HRM-QM-01質(zhì)量手冊(cè)培訓(xùn)資料.docx

質(zhì) 量 手 冊(cè)分發(fā)號(hào)接收部門分發(fā)號(hào)接收部門01營(yíng) 業(yè) 部07財(cái) 務(wù) 部02研 發(fā) 部0803品 質(zhì) 部0904生 產(chǎn) 部1005物 控 部1106行 政 部12擬制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期童佑星2017年08月05日發(fā)布日期：2017年08月08日 生效日期：2018年08月10日修 訂 履 歷 表項(xiàng)次修訂日期頁(yè)次版次修 訂 說(shuō) 明備 注12017-8-843A0新編童佑星目錄章節(jié)編號(hào)章節(jié)標(biāo)題所在頁(yè)碼封面1文件變更記錄2目錄3-50.1公司概況60.2質(zhì)量、安全和環(huán)保方針、目標(biāo)70.3發(fā)布令80.4任命書(shū)91.0范圍101.1公司管理體系覆蓋的范圍101.2應(yīng)用102.0引用標(biāo)準(zhǔn)103.0術(shù)語(yǔ)和定義104.0管理體系114.1總要求114.2文件要求124.2.1總則124.2.2管理手冊(cè)124.2.3文件控制124.2.4記錄控制134.3支持性文件135.0管理職責(zé)135.1管理承諾135.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)135.3質(zhì)量、安全和環(huán)境方針145.4策劃145.4.1質(zhì)量、安全和環(huán)境目標(biāo)145.4.2管理體系策劃145.4.3危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃145.4.4職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)法規(guī)及其他要求155.4.5職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案155.5職責(zé)、權(quán)限與溝通165.5.1職責(zé)和權(quán)限165.5.2管理者代表165.5.3溝通、協(xié)商和民主監(jiān)督215.6管理評(píng)審215.6.1總則215.6.2管理評(píng)審輸入215.6.3管理評(píng)審輸出226.0資源管理226.1資源提供226.2人力資源226.2.1總則226.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)226.3基礎(chǔ)設(shè)施236.4工作環(huán)境237.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)237.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和職業(yè)健康安全、環(huán)保運(yùn)作的策劃237.1.2質(zhì)量計(jì)劃237.2與顧客有關(guān)的過(guò)程237.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求確定237.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審247.2.3顧客溝通247.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)247.4采購(gòu)247.4.1采購(gòu)的過(guò)程247.4.2采購(gòu)信息257.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證257.5生產(chǎn)和服務(wù)提供257.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制257.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)257.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性267.5.4顧客財(cái)產(chǎn)277.5.5產(chǎn)品防護(hù)277.5.6職業(yè)健康安全和環(huán)境污染預(yù)防實(shí)施、運(yùn)作控制277.5.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)287.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制288.0測(cè)量、分析、改進(jìn)298.1總則298.2監(jiān)視和測(cè)量298.2.1顧客滿意298.2.2內(nèi)部審核308.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量308.2.4產(chǎn)品檢驗(yàn)與監(jiān)督檢驗(yàn)318.3不合格品控制318.4數(shù)據(jù)分析328.5改進(jìn)338.5.1持續(xù)改進(jìn)34附件一深圳東興誠(chéng)信科技有限公司組織架構(gòu)圖35附件二年度質(zhì)量目標(biāo)36公司概況本公司為專業(yè)從事塑膠電鍍及濺鍍、UV噴涂、印刷、燙金、鐳雕等塑膠表面加工的中型私營(yíng)企業(yè)。擁有一批專業(yè)的技術(shù)人員和經(jīng)驗(yàn)豐富的管理人員，技術(shù)力量雄厚，本公司高度重視質(zhì)量管理，交期管理和環(huán)境安全管理，近年來(lái)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中不斷發(fā)展擴(kuò)大，擁有先進(jìn)的機(jī)器設(shè)備（主要有真空電鍍機(jī)、磁控濺鍍機(jī)、進(jìn)口自動(dòng)噴涂線、曝光機(jī)、退鍍生產(chǎn)線、CCVM生產(chǎn)線、鐳射雕刻機(jī)、自動(dòng)印刷機(jī)、燙金機(jī)等）和一流的生產(chǎn)技術(shù)，主要從事電子類、化妝品系列、手機(jī)殼、按鍵類塑膠件的表面加工。本公司高度重視人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，秉承以人為本的經(jīng)營(yíng)理念，匯集了一大批管理、生產(chǎn)、質(zhì)量方面的優(yōu)秀人才，確保公司對(duì)人才的需求，我們以ISO9001：2008；ISO14001：2004：OHSAS18001：2011、ROHS、SA8000管理體系為根本，產(chǎn)品具備質(zhì)量?jī)?yōu)良和規(guī)格多樣化的特性，不斷開(kāi)拓、持續(xù)改進(jìn)，為客戶提供更完善的服務(wù)，以滿足客戶的需求。本公司本著互利互惠的原則,發(fā)展友好的供方關(guān)系,勵(lì)精圖治、不斷完善、日益發(fā)展成為塑膠表面加工行業(yè)中具有影響力的私營(yíng)企業(yè)。質(zhì)量、安全和環(huán)保方針、目標(biāo)質(zhì)量、安全和環(huán)保方針是由公司總經(jīng)理正式發(fā)布的公司總的質(zhì)量、安全和環(huán)境保護(hù)宗旨和方向。是公司建立和保持管理體系、開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)?；顒?dòng)的根本準(zhǔn)則。質(zhì)量、安全和環(huán)保目標(biāo)是在公司方針提供的框架內(nèi)本公司預(yù)期應(yīng)達(dá)到的水平。本公司質(zhì)量、安全、環(huán)保方針和目標(biāo)經(jīng)公司最高管理層評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布如下：公司質(zhì)量、安全和環(huán)保方針：以人為本確保安全生產(chǎn)遵守法規(guī)力求持續(xù)創(chuàng)新節(jié)能降耗重視污染預(yù)防綠色產(chǎn)品開(kāi)創(chuàng)環(huán)保工廠員工健康不忘社會(huì)責(zé)任品質(zhì)第一追求客戶滿意公司質(zhì)量、安全和環(huán)境方針的內(nèi)涵：“質(zhì)量是企業(yè)的生命，安全是員工的生命，環(huán)境是公眾的生命。”公司總經(jīng)理本著這一理念主持制定了公司管理方針，其內(nèi)涵如下：一、 質(zhì)量是企業(yè)的生命。在當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的情況下，產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量是關(guān)系公司生死存亡的頭等大事。因此，全體員工務(wù)必高度重視，從我做起、精心制造、科學(xué)管理、以質(zhì)取勝，以精品爭(zhēng)得顧客滿意。二、 安全是員工的生命。公司生產(chǎn)作業(yè)，危險(xiǎn)因素變數(shù)多，容易發(fā)生突發(fā)事故。因此，遵法守規(guī)、防范風(fēng)險(xiǎn)、確保安全文明生產(chǎn)是公司各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)。三、 環(huán)境是公眾的生命。企業(yè)生產(chǎn)的根本目的是為社會(huì)、為人民創(chuàng)造良好的工作和生活環(huán)境。因此，公司更應(yīng)該以保護(hù)環(huán)境為己任，遵法守規(guī)、預(yù)防污染；尤其在生產(chǎn)產(chǎn)品前充分識(shí)別客戶環(huán)保要求、在生產(chǎn)過(guò)程中盡可能選擇節(jié)能、環(huán)保材料和設(shè)備，努力打造美麗華綠色產(chǎn)品品牌。只有樹(shù)立綠色產(chǎn)品品牌，公司才能開(kāi)拓市場(chǎng)，從而為公司的更大發(fā)展創(chuàng)造條件。