花卉基地建設可行性報告.doc

貴陽市農業(yè)局申報國開行貸款項目可行性研究報告貴陽市2006年花卉基地建設項目可行性研究報告工 程 編 號 項目主管部門： 貴陽市農業(yè)局 項目承擔部門： 貴陽市白云區(qū)花卉辦公室 貴陽市烏當區(qū)花卉辦公室 編 寫 單 位： 貴州省科學院 二五年十二月編寫單位法人： 項目編制負責人：宋家玲、副處長、農藝師 編 寫 人 員： 顧志英 助理農藝師 李 濤 助理農藝師 肖淑良 助理農藝師 劉大衛(wèi) 公務員 第一章 總 論一、項目建設名稱：貴陽市2006年花卉基地建設項目二、項目建設單位：貴陽市農業(yè)局三、項目建設單位法人代表：向陽四、項目參加建設單位：貴陽市花卉產業(yè)處、白云區(qū)花卉辦公室、烏當區(qū)花卉辦公室五、項目建設時間：2006年1月至2006年12月六、項目建設依據(jù)依據(jù)中央1號文件關于加強農業(yè)生態(tài)工程建設和沼氣建設的相關精神，農村沼氣建設國債管理辦法（試行）、貴陽市生態(tài)環(huán)境建設規(guī)劃（筑府通200052號）以及中共貴陽市委市人民政府關于加快建設社會主義新農村的決定的要求，根據(jù)貴陽市國民經濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要，貫徹落實十六屆五中全會關于將農村沼氣大力普及作為社會主義新農村建設的重要內容的精神和市委王曉東書記在七屆十四次全會上提出關于加快循環(huán)經濟建設，實現(xiàn)貴陽市跨越式發(fā)展，三年完成農村“四改一氣”建設任務的要求，根據(jù)編制的貴陽市2006-2008年“四改一氣”農村生態(tài)能源建設項目規(guī)劃，加快我市農村能源建設，改善農村生態(tài)環(huán)境，實現(xiàn)我市農業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，現(xiàn)根據(jù)市發(fā)改委關于貴陽市建設“四改一氣”農村生態(tài)能源項目立項的批復（筑發(fā)改農經字2005693號），進行項目可行性研究。七、項目方案編制原則1、在貴陽市20032010年農村能源建設規(guī)劃的指導下，采取多能互補的農村新型能源進行綜合建設，配套相關項目協(xié)調實施，充分利用和整合資源，進行項目建設。2、注重項目社會、經濟、環(huán)境效益的統(tǒng)一。3、采用科學合理的技術方案，結合多項目綜合配套建設，高標準建設項目。八、項目方案編制目的1、在項目立項方案的基礎上，對項目進行全面的必要性及技術經濟的研究、論證。2、選擇合理的技術方案為項目涉及提供依據(jù)。3、為項目評估、環(huán)境影響評價提供充分依據(jù)。4、完善基本建設程序，為項目決策、資金籌措提供科學合理依據(jù)。九、項目建設規(guī)模與內容（一）“四改一氣”建設規(guī)模三年新建“四改一氣”184910套，其中：2006年新建“四改一氣”70000套，2007年新建“四改一氣”65000套，2008年新建“四改一氣”49910套。（二）配套建設內容1、“三沼”綜合利用：每年推廣“三沼”綜合利用25萬畝（次），三年共計推廣75萬畝（次）。2、示范點建設：參照貴陽市“四改一氣”農村生態(tài)能源建設示范點建設標準，每年完成生態(tài)能源示范點3個，三年共建成9個。 3、后續(xù)服務網點及配套設施建設：每年建村級后續(xù)服務網點100個，三年共計300個。到2008年底，全市后續(xù)服務網點達400個，其中縣級10個，鄉(xiāng)級78個，村級312個。4、技術培訓工作：新增培訓技工1000名，使技工人數(shù)達到2300人。（三）建設布局以開陽縣、清鎮(zhèn)市、修文縣、息烽縣、烏當區(qū)、花溪區(qū)、白云區(qū)為主，重點是以燒柴、燒煤為主的農村地區(qū)、貴陽市生活水源保護區(qū)，生態(tài)環(huán)境重點保護地區(qū)、畜牧業(yè)養(yǎng)殖小區(qū)、無公害農產品生產基地及生態(tài)經濟示范村。 十、項目投資概算項目三年共計投入建設總資金6.21292億元。其中省級投入4800萬元、市級財政投入7500萬元，縣級配套投入1.03053億元，國開行貸款1.675億元，農戶自籌2.27739億元。第二章 項目建設背景和必要性分析一、項目建設背景“四改一氣”農村生態(tài)能源建設項目是市委、市政府在“十五”、“十一五”期間為加強農村基礎設施建設、改善農村生產生活條件,增強農業(yè)綜合生產能力的重點工程。