低溫液化氣體氣瓶、低溫液化氣體汽車罐車充裝申請單位自檢表.doc

申請單位自檢表注：審查內(nèi)容及要求項目中前面帶“”號的為必備項目，其它項目為一般項目。若申請單位不符合任一項必備項目，則該單位不符合許可條件。申請單位： 申請項目：低溫液化氣體氣瓶、低溫液化氣體汽車罐車充裝自檢日期： 編 制 說 明：1.本自檢表適用于充裝低溫液化氣體氣瓶、低溫液化氣體汽車罐車的申請單位自我檢查。2.本自檢表分為三個部分：2.1資源條件；2.2質(zhì)量管理體系；2.3充裝工作質(zhì)量。3.自檢方法：對每一項審查內(nèi)容及要求進(jìn)行自檢，按符合、需要整改、不符合三種結(jié)果進(jìn)行紀(jì)錄。其中“需要整改”是指按審查內(nèi)容及要求進(jìn)行控制，但控制得不完善。某一項審查內(nèi)容符合的，在自檢結(jié)果一欄方格內(nèi)打“”；某一項審查內(nèi)容需要整改的，在自檢結(jié)果一欄方格內(nèi)填上整改意見。某一項審查內(nèi)容不符合的，在自檢結(jié)果一欄方格內(nèi)打“”。4.自檢結(jié)論分為三種：4.1符合條件-申請單位自檢認(rèn)為：各項條件均滿足氣瓶充裝許可規(guī)則TSG R4001-2006和國家現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求，可在自檢結(jié)論一欄填寫“符合條件”；4.2需要整改-申請單位自檢認(rèn)為：各項條件基本滿足氣瓶充裝許可規(guī)則TSG R4001-2006和國家現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求，存在問題經(jīng)整改能夠達(dá)到要求的，可在自檢結(jié)論一欄填寫“需要整改”；4.3不符合條件-申請單位自檢認(rèn)為：不能被評定為符合條件和需要整改的，可在自檢結(jié)論一欄填寫“不符合條件”。一、資源條件1.單位基本條件和人員序 號審查內(nèi)容及要求審 查 方 法自檢結(jié)果1.1單位基本條件1.1.1持有工商營業(yè)執(zhí)照。查工商營業(yè)執(zhí)照原件，并核查工商營業(yè)執(zhí)照有否年檢紀(jì)錄。1.1.2取得組織機構(gòu)代碼證。查組織機構(gòu)代碼證原件，并核查其有否年檢紀(jì)錄。1.1.3取得政府規(guī)劃部門的批準(zhǔn)文件。查政府規(guī)劃部門的批準(zhǔn)文件原件。1.1.4取得政府消防部門的批準(zhǔn)文件。查政府消防部門出具的消防驗收意見書原件。1.1.5罐車充裝站應(yīng)取得防雷監(jiān)測、環(huán)保等有關(guān)部門的防雷電等相關(guān)驗收和環(huán)境評價報告。查政府防雷監(jiān)測、環(huán)保等有關(guān)部門出具的檢測報告和環(huán)境評價報告原件。1.1.6罐車充裝站應(yīng)取得質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、安全監(jiān)管部門的有關(guān)危險化學(xué)品的生產(chǎn)、經(jīng)營安全許可（指同時生產(chǎn)和充裝的企業(yè)）。查危險化學(xué)品生產(chǎn)許可證、經(jīng)營安全許可證原件。1.1.7具有一定的充裝介質(zhì)儲存能力和一定數(shù)量的自有產(chǎn)權(quán)氣瓶。查氣瓶檔案資料，現(xiàn)場核查。1.1.8制定可行的氣瓶托管辦法，所有托管氣瓶有明確的托管見證資料。查制度和見證。1.1.9建立氣瓶使用登記臺帳和氣瓶檔案，對氣瓶實行計算機管理。查制度、檔案、氣瓶使用登記臺帳及計算機氣瓶管理資料。