四、 持續(xù)改進(jìn)，質(zhì)量、安全、環(huán)境保護(hù)指標(biāo)保持行業(yè)先進(jìn)水平。公司貫徹三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的目的是為了規(guī)范管理，只有管理規(guī)范了才能贏得顧客和社會(huì)的信譽(yù)。公司依據(jù)管理方針制定了一系列管理目標(biāo)，要求全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、努力貫徹、實(shí)施管理方針和目標(biāo)，落實(shí)到各自的行動(dòng)中去，為公司的持續(xù)發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。公司質(zhì)量、安全、環(huán)保目標(biāo)，請(qǐng)見(jiàn)公司年度計(jì)劃，見(jiàn)附件二發(fā)布令為了提高質(zhì)量、增進(jìn)顧客滿意、提高公司職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)管理水平、實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，公司按GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南結(jié)合公司實(shí)際建立了管理體系。編制了管理手冊(cè)、程序文件和第三層次作業(yè)文件，經(jīng)審核符合標(biāo)準(zhǔn)要求并與公司以往的管理相兼容?，F(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布，從2014年8月1日起在全公司實(shí)施。公司各部門、各工段和全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行，確保管理體系的有效運(yùn)行。 總 經(jīng) 理： 日期： 年 月 日任命書(shū)總經(jīng)理授權(quán)品質(zhì)總監(jiān) 童佑星 為“惠州市惠爾明電子科技有限公司”管理者代表。 并賦予管理者代表的職責(zé)和職權(quán)是：A協(xié)調(diào)建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全的方針及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全的目標(biāo)；B保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全管理體系的所需過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持維護(hù)。C與認(rèn)證公司、政府部門和相關(guān)機(jī)構(gòu)溝通。D協(xié)調(diào)與監(jiān)察內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全管理體系的審核。E確保整個(gè)組織獲知客戶需求，并確保在整個(gè)公司內(nèi)不斷提高滿足客戶要求的意識(shí)。F確保整個(gè)組織獲知相關(guān)法律法規(guī)要求，并確保在整個(gè)公司內(nèi)不斷提高環(huán)境、職業(yè)安全績(jī)效。F在管理評(píng)審和其它必要時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。G與相關(guān)的環(huán)境檢測(cè)、消防管理部門進(jìn)行協(xié)調(diào)；H、出現(xiàn)安全責(zé)任事故時(shí)的應(yīng)對(duì)措施。 總 經(jīng) 理： 日 期： 年 月 日1、 范圍：1.1 公司管理體系覆蓋的所有部門1.2 應(yīng)用1.2.1 本手冊(cè)適用于本公司塑膠件、五金件（真空鍍、噴涂、鐳雕）。1.2.2 因本公司為來(lái)料加工，生產(chǎn)按照常規(guī)工藝方法進(jìn)行加工生產(chǎn)，沒(méi)有設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程，故對(duì)GB/T 19001:2008標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用時(shí)對(duì)7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)條款予以刪減。1.2.3 適用于ISO14001、OHSAS18001的全部條款。2、引用標(biāo)準(zhǔn)：下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過(guò)在本手冊(cè)中引用構(gòu)成手冊(cè)的條文。本手冊(cè)在發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修定，使用手冊(cè)的各方應(yīng)注意使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。GB/T19000-2008 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) GB/T19001-2008 質(zhì)量管理體系 要求 GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 GB/T24001-2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南3、 術(shù)語(yǔ)和定義：3.1 本手冊(cè)所采用的術(shù)語(yǔ)符合GB/T19001-2008管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南的規(guī)定。3.2 安全：免除了不可接受的損害風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)。 3.3 事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞和其他損失的意外情況。3.4 事件：導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。3.5 不符合：任何與工作標(biāo)準(zhǔn)、慣例、程序、法規(guī)、管理體系績(jī)效等的偏離，其結(jié)果能夠直接或間接導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況的組合。3.6 危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。3.7 危險(xiǎn)源辨識(shí)：識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過(guò)程。3.8 風(fēng)險(xiǎn)：某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。3.9 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過(guò)程。3.10環(huán)境：組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人、以及它們之間的相互關(guān)系。3.11環(huán)境因素：一個(gè)組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互關(guān)系的要素。3.12 環(huán)境影響：全部或部分地由組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有益或有害的變化。3.13污染預(yù)防：旨在避免、減少或控制污染而對(duì)過(guò)程、慣例、材料或產(chǎn)品的采用，可包括再循環(huán)、處理、過(guò)程更改、控制機(jī)制、資源的有效利用和材料替代等。3.14環(huán)境表現(xiàn)：組織基于其環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，對(duì)它的環(huán)境因素進(jìn)行控制所取得可測(cè)量的環(huán)境管理體系的結(jié)果。3.15績(jī)效：基于職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，與組織的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制有關(guān)的、職業(yè)健康安全管理體系的可測(cè)量結(jié)果。3.16相關(guān)方：與組織的職業(yè)健康安全績(jī)效和環(huán)境表現(xiàn)有關(guān)或受其影響的個(gè)人或團(tuán)體。3.17勞務(wù)供方：指以合同、協(xié)議方式向本公司承擔(dān)部分工程、勞務(wù)、生產(chǎn)設(shè)備檢修服務(wù)、試驗(yàn)的組織和個(gè)人。3.18采購(gòu)供方：指向本公司提供原輔材料、半成品、工程設(shè)備的組織。4、 管理體系：4.1總要求：為規(guī)范公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理活動(dòng)，滿足顧客需求，實(shí)現(xiàn)公司的方針和目標(biāo)，公司依據(jù)GB/T19001-2008管理體系 要求、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范GB/T24001-2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南建立了文件化的管理體系。并在運(yùn)行之中通過(guò)持續(xù)改進(jìn)不斷健全和完善。管理體系采取了“策劃-實(shí)施-檢查-改進(jìn)”的PDCA循環(huán)管理模式。