項目從2000年開始建設,六年來，由于各級領導高度重視，有關部門密切合作，上下齊抓共建，取得了明顯的成效，成為名符其實的“惠民工程”、“民心工程”。是我市全力建設社會主義新農村的具體體現(xiàn)和重點項目，獲得了農民群眾的大力支持和建設熱情，因此，市委王曉東書記在七屆十四次全會上提出了關于三年完成農村“四改一氣”建設任務的要求，項目是為民辦的實事工程，具有相當?shù)闹匾浴６?、項目建設必要性和意義目前，貴陽市農村用能較為單一，農村主要生活能源（燃料）形式仍然以柴、煤為主，部分地區(qū)（例如城郊地區(qū)）的農戶使用上了液化氣、煤氣、電等生活能源，據(jù)不完全統(tǒng)計，貴陽市農村以柴煤為主要生活用能的約34萬戶，消耗大量的林木資源和煤炭資源；農戶長期以來大量采集柴草作燃料，致使森林植被破壞，水土流失嚴重，生態(tài)環(huán)境日趨惡化，自然災害頻繁；加之對耕地資源掠奪式利用，導致地力逐漸衰退，農作物對化肥、農藥的依賴日趨嚴重，提高了農業(yè)生產成本，農產品品質差，減緩了農民收入增長速度。目前國家對小煤窯實行關井壓產政策，主要靠小煤窯供應的農村能源消費，必須尋求新的路子?！八母囊粴狻鄙鷳B(tài)建設項目的實施，有力地補充了農村能源結構調整及小煤窯關井壓產后用能的不足，使農民用上了高效、清潔的能源。同時結合沼氣綜合利用，農戶戶均增收節(jié)支800元左右（農經部門統(tǒng)計結果），經濟效益明顯，受到農戶的普遍歡迎。增強了農戶的環(huán)保意識，有效地遏制了對森林植被的砍伐，取得了良好生態(tài)、經濟和社會效益。發(fā)展前景廣闊，群眾基礎好，積極性高，三大效益收效快，宜加大推廣力度。第三章 項目指導思想和總體目標一、項目建設指導思想圍繞社會主義新農村建設，按照發(fā)展都市農業(yè)、生態(tài)農業(yè)、特色農業(yè)和高效農業(yè)的要求，以改善農村生產、生活條件為目的，以發(fā)展“畜、草、果（藥）、沼、水、路（多位一體）”農村循環(huán)經濟建設為模式，充分發(fā)揮沼氣在農村生產、生活中的紐帶作用，促進農業(yè)產業(yè)結構調整，促進科技在農村的普及，促進農村生活方式的改變，促進農村物質文明、精神文明、政治文明建設。達到生態(tài)與經濟兩個系統(tǒng)的良性循環(huán)和經濟、生態(tài)、社會三大效益的統(tǒng)一，促進我市經濟社會全面發(fā)展和全面小康社會建設目標的實現(xiàn)，為全市社會主義新農村建設打下堅實基礎。二、項目建設總體目標項目通過三年的建設，20062008年建設目標為“四改一氣”184910套，到2008年底全市累計建成“四改一氣”273602套，覆蓋全市總農戶的57.97%，受益農民約100萬人。屆時我市農村生產生活條件將得到很大改善，全面帶動養(yǎng)殖業(yè)及種植業(yè)發(fā)展，使我市農業(yè)生產邁上一個新臺階，為全市新農村建設打下堅實基礎。第四章 項目建設原則一、堅持以農戶要自愿、市場為導向、經濟打基礎的原則；二、堅持區(qū)域化布局、標準化生產、規(guī)模化發(fā)展的原則；三、堅持因地制宜、分類指導、突出特色、注重實效的原則；四、堅持政府引導、區(qū)縣匹配、企業(yè)參與、農戶部分出資的原則；五、堅持花卉產業(yè)發(fā)展與生態(tài)環(huán)境建設協(xié)調發(fā)展的原則；六、堅持依靠科技進步、提高種植水平，達到最高效益、服務“三農”的原則。七、堅持與建設社會主義新農村相結合，促進農村小康社會的全面建設。第五章 項目建設規(guī)模與內容一、“四改一氣”建設規(guī)模三年新建“四改一氣”184910套，其中：2006年新建“四改一氣”70000套，2007年新建“四改一氣”65000套，2008年新建“四改一氣”49910套。 二、配套建設內容1、“三沼”綜合利用：大力推廣沼肥綜合利用，打造生態(tài)農業(yè)生產模式。沼肥綜合利用是循環(huán)經濟模式中的作物生產系統(tǒng)。是將上一級生產廢棄物再利用作為下級生產原料，形成無害化循環(huán)。每年推廣“三沼”綜合利用25萬畝（次），三年共計推廣75萬畝（次）。2、示范點建設：參照貴陽市“四改一氣”農村生態(tài)能源建設示范點建設標準，突出示范點的帶動作用，設立以村或村民組為單位的項目精品示范點，配套相關項目，高標準組織建設，提高示范點上的整體建設水平，達到以點促面的目的，每年完成生態(tài)能源示范點3個，三年共建成9個。 