部門整體支出績效評價自評報告.doc

部門整體支出績效評價自評報告(2016年度)單位名稱：常德廣播電視大學(xué)報告日期：2017年8月4日2016年常德廣播電視大學(xué)整體支出績效自評報告一、部門概況（一）機構(gòu)、人員構(gòu)成常德廣播電視大學(xué)為獨立財務(wù)核算單位，財政預(yù)算一級撥款單位，學(xué)校設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，即辦公室、人事科(監(jiān)察室與其合署辦公）、教務(wù)科、科研科、后勤保衛(wèi)科、信息技術(shù)科、開放教育學(xué)院、培訓(xùn)學(xué)院、社區(qū)教育學(xué)院。學(xué)校編制名額為52人，2016年12月底在編在職人員50人，退休人員29人，固定臨時聘用工作人員17人。學(xué)校目前占地面積50畝，擁有傳達室1間、辦公樓1棟、教學(xué)樓3棟、男生宿舍1棟、女生宿舍1棟、食堂及禮堂1棟、教工宿舍2棟。擁有簡易體育健身場、簡易球場、文化廣場等公共活動區(qū)。學(xué)校目前擁有公務(wù)車1輛。（二）單位主要職責(zé)常德廣播電視大學(xué)（常德現(xiàn)代技術(shù)職業(yè)學(xué)校、常德社區(qū)大學(xué)）是獨立設(shè)置的成人高等學(xué)校，主要職責(zé)有指導(dǎo)管理全市電大教育工作，主辦開放教育學(xué)歷教育，管理、統(tǒng)籌、督導(dǎo)全市社區(qū)教育與終身教育工作，管理、指導(dǎo)全市干部在線學(xué)習(xí)，管理、統(tǒng)籌全市“一村一名大學(xué)生”計劃學(xué)習(xí)，培訓(xùn)、指導(dǎo)全市教師、校長遠(yuǎn)程教育，開展繼續(xù)教育與非學(xué)歷培訓(xùn)等。二、部門整體預(yù)算及執(zhí)行、管理情況（一）部門預(yù)算情況1、部門預(yù)算收入2016年初部門預(yù)算收入為1463.84萬元，其中，公共預(yù)算財政經(jīng)費撥款852.72萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款22萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款589.12萬元。2、部門預(yù)算支出2016年初部門預(yù)算支出為1463.84萬元，其中，基本支出1337.44萬元，項目支出126.40萬元。3、三公經(jīng)費預(yù)算情況2016年度部門預(yù)算三公經(jīng)費預(yù)算總支出41萬元，其中公務(wù)車運行維護費16萬元，因公出國出境0萬元，公務(wù)接待費25萬元。（二）部門預(yù)算執(zhí)行情況1、部門實際收入2016年度收入決算數(shù)1567.15萬元，其中，公共預(yù)算財政撥款收入1014.34萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款552.81萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)374.53萬元，2016年度可用金額合計1941.68萬元。2、部門實際支出2016年度支出決算數(shù)1593.47萬元?；局С?444.01萬元。其中：人員經(jīng)費878.66萬元（工資福利支出594.43萬元，對個人和家庭的補助支出284.23萬元），商品和服務(wù)支出等公用經(jīng)費565.35萬元。項目支出149.46萬元，為其他資本性支出。3、三公經(jīng)費實際支出情況2016年度部門預(yù)算三公經(jīng)費實際總支出36.04萬元，其中公務(wù)車運行維護費15.84萬元，因公出國出境0萬元，公務(wù)接待20.20萬元。4、部門年度預(yù)算執(zhí)行情況對比分析2016年部門整體實際支出1593.47萬元，2015年部門整體實際支出1339.79萬元，2016年較2015年整體支出增加了253.68萬元，其中基本支出增加229.64萬元，主要因為工資福利支出根據(jù)當(dāng)年政策有所調(diào)整，增加了113.69萬元，學(xué)校職能全面拓展，除負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市開放教育外，新增終身教育及學(xué)分登記、教師培訓(xùn)、干部在線等工作，商品和服務(wù)支出增加99.95萬元。與年初預(yù)算1463.84萬元對比，增加了129.63萬元，主要為辦公費、勞務(wù)費、維修費及其他商品服務(wù)支出預(yù)算欠精準(zhǔn)。2016年度“三公”經(jīng)費總支出36.04萬元，預(yù)算數(shù)為41萬元，2015年度“三公”經(jīng)費總支出49.75萬元。2016年度“三公”經(jīng)費比2015年減少13.71萬元，減少率27.56%。