公司建立、實(shí)施管理體系的方法和步驟如下：4.1.1 識(shí)別顧客需求和期望、識(shí)別危險(xiǎn)源和環(huán)境因素、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境因素評(píng)價(jià)以及進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)防環(huán)境污染控制措施的策劃，包括法律法規(guī)和其他要求的確定，制定質(zhì)量、安全和環(huán)境方針和目標(biāo)。4.1.2識(shí)別和確定移印、絲印油墨和涂料研發(fā)及生產(chǎn)過(guò)程、以及相關(guān)職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)活動(dòng)所需的管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量、分析、改進(jìn)過(guò)程。并通過(guò)制定管理手冊(cè)、程序文件和第三層次作業(yè)文件來(lái)規(guī)定這些過(guò)程的相互關(guān)系以及過(guò)程運(yùn)行的準(zhǔn)則和方法。4.1.3確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)其進(jìn)行監(jiān)視。4.1.4識(shí)別和確定產(chǎn)品的外包過(guò)程如生產(chǎn)設(shè)備檢修等和職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)的相關(guān)方，并按管理體系的采購(gòu)控制程序及相關(guān)方控制程序及相關(guān)文件執(zhí)行。4.2 文件要求4.2.1 總則本公司管理體系文件由管理手冊(cè)（包括形成文件的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)保方針和目標(biāo)）、程序文件、管理類和技術(shù)類作業(yè)文件、記錄構(gòu)成。4.2.2 管理手冊(cè)公司管理手冊(cè)對(duì)管理體系覆蓋的產(chǎn)品范圍及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程及相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行了識(shí)別、確定；對(duì)所涉及的職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)管理活動(dòng)進(jìn)行了危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的辨識(shí)與控制措施的策劃；手冊(cè)規(guī)定了公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)保方針和目標(biāo)；公司各部門及各類人員的質(zhì)量、安全和環(huán)保職責(zé)與權(quán)限；描述了公司管理體系所需的過(guò)程、控制要點(diǎn)要求及相互作用。包括程序文件的引用。管理手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后受控發(fā)放。4.2.3 文件控制為確保公司管理體系文件的充分、適宜、有效，必須對(duì)公司與質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)保有關(guān)的文件進(jìn)行控制。為此，公司編制了文件與記錄管制程序。其控制要點(diǎn)如下：4.2.3.1 文件包括管理手冊(cè)、程序文件、指導(dǎo)全公司的第三層次作業(yè)文件和指導(dǎo)本部門的第三層次作業(yè)文件。其中，作業(yè)文件還包括外來(lái)文件，即國(guó)家、行業(yè)、地方和企業(yè)有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)保的法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等。4.2.3.2上述文件在發(fā)布前必須得到公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門的審批，以確保文件 的適宜性和充分性。并按規(guī)定進(jìn)行編號(hào)。外來(lái)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)在使用前由品質(zhì)部識(shí)別其版本的有效性，并進(jìn)行控制發(fā)行。4.2.3.3 上述文件在必要時(shí)要進(jìn)行評(píng)審與更新，并按原審批和識(shí)別程序再次審批與識(shí)別。4.2.3.4上述文件由其編制部門負(fù)責(zé)編寫后交文控中心發(fā)放與回收。發(fā)放前應(yīng)編制分發(fā)號(hào)與審批。并建立發(fā)放與回收記錄。確保公司質(zhì)量、安全和環(huán)保工作的關(guān)鍵崗位均能到文件的有效版本。職業(yè)健康安全和環(huán)保法規(guī)應(yīng)通知相關(guān)方。4.2.3.5 上述文件需要更改時(shí)應(yīng)再次進(jìn)行審批，并確保修訂狀態(tài)得到識(shí)別。4.2.3.6 為便于文件的識(shí)別與查找，各部門應(yīng)編制文件清單。4.2.3.7上述文件作廢時(shí)文控中心應(yīng)及時(shí)收回，若須保留作廢文件應(yīng)在其扉頁(yè)上蓋“作廢，文件” 章。4.2.4（4.5.3，4.5.4）記錄控制為了提供公司產(chǎn)品質(zhì)量符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，必須對(duì)管理體系運(yùn)行涉及質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)?；顒?dòng)的所有記錄進(jìn)行控制。其控制要點(diǎn)如下：4.2.4.1 記錄的編號(hào)采用公司部門縮寫+流水號(hào)的方法。4.2.4.2 記錄的填寫應(yīng)字跡清晰、端正，確保真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)。4.2.4.3 管理體系記錄的保管期限為1年，產(chǎn)品記錄按相關(guān)工藝文件規(guī)定執(zhí)行。4.2.4.4 記錄的保管條件應(yīng)做到防水、防潮、防鼠、防蟲(chóng)。4.2.4.5 具有保存價(jià)值的記錄如公司改擴(kuò)建記錄、關(guān)鍵設(shè)備的履歷記錄等應(yīng)按規(guī)定歸檔。過(guò)期記錄由各保存單位根據(jù)保存期限予以銷毀。4.2.4.6 為便于查找、檢索，各使用部門應(yīng)建立“記錄清單”。 4.3 支持性文件 文件與記錄管制程序5、管理職責(zé)：5.1 管理承諾公司總經(jīng)理及領(lǐng)導(dǎo)層通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)公司建立、實(shí)施的管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)。5.1.1 通過(guò)會(huì)議、文件、培訓(xùn)和板報(bào)等多種形式向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，進(jìn)行質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)保意識(shí)教育。5.1.2 組織制定質(zhì)量、安全和環(huán)保方針，并在公司全體員工中宣傳、貫徹。5.1.3 在公司質(zhì)量、安全和環(huán)保方針的框架下結(jié)合產(chǎn)品要求組織制定目標(biāo)與指標(biāo)。5.1.4 按規(guī)定的時(shí)間間隔（一般不超過(guò)12個(gè)月）組織管理評(píng)審，確保公司管理體系的適宜性、充分性、有效性。5.1.5為公司管理體系的有效運(yùn)行提供必要的資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)層在策劃、建立管理體系時(shí)就充分考慮了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的基本原則，通過(guò)識(shí)別、確定顧客需求，將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品、過(guò)程和體系要求，并采取有效措施確保顧客需求和期望得以實(shí)現(xiàn)。應(yīng)建立、保持并清楚理解所適用的有關(guān)過(guò)程、產(chǎn)品、服務(wù)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全要求，執(zhí)行有關(guān)組織機(jī)構(gòu)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，以確?；顒?dòng)和產(chǎn)品符合法律法規(guī)要求。5.3(4.2)質(zhì)量、安全和環(huán)境方針5.3.1總經(jīng)理主持制定公司質(zhì)量、安全和環(huán)境方針并形成文件，列入管理手冊(cè)中。5.3.2 質(zhì)量、安全和環(huán)境方針是公司總方針的重要組成部分，并與公司經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)；且適合于公司的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模、適合于產(chǎn)品生產(chǎn)活動(dòng)的環(huán)境影響。