1.1.10氣瓶顏色標(biāo)志符合規(guī)定，安全附件齊全?，F(xiàn)場核查。1.1.11配備專業(yè)工器具，對自有氣瓶和托管氣瓶按有關(guān)要求涂敷充裝單位名稱或標(biāo)志、并打氣瓶充裝單位標(biāo)識和氣瓶在充裝單位編號鋼印?，F(xiàn)場核查。1.1.12有相應(yīng)的制度以保證氣瓶瓶體清潔，并對氣瓶粘貼警示標(biāo)簽和充裝標(biāo)簽。查制度，現(xiàn)場核查。1.1.13制定相應(yīng)的制度，確保改裝氣瓶或者不符合安全技術(shù)規(guī)范的氣瓶不得充裝或使用。查制度，現(xiàn)場核查。1.2人 員1.2.1負(fù)責(zé)人（站長）1.2.1.1經(jīng)地級以上市質(zhì)監(jiān)部門考核，取得相應(yīng)安全管理的特種設(shè)備作業(yè)人員證。查資格證書原件和任命書。1.2.1.2熟悉所充裝介質(zhì)安全管理相關(guān)的法律法規(guī)?，F(xiàn)場考核答辯。1.2.2技術(shù)負(fù)責(zé)人1.2.2.1具有相關(guān)專業(yè)工程師（液化石油氣充裝站可為助理工程師）或以上職稱，或符合以下任一條件：a）具有相關(guān)專業(yè)大專學(xué)歷并從事相關(guān)行業(yè)八年以上；b）具有相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷并從事相關(guān)行業(yè)五年以上。查職稱證書原件，或?qū)W歷證書原件和任命書。1.2.2.2經(jīng)地級以上市質(zhì)監(jiān)部門考核，取得相應(yīng)安全管理的特種設(shè)備作業(yè)人員證。查資格證書原件。1.2.2.3掌握本單位所充裝介質(zhì)的專業(yè)技術(shù)知識和壓力容器的一般知識?，F(xiàn)場考核答辯。1.2.2.4熟悉本單位充裝工藝過程及現(xiàn)狀，掌握氣瓶（罐車）充裝相關(guān)要求。現(xiàn)場考核答辯。1.2.2.5熟知本單位安全管理制度，具有組織、協(xié)調(diào)能力，具有處理一般技術(shù)問題的能力?，F(xiàn)場考核答辯。1.2.2.6熟悉本單位的事故應(yīng)急救援預(yù)案，并具有一定的事故處理組織能力?，F(xiàn)場考核答辯。1.2.3安全員1.2.3.1根據(jù)充裝介質(zhì)種類及儲存能力配備專職或兼職安全員，負(fù)責(zé)安全管理與安全檢查工作。查制度和任命書。1.2.3.2經(jīng)地級以上市質(zhì)監(jiān)部門考核，取得相應(yīng)的安全管理或相應(yīng)的特種設(shè)備作業(yè)人員證。查資格證書原件。1.2.3.3熟悉本站所充裝介質(zhì)的基礎(chǔ)知識及有關(guān)安全知識?？己舜疝q。1.2.3.4熟悉本單位充裝工藝過程及現(xiàn)狀，掌握氣瓶（罐車）安全充裝的相關(guān)要求?？己舜疝q。1.2.3.5熟悉本單位事故應(yīng)急救援預(yù)案，掌握本單位一般事故的處理方法，熟悉事故上報程序及要求。考核答辯。1.2.4檢查員1.2.4.1經(jīng)地級以上市質(zhì)監(jiān)部門考核，取得相應(yīng)的特種設(shè)備作業(yè)人員證。查資格證書原件。1.2.4.2根據(jù)單位充裝量，至少配備2人，且每班至少有1人在現(xiàn)場。查制度和考勤記錄。1.2.4.3掌握本站所充裝介質(zhì)的基本知識及氣瓶（罐車）基礎(chǔ)知識?？己舜疝q。1.2.4.4熟練掌握氣瓶（罐車）充裝前、后檢查要點及方法，正確使用檢查工具?？己舜疝q。1.2.5充裝員1.2.5.1經(jīng)地級以上市質(zhì)監(jiān)部門考核，取得相應(yīng)的特種設(shè)備作業(yè)人員證。