竹制品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理體系要求

出境竹木草制品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理體系要求 廠檢員戴國(guó)軍2014年11月 一 質(zhì)量管理體系的控制要求 關(guān)于對(duì)出口木制品及木制家具實(shí)施檢驗(yàn)監(jiān)管工作的通知 國(guó)質(zhì)檢檢函 2007 1011號(hào) 各局要積極扶植和促進(jìn)出口木制品及木制家具生產(chǎn)企業(yè)建立從原料 生產(chǎn)環(huán)節(jié)到最後成品的質(zhì)量安全控制體系 國(guó)質(zhì)檢動(dòng)函 2008 69號(hào) 關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)出境竹木草制品檢驗(yàn)檢疫監(jiān)管工作的通知 要督促企業(yè)進(jìn)一步完善以有害生物 有毒有害物質(zhì)控制和溯源管理等為核心的質(zhì)量管理體系 1 生產(chǎn) 存放各環(huán)節(jié)的除害及防疫制度 除害及防疫的目的是為了防止或降低有害生物隨制品傳出國(guó)外的風(fēng)險(xiǎn) 處理不當(dāng) 後果非常嚴(yán)重 除害及防疫制度的實(shí)施應(yīng)包括以下幾項(xiàng) 1 原材料的除害處理 2 廠區(qū)週圍及生產(chǎn)車間的防疫措施 3 出貨前防疫清掃等防疫記錄 生產(chǎn) 加工 存放各環(huán)節(jié)的防疫制度還應(yīng)包括 生產(chǎn)加工區(qū)域定期清掃 保持整潔衛(wèi)生 包裝場(chǎng)所是否配備防蟲 防鼠 防霉設(shè)施 成品倉庫防蟲 防鼠 防霉設(shè)施是否完善 定期進(jìn)行殺蟲 殺菌及滅鼠等防疫工作等等 2 原材料的採購與驗(yàn)收制度 1 建立 原輔材料備案表 企業(yè)對(duì)關(guān)鍵原輔材料 應(yīng)如實(shí)記錄原輔料的供應(yīng)商 品名 規(guī)格 數(shù)重量 每種材料須附近期有資質(zhì)的檢測(cè)報(bào)告并填寫 原輔材料專項(xiàng)檢測(cè)申明表 2 關(guān)鍵原材料必須明確採購及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 必須根據(jù)客戶的要求或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 形成文字性文件進(jìn)行歸檔 3 每批主要的原材料進(jìn)倉前必須經(jīng)過專人驗(yàn)收 驗(yàn)收人員必須明確該批原料的採購要求 對(duì)每一批原料進(jìn)行外觀 數(shù)量 規(guī)格和採購要求驗(yàn)收並詳細(xì)記錄驗(yàn)收情況 竹木等原輔料進(jìn)廠進(jìn)行必要的乾濕度 攜帶樹皮 蟲孔等情況的驗(yàn)收 並進(jìn)行記錄 4 對(duì)有毒有害物質(zhì)驗(yàn)收和檢測(cè)驗(yàn)證 如查驗(yàn)批號(hào) 包裝 供應(yīng)商的出廠檢驗(yàn)報(bào)告 驗(yàn)證原輔料供應(yīng)商提供的檢測(cè)合格報(bào)告是否真實(shí) 有效 3 原料供應(yīng)商的評(píng)估制度 1 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行必要的合格評(píng)價(jià) 了解供應(yīng)商的生產(chǎn)能力 檢測(cè)能力 向供應(yīng)商索取相關(guān)資料 營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 并查看原件 資質(zhì)證明復(fù)印件 第三方機(jī)構(gòu) CNAS 的產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告 有毒有害物質(zhì)的檢測(cè)報(bào)告等文件 對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估報(bào)告建立檔案及供應(yīng)商名錄 2 供應(yīng)商評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 在選擇供應(yīng)商時(shí) 應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行多方考核 對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量 服務(wù) 售後保障等方面進(jìn)行評(píng)估 為確保原料的質(zhì)量符合要求 對(duì)已合作的供應(yīng)商至少一年一度進(jìn)行評(píng)估 4 產(chǎn)品質(zhì)量控制制度 