工程質量風險評估檢查評分表.xls

第 1 頁 工工程程項項目目質質量量風風險險檢檢查查評評分分表表 項項目目名名稱稱 檢檢查查人人員員 項項目目責責任任人人 檢檢查查時時間間 1 1 扣扣分分標標準準 所所列列舉舉的的質質量量缺缺陷陷都都按按在在該該檢檢查查區(qū)區(qū)出出現(xiàn)現(xiàn)的的頻頻率率扣扣分分 C C 屬屬于于系系統(tǒng)統(tǒng)性性質質量量問問題題 在在檢檢查查區(qū)區(qū)內內普普遍遍發(fā)發(fā)生生 B B 屬屬于于重重點點關關注注性性問問題題 在在檢檢查查區(qū)區(qū)內內部部分分存存在在 A A 屬屬于于個個性性問問題題 在在檢檢查查區(qū)區(qū)內內個個別別存存在在 2 2 本本表表 扣扣分分標標準準 中中所所說說的的 施施工工方方案案 是是指指已已通通過過審審批批的的施施工工方方案案 3 3 標標段段風風險險評評價價應應得得分分為為該該檢檢查查項項所所有有參參與與檢檢查查的的 檢檢查查大大項項 分分值值之之和和 已已隱隱蔽蔽的的檢檢查查大大項項不不算算入入總總分分 標標段段風風險險評評價價得得分分率率 參參與與的的檢檢查查大大項項分分值值 參參與與的的檢檢查查區(qū)區(qū)扣扣分分 檢檢查查項項總總分分 100 100 3 3 紅紅線線扣扣分分項項說說明明 凡凡每每出出現(xiàn)現(xiàn)一一項項帶帶 項項扣扣分分為為B B級級的的 對對質質量量風風險險評評估估總總分分加加扣扣 分分 凡凡每每出出現(xiàn)現(xiàn)一一項項帶帶 項項扣扣分分為為C C級級的的 對對質質量量風風險險評評估估總總分分加加扣扣 分分 檢檢查查大大項項 檢檢查查大大項項分分值值檢檢查查項項檢檢查查子子項項扣扣分分標標準準 扣扣分分值值 扣扣分分因因素素列列舉舉檢檢查查項項總總分分C C級級B B級級A A級級 1 混凝土 工程及地 下防水工 程 46 1 1夾渣砼構件不能夾渣 一般表面夾渣 如夾模板 垃圾 編織袋等達到鋼筋保護層厚度 58 421 有防水要求的房間存在貫穿性夾渣 含鐵絲穿模 642 1 2砼收面砼樓板 屋面板澆筑后收面有防水要求的砼板收面不佳 如有腳印 麻面 高低不平642 1 3裂縫砼構件產生裂縫 樓板 屋面板網(wǎng)狀裂縫 貫穿性裂縫 963 樓板 屋面板線狀裂縫 貫穿性裂縫 642 樓板 屋面板裂縫未有效修補 應根據(jù)裂縫成因 裂縫狀態(tài) 危害程度采用相應的 處理措施 嚴重時應做結構裂縫鑒定 并根據(jù)鑒定報告意見編制專項方案 按方案處 理 963 梁 墻 柱貫穿性裂縫 含施工縫鑿毛不到位產生的施工縫貫穿性裂縫 963 1 4孔洞 露筋砼構件不能出現(xiàn)孔洞 露筋砼構件出現(xiàn)孔洞 深于鋼筋保護層厚度 露筋952 7 1 5泛水高度內采用帶PVC 套管的穿墻螺桿 泛水高度內不能采用帶PVC套管的穿墻螺 桿 屋頂 露臺結構板面上200mm高度內采用帶PVC套管的穿墻螺桿9963 5 1 6屋面 露臺 天溝預 留排水孔 屋面 露臺 天溝預留排水孔屋面 露臺 天溝未預留排水孔 需后鑿6642 10 1 7出屋面 含地下車庫 頂板 煙風道一次性澆筑 未隨屋面一次性澆筑 出屋面 含地下車庫 煙風道泛水高度范圍內存在磚砌體 或砼未隨屋面一次澆筑 