查資格證書原件。1.2.5.2根據(jù)單位充裝量，至少配備2人。查制度和考勤記錄。1.2.5.3掌握本站所充裝介質(zhì)的基本知識，掌握各規(guī)格氣瓶（罐車）最大充裝量規(guī)定，了解氣瓶（罐車）基礎(chǔ)知識?？己舜疝q。1.2.5.4熟悉充裝設(shè)備性能及其安全操作方法，掌握氣瓶（罐車）充裝技能?？己舜疝q。1.2.5.5了解和掌握一般氣瓶（罐車）充裝事故的處理方法?？己舜疝q。1.2.6特種設(shè)備操作員（包括操作壓力容器、起重設(shè)施、叉車等特種設(shè)備）1.2.6.1根據(jù)本單位情況，配備一定數(shù)量的特種設(shè)備操作員。查考勤記錄。1.2.6.2經(jīng)地級以上市質(zhì)監(jiān)部門考核，取得相應(yīng)的特種設(shè)備作業(yè)人員證。查資格證書原件。1.2.6.3掌握本站所充裝介質(zhì)的基本知識，了解特種設(shè)備基礎(chǔ)知識?？己舜疝q。1.2.6.4熟悉所操作的特種設(shè)備性能及其安全操作方法，能獨立操作?？己舜疝q。1.2.6.5了解和掌握一般特種設(shè)備事故的處理方法?？己舜疝q。1.2.7化驗、檢修人員1.2.7.1應(yīng)配備與充裝介質(zhì)相適應(yīng)的化驗員和氣瓶附件檢修人員，并且經(jīng)過技術(shù)和安全培訓(xùn)，有培訓(xùn)紀(jì)錄。查培訓(xùn)記錄。1.2.8輔助人員1.2.8.1應(yīng)配備與充裝介質(zhì)相適應(yīng)的氣瓶裝卸、搬運和收發(fā)等人員，并且經(jīng)過技術(shù)和安全培訓(xùn)，有培訓(xùn)紀(jì)錄。查培訓(xùn)記錄。自檢結(jié)論 檢查員：（簽名） 年 月 日 2.場地、裝備及安全設(shè)施（適用于充裝低溫液化氣體氣瓶、低溫液化氣體汽車罐車的充裝站）序 號審查內(nèi)容及要求審 查 方 法自檢結(jié)果2.1場地廠房2.1.1儲罐的安裝場所應(yīng)符合以下規(guī)定：a)必須有良好的通風(fēng)條件或設(shè)有換氣通風(fēng)裝置，并能安全排放液體、氣體；現(xiàn)場核查。b)安裝容器的基礎(chǔ)必須堅實牢固，并應(yīng)防火耐熱；安裝液氧儲罐的基礎(chǔ)必須無油脂及其它可燃物，嚴(yán)禁使用瀝青地面；c)儲存、充裝場所的周圍杜絕一切火源，并應(yīng)有明顯的禁火標(biāo)志；d)安置在室外的儲罐，必須設(shè)有導(dǎo)除靜電的接地裝置及防雷擊裝置。2.1.2氣瓶充裝場地應(yīng)符合下列要求：a)有專門的充裝場地與設(shè)施，其地面應(yīng)堅固平整；現(xiàn)場核查。b)瓶庫內(nèi)的鋼瓶應(yīng)按實瓶區(qū)、空瓶區(qū)分別布置并有明顯標(biāo)志；c)氣瓶裝卸、搬運等場地應(yīng)配備防止氣瓶碰撞或劃傷的裝置。2.1.3罐車充裝場地應(yīng)符合下列要求：a)應(yīng)具有專用的罐車充裝場地，充裝場地應(yīng)滿足罐車回車和停靠位置的要求，且場地地面強度、水平度符合充裝要求；現(xiàn)場核查。b)應(yīng)對儲罐配備防撞裝置。2.2特種設(shè)備管理2.2.1壓力容器、壓力管道等特種設(shè)備應(yīng)由有資格的設(shè)計單位設(shè)計。查設(shè)計文件和見證。2.2.2壓力容器、壓力管道等特種設(shè)備應(yīng)由有資格的安裝單位安裝并已通過監(jiān)檢。查見證及監(jiān)檢報告。2.2.3特種設(shè)備已領(lǐng)取使用登記證并在檢驗有效期內(nèi)。查使用登記證和檢驗報告。