3、后續(xù)服務網點及配套設施建設：逐步建立以市場為導向，指揮得當、功能齊全、反應靈敏，運轉高效的后續(xù)服務體系，充分調動基層農技中心工作人員的維護積極性和具體負責維護管理技術人員的工作積極性，提供維護有償服務，使后續(xù)管理維護走市場化以氣養(yǎng)氣、以氣養(yǎng)技的持續(xù)發(fā)展道路。每年建村級后續(xù)服務網點100個，三年共計300個。到2008年底，全市后續(xù)服務網點達400個，其中縣級10個，鄉(xiāng)級78個，村級312個。4、技術培訓工作：按照貴陽市農村能源技術隊伍培訓管理辦法對施工人員實行統(tǒng)一培訓，采取室內培訓與現(xiàn)場實際操作相結合的方式，按照省、市重點推廣的池型進行建池、維護等知識、技能的培訓。為保證項目完成，需新增培訓技工1000名，使技工人數(shù)達到2300人。5、進戶路改造：為了更好地貫徹“整村推進”原則，配合村寨環(huán)境綜合治理，改善村寨道路狀況，配套沼氣池建設進行進戶路改造。每年進戶路改造300公里，三年900公里。三、項目建設地點以開陽縣、清鎮(zhèn)市、修文縣、息烽縣、烏當區(qū)、花溪區(qū)、白云區(qū)為主，重點是以燒柴、燒煤為主的農村地區(qū)、貴陽市生活水源保護區(qū)，生態(tài)環(huán)境重點保護地區(qū)、畜牧業(yè)養(yǎng)殖小區(qū)、無公害農產品生產基地及生態(tài)經濟示范村。表一 2006-2008年“四改一氣”農村生態(tài)能源建設計劃任務表 單位：戶、套、年度區(qū)縣總農戶數(shù)已建戶數(shù)20062008年建設任務累計完成數(shù)累計完成數(shù)占總農戶百分比2006年2007年2008年合計開陽96777286982500021560219406850097198100.4息烽5553911841550050005000155002734149.2修文6403613873487050004970148402871344.8清鎮(zhèn)10055914312180001800018000540006831267.9烏當5887079334000400080001593327.1花溪5543043201100011440224402676048.3白云17892703012001200823046.0南明8154452412412863.5小河8132430554355.3高新170184184354云巖657540400.6合計4719648869270000650004991018491027360257.97第六章 項目建設資金估算與籌措一、資金構成：資金主要來源分為五個方面，一是省級財政投入、二是市級財政投入、三是縣級財政投入、四是銀行貸款、五是農民自籌。二、資金概算：項目三年共計投入建設總資金6.21292億元。其中省級投入4800萬元、市級財政投入7500萬元，縣級配套投入1.03053億元，國開行貸款1.675億元，農戶自籌2.27739億元。2006年新建“四改一氣”7萬套，投入總建設資金2.35445億元。省級投入1600萬元、市級財政投入2500萬元,縣級財政匹配投入4071.15萬元，國開行貸款7000萬元。農民自籌8373.35萬元。2007年新建“四改一氣”6.5萬套，投入總建設資金2.17億元。省級投入1600萬元、市級財政投入2500萬元、縣級財政匹配投入3688.2萬元，銀行貸款6250萬元。農民自籌7661.8萬元。2008年新建“四改一氣”4.991萬套，投入總建設資金1.68847億元,省級財政投入1600萬元、市級財政投入2500萬元、縣級財政匹配投入2545.95萬元，銀行貸款3500萬元。農民自籌6738.75萬元。第七章 項目資金使用計劃一、資金補助標準：“四改一氣”建設共需投入3200元/套，其中：市級以上財政補助標準為1500元/套（沼氣池700元/口，改圈400元/間，改廁200元/座，改灶200元/個）。市級補助標準為10000元/公里。二、資金使用計劃（一）2006年度投入資金2.35445億元，其中“三改一氣”2.24億元，進戶路改造600萬元，后續(xù)服務體系及技術培訓200萬元，示范點建設344.5萬元。年度區(qū)縣2006年度建設任務省市財政區(qū)縣財政銀行貸款農戶自籌合計開陽250003750112531258000息烽5500825247.5687.51760修文4870730.5219.15608.751558.4清鎮(zhèn)18000270081022505760烏當40006003003801280花溪11000165082510453520白云1200180204384南明24136.1540.9777.12小河50.750.851.6高新18427.631.2858.88合計7000010255.53771.1570008373.3522400（二）2007年度投入資金2.17億元，其中“三改一氣”2.08億元，進戶路改造600萬元，后續(xù)服務體系及技術培訓200萬元，示范點建設100萬元。