產(chǎn)品防護(hù)控制程序書.doc

1. 目的：為有效確保物料及產(chǎn)品之防護(hù)、搬運(yùn)、包裝及交付全過程進(jìn)行有效控制，在此過程中不受損壞特制定本作業(yè)程序書。2. 范圍：本公司之原物料（包括零配件等）、在制品及成品之出入庫(kù)及庫(kù)存管制，均適用本作業(yè)程序書。3. 定義：原材料指公司內(nèi)用于與質(zhì)量環(huán)境活動(dòng)有關(guān)的所有物料。成品指經(jīng)過一系列的生產(chǎn)達(dá)到顧客要求的產(chǎn)品。4. 內(nèi)容：4.1 儲(chǔ)存管理作業(yè)4.1.1儲(chǔ)存管理作業(yè)流程圖，原物料（附件三）及成品（附件四）4.1.2 職責(zé)：(1) 供應(yīng)部負(fù)責(zé)原物料、配件儲(chǔ)存與防護(hù)作業(yè)的執(zhí)行。(2) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)成品、待出貨產(chǎn)品儲(chǔ)存與防護(hù)作業(yè)的執(zhí)行。(3) 技術(shù)部負(fù)責(zé)各類物資儲(chǔ)存與防護(hù)要求的制定，以及專用防護(hù)工位器具和器材的開發(fā)。(4) 質(zhì)保部負(fù)責(zé)進(jìn)料/最終檢驗(yàn)、出貨查核和必要時(shí)庫(kù)存物資的品質(zhì)鑒定（檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品及時(shí)進(jìn)行隔離標(biāo)識(shí)并通知責(zé)任單位處理）(5) 管理部總務(wù)科負(fù)責(zé)消防安全之管理。4.1.3 基本作業(yè)：(1) 各項(xiàng)物料應(yīng)有品名、規(guī)格(需要時(shí)還包括電腦編號(hào))，以提高收發(fā)與儲(chǔ)存之效率及物料鑒別，并確保料帳之正確性。(2) 凡各種物料之采購(gòu)、驗(yàn)收、保管、登記、應(yīng)由各相關(guān)職能部門分別負(fù)責(zé)處理。4.1.4 正常進(jìn)料及分批進(jìn)料點(diǎn)收：對(duì)于每批進(jìn)料，倉(cāng)管單位應(yīng)依“請(qǐng)購(gòu)單”（附件五）核對(duì)數(shù)量，規(guī)格（編號(hào)）是否與廠商送貨相符，核對(duì)無(wú)誤后將其置于“待檢區(qū)”，并向質(zhì)保部報(bào)驗(yàn)。4.1.5進(jìn)料檢驗(yàn)和成品入庫(kù)檢驗(yàn)依檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序書執(zhí)行。4.1.6入庫(kù)作業(yè)：(1)依據(jù)原物料“首批樣品檢驗(yàn)表”（附件六），將檢驗(yàn)合格之原物料登記于物料賬本中，依分類歸檔順序歸位存放并作好標(biāo)識(shí)，以便易于查詢及盤點(diǎn)。（2）入庫(kù)產(chǎn)品必須標(biāo)有檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)（3）存儲(chǔ)產(chǎn)品需擺放整齊便于存取，器具、貨架必須適合產(chǎn)品存放要求。(4)有特殊防護(hù)要求的產(chǎn)品按規(guī)定進(jìn)行防護(hù)(5)依據(jù)“入庫(kù)品驗(yàn)收單”點(diǎn)收無(wú)誤后，對(duì)入庫(kù)成品登賬、標(biāo)識(shí)，并將其存放于適當(dāng)位置。4.1.7儲(chǔ)存管制：(1)物料儲(chǔ)存管理： A建立儲(chǔ)存產(chǎn)品的保質(zhì)期要求，發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)存產(chǎn)品超期需及時(shí)通知檢驗(yàn)人員復(fù)查B.儲(chǔ)存物料如因故不適用且存放期限超過六個(gè)月者應(yīng)列為呆料專案提報(bào)處理。質(zhì)保部根據(jù)倉(cāng)庫(kù)提供“原物料保存期限表”在每月的一日抽驗(yàn)存放之物料，以免品質(zhì)變異。C.