5.3.3質(zhì)量、安全和環(huán)境方針應(yīng)體現(xiàn)公司總經(jīng)理及領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾；體現(xiàn)對(duì)遵守職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)法規(guī)及其他要求的承諾；體現(xiàn)對(duì)環(huán)境污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境及職業(yè)健康安全績(jī)效的承諾。5.3.4質(zhì)量、安全和環(huán)境方針的內(nèi)容應(yīng)提供制定和評(píng)審目標(biāo)的框架。5.3.5質(zhì)量、安全和環(huán)境方針發(fā)布后應(yīng)在全體員工中宣傳貫徹，確保各級(jí)理解并執(zhí)行,同時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方和公眾。5.3.6管理評(píng)審時(shí)應(yīng)對(duì)質(zhì)量、安全和環(huán)境方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。若需對(duì)方針進(jìn)行修改，由管理評(píng)審會(huì)議決定，品質(zhì)部負(fù)責(zé)修改后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.3.7公司質(zhì)量、安全和環(huán)境方針與目標(biāo)詳見(jiàn)0.2章5.4策劃5.4.1（4.3.3）質(zhì)量、安全和環(huán)境目標(biāo)5.4.1.1總經(jīng)理主持制定質(zhì)量、安全和環(huán)境目標(biāo)并形成文件，列入管理手冊(cè)中。5.4.1.2質(zhì)量、安全和環(huán)境目標(biāo)應(yīng)在公司相關(guān)部門分解、落實(shí)。并形成公司年度管理目標(biāo)，下發(fā)執(zhí)行。5.4.1.3 質(zhì)量、安全和環(huán)境目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并與方針保持一致。5.4.1.4 公司質(zhì)量、安全和環(huán)境目標(biāo)詳見(jiàn)0.2章5.4.2管理體系策劃5.4.2.1 總經(jīng)理主持、管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)公司管理體系進(jìn)行總體策劃，以滿足公司質(zhì)量、安全和環(huán)境方針、目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)4.1條款的要求。5.4.2.2 當(dāng)公司管理體系遇到標(biāo)準(zhǔn)換版、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、公司改制等較大變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)召開(kāi)管理評(píng)審對(duì)管理體系進(jìn)行策劃。并由品質(zhì)部根據(jù)策劃結(jié)果組織文件修訂等工作，以確保管理體系的完整性。5.4.3（4.3.1）危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃為了充分識(shí)別危險(xiǎn)源、環(huán)境因素，正確評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)并策劃、制定相應(yīng)的控制措施。是職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)管理體系建立和實(shí)施的基礎(chǔ)。為此，公司編制了危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管制程序，控制要點(diǎn)如下：5.4.3.1危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制措施的策劃工作由公司安全環(huán)保委員會(huì)負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)。采取自下而上的程序進(jìn)行。5.4.3.2危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識(shí)的方法應(yīng)按產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程（工序）、活動(dòng)類別進(jìn)行，并覆蓋:1) 常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)；2) 所有進(jìn)入工作、作業(yè)場(chǎng)所的人員（包括相關(guān)方、合同方和訪問(wèn)者）的活動(dòng)；3) 工作、作業(yè)場(chǎng)所的所有設(shè)施（包括公司的和供方提供的）；4) 環(huán)境因素的辨識(shí)還要考慮三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）、三種時(shí)態(tài)（過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)）和向大氣排放、向水體排放、土地污染、廢棄物管理、資源及原材料有效利用、當(dāng)?shù)丨h(huán)境和社區(qū)問(wèn)題。5.4.3.3危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可采用定性或定量的分析方法。具體按LEC法評(píng)價(jià)、環(huán)境多因子綜合評(píng)分法進(jìn)行。通過(guò)評(píng)價(jià)、判定列出危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，特別是重大危險(xiǎn)源、重要環(huán)境因素。作為進(jìn)行生產(chǎn)安全管理和污染預(yù)防的依據(jù)。5.4.3.4根據(jù)危險(xiǎn)源和環(huán)境因素評(píng)價(jià)的等級(jí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制和污染預(yù)防的策劃。策劃、制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)按如下順序選擇：消除風(fēng)險(xiǎn)、降低風(fēng)險(xiǎn)、使用個(gè)體防護(hù)裝置。對(duì)制定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，防止措施引入新的危險(xiǎn)源和污染源。5.4.3.5 風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的結(jié)果應(yīng)通過(guò)以下渠道進(jìn)行控制：制定目標(biāo)和管理方案、納入運(yùn)行控制、制定應(yīng)急計(jì)劃、加強(qiáng)培訓(xùn)提高人員安全和環(huán)保意識(shí)。5.4.3.6 危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝和設(shè)備的變化進(jìn)行更新，具體執(zhí)行危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管制程序。5.4.4（4.3.2）職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)法規(guī)及其他要求為了使公司相關(guān)人員及時(shí)獲得有關(guān)職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)法規(guī)及其他要求的有效版本，認(rèn)識(shí)和了解所應(yīng)履行的法律義務(wù)，公司在法律法規(guī)管制程序中規(guī)定了法規(guī)和行業(yè)要求、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的獲取渠道，發(fā)放、控制和更新方法。為公司職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)工作提供了準(zhǔn)則和依據(jù)。5.4.5（4.3.4）職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案為了更好的實(shí)現(xiàn)公司職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)，有效的控制重大危險(xiǎn)源和環(huán)境因素。其控制要點(diǎn)如下：5.4.5.1公司品質(zhì)部負(fù)責(zé)根據(jù)實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全和環(huán)保目標(biāo)、指標(biāo)的需要，下達(dá)管理方案的編制、制定計(jì)劃。承擔(dān)安全和環(huán)保目標(biāo)、指標(biāo)的相關(guān)部門按品質(zhì)部的要求編制、制定相應(yīng)的管理方案。5.4.5.2管理方案的編制應(yīng)包括下列內(nèi)容：1) 職業(yè)健康安全和環(huán)境現(xiàn)狀、安全和環(huán)保目標(biāo)及指標(biāo)；2) 管理方案項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；3) 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的具體措施、方法、技術(shù)方案、資金保證和時(shí)間進(jìn)度計(jì)劃5.4.5.3品質(zhì)部應(yīng)定期組織對(duì)管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并根據(jù)檢查結(jié)果對(duì)管理方案進(jìn)行評(píng)審。