（三）2008年度投入資金1.68847億元，其中“三改一氣”1.59712億元，進戶路改造600萬元，后續(xù)服務體系及技術培訓200萬元，示范點建設113.5萬元。16“四改一氣”農村生態(tài)能源建設資金構成表單位：套、萬元項目年度“三改一氣”（改廁、改圈、改灶、沼氣池）串戶路改造后續(xù)服務及技術培訓示范點建設資金合計建設 任務省市 財政區(qū)縣 財政農戶 自籌合計市級財政區(qū)縣 財政合計市級財政市級財政省市財政合計區(qū)縣財政農民自籌合計20067000010255.53771.158373.352240030030060020010010855.54071.158373.352330020076500097503388.27661.820800300300600200100103503688.27661.8217002008499107486.52245.956238.7515971.23003006002001008086.52545.956238.7516871.2合計184910274929405.322273.959171.290090018006003002929210305.322273.961871.2第八章 項目驗收方法與標準一、項目驗收標準二、項目驗收方法市委、市政府兩辦督查室加強該項目的督促檢查，各區(qū)市縣組織相關部門加強督查，確保項目順利完成。根據(jù)關于貴州省農村沼氣建設的實施意見，按照貴陽市“四改一氣”農村生態(tài)能源建設項目驗收標準，進行半年檢查和年終驗收，采取“一聽二抽三看四問”的方法，驗收小組聽取各縣（區(qū)、市）匯報、實地抽樣檢查與逐戶檢查相結合，查看檔案資料，查訪項目農戶，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)自查率達100%,區(qū)、縣（市）抽驗率不低于建設任務的30，市級抽查率不低于5，并根據(jù)抽查結果按照貴陽市“四改一氣”生態(tài)建設建設項目驗收標準及評分標準進行評議驗收，對項目建設進行嚴格的質量把關，杜絕弄虛作假，對項目建設中成績突出，有重要貢獻的單位和個人給予表彰。第九章 項目組織保障措施（一）落實領導責任制，明確目標責任沼氣建設是農村基礎設施建設（水、電、路、氣、房、林、電視、電話）的一個重要組成部分，各級黨委、政府務必將沼氣建設列為本級政府一級考核目標實事來抓，成立專項領導小組，層層簽訂目標責任書，明確責、權、利，主動督促、協(xié)調項目建設過程中存在的問題和困難，為項目的實施提供強有力的保障。（二）多部門、多渠道配合，做好綜合配套采取多部門配合、多渠道籌資、多項目覆蓋的方式，做好項目建設綜合配套，保證項目建設高標準、提高項目的綜合效應。同時，由相關單位和部門為項目做好協(xié)調配合工作。其中，公安部門做好爆破、運輸協(xié)調工作，移民部門做好移民搬遷配套建設工作，教育部門做好中小學創(chuàng)業(yè)基地小伙房建設協(xié)調工作，國土部門做好用地審批協(xié)調工作，金融部門做好農民信貸協(xié)調工作，為項目提供有力的組織保障。 （三）辦示范、抓樣板，做好點面結合結合社會主義新農村建設工作，按照“整村推進”的原則，按照生態(tài)經濟村和“多位一體”養(yǎng)殖小區(qū)建設標準，推廣以沼氣為紐帶的生態(tài)村能源模式和特色農業(yè)，培育示范村支柱產業(yè)，提高示范村的整村帶動效應，達到以點帶面的輻射帶動效應。集中技術力量和經費投入，充分發(fā)揮示范區(qū)綜合示范效應，促進項目的全面實施。（四）采取“六制二化”，完善管理體系采取項目補助實物制、項目公眾監(jiān)督制、 項目后續(xù)管理制、 施工人員許可準入制、資金管理監(jiān)督制，物資采購招標制，檔案和信息管理電子化、項目管理圖斑化等管理方式，完善管理體系，為項目建設打好基礎。（五）嚴把工程建設質量標準重點推廣貴州多能高效A、B型沼氣池等池型，并嚴格執(zhí)行相關國家或行業(yè)標準，具體包括：農村家用水壓式沼氣池標準圖集（BGT47502002）、農村家用水壓式沼氣池質量檢查驗收標準（GBT47512002）、農