竹木制品綜合產業(yè)化開發(fā)項目可行性研究報告

竹木制品綜合產業(yè)化開發(fā)項目可行性研究報告目 錄一、項目基本概況3二、項目提出的背景及意義321是山區(qū)林農產業(yè)化發(fā)展的迫切需求22竹制品市場前景十分看好23項目符合國家產業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃三、項目建設的有利條件631梅州毛竹原料充沛、品質優(yōu)良32項目建設必要性及意義33建廠條件較好34項目法人代表素質較高四、產品市場預測與供求及營銷策略方案941產品市場預測與供求關系分析42產品銷售方案及營銷策略五、項目建設規(guī)模及實施計劃方案1151項目建設規(guī)模52項目實施計劃方案六、勞動組織、管理構架及運行方案1261勞動定員62管理構架63運行管理模式64管護制度及措施七、毛竹的種植、加工、環(huán)境保護及勞動安全1471毛竹的種植工程技術方案72毛竹木板條的生產加工。73毛竹工藝品的生產加工74環(huán)境保護75勞動安全八、投資估算及資金籌措1881投資估算82資金來源及籌措方案九、經濟、生態(tài)、社會效益分析1991經濟效益分析92生態(tài)效益分析93社會效益評價十、財務分析22101財務盈利分析102盈虧平衡分析以生產能力利用率表示的盈虧平點（BEP）103財務評價十一、項目可行性分析結論22一、項目基本概況11項目名稱：竹制品綜合產業(yè)化開發(fā)項目12項目建設單位：*縣*竹木制品實業(yè)有限公司13項目負責人：*14項目屬性：私營股分合作制15項目性質：新建16建設地址：*市*縣*鎮(zhèn)17建設規(guī)模：總建設規(guī)模經60畝，建立年生產竹木地板條40萬平方米及年加工竹工藝品400萬套的生產線。18項目總投資與資金籌措：項目總投資3000萬元，建立竹業(yè)籌建，政府相應出臺一些惠民政策，鼓勵農民發(fā)展毛竹的種植。竹地板條及竹工藝品加工企業(yè)土地由政府負責招商引資用地規(guī)劃，并出臺相應優(yōu)惠政策，由企業(yè)自行籌資征用，并建立生產加工廠。19、項目經濟效益分析：項目建成后，40萬平方米年出廠銷售產值6000萬元，減去銷售成本及稅金及稅金利潤約為800萬元左右。400萬套竹工藝品的年產值達到4000萬元，減去銷售成本及稅金等凈利潤約為400萬元左右。企業(yè)年總凈收入1000萬元左右，投資回收期為3年。二、項目提出的背景及發(fā)展概況21是山區(qū)林農產業(yè)發(fā)展的迫切需求。*市位于廣東省東北部，地處閩、粵、贛三省交界處。轄梅江區(qū)，梅縣、平遠縣、蕉嶺縣、大埔縣、豐順縣、五華縣，代管興寧市。全市總面積15876.06平方公里，其中山地面積占據24.3%，丘陵及臺地、階地面積占56.6%，平原面積占有13.7%，河流和水庫等水面積占5.4%，是一個山區(qū)林業(yè)縣。梅州地處亞熱帶季風氣候區(qū)，是南亞熱帶和中亞熱帶氣候的過渡地帶。各縣年平均氣溫21.3 ，降水量1692.5毫米，氣候溫和，四季分明，雨量充沛，日照充足，霜期較短，植物生長季節(jié)長。梅州物產豐富，森林茂密，木竹資源豐富，現有林地面積1827萬畝；森林覆蓋率70.41%，位居廣東省第三；林地綠化率93.32%；活立木總蓄積3997萬立方米；竹林49.8萬畝（其中毛竹27.4萬畝，雜竹22.4萬畝）；省級生態(tài)公益林面積744萬畝；一、二類林率年均增長4%以上。建立森林公園70個，自然保護區(qū)51個（其中省級6個）。組建完善了4417名的村級護林員隊伍。創(chuàng)建了5個“全國綠化模范縣”（單位），5個“省林業(yè)生態(tài)縣”（梅江區(qū)、梅縣、平遠、蕉嶺、大埔）、46個市級生態(tài)鎮(zhèn)、794個生態(tài)村。