13 9 96 63 3 澆筑高度不足出屋面 含地下車庫 煙風道泛水高度澆筑高度不足4 42 21 1 10 1 8出屋面 地下室頂板 和露臺管道必須設剛性防 水套管 是否漏設出屋面 含地下車庫 管道未設剛性防水套管 13 9 96 63 3 高度是否夠出屋面 含地下車庫 剛性防水套管高度不足4 42 21 1 7 1 9后澆帶和施工縫止水 鋼板 止水措施 止水鋼板 遇水膨脹止水條 止水凹槽 的施工質量 止水鋼板不交圈 焊接 露出寬度不符合施工規(guī)范要求 遇水膨脹止水條嵌固不牢 止水凹槽深度寬度不足 9963 7 1 10 后澆帶 懸臂構件 支撐 是否獨立搭設 支撐是否提前拆除 未獨立搭設 后澆帶支撐提前拆除9963 第 2 頁 14 1 11地下室外墻止水螺桿 是否按規(guī)范設止水螺桿 止水螺桿端頭一 次性切割到位 未按規(guī)范設止水螺桿 端頭處理不合規(guī) 或螺桿切割后與墻面平齊 18 9 96 63 3 1 12地下室穿墻套管 是否按規(guī)范設穿墻套管 預埋質量 防水 材料是否卷入50mm 未按規(guī)范設穿墻套管 預埋質量差 穿墻套管與墻面結構平時防水材料未卷入50mm9 96 63 3 14 1 13地下防水基層處理防水施工前基層處理防水施工前基層處理不到位 鋼筋頭外露 孔洞未修補 模板拼縫錯臺 18 9 96 63 3 1 14地下防水區(qū)域砼裂縫 處理 地下防水區(qū)域砼裂縫處理地下防水區(qū)域砼裂縫處理不合規(guī)9 96 63 3 22 1 15地下室底板和外墻防 水搭接 地下室底板和側墻防水按規(guī)范搭接地下室底板和側墻防水搭接不合規(guī) 27 9 96 63 3 1 16地下防水施工和成品 保護 地下防水施工和成品保護地下防水施工和成品保護不合規(guī)9 96 63 3 1 17地下防水施工后底板 頂板 側墻滲漏 防水施工后不應滲漏防水施工后出現(xiàn)滲漏9 96 63 3 14 1 18砼留洞 砼構件應按設計文件留洞 不應后期鉆鑿 洞 砼構件未按設計文件留洞 后期鉆鑿開洞 18 9 96 63 1 19破壞鋼筋不得破壞砼構件鋼筋破壞砼構件鋼筋9 96 63 3 2 砌筑工 程與二次 結構 142 1組砌方式 通縫 含門窗洞口補洞 出現(xiàn)豎向通縫 18 6 64 42 2 空心砌塊孔水平朝外砌筑外墻砌塊出現(xiàn)水平孔6 64 42 2 三線實心磚 砌體底部未按規(guī)范設置三線實心磚 地方標準禁止使用實心磚的地區(qū)公司除外 但項 目須提供依據(jù) 6 64 42 2 142 2砌筑砂漿及灰縫 灰縫砂漿飽滿灰縫不飽滿 不含頂砌灰縫 18 642 樓層砂漿墊板樓層上堆放的砌筑砂漿無墊板或容器642 現(xiàn)場加水 已初凝現(xiàn)場加水 已初凝后繼續(xù)使用642 62 3窗臺砼壓頂 過梁 壓頂每邊伸入墻體不小于100 過梁符合 設計和規(guī)范要求 無壓頂 壓頂伸入墻體長度不足 過梁設置不符合設計和規(guī)范要求 成型質量差 如 孔洞 麻面 漏漿 露筋 歪斜等 8842 72 4補砌 補塞補砌 補塞質量 一次性砌到頂或補砌 補塞質量差 如灰縫不飽滿 頂塞不實 先碼磚后抹縫 不符 合節(jié)點大樣圖等 9963 72 