與2016年預(yù)算對比，減少4.94萬元，減少率12.1%。減少變化主要原因是按中央、省、市“八、九、十”項規(guī)定要求，嚴(yán)格控制接待范圍，接待標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約、縮減開支。（三）部門預(yù)算管理情況1、預(yù)算編制方面學(xué)校按照教育教學(xué)發(fā)展計劃和任務(wù)目標(biāo)為中心，在降低成本、減少費用支出等方面做出詳細(xì)規(guī)劃，同時充分考慮國家、行政事業(yè)單位等宏觀政策，建立預(yù)算管理辦法，結(jié)合本校實際情況編制部門預(yù)算。預(yù)算編制流程分為5個步驟，包括預(yù)算布置、預(yù)算申報、預(yù)算論證及編制預(yù)算。預(yù)算布置。每年九月，財務(wù)室根據(jù)財政局要求，提出下年度學(xué)校預(yù)算編制的基本原則與方法，向?qū)W校各部門布置下年度的預(yù)算申報工作；預(yù)算申報。每年十月初，各部門根據(jù)預(yù)算年度工作目標(biāo)和工作計劃提出真實、詳細(xì)的下年度預(yù)算申請，專項經(jīng)費應(yīng)附支出預(yù)算明細(xì)。預(yù)算論證。每年十月中旬，財務(wù)室對各部門的下年度預(yù)算申請進行初審與協(xié)調(diào)，對各部門申請的專項經(jīng)費逐項進行比對與論證，結(jié)合學(xué)校下年度收入測算數(shù)，根據(jù)項目的輕重緩急，提出支出項目預(yù)算建議數(shù)。編制預(yù)算。每年十一月初，財務(wù)室根據(jù)市財政下達的預(yù)算控制數(shù)和學(xué)校預(yù)算年度的收支預(yù)測，在收支平衡的基礎(chǔ)上，編制全校下一年度預(yù)算草案，形成預(yù)算建議數(shù)，報分管校長、校黨委書記、校長審閱，上報市財政局。2、基本支出預(yù)算管理情況根據(jù)市財政局最終批復(fù)預(yù)算數(shù)，向?qū)W校全體科室通報，并在校園網(wǎng)站進行公開，下年度各項經(jīng)費開支范圍、項目建設(shè)支出必須以預(yù)算批復(fù)額度為基準(zhǔn)，不得無預(yù)算、超預(yù)算支出。預(yù)算指標(biāo)下達后，依據(jù)批復(fù)結(jié)果，提出執(zhí)行申請。5千元（含5千元）以下用款由分管校長審批，2萬元以上用款由班子會研究后審批。3、項目支出預(yù)算管理情況學(xué)校加強對市財政預(yù)算安排的項目資金的管理，保證項目資金按計劃、按進度實行。專項資金應(yīng)實行項目管理，?？顚Ｓ茫坏锰摿许椖恐С?，不得截留、擠占、挪用、浪費、套取、轉(zhuǎn)移專項資金。所有物資采購按照政府采購相關(guān)規(guī)定，屬于政府采購范圍物資一律通過政府采購平臺，按照規(guī)定流程進行政府采購。工程項目通過政府采購，經(jīng)過財政預(yù)算評審、招投標(biāo)、簽訂合同、竣工驗收、財政決算評審等流程嚴(yán)格執(zhí)行，并進行公示，接受監(jiān)督。4、三公經(jīng)費預(yù)算管理情況學(xué)校對于三公經(jīng)費預(yù)算嚴(yán)格按照相關(guān)管理規(guī)定進行，嚴(yán)格預(yù)算，近年來，學(xué)校公務(wù)接待費逐年下降。三、部門績效目標(biāo)（一）部門績效總目標(biāo)目標(biāo)1：積極爭取領(lǐng)導(dǎo)支持、政策支持、經(jīng)費支持、人才支持、建設(shè)支持，爭取盡快將創(chuàng)建常德開放學(xué)院、納入市政府工作議程。目標(biāo)2：成功創(chuàng)建省級文明單位，建設(shè)文明校園、書香校園、溫馨校園。目標(biāo)3：構(gòu)建完善從學(xué)前教育到老年教育、學(xué)校教育到社區(qū)教育、學(xué)歷教育到非學(xué)歷教育、素質(zhì)教育到技能培訓(xùn)、城市居民教育到鄉(xiāng)村農(nóng)民教育的具有時代特征、橫向溝通、縱向銜接的開放式終身教育體系。（二）部門績效年度目標(biāo)1、年度內(nèi)在籍學(xué)生達1萬人，社區(qū)居民培訓(xùn)達8000人次，教師培訓(xùn)達4000人，干部在線培訓(xùn)達1萬人，輟學(xué)學(xué)生低于5%。2、國開課程網(wǎng)上教學(xué)完成情況全省前五、國開網(wǎng)交互交流活動全省排名前三、培訓(xùn)合格率達到95%。3、厲行節(jié)約，加強預(yù)算管理，爭取預(yù)算執(zhí)行差異率低于5%。4、2016年全年學(xué)費、住宿費、門面租金等非稅收入達到510萬元以上。5、項目整體滿意度達到85%。