對(duì)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)不適應(yīng)或因作業(yè)活動(dòng)、實(shí)施條件發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)管理方案進(jìn)行修訂。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1（4.4.1）職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1 公司總經(jīng)理和領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要設(shè)置了相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)。規(guī)定了各部門職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系。對(duì)從事與產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員，特別是需要獨(dú)立行使權(quán)利開(kāi)展工作的人員，明確規(guī)定其職責(zé)與權(quán)限。詳見(jiàn)：附圖一 公司質(zhì)量、安全和環(huán)境管理體系覆蓋組織機(jī)構(gòu)圖5.5.1.2公司領(lǐng)導(dǎo)層質(zhì)量、安全和環(huán)境保護(hù)職責(zé)與權(quán)限5.5.1.2.1總經(jīng)理：1） 負(fù)責(zé)組織貫徹產(chǎn)品質(zhì)量法、安全生產(chǎn)法、護(hù)環(huán)境保護(hù)法和有關(guān)法規(guī)，對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)負(fù)責(zé)。2） 負(fù)責(zé)組織向公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，主持策劃管理體系，批準(zhǔn) 發(fā)布管理手冊(cè)。3） 批準(zhǔn)按照GB/T19001-2008；GB/T24001-2004；GB/T28001-2011的標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量/ 環(huán)境/職業(yè)安全管理體系；4）負(fù)責(zé)制定和發(fā)布質(zhì)量/環(huán)境方針和目標(biāo)，并對(duì)質(zhì)量和環(huán)境做出承諾；5）負(fù)責(zé)確定公司部門分布及職責(zé)權(quán)限；6）委任管理者代表；7）批準(zhǔn)公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理體系文件；8）負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審；9）負(fù)責(zé)按客戶要求進(jìn)行產(chǎn)品評(píng)審的確認(rèn)；10）負(fù)責(zé)公司重大事宜的決策。5.5.1.2.2管理者代表：1） 協(xié)助總經(jīng)理按GB/T19001-2008；GB/T24001-2004；GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)建立實(shí)施和保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理體系；2）負(fù)責(zé)重大糾正和預(yù)防措施報(bào)告的實(shí)施；3）負(fù)責(zé)審查質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)；4）組織公司內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)審核工作開(kāi)展；5）負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理體系運(yùn)作情況；6）負(fù)責(zé)制定和實(shí)施管理評(píng)審工作計(jì)劃并跟蹤、驗(yàn)證糾正、預(yù)防及改進(jìn)措施的實(shí)施情況；7） 負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理體系有關(guān)事宜及與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作；8）總經(jīng)理不在時(shí)，在總經(jīng)理授權(quán)下行使總經(jīng)理的相關(guān)職責(zé)。5.5.1.2.3 員工代表： 1）協(xié)助總經(jīng)理貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量、安全和環(huán)境方針、目標(biāo)；2）組織員工積極參加各項(xiàng)職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)活動(dòng)；3）建立、實(shí)施職業(yè)健康安全和環(huán)保民主監(jiān)督體系，促進(jìn)管理體系的有效運(yùn)行。5.5.1.2.4 行政部：1）負(fù)責(zé)對(duì)公司環(huán)境的維護(hù)；2）負(fù)責(zé)對(duì)公司水、電、氣等基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)；3）負(fù)責(zé)各類人員的考核及檔案的管理工作4）負(fù)責(zé)保管本部門質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全記錄5）負(fù)責(zé)人力資源的招聘、培訓(xùn)、開(kāi)發(fā)、調(diào)配。并通過(guò)人力資源的有效整合，充分發(fā)揮公司全體員工的工作積極性。6）負(fù)責(zé)公司的防火、防盜、綠化、衛(wèi)生、食堂、宿舍、車輛管理、接待安排等后勤總務(wù)工作。7）負(fù)責(zé)編制、實(shí)施人力資源管理、后勤管理控制等文件來(lái)保證上述工作的正確執(zhí)行。8）負(fù)責(zé)本部門危險(xiǎn)源、環(huán)境因素的辨識(shí)、評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施的策劃與控制。5.5.1.2.5營(yíng)業(yè)部：1)負(fù)責(zé)公司市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和產(chǎn)品銷售工作，及時(shí)了解和識(shí)別客戶明確的、隱含的、法規(guī)要求和公司附加的需求，不斷為公司提供新的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展增長(zhǎng)點(diǎn)。2)負(fù)責(zé)客戶產(chǎn)品有害物質(zhì)限量要求的識(shí)別和收集工作，編制客戶產(chǎn)品有害物質(zhì)限量要求一覽表。并根據(jù)客戶要求制定從原材料、輔料、外包采購(gòu)到產(chǎn)品出貨全過(guò)程的控制要求措施，確保客戶要求的目標(biāo)。3）負(fù)責(zé)銷售訂單的報(bào)價(jià)、訂單評(píng)審、客戶要求確認(rèn)等工作。若訂單遇到招投標(biāo)形式時(shí)，負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的評(píng)審、投標(biāo)文件的制作、審核、評(píng)審等招投標(biāo)工作的組織與合同管理工作。4）負(fù)責(zé)客戶圖樣的收集登記、確認(rèn)、保存工作，確保客戶圖樣的準(zhǔn)確與完整。5）負(fù)責(zé)組織客戶溝通、客戶滿意度測(cè)評(píng)和對(duì)客戶的售前、售中、售后全過(guò)程服務(wù)工作，及時(shí)了解顧客的意見(jiàn)與需求、并組織相關(guān)部門采取糾正和預(yù)防措施，不斷滿足客戶需求，做好客戶維護(hù)工作。6）負(fù)責(zé)編制、實(shí)施客戶產(chǎn)品要求識(shí)別與評(píng)審、客戶財(cái)產(chǎn)控制、客戶服務(wù)與滿意度測(cè)評(píng)控制程序等文件來(lái)保證上述工作的正確執(zhí)行。7）負(fù)責(zé)本部門危險(xiǎn)源、環(huán)境因素的辨識(shí)、評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施的策劃與控制。5.5.1.2.涂裝部：1） 負(fù)責(zé)公司涂料產(chǎn)品的生產(chǎn)組織，確保按計(jì)劃和客戶交期完成生產(chǎn)任務(wù)，并努力實(shí)現(xiàn)均衡生產(chǎn)。確保產(chǎn)品合格率達(dá)標(biāo)。2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)制程工藝紀(jì)律的監(jiān)督實(shí)施、工裝治具的維護(hù)保養(yǎng)、工藝問(wèn)題的及時(shí)處理，確保生產(chǎn)正常有序進(jìn)行。3）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的配置、保養(yǎng)、維修與管理，確保生產(chǎn)設(shè)備完好率、生產(chǎn)設(shè)備利用率指標(biāo)達(dá)標(biāo)。4）負(fù)責(zé)本部門危險(xiǎn)源、環(huán)境因素的識(shí)別與控制工作，組織安全文明生產(chǎn)，確保不發(fā)生火災(zāi)、人身、設(shè)備和環(huán)境污染事故。5）負(fù)責(zé)本部門的5S推行工作，確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)整潔、在制品流轉(zhuǎn)有序，為提高產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量提供良好的工作環(huán)境。