15-第十三章 物資采購措施

建行一支行倪家橋街儲蓄所裝飾工程 施工組織設(shè)計 第十三章 5 【 第 十 三 章 】 物資采購質(zhì)量控制第一節(jié) 物資采購質(zhì)量控制目的為保證公司所采購的物資符合規(guī)定要求，對采購進行控制。第二節(jié) 物資采購各部門的職責(zé)一、財務(wù)部對項目部材料室的采購活動進行監(jiān)督指導(dǎo)和檢查。二、項目部料室負(fù)責(zé)編制物資采購文件，并負(fù)責(zé)采購的談判簽約，保存物資采購文件，負(fù)責(zé)所采購物資中發(fā)生質(zhì)量爭端的處理。三、工程部參與采購物資中發(fā)生的技術(shù)性較強的質(zhì)量爭端的處理。四、項目部經(jīng)理負(fù)責(zé)對采購工作的監(jiān)督，并審批采購計劃。第三節(jié) 物資采購的工作程序一、編制完善采購資料1、項目部材料室根據(jù)技術(shù)部門物資需要計劃編制工程項目主要物資申請計劃，施工過程中所需物資按材料申請單進行采購。工地急需物質(zhì)，按特殊情況解決。2、編制物資采購計劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：物資名稱、品種（牌號）、規(guī)格、型號、等級、計量單位、數(shù)量；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范要求（有國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的物資應(yīng)注明）；包裝、交付、時間、地點。3、項目部材料室對報送的物資需用計劃及時審核、編制采購文件。采購文件應(yīng)由項目部經(jīng)理審批下達執(zhí)行，并由項目部材料室妥善保管。4、對特殊材料、機具設(shè)備及重要器材的采購，由項目部技術(shù)主管提出需用計劃，項目部材料室編制采購計劃，報項目部經(jīng)理批準(zhǔn)，交項目部材料室作采購準(zhǔn)備，采購計劃應(yīng)報財務(wù)部存檔。5、因設(shè)計變更或其他原因，須調(diào)整物資需用計劃的，項目部分管技術(shù)人員應(yīng)正式提出調(diào)整物資需用計劃，經(jīng)項目部技術(shù)主管審核并經(jīng)項目部經(jīng)理批準(zhǔn)交項目部材料室處理，同時提供有關(guān)變更設(shè)計文件或說明變更原因的有效文件。二、物資采購1、采購人員在執(zhí)行采購任務(wù)之前，應(yīng)首先檢查采購資料是否齊備，采購要求是否明確。2、采購人員執(zhí)行采購任務(wù)之前，必須在主認(rèn)定的合格供應(yīng)商中以質(zhì)量為前提，綜合價格、交貨期、售后服務(wù)、運輸?shù)纫蛩剡x擇最優(yōu)方案。應(yīng)盡可能直接從生產(chǎn)廠進貨，減少中間環(huán)節(jié)，避免購入假冒偽劣物資，因條件需要另行選擇供應(yīng)廠商時應(yīng)先按合格供應(yīng)廠商評估程序?qū)π鹿?yīng)商進行評估。3、現(xiàn)貨采購時，必須及時檢驗物資質(zhì)量、點收數(shù)量、核對規(guī)格型號和單證是否相符。并索取有關(guān)技術(shù)證件、產(chǎn)品合格證、生產(chǎn)許可證以及稅務(wù)部門正規(guī)發(fā)票。禁止購買技術(shù)證件不全，沒有生產(chǎn)廠家，不提供正規(guī)發(fā)票的物資。4、訂貨采購時，必須簽訂“產(chǎn)品購銷合同”，內(nèi)容可包括：A 產(chǎn)品名稱、商標(biāo)、型號、數(shù)量、價格、金額、供貨時間及分批交貨數(shù)量；B 產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量要求、驗收方式和提供產(chǎn)品質(zhì)量的文件以及供方責(zé)任期限；C 計量方法；D 理損耗計量方法；E 隨機備件、配件、工具數(shù)量和備品供應(yīng)方式；F 交提貨期限、提出異議期限；G 產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)、回收及費用負(fù)擔(dān)；H 結(jié)算方式；I 運輸方式；J 交提貨地點、方式和到站費用負(fù)擔(dān)；K 違約責(zé)任；L 擔(dān)保及解決合同糾紛方式；M 其他約定事項。5、物資定貨采購合同的簽訂，除應(yīng)符合相應(yīng)的合同條款的有關(guān)規(guī)定外，應(yīng)由項目部經(jīng)理批準(zhǔn)。三、采購物資的驗收1、采購員的供應(yīng)廠商貨源處、車站、港口提貨時，應(yīng)對物資進行驗收（數(shù)量驗收、質(zhì)量驗收、外觀包裝驗收）。2、采購物資進入庫房或施工工地時，由庫管進行驗收，對新材料、特殊材料、機具設(shè)備及重要器材等物資應(yīng)由工程部參加驗收。3、對采購物資進行驗收，應(yīng)按采購文件要求進行，并檢查包裝及外裝是否完好，有無受潮受損情況、隨機備件、配件、工具、產(chǎn)品說明書、質(zhì)量證明文件等是否齊全，并按實際狀況填寫驗收記錄。4、對采購物資除按3驗收外，還應(yīng)執(zhí)行進貨檢驗及試驗程序?qū)Σ少徫镔Y進行檢驗及試驗。5、對采購物資未經(jīng)驗收前應(yīng)掛“待檢”標(biāo)牌，經(jīng)驗收合格的物資管庫員應(yīng)按采購物資搬運、儲存管理程序進行保管，經(jīng)驗收不合格的物資應(yīng)掛警示標(biāo)牌，隔離存放，嚴(yán)防誤用不合格物資，并執(zhí)行不合格品的處理程序。6、物質(zhì)進貨驗收或使用保修期內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題，驗收人員或使用部門應(yīng)及時作好記錄，并將存在問題的物資做好標(biāo)識，隔離存放，同時通知項目部材料室進行處理。7、確認(rèn)物資質(zhì)量問題后，項目部材料室立即通知供應(yīng)廠商共同按“購銷合同”或“質(zhì)量保證協(xié)議”協(xié)商處理，及時辦理退貨或更換。8、為了減少因退貨過大損失，對可以降級使用的物資可執(zhí)行不合格品的處理程序。四、業(yè)主對供應(yīng)廠商產(chǎn)品的驗收1、當(dāng)合同有規(guī)定時，業(yè)主或其代表有權(quán)在收貨地點或供貨地點驗證進場物資是否符合要求，當(dāng)業(yè)主或其代表有要求對供應(yīng)廠商產(chǎn)品進行驗貨時，項目部材料室應(yīng)組織安排業(yè)主對供應(yīng)廠商產(chǎn)品的驗收活動。2、業(yè)主或其代表的驗證不能減輕本公司的責(zé)任，也不能視同本公司對供應(yīng)廠商的物資質(zhì)量進行了有效的控制。各項目部仍需嚴(yán)格執(zhí)行本程序規(guī)定。五、財務(wù)部對項目材料部進行監(jiān)督和檢查財務(wù)部應(yīng)對項目部材料室在采購活動中是否按物資采購控制程序執(zhí)行并進行監(jiān)督和檢查。即每年應(yīng)檢查一次項目