物料采購管理制度

物料采購管理制度第 1 章總則第 1 條 為加強(qiáng)對(duì)工廠采購的管理，規(guī)范采購工作，保證生產(chǎn)的供應(yīng)，控制采購的成本，特制定本制度。第 2 條 本制度適用于采購部人員在進(jìn)行采購作業(yè)時(shí)的相關(guān)工作。第 3 條 采購工作的目標(biāo)。1. 根據(jù)工廠生產(chǎn)的需求做好物料采購工作，保證生產(chǎn)物料的供應(yīng)。2. 在保證物料供應(yīng)的前提下，控制采購成本。3. 處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，優(yōu)化工廠的供應(yīng)渠道。第 2 章物料請(qǐng)購管理第 4 條 工廠的各物料請(qǐng)購部門應(yīng)根據(jù)部門本身的職權(quán)向采購部提出請(qǐng)購申請(qǐng)，具體職權(quán)劃分如下所示。1. 生產(chǎn)部 : 請(qǐng)購計(jì)劃期間的用料或常備用料。2. 倉儲(chǔ)部 : 請(qǐng)購預(yù)備物料或其他物料。第 5 條 請(qǐng)購單的填寫。1. 用料部門的經(jīng)辦人員根據(jù)用料的預(yù)算及庫存裝款填寫請(qǐng)購單，填寫時(shí)要注明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期、 請(qǐng)購部門及對(duì)物料的特殊要求等，經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字后，送采購部門。2. 如果請(qǐng)購單不只一份，應(yīng)按照需求日期的先后順序裝訂成冊(cè)后送采購部門。3. 對(duì)于請(qǐng)購重要的物料或由特定供應(yīng)商供應(yīng)的物料，物料請(qǐng)購部門應(yīng)在請(qǐng)購單上特別注明或單獨(dú)進(jìn)行請(qǐng)購。-可編輯修改 -4. 物料的緊急請(qǐng)購時(shí)，請(qǐng)購部門應(yīng)在物料請(qǐng)購單的說明欄中注明原因，并使用緊急請(qǐng)購單填寫，送采購部門。5. 當(dāng)有些物料需經(jīng)過精密的設(shè)備或繁雜的工序檢驗(yàn)后方可采用時(shí)，請(qǐng)購部門應(yīng)在說明欄中注明物料檢驗(yàn)所耗費(fèi)的期限。第 6 條 請(qǐng)購的審批權(quán)限。1. 請(qǐng)購物料的總金額在10000元以下時(shí)，由部門經(jīng)理審批。2. 請(qǐng)購物料的總金額在10000 50000 元時(shí)，由生產(chǎn)副總審批。3. 請(qǐng)購物料的總金額在50000元以上時(shí)，由總經(jīng)理審批。第 7 條 請(qǐng)購單的撤銷。1. 請(qǐng)購部門因工作失誤等原因出現(xiàn)請(qǐng)購單的填寫錯(cuò)誤且已送到采購部時(shí)，應(yīng)立即通知采購部，并在已填寫好的請(qǐng)購單上寫明撤銷原因，其中一聯(lián)留采購部存檔。2. 如果采購部門已根據(jù)錯(cuò)誤的采購單發(fā)出訂貨單，采購部門應(yīng)積極同供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商并加以解決，如取消訂貨單或轉(zhuǎn)為其他相近物料的采購。3. 由于人為原因造成工作失誤的，相關(guān)人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第 3 章采購作業(yè)管理第 8 條 采購部門在接到物料請(qǐng)購單據(jù)后的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。1. 進(jìn)行審核，對(duì)于越權(quán)的請(qǐng)購單審批直接退回請(qǐng)購部門。2. 收集所請(qǐng)購物料的倉儲(chǔ)資料。第 9 條 采購部門的人員根據(jù)物料請(qǐng)購單與倉儲(chǔ)數(shù)量等資料計(jì)算最經(jīng)濟(jì)的物料采購數(shù)量，并根據(jù)各種物料的期限編制物料需求計(jì)劃，報(bào)主管副總及總經(jīng)理進(jìn)行審批。第 10 條 采購預(yù)算的編制。1. 