先進(jìn)先出原則：倉(cāng)管人員應(yīng)經(jīng)常注意物料上之進(jìn)料日期，是否已接近時(shí)效管制日期，在發(fā)料時(shí)以先入庫(kù)之材料先發(fā)出使用，并依標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序書之顏色標(biāo)示識(shí)別處理，以免物料存放過期而影響品質(zhì)。D.鋁料之儲(chǔ)存管理另行制定辦法規(guī)范之。E.期限物料：以標(biāo)識(shí)之制造日期和有效限期，確保在有效期限內(nèi)使用。油漆：有效期限根據(jù)產(chǎn)品有效期執(zhí)行。粉體涂料：有效期限為一年。(2)成品庫(kù)存管理：A.成品包裝之堆積高度以不超過5公尺為原則，并考慮下層包裝承受之最大耐限，以避免壓傷產(chǎn)品（采用料架堆疊方式之交付產(chǎn)品，不在此限）。B.倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)產(chǎn)品類別須熟悉，以防止混裝或誤裝。C.產(chǎn)品須以先進(jìn)先出為原則，以避免庫(kù)存過久造成呆滯影響品質(zhì)。D.成品庫(kù)存超過一年時(shí)須于出貨前提請(qǐng)質(zhì)保部重驗(yàn)，經(jīng)判定合格方可出貨。 (3)對(duì)于主要原物料，應(yīng)每月制作一份存貨周轉(zhuǎn)率，并根據(jù)目標(biāo)值進(jìn)行分析，對(duì)異常之情況，必要時(shí)作出相應(yīng)措施及對(duì)策。4.1.8儲(chǔ)存環(huán)境管制要求：(1)倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境需保持清潔、整齊并嚴(yán)禁煙火。(2)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)須備有消防器材以策安全。（3）倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存環(huán)境應(yīng)維持在溫度（2010）濕度（70%15%）根據(jù)溫濕度計(jì)做日常點(diǎn)檢工作，若有不符合情況發(fā)生時(shí)應(yīng)及時(shí)采取措施處理。4.1.9領(lǐng)（發(fā)）料：(1)對(duì)于直接用于生產(chǎn)之原（物）料，需要時(shí)可編制料號(hào)，非直接用于生產(chǎn)之物料則無(wú)需編制料號(hào)。(2)直接生產(chǎn)用原（物）料：各單位使用物料時(shí)，由需求單位填“領(lǐng)料單”（附件七）經(jīng)本部門主管簽核后，向倉(cāng)管辦理提領(lǐng)手續(xù)。如對(duì)于倉(cāng)儲(chǔ)備料人員領(lǐng)用配件備料組合時(shí)，則不在此限內(nèi)：但需在“物料管制卡”（附件十四）上記載領(lǐng)用數(shù)量、日期并簽名（章）以便查核，待生產(chǎn)單位提出領(lǐng)用時(shí)則依前述規(guī)定辦理,對(duì)于不符合手續(xù)的不予發(fā)放(3)屬非直接用于生產(chǎn)之物料：各單位使用時(shí)則填寫“無(wú)料號(hào)領(lǐng)用登記表”（附件八）經(jīng)單位主管簽核后發(fā)料。4.1.10成品出庫(kù)作業(yè)：成品倉(cāng)庫(kù)于接獲“發(fā)貨通知單”（附件十）或“出口明細(xì)通知單”（附件十一）后，即依單開立“出貨單”（附件十二）并經(jīng)質(zhì)保部進(jìn)行出貨查核合格后，方可辦理出貨手續(xù)，并開具“物品放行單” （附件十五）。4.1.11良品退料處理：(1)各單位如有剩余或無(wú)需使用之合格物料，需填寫“退料單”（附件九）辦理退料。(2)經(jīng)判定為不良或報(bào)廢品者應(yīng)專案提報(bào)處理。4.1.12盤點(diǎn)：(1)盤點(diǎn)分年中與年終盤點(diǎn)，分別在年中及年度終了前進(jìn)行，期間倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)依“物料管制卡”（附件十三）或成品電腦帳，每個(gè)月最少抽盤一次，并填寫“盤點(diǎn)作業(yè)表”（附件十四），如有差異（物料超過 2%，成品萬(wàn)分之一）得追查原因，呈報(bào)部門主管，以維護(hù)料帳的一致性。