近年來，梅州在國家和省市有關部門的大力支持下，全力實施扶貧攻堅戰(zhàn)略，大力調整農村產業(yè)結構，依據優(yōu)越的生態(tài)條件，大力發(fā)展山區(qū)經濟，全市綠色果品、高山蔬菜、木竹制品生產得到了空前的發(fā)展。當前，隨著全市山區(qū)資源開發(fā)的逐步深入，全市竹業(yè)生產將有增無減。但由于缺乏深度加工企業(yè)，絕大部分毛竹僅靠直接進入流通市場已難以轉化商品優(yōu)勢。據初步調查，目前全市每年約有近數百萬斤毛竹老在山上、爛在竹園里，如此下去，必將制約全市竹產品商品率的提高和產品附加值的提升，最終會導致竹農增收緩慢，嚴重挫傷農民調整農業(yè)結構的積極性。而興建一批上規(guī)模的竹制品精加工企業(yè)已勢在必生，這不僅是延伸毛竹產業(yè)鏈條的需要，更是確保農民增收、產業(yè)增效的需要，是一項促進全市生態(tài)農業(yè)發(fā)展，全面推進農業(yè)產業(yè)化的重要環(huán)節(jié)。2.2竹制品市場前景十分看好。隨著社會經濟發(fā)展和人口增加，世界對木材和木制品的需求不斷上升。然而，隨著森林資源的減少和對森林采伐的限制，木材和木制品供應日趨緊張。竹材以其生長快、分布廣、材性良好的特點，在世界多竹國家中理所當然成為木材的替代品。竹子一是竹竿通直、堅韌，可直接用于建筑業(yè)；二是竹子的生物性纖維結構可使其加工生產成紙漿、紙產品成為可能；三是竹子的物理力學性能，人們可采取加工切削木材的方式，生產竹質人造板等工業(yè)產品。另外，竹子的化學組分又為活性炭、飼料等產品和生產提供了技術可行性。竹子還可以在食品、制藥、紡織纖維領域有重要的應用價值。毛竹制品市場在未來幾年內不可能飽和，種植前景極佳，是當前農業(yè)結構調整的理想項目。竹木板條具有外觀光潔、明亮、清新、自然，紋理細膩流暢，表層硬度系數高，穩(wěn)定性能好，鋪裝方便快捷等顯著特點，適合大面積鋪裝修的佳品。竹工藝品是指以竹子為原料進行雕刻、繪畫等藝術創(chuàng)作的工藝品。竹工藝與一般的木工藝品不同，竹工藝品通過蒸煮烘干后，使用期限遠超過木制產品，由于竹子堅忍不拔的特性，自古以來一直被文人雅士所推崇，所以竹工藝品較木工藝品更受歡迎，更受人們的喜愛。2.3項目符合國家產業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。近年來，隨著國家天然林保護政策的實施和“以竹代木”產業(yè)政策的推動，竹產業(yè)應運而生。我國加入WTO后，竹制系列產品銷售渠道進一步拓寬，市場前景看好。開發(fā)生產優(yōu)質系列我行我竹產品是我國基本國情的需要，是市場經濟發(fā)展的產物，也是社會文明進步的體現。黨的十六大提出了全面建設小康社會的奮斗目標，隨著小康進程的加快，人民群眾對生活質量、消費檔次的需求將不斷提高，而衡量生活質量最主要的指標是生活環(huán)境、生存環(huán)境。因此，國家十分注重環(huán)境和資源的協(xié)調發(fā)展。當前，全國各地正圍繞推進竹制產品區(qū)域布局，實施竹產品競爭力提升科技行動計劃，以優(yōu)質系列竹產品生產、加工等環(huán)節(jié)的關鍵技術為重點方向，優(yōu)化資源配置，調整產業(yè)結構，努力提高竹業(yè)產業(yè)化經營水平，促進竹業(yè)增效和林農增收。三、項目建設的有利條件3.1梅州毛竹原料充沛、品質優(yōu)良梅州竹林面積約49.8萬畝（其中毛竹27.4萬畝，雜竹22.4萬畝）；梅州毛竹種植主要集中在蕉嶺縣（離生產加工基地僅30多公里，住來交通方便），現就以蕉嶺目前種植情況為例，其現種植毛竹面積12萬畝，立竹量3600多萬根，毛竹資源十分豐富。