6）負(fù)責(zé)本部門人員的考勤、工作質(zhì)量考核、培訓(xùn)等人力資源管理，不斷提高人員的素質(zhì)。7）負(fù)責(zé)編制、實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程控制程序、生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)施控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)以及設(shè)備安全操作規(guī)程等文件來(lái)保證上述工作的正確執(zhí)行。8）負(fù)責(zé)本部門危險(xiǎn)源、環(huán)境因素的辨識(shí)、評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施的策劃與控制。9）負(fù)責(zé)機(jī)臺(tái)設(shè)備的驗(yàn)收、安裝、調(diào)試、維修、清潔保養(yǎng)檢修及管理5.5.1.2.7品質(zhì)部：1）負(fù)責(zé) ISO9001/ISO14001/OHSAS18001質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系及環(huán)境相關(guān)物質(zhì)管理體系日常管理。2）負(fù)責(zé)GB/T19001-2008；GB/T24001-2004；GB/T28001-2011質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理體系 運(yùn)行的協(xié)調(diào)及相關(guān)法律法規(guī)的收集、發(fā)放和存檔管理工作。3）貫徹質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全方針，執(zhí)行質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理體系文件4）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理體系文件及外來(lái)文件管理工作化學(xué)原料，原材料等入廠檢驗(yàn)（I.Q.C）。5）制程中品質(zhì)檢驗(yàn)（I.P.Q.C）。6）制成品檢驗(yàn)（O.Q.C）。7）出貨檢驗(yàn)（Q.A）。8）客戶反饋的品質(zhì)問(wèn)題（Q E)9）不合格品發(fā)生原因追溯糾正預(yù)防措施的確認(rèn)和不合格品的處理。10）質(zhì)量體系文件的管理。11）負(fù)責(zé)制定提供給顧客的不含重金屬保證書(shū)。12）負(fù)責(zé)監(jiān)督外部機(jī)構(gòu)產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量的測(cè)試和檢查。13）向公司相關(guān)部門傳達(dá)顧客產(chǎn)品質(zhì)量要求。14) 監(jiān)督本公司產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量的檢查工作。15) 對(duì)所有進(jìn)入本公司的物料及零部件進(jìn)行化學(xué)物質(zhì)含量的監(jiān)督和控制。16) 負(fù)責(zé)公司檢測(cè)器具的配置、校準(zhǔn)與管理，為公司確保產(chǎn)品質(zhì)量保持明亮的眼睛。17) 負(fù)責(zé)編制、實(shí)施產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序、檢測(cè)設(shè)備控制程序、不合格品控制程序及產(chǎn)品抽 樣計(jì)劃等文件來(lái)保證上述工作的正確執(zhí)行。18) 負(fù)責(zé)本部門危險(xiǎn)源、環(huán)境因素的辨識(shí)、評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施的策劃與控制。5.5.1.2.8 采購(gòu):（1）負(fù)責(zé)物資采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)和外包采購(gòu)供應(yīng)商的信息收集與評(píng)價(jià)工作，負(fù)責(zé)編制合格供應(yīng)商名錄。并負(fù)責(zé)對(duì)合格供應(yīng)商的定期考評(píng)工作。（2）負(fù)責(zé)與合格供應(yīng)商簽訂安全、環(huán)保與有害物資限量協(xié)議，明確供應(yīng)商相關(guān)責(zé)任與義務(wù)，以降低公司采購(gòu)過(guò)程中的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。（3）負(fù)責(zé)編制嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牟少?gòu)訂單，明確采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量和環(huán)保要求，采取貨比三家的方式進(jìn)行采購(gòu)實(shí)施。對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵物資必要時(shí)與合格供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。確保從源頭上把好關(guān)。（4）負(fù)責(zé)編制、實(shí)施供應(yīng)商管理、采購(gòu)控制程序等文件來(lái)保證上述工作的正確執(zhí)行。（5）負(fù)責(zé)本部門危險(xiǎn)源、環(huán)境因素的辨識(shí)、評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施的策劃與控制。5.5.1.2.8生產(chǎn)管理部1）、倉(cāng)庫(kù)（1） 負(fù)責(zé)物料的接收、儲(chǔ)存、標(biāo)識(shí)和發(fā)放；（2） 負(fù)責(zé)物料的物帳卡一致及原材料的先進(jìn)先出原則；（3） 負(fù)責(zé)物料、產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存和出貨的防護(hù)工作；（4） 負(fù)責(zé)各種單據(jù)的及時(shí)進(jìn)帳、處理和定期檢查跟蹤；（5） 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)各類儲(chǔ)存、防護(hù)等設(shè)施的正常操作及維護(hù)，確保倉(cāng)庫(kù)正常運(yùn)作；負(fù)責(zé)本區(qū)間的消防安全器材的管理工作；（6） 負(fù)責(zé)庫(kù)存物料的安全保管，按規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)，保證實(shí)物與系統(tǒng)帳的一致；（7） 參與公司體系推行工作及相關(guān)文件制作。 2）生管1） 負(fù)責(zé)落實(shí)本公司各項(xiàng)生產(chǎn)計(jì)劃，做好綜合生產(chǎn)平衡及協(xié)調(diào)出貨計(jì)劃。2） 配合品管部門抓好生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量管理工作。3） 組織生產(chǎn)能力審定，勞動(dòng)定額和材料消耗的把關(guān)工作。4） 配合生產(chǎn)部做好員工培訓(xùn)工作和培訓(xùn)效果測(cè)定工作。5） 經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查生產(chǎn)情況。6） 定期向管代，匯報(bào)工作中存在的問(wèn)題，和進(jìn)度情況。7） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)管制相關(guān)文件的規(guī)劃制定與執(zhí)行。5.5.1.2.9項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部1） 負(fù)責(zé)樣品、試作品制作技術(shù)服務(wù)等工作。2） 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品投產(chǎn)前的配方定型、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)、檢驗(yàn)規(guī)范和采購(gòu)明細(xì)、生產(chǎn)設(shè)備、工裝治具、檢測(cè)器具等工藝準(zhǔn)備工作。并負(fù)責(zé)及時(shí)解決生產(chǎn)過(guò)程中的工藝問(wèn)題，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行。3) 負(fù)責(zé)根據(jù)客戶要求組織樣品的制作，并確保樣品客戶一次確認(rèn)率目標(biāo)的完成。4) 負(fù)責(zé)編制、實(shí)施新產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃與管理控制等文件來(lái)保證上述工作的正確執(zhí)行。5）負(fù)責(zé)本部門危險(xiǎn)源、環(huán)境因素的辨識(shí)、評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施的策劃與控制。5.5.1.2.10財(cái)務(wù)部（不在質(zhì)量管理體系要求范圍內(nèi)）1)在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，負(fù)責(zé)組織本部門人員貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)務(wù)方針、政策、法令及各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度。