4.2 包裝管制作業(yè)4.2.1職責(zé)：(1) 技術(shù)部依產(chǎn)品外型、尺寸、重量及客戶要求，設(shè)計(jì)制定包裝材料之要求及規(guī)格經(jīng)業(yè)務(wù)部及相關(guān)部門和客戶確認(rèn)后，依采購(gòu)控制程序書請(qǐng)購(gòu)。(2) 供應(yīng)部負(fù)責(zé)尋找合格廠商制作包裝樣品，經(jīng)質(zhì)保部檢驗(yàn)合格及銷售確認(rèn)合格后，方可生產(chǎn)制造。供應(yīng)商開發(fā)的具體流程參見供方控制程序書。(3) 生產(chǎn)部門依包裝作業(yè)規(guī)范進(jìn)行包裝，質(zhì)保部對(duì)產(chǎn)品的包裝品質(zhì)進(jìn)行抽檢確認(rèn)。4.2.2包裝材料檢驗(yàn)：(1)包裝材料之材質(zhì)、破裂強(qiáng)度及耐壓強(qiáng)度須符合設(shè)計(jì)之要求。(2)經(jīng)技術(shù)部開發(fā)完成后，用于生產(chǎn)之包裝材料，須依據(jù)檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序書的要求，由質(zhì)保部檢驗(yàn)合格后才可入庫(kù)。4.2.3包裝保存方法：(1)產(chǎn)品於包裝前須保持清潔不得污損。(2)包裝材料須保持干凈不得破損。(3)包裝方式須依包裝作業(yè)規(guī)范作業(yè)，在“包裝作業(yè)規(guī)范”中規(guī)定了常用的包裝方式，若客戶有特殊要求，由技術(shù)部在產(chǎn)品先期策劃時(shí)，應(yīng)依其要求進(jìn)行包裝設(shè)計(jì)，并制訂針對(duì)具體產(chǎn)品的“包裝作業(yè)規(guī)范”。若產(chǎn)品或包裝物涉及環(huán)境保護(hù)、污染等問題，應(yīng)由技術(shù)部、業(yè)務(wù)部與客戶商定用后處置 的方式，并在合同簽訂時(shí)須對(duì)此予以注明。(4)所有配件須依“生產(chǎn)指示單”（附件一）進(jìn)行包裝。(5)當(dāng)客戶要求使用客戶之標(biāo)簽，依客戶之要求進(jìn)行。(6)包裝物的外標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰可辯，對(duì)于可以重復(fù)使用的包裝物，在使用前必須清除過期標(biāo)識(shí)。(7)產(chǎn)品入庫(kù)，必須憑“入庫(kù)品驗(yàn)收單” （附件二）辦理。(8)包裝人員，須經(jīng)內(nèi)部培訓(xùn)。(9)生產(chǎn)過程中，制造單位須依產(chǎn)品特性，應(yīng)用棧板、隔板及堆放安全，有效作好產(chǎn)品保存，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。4.3搬運(yùn)管制作業(yè)4.3.1 搬運(yùn)管制作業(yè)流程圖，如（附件十六）。4.3.2 職責(zé)：(1) 供應(yīng)部物料倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)供應(yīng)廠商之物料搬運(yùn)管制。(2) 業(yè)務(wù)部成品倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)成品之進(jìn)、出庫(kù)搬運(yùn)、運(yùn)輸之有效性管制。(3) 制造單位負(fù)責(zé)制程中使用原物料、在制品、成品之搬運(yùn)管制。4.3.3搬運(yùn)原則：(1)對(duì)搬運(yùn)作業(yè)應(yīng)遵循搬運(yùn)操作須知，對(duì)物品的搬運(yùn)應(yīng)使用適合的工具及正確方法，并以安全為第一。（2）有特殊要求或易于損壞的產(chǎn)品，技術(shù)部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的實(shí)際需要在技術(shù)文件中確定搬運(yùn)工具和方法。