5構造柱 構造柱支模時應設投料斗 高出構造柱頂 50mm 對拉螺桿 構造柱支模時未設投料斗 未設穿過柱身的對拉螺桿 支模時穿透空心砌塊 未伸到 頂 成型質量差 9963 13 2 6砼防滲漏導墻 反坎 是否漏設 應設導墻處未設導墻 衛(wèi)生間 露臺 屋面女兒墻或側墻 平臺或寬度大于150線條 根部 空調擱板根部 煙風道出屋面或樓板處 地下室隔墻毗鄰可能有水的空間時 16 10106 63 3 高度是否夠 衛(wèi)生間周邊不低于150 露 臺屋面周邊不低于200 女兒墻底部不低 于300 導墻設置高度不足6 64 42 2 7結合面是否剔鑿清理導墻澆筑前結合面未剔鑿到位 如出現(xiàn)縫 漏水等 特別是豎向結合面 99 96 63 3 15 支模內撐措施導墻用木塊 磚塊等內撐 或用鐵絲穿模 或使用普通螺桿 20 8 86 63 3 支模穩(wěn)固度導墻支模不穩(wěn)固 如 僅用模板加釘子的支模方式 模板外無主次龍骨 6 64 42 2 振搗及成型質量導墻振搗 成型質量差 如孔洞 麻面 漏漿 露筋 歪斜等 6 64 42 2 3 屋面工 程 7 3 1屋面 露臺防水基層 修補清理 屋面 露臺防水基層修補清理屋面 露臺防水基層未修補清理 含貫穿性裂縫處理 9963 7 3 2屋面 露臺R角 防水 附加層 屋面 露臺R角 防水附加層屋面 露臺R角 防水附加層未施工到位9963 1 混凝土 工程及地 下防水工 程 第 3 頁 7 3 3屋面 露臺防水施工 保護層施工 屋面 露臺防水施工 保護層施工屋面 露臺防水 保護層未施工到位 含泛水高度 收頭 工序 9963 14 3 4屋面 露臺防水成品 保護 屋面 露臺防水成品保護屋面 露臺防水成品保護不到位 18 963 3 5屋面 露臺滲漏屋面 露臺防水施工后不應出現(xiàn)滲漏屋面 露臺防水施工后仍出現(xiàn)滲漏963 7 3 6屋面排水 檐口排水 變形縫 屋面排水 檐口排水 變形縫 屋面排水 檐口排水 變形縫未按圖施工 或設計本身不合理 或不符合規(guī)范和使用 要求 9963 4 頂棚與 內外墻面 裝修 9 4 1煙風道層間卸載 煙 風道安裝質量 煙風道壁厚 層間卸載數(shù)量是否足夠 做 法是否合理 煙風道壁厚不足 煙風道未按標準 國標或地標 卸載 且卸載層數(shù)超過3層 卸載做 法不合理 12 6 64 42 2 安裝上下對齊 非頂層在樓板位置對接上下未對齊 不在樓板位置對接 頂層除外 6 64 42 2 9 4 2砼墻面管線暗埋 砼墻面管線應暗埋 嚴禁后開槽 不得損 壞鋼筋 掛網(wǎng) 抹灰前用細石砼灌實 砼墻面后開槽 或預埋管線損壞鋼筋 抹灰前未將管槽灌實 12 6 64 42 2 4 3砌體墻面管線暗埋 后開槽 后開槽應機械開槽 嚴禁人工剔鑿開槽 嚴禁水平開槽 掛網(wǎng) 抹灰前用細石砼灌 實 人工剔鑿開槽 或水平開槽超過500 抹灰前未將管槽用細石砼灌實6 64 42 2 14 4 4掛網(wǎng) 甩漿前應堵塞 墻體孔洞 修補結構缺陷 清理表面雜物 掛網(wǎng) 甩漿前應將墻體各種孔洞封堵掛網(wǎng) 甩漿前未將墻體各種孔洞封堵 或封堵做法和質量不合規(guī) 17 963 掛網(wǎng) 甩漿前應修補結構缺陷 清理墻體 表面雜物 掛網(wǎng) 