（三）績效目標(biāo)完成情況1、2016年底在籍學(xué)生超1.2萬人，社區(qū)教育培訓(xùn)近9000人次，2016年“國培省培”遠(yuǎn)程培訓(xùn)3650人, 2016年提升工程培訓(xùn)分兩期進行，共8084人參加培訓(xùn),培訓(xùn)合格率達95%以上；培訓(xùn)學(xué)院組織的網(wǎng)絡(luò)專題培訓(xùn)班，全市11990名副科級及以上干部報名參加，11610人順利結(jié)業(yè)，參學(xué)率、結(jié)業(yè)率分別達到99.06%、96.83%、從政心態(tài)教育專題培訓(xùn)班，全市有12130名副科級及以上干部報名參加，11648人順利結(jié)業(yè)，參學(xué)率、結(jié)業(yè)率分別達到98.38%、96.03%。2、國開課程網(wǎng)上教學(xué)完成情況全省第三、國開網(wǎng)交互交流活動全省第二、培訓(xùn)合格率達到95%以上。3、2016年部門整體實際支出1593.47萬元，支出預(yù)算數(shù)為1463.84萬元，預(yù)算執(zhí)行差異率為8%，略低于年初績效目標(biāo)。4、2016年全年學(xué)費收入530.65萬元、學(xué)生住宿費達到30萬元、門面租金收入49.69萬元。5、學(xué)校師生及培訓(xùn)對象整體滿意達85%。四、部門績效評價工作情況針對年初工作安排，我校于每年度結(jié)束前，以個人、科室為單位對本年度工作進行總結(jié)歸納，交人事部門匯總后進行考核評價。五、綜合評價結(jié)果結(jié)合我校實際情況，填寫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表，根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系評分，綜合得分86分，部門整體支出績效為“良”。六、部門整體支出績效情況1、經(jīng)濟效益：2016年全年學(xué)費收入530.65萬元、學(xué)生住宿費達到30萬元、門面租金收入49.69萬元，均完成年初績效目標(biāo)。2、社會效益：2016年我校開放教育招生4001人（其中農(nóng)民大學(xué)生招生1050人），在籍學(xué)生達到1.2萬人，組織面授課程、網(wǎng)上教學(xué)，畢業(yè)論文指導(dǎo)、答辯等教學(xué)工作。社區(qū)大學(xué)2016年建設(shè)“常德終身教育學(xué)習(xí)網(wǎng)”，首期有7000門資源入網(wǎng)，目前網(wǎng)站注冊人數(shù)已經(jīng)達到3758人。為豐富本土學(xué)習(xí)資源，重點進行了“講好常德故事”資源建設(shè)申報，中老年電腦掃盲教材上冊改版，下冊大綱目錄、內(nèi)容的編訂等工作，積極提供資源建設(shè)素材，完成了12門自制課程的建設(shè)。另百堂好課進社區(qū)組織送課三次，得到市民好評，特別是中老年人智能手機使用、如何做優(yōu)秀父母等課程深受歡迎。3、生態(tài)效益：學(xué)校堅持注重校園環(huán)境的營造，打造書香校園、溫馨校園，文明校園?！岸际胁藞@”項目的建設(shè)與推廣，滿足城市居民對“綠色、健康”需求，助力“綠色常德”建設(shè)；圖書閱覽室的建設(shè)將為居民提供一個學(xué)習(xí)休閑的場所，營造良好學(xué)習(xí)氛圍、打造“書香常德”。4、可持續(xù)影響：社區(qū)學(xué)院組織百堂好課進社區(qū)，培訓(xùn)學(xué)院進行教師培訓(xùn)、干部培訓(xùn)，開放教育學(xué)院組織學(xué)歷教育，學(xué)校利用自己的平臺，提供各類學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的機會，提升市民素質(zhì),促進全民終身學(xué)習(xí)。學(xué)歷教育與非學(xué)歷教育并舉，逐步完善終身教育體系，助力學(xué)習(xí)型城市創(chuàng)建工作。5、社會公眾或服務(wù)對象滿意度：在教學(xué)及培訓(xùn)等各項業(yè)務(wù)活動組織過程中，各方面事務(wù)盡量考慮周全，為服務(wù)對象提供所需求的服務(wù)。學(xué)生對教學(xué)滿意度達到85%、參加培訓(xùn)人員對服務(wù)滿意度達到85%。七、存在的主要問題1.對于目標(biāo)設(shè)定需要分科室部門分解，匯總后制定整體目標(biāo)。目標(biāo)設(shè)定后如何科學(xué)設(shè)定考核評價標(biāo)準(zhǔn)，特別是對于不能量化的目標(biāo)如何評價。2.部門整體支出相比專項支出而言，社會效益較好，經(jīng)濟效益不明顯。業(yè)務(wù)工作分項需更加清晰，不能很好的對比支出與成果，投入與產(chǎn)出效果，進而很難有針對性的發(fā)現(xiàn)問題，分析問題，提出解決方案。3.財務(wù)管理方面，會計核算還不夠細(xì)致，對于有些能夠細(xì)分的工作，未能詳細(xì)分