(3)搬運(yùn)時(shí)，應(yīng)不致?lián)p壞產(chǎn)品品質(zhì)及浪費(fèi)空間。(4)應(yīng)有適當(dāng)空間裝卸、儲(chǔ)存、堆積與做好安全措施管理。(5)搬運(yùn)中必須保護(hù)好產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，按標(biāo)識(shí)分批次搬運(yùn)，避免因搬運(yùn)不當(dāng)而損壞產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和混淆產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)。（6）如因搬運(yùn)不當(dāng)造成產(chǎn)品損壞時(shí)，應(yīng)立即報(bào)告責(zé)任部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理，并分析原因，采取糾正和預(yù)防措施。質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)該批處理后的產(chǎn)品重新進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后才能辦理入、出庫(kù)或轉(zhuǎn)序。對(duì)損壞的產(chǎn)品按照不合格品控制程序執(zhí)行。4.3.4 搬運(yùn)操作須知：(1)搬運(yùn)時(shí)物品必須放妥，防止滑動(dòng)、掉落，避免損壞。(2)重物應(yīng)置于底部，以策安全。(3)不論有無(wú)載物，需在安全速度下，移動(dòng)搬運(yùn)工具。(4)搬運(yùn)時(shí)不可停留在走道上。(5)搬運(yùn)后搬運(yùn)設(shè)備應(yīng)置于指定位置。（6）不會(huì)給搬運(yùn)人員帶來(lái)危害不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染。4.3.5搬運(yùn)手段/設(shè)備使用范圍：(1)人力：用于小件較輕之物件搬運(yùn)。(2)堆高機(jī)、油壓拖板車：用于原物料、在制品、成品之搬運(yùn)、移轉(zhuǎn)。 (3)行車用于鋁水、模具之搬運(yùn)。4.3.6 搬運(yùn)設(shè)備由使用單位負(fù)責(zé)定期檢查及維護(hù)。4.3.7 關(guān)于搬運(yùn)注意事項(xiàng)及搬運(yùn)要領(lǐng)如下：(1)人力搬運(yùn)注意事項(xiàng)：A.搬運(yùn)前需先估測(cè)重量、考慮體力。B.取最短距離及最安全路面。C.經(jīng)過狹窄通路時(shí)，須防碰撞及成品掉落。D.注意路面障礙物，通道應(yīng)暢通無(wú)阻，上下斜坡、跳板、階梯、走道時(shí)，注意有無(wú)打滑、絆跌之虞，防止在搬運(yùn)過程中發(fā)生碰撞而損傷產(chǎn)品。(2) 堆高機(jī)、油壓拖板車搬運(yùn)要領(lǐng)：A.裝載時(shí)物品應(yīng)放置棧板上，保持穩(wěn)定。B.裝載時(shí)遵守下重上輕原則。C.保持物料及成品穩(wěn)定，特別注意轉(zhuǎn)彎處。D.注意載運(yùn)高度以保持視界。 (3) 行車搬運(yùn)要領(lǐng)：A.嚴(yán)禁超載。B.操作員操作時(shí)，必須帶好安全帽。C.行車在工作時(shí)，應(yīng)確保軌道及通道的暢通無(wú)阻。D.不論有無(wú)載物，行車都需在安全速度下，移動(dòng)搬運(yùn)工具。(4)外部搬運(yùn)A.應(yīng)用適當(dāng)之搬運(yùn)、堆放方式，以保證產(chǎn)品安全、質(zhì)量。B.裝卸人員應(yīng)經(jīng)過內(nèi)部培訓(xùn)。4.4實(shí)施與修訂：本程序書經(jīng)呈核后發(fā)行實(shí)施，其修訂及廢止時(shí)亦同。5.參考文件:5.1檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序書5.2標(biāo)識(shí)和可溯性控制程序書6. 附件：附件（一）生