甩漿前結構缺陷修補和雜物清理不到位 含高低差用水泥砂漿填補 842 15 4 5不同墻體交接處應在 抹灰前掛抗裂網(wǎng) 外墻用 鋼絲網(wǎng) 內墻不強制 外墻有否抗裂鋼絲網(wǎng) 內墻是否有抗裂網(wǎng) 不同材質墻面抹灰前未掛抗裂網(wǎng) 20 8 84 42 2 外墻鋼絲網(wǎng)絲徑 寬度 熱鍍鋅鋼絲網(wǎng)絲徑小于0 7mm 或寬度小于300mm 或未熱鍍鋅6 64 42 2 抗裂網(wǎng)錨固抗裂網(wǎng)錨固方式錯誤或不牢固6 64 42 2 64 6抹灰前墻面甩漿抹灰前墻面應甩漿抹灰前墻面未甩漿或甩漿質量差 粘結強度不足 嚴重不均勻 88 84 42 2 28 4 7抹灰砂漿 分層抹灰 養(yǎng)護 不起砂裂縫空鼓 抹灰觀感質量 抹灰砂漿配合比合規(guī) 樓層上堆放砂漿應 設墊板 不現(xiàn)場加水 初凝后不使用 砂漿配合比不合規(guī) 樓層堆放不設墊板 現(xiàn)場加水 初凝后使用 36 963 分層抹灰 超過35mm抹灰層間加抗裂鋼絲 網(wǎng) 未分層抹灰 超過35mm未加鋼絲網(wǎng)963 抹灰層應具備一定強度 抹灰層大面積起砂 強度低 手指能扣起洞963 抹灰后養(yǎng)護措施合規(guī) 不空鼓 裂縫抹灰養(yǎng)護措施不合規(guī) 空鼓 開裂963 6 4 8幾種情況下抹灰做法 陽露臺抹灰不能一次性抹到底 防水上翻 高度范圍內應先找平 待防水及剛性層完 成后 再抹灰下底 不符合要求8842 6 外窗臺抹灰排水坡度應大于10 女兒墻 抹灰坡度應向內 不符合要求8842 6窗眉抹灰應留滴水槽或滴水線 鷹嘴 不符合要求8842 124 9線條 建筑外墻裝飾線條不應采用GRC材料 宜 采用苯板線條或現(xiàn)澆砼結構 高于三層處的建筑外墻裝飾線條不應采用GRC材料 應采用苯板線條或現(xiàn)澆砼結構 15 9 96 63 3 外窗臺外挑部分嚴禁全部用苯板制作 線條外挑寬度超過80mm時嚴禁全部用苯板制作6 64 42 2 254 10保溫 材料厚度 燃燒性能 材料厚度 燃燒性能不合格 32 8 84 42 2 苯板保溫有效粘貼面積 拼縫 錨栓 托 架 有效粘貼面積 拼縫 錨栓 托架不合格6 64 42 2 3 屋面工 程 第 4 頁 收頭 網(wǎng)格布包封和抗裂層收頭不合理 網(wǎng)格布包封及抗裂層不合格 有開裂 滲漏隱患6 64 42 2 排版時應避免出現(xiàn)朝天縫 符合排版要求 出現(xiàn)朝天縫且其上無壓頂 不符合排版要求6 64 42 2 全輕砼或泡沫砼表面觀感 平整 開裂 全輕砼或泡沫砼表面不平整 表面存在明顯開裂6 64 42 2 14 4 10涂料 色差 分隔縫 污染 流墜 透底 掉粉 開裂 分隔縫不合格 存在色差 污染 流墜 透底 掉粉 開裂現(xiàn)象 18 9 95 52 2 4 11瓷磚 文化石 瓷磚質量 空鼓 粘貼 勾縫 是否泛堿 污染 不能出現(xiàn)朝天縫 瓷磚質量差 瓷磚未用專用粘結劑粘結 存在空鼓 泛堿 污染 出現(xiàn)朝天縫9 95 52 2 314 12石材 石材質量破損 厚度 41 8 84 42 2 龍骨質量及固定 連接 焊點防銹處理龍骨質量差 固定或連接方式不牢固 