采購人員根據(jù)物料需求計(jì)劃選用合適的方法編制采購預(yù)算。2. 編制的采購預(yù)算必須在考慮到工廠的銷售計(jì)劃與資金支付能力的基礎(chǔ)上對(duì)采購預(yù)算進(jìn)行平衡。3. 編制好的采購預(yù)算必須經(jīng)財(cái)務(wù)部的審核通過。第 11 條 供應(yīng)商的選取。1. 對(duì)于所需物料的采購對(duì)象應(yīng)從工廠的供應(yīng)商名單中選取合適的供應(yīng)商。2. 若供應(yīng)商名單中無合適供應(yīng)商，則由采購人員走訪市場(chǎng)，進(jìn)行詢價(jià)，選擇不少于三家的供應(yīng)商。3. 組織由質(zhì)量管理部、財(cái)務(wù)部、工藝技術(shù)部等相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察，經(jīng)審查合格的供應(yīng)商方可登記到工廠供應(yīng)商名單中。第 12 條 采購方式的選擇。1. 工廠所采購的物資總金額超過50000元時(shí)，必須采用競標(biāo)的方式進(jìn)行采購。2. 工廠的采購方式除選用規(guī)定的直接采購、間接采購等方法外，還應(yīng)根據(jù)物料的特性與需求量，采用以下兩種方式進(jìn)行采購。(1) 集中采購。具有共同性的物料，使用集中采購可降低費(fèi)用時(shí)，采購部門應(yīng)根據(jù)請(qǐng)購單需求，定期進(jìn)行采購。(2) 長期采購。凡經(jīng)常使用且用量比較大的物料，采購部門應(yīng)聯(lián)合其他部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核通過后與供應(yīng)商簽訂長期供貨協(xié)議。第 13 條 采購部根據(jù)確定的采購數(shù)量、采購對(duì)象、采購方式、采購時(shí)間等編制采購計(jì)劃并報(bào)主管副總與總經(jīng)理審批。第 14 條 與供應(yīng)商的談判。1. 與供應(yīng)商談判的原則。(1) 合作原則。(2) 認(rèn)同原則。(3) 平等原則。(4) 互惠互利原則。(5) 堅(jiān)持客觀標(biāo)準(zhǔn)原則。2. 與供應(yīng)商談判的流程。(1) 與供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)系。(2) 與供應(yīng)商進(jìn)行談判。(3) 與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格磋商。(4) 與供應(yīng)商達(dá)成協(xié)議。(5) 簽訂合同。第 15 條 采購部所擬定的采購合同必須經(jīng)過財(cái)務(wù)部、法律顧問與總經(jīng)理的審批，三方就合同中的條款提出建議或意見，采購部人員據(jù)此修訂合同并與供應(yīng)商協(xié)商。第 4 章 采購作業(yè)的控制第 16 條采購部人員根據(jù)采購合同的約定向供應(yīng)商發(fā)出訂貨單后，必須對(duì)訂貨單進(jìn)行跟蹤。第 17 條 采購人員按照采購的先后順序?qū)⑽锪嫌嗀泦尉庉嫵蓛?cè)，并結(jié)合采購進(jìn)度計(jì)劃制訂每日的跟催計(jì)劃，防止因出現(xiàn)延期供貨而影響生產(chǎn)的進(jìn)度。第 18 條 采購人員未能按采購進(jìn)度采購時(shí)，填寫采購進(jìn)度異常報(bào)告單，注明異常的原因及預(yù)計(jì)完成日期，經(jīng)采購部經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購部門，根據(jù)請(qǐng)購部門的意見擬定對(duì)策加以解決。第 19 條 采購的貨物到達(dá)工廠后，采購人員應(yīng)辦理相應(yīng)的接收手續(xù)，并配合質(zhì)量管理部門對(duì)采購的貨物進(jìn)行驗(yàn)收。第 20 條 貨款的給付。1. 采購部門將質(zhì)量管理部、倉儲(chǔ)部簽字蓋章的物料驗(yàn)收單與物料進(jìn)庫單收集整理后，交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核算、付款。2. 若采購來的物料數(shù)量缺失，則按照實(shí)際數(shù)量進(jìn)行付款。第 5 章附則第 21 條 本制