質(zhì)量管理體系實施標(biāo)準(zhǔn)流程.doc

質(zhì)量管理體系實施流程步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1總經(jīng)辦總裁總裁批準(zhǔn)質(zhì)量體系文件；并發(fā)布質(zhì)量體系實施日期。技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)組織質(zhì)量管理體系的實施2技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理制定質(zhì)量體系實施計劃,實施計劃中要求每一項有明確的、詳細(xì)的實施內(nèi)容、完成時間、責(zé)任人，如何進(jìn)行考核等；質(zhì)量經(jīng)理制訂質(zhì)量體系文件發(fā)放范圍及發(fā)放清單。3技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理將質(zhì)量體系實施計劃、體系文件發(fā)放范圍、體系文件發(fā)放清單提交總經(jīng)理審批。4技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)實施計劃、發(fā)放范圍、清單；如總經(jīng)理審批不通過，則將二級發(fā)放文件范圍和清單返回質(zhì)量經(jīng)理處，重新制定后由總經(jīng)理審批如總經(jīng)理審批不通過，則將二級發(fā)放文件范圍和清單返回質(zhì)量經(jīng)理處，重新制定。5技術(shù)質(zhì)量部文檔管理員文件管理人員將體系文件按發(fā)放范圍進(jìn)行復(fù)制，并且對已復(fù)制的文件進(jìn)行認(rèn)真核對，確保無差錯5.1技術(shù)質(zhì)量部文檔管理員文件管理人員將體系文件按發(fā)放范圍發(fā)放至各部門，并做好發(fā)放記錄；5.2技術(shù)質(zhì)量部文檔管理員文件管理人員將原本文件存檔。6生產(chǎn)部 物資管理部采購部 銷售部 網(wǎng)絡(luò)工程部中央研究院等各部門總經(jīng)理組織內(nèi)部員工對體系文件進(jìn)行宣傳，同時根據(jù)人員的不同層次進(jìn)行質(zhì)量體系文件培訓(xùn)7技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助各部門總經(jīng)理對體系文件進(jìn)行宣貫和培訓(xùn)。71技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助培訓(xùn)中心對各部門總經(jīng)理進(jìn)行體系文件實施培訓(xùn)。73技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助各部門總經(jīng)理做好分層培訓(xùn)準(zhǔn)備和分層培訓(xùn)8生產(chǎn)部 物資管理部采購部 銷售部 網(wǎng)絡(luò)工程部中央研究院等各部門質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)公司總體實施計劃，制定本部門實施計劃，實施計劃中要求每一項有明確的、詳細(xì)的實施內(nèi)容、完成時間、責(zé)任人，如何進(jìn)行考核等；質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)本部門體系實施需要制定二級發(fā)放范圍各清單。9各部門總經(jīng)理對二級發(fā)放文件范圍各清單進(jìn)行審批；如總經(jīng)理審批不通過，則將二級發(fā)放文件范圍和清單返回質(zhì)量經(jīng)理處，重新制定后再由總經(jīng)理審批。10文件管理人員將質(zhì)量體系文件按發(fā)放范圍進(jìn)行復(fù)制，并且對已復(fù)制的文件進(jìn)行認(rèn)真核對，確保無差錯。10.1文件管理人員將體系文件按發(fā)放范圍發(fā)放至各部門，并做好發(fā)放記錄；10文件管理人員將原本質(zhì)量體系文件存檔。11各部門質(zhì)量經(jīng)理組織實施質(zhì)量管理體系111技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理將實施計劃根據(jù)內(nèi)部、時間要求、進(jìn)行分解112技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理將實施過程各項工作落實到責(zé)任人。113技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理督促各責(zé)任人嚴(yán)格按質(zhì)量體系文件操作114技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理督促各責(zé)任人做好體系實施中各項記錄，并進(jìn)行檢查。115技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理監(jiān)控質(zhì)量體系實施情況，發(fā)現(xiàn)偏差，及時進(jìn)行修正。116生產(chǎn)部 物資管理部采購部 銷售部 網(wǎng)絡(luò)工程部中央研究院等與公司技術(shù)質(zhì)量部保持密切的聯(lián)系，及時通報實施情況，與公司保持同步。117各部門質(zhì)量經(jīng)理總結(jié)實施經(jīng)驗，對實施過程中出現(xiàn)的不符合現(xiàn)象采取糾正和預(yù)防措施，并進(jìn)行跟蹤。12技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助各部門質(zhì)量經(jīng)理實施質(zhì)量管理體系121技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理實施過程中出現(xiàn)任何偏差，質(zhì)量經(jīng)理必須與各部門質(zhì)量經(jīng)理共同分析原因，采取措施，進(jìn)行修正。