焊點防銹處理不合格8 84 42 2 干掛時 壓頂水平面石材應固定在龍骨上 禁止用磚墊石材 未固定在龍骨上 或采用磚墊石材9 96 63 3 勾縫 是否泛堿 污染石材幕墻勾縫用膠錯誤 泛堿 色差 污染8 84 42 2 不能出現(xiàn)朝天縫 影響防滲漏出現(xiàn)朝天縫 出現(xiàn)滲漏8 84 42 2 14 4 13石膏板吊頂標高正確 無開裂 吊頂水平高差合規(guī)吊頂標高偏差超標 18 9 95 52 2 吊頂無開裂吊頂存在開裂現(xiàn)象9 96 63 3 21 4 14鋁板吊頂安裝平整 無色差 無接縫高低差 無翹曲離縫現(xiàn)象 板材無 大小頭現(xiàn)象 吊頂安裝平整 無色差吊頂安裝不平整 存在色差現(xiàn)象 27 9 95 52 2 無接縫高低差 無翹曲離縫現(xiàn)象存在接縫高低差 存在翹曲離縫現(xiàn)象9 95 52 2 板材無大小頭現(xiàn)象板材有大小頭現(xiàn)象9 95 52 2 21 4 15壁紙成品保護到位 無污染 壁紙接縫不明顯 無色差 收口合理 無 空鼓和氣泡現(xiàn)象 成品保護到位 無污染成品保護不到位 有污染現(xiàn)象 27 9 95 52 2 壁紙接縫不明顯 無色差 收口合理壁紙接縫明顯 存在色差 收口不合理9 95 52 2 無空鼓和氣泡現(xiàn)象存在局部空鼓和氣泡現(xiàn)象9 95 52 2 7 4 16抹灰后外墻不應出現(xiàn) 滲漏 抹灰后外墻不應出現(xiàn)滲漏抹灰后外墻出現(xiàn)滲漏 含外門窗周邊滲漏 99 96 63 3 5 地面工 程 7 5 1管洞 含煙風道 撐 補到位 管洞撐補到位管洞未撐補 撐補質量差99 95 52 2 14 5 2室內防水基層修補清 理 砼裂縫修補 室內防水基層修補清理 砼裂縫修補室內防水基層 裂縫未修補清理 18 963 5 3室內防水R角 防水附 加層 室內防水R角 防水附加層室內防水R角 防水附加層未施工到位963 21 5 4室內防水施工 保護 層施工 室內防水施工 保護層施工室內防水 保護層未施工到位 27 963 5 5室內防水成品保護室內防水成品保護室內防水成品保護不到位963 5 6衛(wèi)生間等防水部位防 水施工后出現(xiàn)滲漏 室內防水施工后不應出現(xiàn)滲漏衛(wèi)生間等防水部位防水施工后出現(xiàn)滲漏963 145 7地采暖 構造合理 按圖按規(guī)范施工構造不合理 未按圖按規(guī)范施工 18 952 4 頂棚與 內外墻面 裝修 254 10保溫32 第 5 頁 成品保護 保護層分倉抗裂成品保護不到位 保護層分倉抗裂不到位952 11 5 8地坪不起砂 裂縫 同房間地面平整 無明顯 色差 是否裂縫地坪是否裂縫 按房間數(shù) 14 8 84 42 2 是否起砂地坪是否起砂 按房間數(shù) 6 64 42 2 35 5 9地磚或石材粘接牢固 不空鼓 平整 無接縫高 低差 無明顯色差和返堿 成品保護到位無污染和 劃傷 磕碰現(xiàn)象 無倒坡 現(xiàn)象 粘接牢固 不空鼓地面是否空鼓 按每房間地板塊數(shù) 45 9 95 52 2 表面平整 無接縫高低差是否存在明顯接縫高低差9 95 52 2 無明顯色差和返堿是否存在明顯色差和返堿9 