2)組織制定公司各項(xiàng)財(cái)會(huì)制度，并監(jiān)督實(shí)施。3)組織財(cái)務(wù)成本分析和會(huì)計(jì)核算，及時(shí)提供各類財(cái)務(wù)報(bào)表并及時(shí)報(bào)出，按期提供公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析資料。 4）就財(cái)務(wù)對(duì)本公司進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，會(huì)計(jì)報(bào)表匯集分析及內(nèi)部報(bào)表的匯集分析；5)公司損益核算及職、員工薪金的發(fā)放；6)參與公司體系推行工作及相關(guān)文件制作。7)監(jiān)督各項(xiàng)物資的保管與使用，審查辦理物資出門的手續(xù)。8)妥善保管各種會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表等財(cái)會(huì)檔案及資料，并嚴(yán)格按規(guī)定處理。9）負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案所需費(fèi)用的及時(shí)提供、監(jiān)督與結(jié)算。10）負(fù)責(zé)本部門危險(xiǎn)源、環(huán)境因素的辨識(shí)、評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施的策劃與控制。5.5.2（4.4.1）管理者代表公司總經(jīng)理指定一名領(lǐng)導(dǎo)成員為質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理者代表，正式簽發(fā)委托任命書(shū)，并明確其職責(zé)和權(quán)限。（詳見(jiàn)本手冊(cè)0.4條）5.5.3（4.4.3）溝通、協(xié)商和民主監(jiān)督5.5.3.1在公司策劃的管理體系中建立了適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，明確了溝通的方式和內(nèi)容。5.5.3.2 公司行政部為溝通、協(xié)商和民主監(jiān)督的歸口管理部門，建立了以會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)、文件、公告欄、總經(jīng)理信箱、電話傳真、局域網(wǎng)等方式的溝通渠道。為管理體系運(yùn)行信息的有效溝通、職業(yè)健康安全和環(huán)保的民主監(jiān)督創(chuàng)造了有利條件。5.5.3.3 公司的員工代表經(jīng)全體員工民主推選后總經(jīng)理確認(rèn)產(chǎn)生，負(fù)責(zé)組織員工積極參加職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)工作中去，并進(jìn)行民主監(jiān)督。以促進(jìn)管理體系的有效運(yùn)行。5.5.3.4 公司行政部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部安全科按各自職責(zé)分別負(fù)責(zé)與外部的信息交流工作，并有效處理相關(guān)方提出的意見(jiàn)和咨詢。5.6（4.6）管理評(píng)審5.6.1 總則總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，將制定好的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理方針、目標(biāo)等事項(xiàng)作為實(shí)績(jī)來(lái)維護(hù)，對(duì)管理體系的適宜性及執(zhí)行情況有效性進(jìn)行定期/不定期的評(píng)價(jià)和不斷的改善，每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審。管理評(píng)審會(huì)議主席：總經(jīng)理成員：管理者代表、各部門經(jīng)理、其他指定人員參加（如因事需缺席時(shí)，可以派代表參加會(huì)議）。5.6.2 管理評(píng)審的輸入5.6.2.1 管理體系內(nèi)、外審核情況及審核結(jié)果。5.6.2.2 顧客反饋意見(jiàn)，包括顧客滿意和不滿意的信息及處理情況。5.6.2.3 管理體系運(yùn)行情況，包括質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)保方針、目標(biāo)完成情況和過(guò)程業(yè)績(jī)以及存在的不足。5.6.2.4 產(chǎn)品質(zhì)量情況及發(fā)展趨勢(shì)的分析報(bào)告。5.6.2.5 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況。5.6.2.6 以往管理評(píng)審改進(jìn)措施的實(shí)施效果。5.6.2.7 可能影響管理體系變更的內(nèi)外部環(huán)境情況。5.6.2.8 改進(jìn)建議5.6.3 管理評(píng)審的輸出5.6.3.1對(duì)公司管理體系適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)結(jié)論。5.6.3.2對(duì)公司質(zhì)量、安全和環(huán)保方針、目標(biāo)實(shí)施情況以及適宜性的評(píng)價(jià)結(jié)論。5.6.3.3對(duì)公司管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)決定和措施。5.6.3.4與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)決定和措施。5.6.3.5對(duì)公司資源配置的決定和措施。5.6.4 管理評(píng)審結(jié)束后，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)起草管理評(píng)審報(bào)告并報(bào)總經(jīng)理審批。管理評(píng)審報(bào)告中應(yīng)包括上述管理評(píng)審輸入和管理評(píng)審輸出的內(nèi)容。5.6.5 對(duì)管理評(píng)審做出的改進(jìn)決定和措施，由品質(zhì)部組織落實(shí)責(zé)任部門制定實(shí)施計(jì)劃，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，提交下一次管理評(píng)審。5.6.6 管理評(píng)審的具體實(shí)施執(zhí)行管理評(píng)審管制程序。6、資源管理6.1（4.4.1）資源提供公司根據(jù)產(chǎn)品和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，確定并提供了生產(chǎn)及相關(guān)職業(yè)健康安全和環(huán)保實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程所需的資源，包括行政部、生產(chǎn)設(shè)施、安全設(shè)施、環(huán)保設(shè)施、勞動(dòng)保護(hù)用品等。以確保管理體系有效運(yùn)行。本公司資源概況詳見(jiàn)手冊(cè)0.1條。并將通過(guò)管理評(píng)審、內(nèi)審及相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對(duì)其進(jìn)行監(jiān)控評(píng)價(jià)，必要時(shí)對(duì)資源進(jìn)行更新和充實(shí)，以不斷滿足顧客需求、增強(qiáng)顧客滿意。6.2（4.4.2）人力資源6.2.1 總則本公司編制并實(shí)施人力資源管制程序，對(duì)人力資源進(jìn)行有效的控制，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)保工作的人員能夠勝任。6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.2.2.1 行政部根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)保管理需要，從教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)四方面組織作為行政管理的基礎(chǔ)。6.2.2.2行政部根據(jù)公司各部門、工段的培訓(xùn)需求編制公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。6.2.2.3通過(guò)筆試、實(shí)際操作考核、工作業(yè)績(jī)考核等方式，對(duì)所有與質(zhì)量、安全和環(huán)保有關(guān)的人員培訓(xùn)及采取其他措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)與考核。6.2.2.4人力資源行政部和工段按各自分工保存上述培訓(xùn)、考核和評(píng)價(jià)記錄。6.2.2.5人力資源管理具體執(zhí)行人力資源控制程序。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1 公司根據(jù)產(chǎn)品和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求確定、配置并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：6.3.1.1 生產(chǎn)廠房和相關(guān)生產(chǎn)設(shè)施6.3.1.2 生產(chǎn)設(shè)備、工裝、工具等6.3.1.3 支持性服務(wù)包括風(fēng)、水、氣、電的供應(yīng)和運(yùn)輸、通訊設(shè)施、信息系統(tǒng)等6.3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的采購(gòu)、維護(hù)和保養(yǎng)（其中，辦公、通訊設(shè)施由行政部負(fù)責(zé)）。