122技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理檢查各部門實施計劃，保持各部門實施質(zhì)量管理體系的同步進(jìn)行123技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理按計劃規(guī)定對實施現(xiàn)場進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不符合時，協(xié)助各部門質(zhì)量經(jīng)理分析原因，采取糾正和預(yù)防措施13生產(chǎn)部 物資管理部采購部 網(wǎng)絡(luò)工程部中央研究院等質(zhì)量經(jīng)理監(jiān)督體系實施過程并協(xié)助部門質(zhì)量經(jīng)理對體系實施過程進(jìn)行檢查131質(zhì)量經(jīng)理對體系實施的每一個環(huán)節(jié)進(jìn)行不定期的監(jiān)督檢查，并做好記錄132在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)不符合時，協(xié)助該部門進(jìn)行及時處理外，并向全公司進(jìn)行通報，使其他部門引起注意，采取預(yù)防措施。133各部門質(zhì)量經(jīng)理進(jìn)行檢查、審核時，除配合檢查外，還需給于必要的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。134技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理各部門在檢查中發(fā)現(xiàn)不符合時，質(zhì)量經(jīng)理要會同各部門進(jìn)行現(xiàn)場分析，采取糾正措施，并協(xié)助對措施有效性的跟蹤。141技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理體系正常運行4個月后質(zhì)量經(jīng)理可組織內(nèi)部質(zhì)量審核。142技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 內(nèi)審員由質(zhì)量經(jīng)理選用具有內(nèi)審員資格的員工實施內(nèi)部質(zhì)量審核工作。143技術(shù)質(zhì)量部內(nèi)審小組內(nèi)部質(zhì)量審核小組按內(nèi)部質(zhì)量審核流程進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核。144技術(shù)質(zhì)量部內(nèi)部質(zhì)量審核小組內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)束后組織對審核結(jié)果的評價，對不符合項提出糾正措施要求，責(zé)成相關(guān)部門糾正145技術(shù)質(zhì)量部內(nèi)部質(zhì)量審核小組內(nèi)部質(zhì)量審核小組將內(nèi)部質(zhì)量審核報告送交技術(shù)質(zhì)量部有質(zhì)量經(jīng)理進(jìn)行審核。15技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理對內(nèi)部質(zhì)量審核小組上報的各部門內(nèi)部質(zhì)量審核報告進(jìn)行審核并出據(jù)意見.151技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)各部門內(nèi)部質(zhì)量審核報告判斷各部門內(nèi)部質(zhì)量審核情況是否真實反映該部門體系實施情況。152技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理檢查文件的規(guī)范與有效性153技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理判斷所發(fā)現(xiàn)的不符合項是否已采取了糾正措施及糾正措施是否恰當(dāng)。154技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理確認(rèn)各部門的內(nèi)部質(zhì)量審核有效的同時向技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)提出組織公司內(nèi)部質(zhì)量審核要求，并首先提交技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批。16技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對質(zhì)量經(jīng)理提交的內(nèi)部質(zhì)量審核要求進(jìn)行審批161技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)如同技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理同意質(zhì)量經(jīng)理提交的內(nèi)部質(zhì)量審核要求，報技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)。162技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)如果技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理不同意，則返回質(zhì)量經(jīng)理17總經(jīng)辦技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審核公司內(nèi)部質(zhì)量審核要求后批準(zhǔn)171總經(jīng)辦如果總裁批準(zhǔn)，由審核經(jīng)理組織公司內(nèi)部質(zhì)量審核172總經(jīng)辦總裁如果總裁不批準(zhǔn)，返回技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理處18技術(shù)質(zhì)量部審核經(jīng)理審核經(jīng)理籌建審核小組，確定小組人數(shù)、組長19技術(shù)質(zhì)量部內(nèi)審小組組長內(nèi)部質(zhì)量審核小組組長根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量審核標(biāo)準(zhǔn)和資格選用審核員19.1技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審核小組和審核員選定后由質(zhì)量經(jīng)理進(jìn)行審查，報總經(jīng)理審批20技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理總經(jīng)理對審核組成員進(jìn)行審批 如果批準(zhǔn)審核組成立并開展工作,如果不批準(zhǔn),審核小