2.2.4建立特種設(shè)備技術(shù)檔案。對特種設(shè)備及其安全附件、閥門等應(yīng)定期檢查，進(jìn)行日常的維護(hù)保養(yǎng)，并制定制度保證按期檢驗。查制度和記錄、檢驗報告及特種設(shè)備技術(shù)檔案。2.3充裝設(shè)備、工藝設(shè)備、檢測儀器、計量器具和設(shè)施2.3.1低溫液化氣體儲罐應(yīng)設(shè)有準(zhǔn)確、安全、醒目的液面顯示裝置，并有可靠的防超裝、超壓設(shè)施?，F(xiàn)場核查。2.3.2有與充裝介質(zhì)相適應(yīng)氣體分析檢測設(shè)施?，F(xiàn)場核查。2.3.3管線、設(shè)備上配置的各種壓力指示計，其精度不應(yīng)低于1.5級?，F(xiàn)場核查。2.3.4應(yīng)配備稱重衡器，以對充裝的氣瓶進(jìn)行充裝量的復(fù)檢和計量?，F(xiàn)場核查。2.3.5低溫液化氣體汽車罐車裝卸應(yīng)具有專用的裝卸裝置，其設(shè)置應(yīng)符合下列要求：a）裝卸接頭應(yīng)采用與罐車配套的接頭；查見證及現(xiàn)場核查。b）可燃、助燃介質(zhì)罐車裝卸系統(tǒng)應(yīng)安裝防止設(shè)備、管道靜電積聚的設(shè)施，并設(shè)靜電接地報警器；c）有防止裝卸管道或者裝卸軟管拉脫的聯(lián)鎖保護(hù)裝置；d）選用的裝卸管道或者裝卸軟管的材料與介質(zhì)及低溫工況相適應(yīng)，裝卸軟管的公稱壓力不得小于裝卸系統(tǒng)工作壓力的2倍，其最小爆破壓力大于4倍的公稱壓力；e)裝卸軟管必須每半年進(jìn)行一次水壓試驗，試驗壓力為1.5倍的公稱壓力，并有試驗結(jié)果記錄和試驗人員簽字。2.3.6罐車充裝站配備的設(shè)備、設(shè)施應(yīng)符合下列要求：a）應(yīng)配備電子衡器，以對完成充裝的罐車進(jìn)行充裝量的復(fù)檢和計量；查見證及現(xiàn)場核查。b）壓力管道應(yīng)100%進(jìn)行在線檢驗。 2.3.7應(yīng)有對充裝設(shè)備和罐車上閥門、儀表、管道連接頭等處凍結(jié)時的解凍措施，嚴(yán)禁用敲打和明火加熱方式解凍?，F(xiàn)場核查。2.3.8計量器具及儀器應(yīng)進(jìn)行檢定，并在檢定有效期內(nèi)使用。查檢定見證、檢定制度和計劃，現(xiàn)場核查。2.3.9對充裝設(shè)備應(yīng)逐臺建立設(shè)備檔案，并進(jìn)行日常的維護(hù)，保持設(shè)備工作性能和安全性能。查充裝設(shè)備檔案和記錄，現(xiàn)場核查。2.4消防、安全設(shè)施2.4.1配備相應(yīng)的消防器材，且經(jīng)消防檢查合格。查設(shè)計文件、查見證及現(xiàn)場核查。2.4.2充裝站入口應(yīng)設(shè)入站須知牌，重要部位應(yīng)有安全警示標(biāo)志和報警電話號碼。現(xiàn)場核查。2.4.3充裝站電氣防爆、防雷和防靜電設(shè)施應(yīng)定期檢測和檢修。查見證及現(xiàn)場核查。2.4.4配有事故應(yīng)急救援預(yù)案涉及的應(yīng)急工器具，并且定期進(jìn)行應(yīng)急救援預(yù)案演練。查現(xiàn)場核查和記錄。2.4.5充灌低溫液化氣體人員應(yīng)配備有效的勞動保護(hù)和安全防護(hù)用品（如干凈易脫的皮革、棉手套，護(hù)目鏡或面罩，以及無釘皮靴等）?，F(xiàn)場核查。2.4.6有設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)場所，并配備相應(yīng)工器具?，F(xiàn)場核查。