某生物公司年度經(jīng)營考核辦法.doc

XXX生物公司年度經(jīng)營考核辦法一、總則為了使年度經(jīng)營計劃能夠落到實處，按計劃完成工作，同時激發(fā)員工的積極性制定本辦法。二、考核范圍考核時間范圍自2011年4月1日至2012年3月31日止，共12個月。納入考核范圍人員包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、組培中心主任、主任助理、部門負責人等。具體人員名單如下：總經(jīng)理XXX分管銷售副總經(jīng)理XXX分管行政人事副總經(jīng)理XXX分管組培中心主任XXX、XXX（轉正后納入本范圍）分管財務副經(jīng)理XXX試用人員不納入本范圍，轉正后按本辦法進行考核。三、考核辦法生物公司納入考核范圍的人員，現(xiàn)執(zhí)行工資總額的20%作為績效工資，年底根據(jù)本辦法進行考核后一次性發(fā)放。同時，根據(jù)年初制定的年度經(jīng)營計劃實現(xiàn)的利潤進行激勵。四、績效工資發(fā)放辦法績效工資按每個人的得分情況進行發(fā)放，每個人滿分為100分。如超額完成任務，在100分的基礎上給予加分；未能完成任務，相應減分。例1,2008年，組培中心完成500萬香蕉苗生產(chǎn)任務，單株成本為1.154元。分管香蕉組培主任的績效工資計算方法如下：500020%12月（70+30）%12000元。例2,2008年組培中心完成800萬香蕉苗的生產(chǎn)任務，單株成本為0.154元。分管香蕉組培主任的績效工資計算方法如下：500020%12月（80050070+30）%17040元。1、組培中心組培中心的考核從產(chǎn)量及生產(chǎn)成本2個方面進行。自2008年4月1日至2009年3月1日，蘭花苗生產(chǎn)300萬株，蘭花母苗1000萬株，香蕉苗生產(chǎn)500萬株，共生產(chǎn)800萬株苗，蘭花母苗1000萬株。蘭花苗產(chǎn)量任務落實人為XXX。香蕉苗產(chǎn)量任務落實人XXX。（1）產(chǎn)量，本項70分，以考核期內(nèi)被考核者完成本期產(chǎn)量的百分比乘以70計算本項得分。組培中心2008年度生產(chǎn)計劃匯總表年度2008年2009年合計月份4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月香蕉苗10050100250500蘭花苗10106939706011075357300蘭花母苗1000小計10101698970602103253571800（2）生產(chǎn)成本控制，本項30分，以考核期內(nèi)考核者生產(chǎn)成本未超過規(guī)定的標準的，其得分為30分。超額者，根據(jù)超過情況扣分。具體標準見下表。組培中心生產(chǎn)成本匯總表項目全年成本（萬元）香蕉費用（萬元）蘭花費用（萬元）香蕉單株成本（元）蘭花單株成本（元）備注工資15080700.0100.088柴油254.620.40.0060.026電費26.810.8160.0140.020材料3212.919.10.0160.024其他10280.0030.010檢測費220.003折舊5611.444.90.0140.056合計301.92123.5178.420.1540.223組培中心成本加減分表香蕉苗成本（單株）0.10以下0.11-0.1190.12-0.1290.13-0.1390.14-0.1530.1540.155-0.1590.16以上得分807060504030100蘭花苗成本（單株）0.169-以下0.17-0.1790.18-0.1890.19-0.1990.20-0.2220.2230.224-0.2390.24以上得分8070605040301002、銷售部銷售部的考核包括，銷售任務、回款、銷售費用等3個方面。任務落實人為XXX。（1）銷售任務，本項70分，以考核期內(nèi)被考核者完成本期銷售任務的百分比乘以70計算本項得分。銷售任務，自2008年7月1日至2009年6月30日，云南市場銷售150萬香蕉苗，海南市場銷售350萬香蕉苗，共500萬香蕉苗，其中200萬種植苗。