具體實(shí)施按設(shè)備設(shè)施與工作環(huán)境管制程序。6.4 工作環(huán)境為確保產(chǎn)品質(zhì)量的工作環(huán)境滿足要求，公司在設(shè)備設(shè)施與工作環(huán)境管制程序中做出了明確規(guī)定。工作環(huán)境包括對(duì)廠房溫度、濕度、噪聲、粉塵含量等要求，并推行5S管理。7、 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和職業(yè)健康安全、環(huán)保運(yùn)行的策劃7.1.1公司在進(jìn)行管理體系策劃時(shí)，同時(shí)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行了策劃，編制形成了一系列程序文件、作業(yè)文件、規(guī)范、規(guī)程等。并確定了以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：1）質(zhì)量、安全和環(huán)保目標(biāo)及要求2）針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求3）產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)保所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及接受、驗(yàn)收準(zhǔn)則。4）為實(shí)現(xiàn)過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量、安全和環(huán)保滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。7.1.2質(zhì)量計(jì)劃對(duì)公司現(xiàn)行管理體系文件不能覆蓋的特定產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同，由研發(fā)部負(fù)責(zé)7.1.3條款內(nèi)容編制質(zhì)量計(jì)劃，并由工程部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定了解顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望是企業(yè)生存和發(fā)展的條件。公司重視市場(chǎng)信息的收集與分析，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、走訪顧客和識(shí)別顧客需求來(lái)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求。其內(nèi)容包括：顧客明示要求，包括對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求，對(duì)產(chǎn)品交付和產(chǎn)品服務(wù)要求；顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求；公司確定的任何附加要求，如對(duì)顧客的承諾等。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審公司通過(guò)對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審，準(zhǔn)確理解顧客要求、確認(rèn)有能力滿足顧客要求。簽訂銷售合同，為生產(chǎn)的組織實(shí)施提供依據(jù)。為此，公司在投標(biāo)、接受合同和訂單之前均應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品要求的評(píng)審，確保每一份合同、訂單都得到評(píng)審并達(dá)到：1） 顧客提出的產(chǎn)品要求和附加要求都得到確定。包括顧客口頭提出的要求已轉(zhuǎn)化為文件形式并得到顧客確認(rèn)。2） 雙方對(duì)合同或訂單理解不一致的要求已得到解決；3） 公司有能力滿足合同條款對(duì)產(chǎn)品的要求，包括交付和服務(wù)各方面的要求；4） 產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)將變更信息及時(shí)傳達(dá)到有關(guān)職能部門，以確保相關(guān)文件得到更改，相關(guān)人員獲悉已變更的要求。7.2.3 顧客溝通為了增進(jìn)對(duì)顧客的了解、更好地為顧客服務(wù)，公司建立與顧客的溝通渠道，以便及時(shí)了解顧客需求和期望，達(dá)到顧客滿意。與顧客溝通活動(dòng)包括：1）售前服務(wù)：通過(guò)印制企業(yè)宣傳冊(cè)、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、與走訪顧客等方式主動(dòng)向顧客提供關(guān)于產(chǎn)品要求的信息，展示公司的研發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)能力。并做好技術(shù)服務(wù)。2）售中服務(wù)：在簽訂銷售合同過(guò)程中回答顧客問(wèn)詢、對(duì)合同或訂單進(jìn)行修改時(shí)與顧客的溝通以及在合同履行過(guò)程中定期向顧客通報(bào)情況。3) 售后服務(wù)：組織顧客回訪、顧客滿意度測(cè)評(píng)，主動(dòng)收集顧客關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量方面的反饋信息和抱怨。并有效處理，達(dá)到顧客滿意。7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) （本公司是主要加工，真空鍍膜產(chǎn)品的企業(yè)。無(wú)與之相關(guān)的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)活動(dòng)，因此刪減7.3 條款設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程,）7.4 采購(gòu)7.4.1采購(gòu)的過(guò)程采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求?？刂拼胧┌ǎ?、 根據(jù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及特性的影響程度，識(shí)別和區(qū)分采購(gòu)產(chǎn)品的等級(jí)；2、 確定合格供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則； 3、 評(píng)價(jià)供方的質(zhì)量保證能力，確定符合準(zhǔn)則要求的供方，建立合格供方名錄； 4、 從合格供方中采購(gòu)產(chǎn)品，并記錄其供貨業(yè)績(jī)；5、 每年根據(jù)合格供方的供貨業(yè)績(jī)、供貨質(zhì)量和能力變化情況進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，并更新 合格供方名錄。6、 保存評(píng)價(jià)結(jié)果包括與供方溝通和對(duì)供方跟蹤措施的記錄。7.4.2采購(gòu)信息為保證采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量，技術(shù)部負(fù)責(zé)明確規(guī)定采購(gòu)要求。并確保采購(gòu)要求充分、適宜，應(yīng)包括以下內(nèi)容：1)規(guī)定采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗(yàn)收要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交付以及其他要求。質(zhì)量要求應(yīng)以標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、指標(biāo)等形式提出；2)根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的特性，必要時(shí)如對(duì)壓力容器的受壓元件采購(gòu)還應(yīng)規(guī)定如下要求：3)規(guī)定供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備的鑒定要求；4)規(guī)定供方的生產(chǎn)加工人員的資格要求；5)規(guī)定供方的質(zhì)量管理體系要求；7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證為了確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品必須進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證活動(dòng)包括A) 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀質(zhì)量、包裝等進(jìn)行入庫(kù)前驗(yàn)證；對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品隨行的產(chǎn)品合格證、材質(zhì)證明書(shū)、檢驗(yàn)報(bào)告等質(zhì)量憑證進(jìn)行驗(yàn)證并收集整理保存。B) 按照公司品質(zhì)控制管理程序?qū)M(jìn)貨產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)；C）當(dāng)公司或顧客需要到貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)在采購(gòu)合同中規(guī)定驗(yàn)證的安排和采購(gòu)產(chǎn)品放