自檢結(jié)論 檢查員：（簽名） 年 月 日 二、質(zhì)量管理體系序 號審查內(nèi)容及要求審 查 方 法自檢結(jié)果1質(zhì)量管理體系1.1組織機構(gòu)設(shè)置合理，關(guān)系明確，有組織機構(gòu)圖。查質(zhì)量管理手冊。1.2建立質(zhì)量管理體系，符合本單位實際情況；有帶控制點的充裝工藝流程圖，能夠正確有效地控制充裝質(zhì)量和安全。查質(zhì)量管理手冊。1.3編制了質(zhì)量管理手冊，并正式頒布實施；正式任命各責(zé)任人員。查質(zhì)量管理手冊和各責(zé)任人員任命書。2管理制度2.1建立了各項管理制度和各類人員崗位責(zé)任制，職責(zé)明確，并且能夠有效執(zhí)行。查管理制度和見證。3操作規(guī)程3.1編制了各項安全技術(shù)操作規(guī)程，并且能夠有效實施。查各項安全技術(shù)操作規(guī)程和見證。4工作記錄4.1制定了各項工作記錄和見證材料，能夠適應(yīng)工作需要，并且得到正確的使用和保管。查各項工作記錄和見證材料。5法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)資料5.1配備必要的法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)資料，并統(tǒng)一存放?，F(xiàn)場核查。5.2制定借閱制度，并有借閱記錄。查制度和見證。6質(zhì)量管理體系運轉(zhuǎn)6.1質(zhì)量管理手冊應(yīng)當(dāng)正式頒布實施，并且能夠根據(jù)有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和本單位的實際情況的變動、充裝工藝的改進(jìn)而及時修改。查質(zhì)量管理手冊和見證。6.2各項規(guī)章制度應(yīng)得到貫徹執(zhí)行，各責(zé)任人員應(yīng)當(dāng)履行其職責(zé)，并熟悉相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。現(xiàn)場核查。6.3崗位責(zé)任制及主要安全技術(shù)操作規(guī)程上墻。現(xiàn)場核查。6.4用戶反饋信息能及時處理，并逐條落實。查制度和記錄。6.5建立了質(zhì)量安全分析會議制度，由單位負(fù)責(zé)人主持，每月至少召開一次；有安全生產(chǎn)、質(zhì)量分析總結(jié)，每年至少一次。查制度和見證。6.6有定期對各類員工進(jìn)行安全教育及考核，并建立相關(guān)檔案。查見證資料。自檢結(jié)論 檢查員：（簽名） 年 月 日三、充裝工作質(zhì)量序 號審查內(nèi)容及要求審 查 方 法自檢結(jié)果1有氣瓶充裝、罐車充裝（卸車）前檢查和氣瓶充裝、罐車充裝（卸車）后檢漏及復(fù)檢措施?，F(xiàn)場核查。2氣瓶充裝、罐車充裝（卸車）前、后檢查2.1氣瓶充裝前、后檢查2.1.1外觀。查操作規(guī)程和記錄。2.1.2定期檢驗情況。查操作規(guī)程和記錄。2.1.3標(biāo)志（顏色標(biāo)志、鋼印標(biāo)志、警示標(biāo)簽）。查操作規(guī)程和記錄。2.1.4充裝介質(zhì)及其壓力（重量）。查操作規(guī)程和記錄。2.1.5瓶體溫度。查操作規(guī)程和記錄。2.1.6附件，包括瓶閥、防震圈。查操作規(guī)程和記錄。2.2罐車充裝（卸車）前、后檢查2.2.1充裝（卸車）前的罐車，應(yīng)嚴(yán)格查驗運輸許可證、罐車使用證、罐體檢驗合格證、駕駛員證、押運員證，檢查罐車警示燈具、標(biāo)志、罐體告示牌、顏色、環(huán)表色帶和罐體外觀損傷情況等