95 52 2 成品保護到位無污染和劃傷 磕碰現(xiàn)象成品保護不到位 存在污染和劃傷 磕碰現(xiàn)象9 95 52 2 坡度合理 無倒坡現(xiàn)象坡度不合理 存在倒坡現(xiàn)象9 95 52 2 35 5 10木地板表面平整 接 縫嚴密和勾縫密實 無明 顯高低差 無空鼓松動現(xiàn) 象 與踢腳線結合嚴密無 縫隙 踢腳線安裝牢固無 松動現(xiàn)象 成品保護到位 無污染和劃傷 磕碰現(xiàn)象 表面平整 接縫嚴密和勾縫密實 無接縫 高低差 接縫和勾縫密實不嚴密 存在高低差 45 9 95 52 2 無空鼓松動現(xiàn)象存在空鋪和松動現(xiàn)象 空鋪做法除外 9 95 52 2 與踢腳線結合嚴密無縫隙與踢腳線存在接縫不嚴密有明顯縫隙9 95 52 2 踢腳線安裝牢固無松動現(xiàn)象踢腳線安裝不牢固 有松動現(xiàn)象9 95 52 2 成品保護到位無污染和劃傷 磕碰現(xiàn)象成品保護不到位 存在污染和劃傷 磕碰現(xiàn)象9 95 52 2 6 門窗 欄桿 幕 墻 11 6 1窗框與鋼副框間發(fā)泡 膠飽滿 窗框與鋼副框間應打發(fā)泡膠窗框與鋼副框間未打發(fā)泡膠 應在安裝玻璃以前完成 14 8 84 42 2 發(fā)泡膠施工質量發(fā)泡膠不飽滿 凝固后切割6 64 42 2 356 2安全性 窗臺高度小于900的 應有防護欄桿 防 護欄桿高度從可踏面起算不低于900 防護高度不滿足要求 45 9 96 63 3 應使用安全玻璃的部位 1 7層及以上外開窗 2 底邊距離最終裝修面小于500的窗 3 門扇玻璃 4 板塊面積大于1 5平米的玻璃 5 幕墻玻璃 未按規(guī)范使用安全玻璃9 96 63 3 臨空欄桿玻璃應使用雙鋼化夾膠玻璃 雨棚和天窗玻璃應使用夾膠玻璃 未按規(guī)范使用夾膠玻璃9 96 63 3 臨空欄桿高度 多層不小于1050 高層不 小于1100 臨空欄桿豎向構件內空尺寸 不大于110 欄桿高度和豎向凈空尺寸不符合規(guī)范9 96 63 3 門窗 幕墻 欄桿剛度滿足規(guī)范要求 剛度不滿足規(guī)范要求 可現(xiàn)場手推玻璃或框架觀察 再印證計算書和檢測報告 9 96 63 3 66 3窗框組角 安裝質量窗框組角 安裝質量符合規(guī)范要求窗框組角 安裝質量不符合規(guī)范要求 外窗自身防滲漏不合格88 84 42 2 12 6 4硅酮膠順直 色澤一 致 無污染 外側耐候硅酮膠 內側中性硅酮膠外側非耐候硅酮膠 內側非中性硅酮膠 16 8 84 42 2 打膠質量打膠外觀質量 順直 色澤一致 無污染 8 84 42 2 7 6 5門窗成品保護到位 五金開啟靈活 成品保護到位門窗成品保護不到位 劃痕 碰跡 污染 破壞99 95 52 2 12 6 6室內欄桿牢固和成品 保護 欄桿牢固欄桿構造不合理 晃動 17 8 84 42 2 成品保護到位成品保護 防銹不到位 欄桿污染或劃傷8 84 42 2 5 地面工 程 145 7地采暖18 第 6 頁 146 7外門窗體滲漏 外門窗 幕墻應組織淋水檢查外門窗 幕墻應未組織淋水檢查 18 9 96 63 3 外門窗體不應出現(xiàn)滲漏外門窗體出現(xiàn)滲漏9 96 63 3 7 安