銷售部2008年度銷售指標年度2008年2009年合計月份7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月香蕉苗501001505010050500小計501001505010050500（2）銷售回款，本項20分，以考核期內(nèi)被考核者實收到賬款占本期應收賬款（本期應收賬款為本期銷售額與上期應收賬款之各）的百分比乘以20計算本項得分。（3）銷售費用，本項10分，以考核期內(nèi)考核者銷售費用未超過規(guī)定的額度，其得分為10分，超額者，本項得分為0.銷售部年度銷售費用總額為5萬元，平均每銷售100萬香蕉苗銷售費用為1萬元。銷售費用加減分表銷售費用0.49萬以下0.5-0.59萬元0.6-0.69萬元0.7-0.79萬元0.8-0.99萬元1萬元1.1-2萬元2.1萬元以上得分6050403020100-103、行政部行政部考核包括，為生產(chǎn)提供充足的人員，改善員工的工作生活條件2個方面。任務落實人為XXX。（1）人員提供，本項50分，被考核者保障組培中心全年月平均接種工人蘭花苗30人，香蕉苗30人。在考核期內(nèi)，考核者完成提供合格人員量的百分比乘以50計算本項得分。接種工通過7天的適應期，同時通過1個月的試用期的，視為合格人員。（2）改善員工業(yè)余生活，本項50分。生物公司2008年4月份添置投影儀晚上為員工放電影，豐富員工的業(yè)余生活，本項5分。2008年5月份添置卡拉OK設備，豐富員工的業(yè)余生活，本項10分。2008年度內(nèi)完成裝修員工宿舍吊頂，改善住宿環(huán)境，本項10分。2008年6月份修建藍球場，增加員工的健身娛樂項目，本項5分。2008年9月份安裝員工冬季熱水洗澡系統(tǒng)，維護員工的身體健康，本項10分。為增加公司的凝聚力，體現(xiàn)公司對員工的關懷，公司在員工生日當日由總經(jīng)理簽發(fā)生日賀卡，并給予50元標準的生日禮品，標準為中秋節(jié)50元/人，春節(jié)100元/人，本項5分。4、財務部財務部從收入核算、成本核算、財務分析等3個方面進行考核。財務工作任務落實人為郭遠濱。（1）收入核算，本項30分，財務部按月份、季度、年度（15日前）進行收入核算，每個周期各10分。按時完成任務，得10分，未完成任務0分。（2）成本核算，本項30分，財務部按月份、季度、年度（15日前）進行財務分析，按月分和季度各10分，年度20分。按時完成任務，得10或20分，未完成任務0分。5、總經(jīng)理總經(jīng)理的考核從生產(chǎn)、銷售、行政人事、財務等4個方面進行。滿分為100分，生產(chǎn)占40%的比重，銷售占40%的比重，行政人事點10%的比重，財務占10%的比重。按各部門完成年度任務得分數(shù)乘以各比重，然后幾項相加后得出最后的總分。例3,組培中心被考核人員平均得分80分，銷售部平均得分90分，行政人事得90分，財務得分90分，總經(jīng)理得分為86分。計算公式：總經(jīng)理得分組培中心8040%+銷售總9040%+行政人事9010%+財務得分9010%五、年度任務完成獎勵辦法年度任務完成獎勵以實現(xiàn)的利潤為依據(jù)，進行核算。1、年度應完成利潤生物公司2008年度計劃完成利潤93.34萬元。2008年度利潤表項目香蕉（500萬）蘭花（300萬）合計收入125萬元300萬元425萬元費用141.12190.54331.66組培成本70.3萬元138.9萬元209.2萬元苗圃成本40萬元40萬元管理費用25.82萬元51.64萬元77.64萬元經(jīng)營費用5萬元5萬元利潤-16.12萬元109.46萬元93.34萬元2、獎勵辦法生物公司年度完成利潤計劃的80%（不含80%）以下，不提取獎勵基金；完成利潤計劃的80%100%（含80%和100%），提取8%的獎勵基金；完成利潤計劃的100%（不含100%）以上，提取10%的獎勵基金，同時20%的超額部分的獎勵基金。3、獎勵基金分配辦法獎勵基金的40%作為基層員工的獎勵基金，其余60%作為管理人員的獎勵基金?；鶎訂T工獎勵基金用于員工聚餐，辦娛樂活動，獎勵等，可根據(jù)實際情況進行分配。管理人員的獎勵基金用于獎勵總經(jīng)理、副總經(jīng)理、中心管理技術人員和部門