用友U8供應(yīng)鏈基礎(chǔ)操作培訓(xùn)ppt課件

用友供應(yīng)鏈基礎(chǔ)操作,供應(yīng)鏈系統(tǒng)模塊業(yè)務(wù)關(guān)系圖,存貨核算,采購(gòu)管理,銷售管理,庫(kù)存管理,應(yīng)付款管理,采購(gòu)發(fā)票,直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票,直運(yùn)銷售訂單、發(fā)票,出入庫(kù)單,付款信息,應(yīng)收款管理,總賬,銷售發(fā)票,收款信息,采購(gòu)入庫(kù)單,銷售出庫(kù)單,結(jié)算,采購(gòu)訂單采購(gòu)到貨單采購(gòu)發(fā)票運(yùn)費(fèi)發(fā)票,銷售訂單銷售發(fā)貨單銷售發(fā)票代墊費(fèi)用單銷售支出,材料出庫(kù)單產(chǎn)成品入庫(kù)其他出入庫(kù)調(diào)撥、盤點(diǎn)組裝拆卸形態(tài)轉(zhuǎn)換,出入庫(kù)調(diào)整假退料單暫估成本錄入結(jié)算成本處理產(chǎn)成品成本分配正常單據(jù)記賬特殊單據(jù)記賬生成憑證,應(yīng)付單處理付款單處理核銷、轉(zhuǎn)賬生成憑證,應(yīng)收單處理收款單處理核銷、轉(zhuǎn)賬壞賬準(zhǔn)備生成憑證,應(yīng)付、付款、轉(zhuǎn)帳憑證,應(yīng)收、收款、轉(zhuǎn)帳憑證,出入庫(kù)憑證,暫估,一、采購(gòu)總體流程,采購(gòu)發(fā)票,到貨單,銷售訂單,采購(gòu)訂單,采購(gòu)入庫(kù)單,MRP、ROP計(jì)劃,采購(gòu)合同,出口訂單,應(yīng)付系統(tǒng),采購(gòu)結(jié)算,存貨核算中記賬,存貨核算中制單,請(qǐng)購(gòu)單,1、先采購(gòu)期初記賬,2、錄入并審核采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單（可不填）數(shù)量為必錄且大于零，金額單價(jià)可不填。注意需求日期必填,3、錄入并審核采購(gòu)訂單也可直接拷貝請(qǐng)購(gòu)單，在訂單表體界面右擊拷貝采購(gòu)訂單,4、錄入并審核采購(gòu)到貨單（一般由采購(gòu)業(yè)務(wù)員根據(jù)供方通知或送貨單填寫）也可直接拷貝請(qǐng)購(gòu)單，在訂單表體界面右擊拷貝采購(gòu)訂單,5、錄入并審核采購(gòu)入庫(kù)單注：庫(kù)存管理未啟用前，可在采購(gòu)管理錄入入庫(kù)單據(jù)；庫(kù)存管理啟用后，必須在庫(kù)存管理錄入入庫(kù)單據(jù)，在采購(gòu)管理可查詢?nèi)霂?kù)單據(jù)。點(diǎn)擊“生單”拷貝單據(jù),在庫(kù)存報(bào)表中即能查詢到入庫(kù)以及庫(kù)存情況,6、存貨核算中對(duì)入庫(kù)單進(jìn)行記賬核算模塊啟用時(shí)要先期初記賬,恢復(fù)記賬,7、入庫(kù)單生成憑證,8、發(fā)票到了填制采購(gòu)發(fā)票發(fā)票界面右擊拷貝采購(gòu)入庫(kù)單或訂單，一般拷貝入庫(kù)單。,9、發(fā)票與入庫(kù)單結(jié)算三種結(jié)算方法：一、在填制發(fā)票界面直接點(diǎn)擊“結(jié)算”；二、自動(dòng)結(jié)算；三、手工結(jié)算,在結(jié)算單列表中即能查詢出該結(jié)算單,10、應(yīng)付系統(tǒng)中對(duì)該張發(fā)票進(jìn)行審核,11、應(yīng)付系統(tǒng)中對(duì)該張發(fā)票進(jìn)行制單，總賬查詢憑證即能查詢?cè)搹垜{證,二、銷售總體流程,銷售發(fā)票,發(fā)貨單,銷售訂單,銷售出庫(kù)單,銷售報(bào)價(jià)單,手工添加,銷售合同,應(yīng)收系統(tǒng),銷售結(jié)算,存貨核算中記賬,存貨核算中制單,1、填制并審核銷售訂單,2、填制發(fā)貨單,3、銷售生成出庫(kù)單如果銷售管理未啟用可直接填制銷售出庫(kù)單，否則不可手工填制,選中則庫(kù)存中的出庫(kù)單由銷售模塊自動(dòng)帶出，否則手工添加亦可生單,發(fā)貨單審核后自動(dòng)生成銷售出庫(kù)單,查詢報(bào)表中可以看到流水賬,4、存貨核算中進(jìn)行正常單據(jù)記賬,5、對(duì)銷售出庫(kù)單進(jìn)行制單,6、填制并復(fù)核銷售發(fā)票,7、應(yīng)收模塊中審核發(fā)票,8、對(duì)發(fā)票進(jìn)行制單,9、收到款項(xiàng)時(shí)做張收款單并核