原輔料 半成品或成品定期檢測(cè)有毒有害物質(zhì) 初次采購 首次使用時(shí) 每種原輔料必須要求供應(yīng)商提供第三方機(jī)構(gòu)的檢測(cè)有毒有害物質(zhì)的報(bào)告 也可由企業(yè)送檢 企業(yè)的成品在初次出口時(shí)也必須依據(jù)輸入國(guó)的要求送第三方機(jī)構(gòu)檢測(cè)有毒有害物質(zhì)并將成品檢測(cè)報(bào)告提交當(dāng)?shù)貦z驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu) 加工工藝合理 工藝流程明確 參數(shù)設(shè)定合理 包括各環(huán)節(jié)的技術(shù)指標(biāo)及相關(guān)安全等 加強(qiáng)生產(chǎn)過程的關(guān)鍵工序控制 設(shè)專人巡查 檢驗(yàn)半成品及成品質(zhì)量是否達(dá)標(biāo) 並做好相應(yīng)的品質(zhì)檢驗(yàn)記錄 環(huán)境要求 管理 5 產(chǎn)品溯源管理制度 1 原料存放區(qū) 生產(chǎn)加工區(qū) 包裝及成品堆放區(qū)劃分明顯 相對(duì)隔離 標(biāo)示清晰 品名 數(shù)量 批號(hào) 合格狀態(tài) 確保帳 卡 物一致 有相對(duì)獨(dú)立的成品存放場(chǎng)所 2 溯源管理能否實(shí)現(xiàn)有效溯源 是否建立原料到產(chǎn)品加工的溯源管理臺(tái)帳 是否按批次進(jìn)行生產(chǎn)加工和管理 必須建立原料入出庫 成品出貨臺(tái)帳 一旦檢測(cè)發(fā)現(xiàn)問題來源于某批次的原料 則能立即追溯到該批問題原料是否已用于其它成品 實(shí)現(xiàn)出口產(chǎn)品的可追溯性 6 廠檢員管理制度 1 配備經(jīng)過培訓(xùn)合格的廠檢員2 明確廠檢員的職責(zé)和權(quán)限 認(rèn)真履行職責(zé)3 廠檢員熟悉生產(chǎn)工藝 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 熟悉國(guó)內(nèi)外相關(guān)法律法規(guī)4 廠檢員有變動(dòng) 須再次培訓(xùn) 7 異常情況報(bào)告及糾偏制度 1 關(guān)注異常情況 如何發(fā)現(xiàn)異常 工廠檢驗(yàn)結(jié)果 顧客投訴 統(tǒng)計(jì)分析 第三方機(jī)構(gòu)檢測(cè)不合格等 異常情況報(bào)告制度包括 記錄異常情況 及時(shí)通報(bào)相關(guān)部門 分析原因 采取糾正預(yù)防措施 若異常情況導(dǎo)致不合格產(chǎn)品 則對(duì)不合格產(chǎn)品有嚴(yán)格的標(biāo)識(shí) 隔離措施 尤其是涉及安全衛(wèi)生項(xiàng)目的不合格產(chǎn)品 必須在第三方機(jī)構(gòu)檢測(cè)合格后才能出口 同時(shí)形成異常情況的文件記錄 報(bào)告 處理等資料 8 不合格產(chǎn)品召回制度 對(duì)象 已離開工廠的不合格產(chǎn)品不合格性質(zhì) 嚴(yán)重對(duì)策 每年實(shí)施一次模擬召回 確保程序 制度有效相關(guān)文件 不合格產(chǎn)品召回制度相關(guān)記錄 召回演習(xí)記錄 二 其它要求及相關(guān)文件 半成品 成品質(zhì)量安全控制制度 建立半成品 成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)并按標(biāo)準(zhǔn)的要求及時(shí)實(shí)施檢驗(yàn) 加強(qiáng)產(chǎn)品出口時(shí)的抽查檢測(cè) 根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)批次 原料使用情況合理確定抽檢比例 必須建立廠檢員簽字的 廠檢記錄單及質(zhì)量合格符合性聲明 建立法律法規(guī)的收集渠道 及時(shí)收集最新的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 工廠應(yīng)有產(chǎn)品安全衛(wèi)生項(xiàng)目控制標(biāo)準(zhǔn) 包括我國(guó)和輸往國(guó)相關(guān)技術(shù)法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn) 監(jiān)視和測(cè)量裝置 計(jì)量器具的管理 為保證工作儀表的準(zhǔn)確 監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)定期檢定或校準(zhǔn) 對(duì)具備檢測(cè)能力的工廠 其實(shí)驗(yàn)室的儀器 設(shè)備 試劑 人員 環(huán)境 標(biāo)準(zhǔn) 方法等均應(yīng)能保證安全衛(wèi)生項(xiàng)目檢