此外蕉嶺縣擁有113萬畝山地，除了40萬畝生態(tài)公益林外，其余70多萬畝山地在部分適宜種植毛竹，即便是生態(tài)公益林也可以間種、套種毛竹。毛竹生長快、楊材早、產量高、用途廣。造林五到十年后，就可年年砍伐利用。一株毛竹從出筍到成竹只需兩個月左右的時間，當年即可砍作造紙原料。若作竹材原料，也只需三至六年的加固生長就可砍伐利用。經營好的竹林，除竹筍等竹副產品外，每畝可年產竹材16002000公斤。蕉嶺縣地勢開闊，土地平坦，水源條件好，土壤、氣候等非常適合毛竹的生長，交通便利，通訊暢通，能保證產品運輸和信息聯系的暢通無阻，有雄厚的項目實施技術隊伍和健全的組織機構，并且具有種植的優(yōu)勢經驗及地理等天然的優(yōu)勢。蕉嶺縣委、縣政府根據市場經濟規(guī)律要求，立足縣情，為加快全縣特色農業(yè)的發(fā)展，制定了以毛竹為主導產業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，充分發(fā)揮本地毛竹資源優(yōu)勢，變資源優(yōu)勢為經濟優(yōu)勢，樹立“山當田種，竹當菜栽”的經營理念，確?！吧缴显僭臁惫こ添樌麑嵤??！鞍宋濉逼陂g以來，該縣致力于毛竹產業(yè)的發(fā)展，已取得一定成效。豐富的原材料資源，為本項目的發(fā)展提供了良好的條件。3.2項目建設必要性及意義毛竹是一種多年生的高大喬木，它廣泛分布于中亞熱帶。毛竹適宜于氣候溫暖、土壤深厚、肥沃和排水良好的環(huán)境。在氣溫變幅小，降水分配均勻，海拔800米以下的丘陵、低山地區(qū)生長最好。毛竹林高1020米，桿徑816厘米產，竹林覆蓋度可達7595%。林下分布有少量的低矮灌木，常見的有槭木、柃木、杜莖山、凍綠、山鞏等，林下的草本植物也比較繁茂，但高度較低，一般只有50厘米左右，主要有五節(jié)芒、狗脊、卷柏等，竹林內往往也可混生一些闊葉樹如栲、槐、楓、櫪、椎杉、松等，較易于種植，對生長環(huán)境要求并不是很高。實施本項目不僅能產生較好的社會效益和經濟效益，而且還可以帶動相關的產業(yè)發(fā)展。能充分利用土資源，提高土利用率，較快形成毛竹種植加工產業(yè)化，提高土的經濟附加值。發(fā)展成種植毛竹為主體的新興產業(yè)，能振興區(qū)域經濟，帶動農民增收致富。3.3建廠條件較好 本項目擬選擇在位于梅州市*縣*鎮(zhèn)招商引資境內（離生產種植基地僅30多公里，往來交通方便），企業(yè)生產基地由政府負責引導籌建，政府相應出臺一些優(yōu)惠政策，征用土地進行建設。這里交通便利，居高速路、國道、省道近在咫尺。且水、電、路配套，無需太大的固定資產投資。3.4項目法人代表素質較高本項目法人代表*，現年44歲，早在2000年就開始從事木竹購銷業(yè)務，積累了一定的生產經營經驗。2005年開始，他在梅州市*縣建立了*縣*裝飾材料有限公司，取得了良好的經濟效益和社會效益。*同志，年富力強，勇于開拓，誠實守信，具有較強的經營管理經驗，在當地商界和民間口碑較好，是一位不可多得的企業(yè)經營者。四、產品市場預測及營銷策略方案4.1產品市場預測與供求關系分析一、產品市場預測：據統(tǒng)計我國毛竹，主要是竹木板條的年交易量在120億平方米且還有持續(xù)迅猛上升的趨勢，而且前主要的交易地位于廣東和河南兩省，在我省完成的竹木板條交易量幾屬空白，而竹工藝品的年交易量達到1800億噸次且也有持續(xù)迅猛上升的趨勢，在我省完成的交易量也和少，且全世界的竹工藝品處于供不應求的情況。而通過試驗，在蕉嶺南縣種植的毛竹具有長勢更為繁盛，質地更為優(yōu)良的顯著特點。因此，用竹原料生產的毛竹木板和毛竹工藝品將會有更強的市場競爭力，必將在目前的毛竹木板和毛竹工藝品市場中搶占重要的一席之地，將具有十分廣闊和市場前景。竹木地板是以竹材作為主要原料，木材作為輔料，在實木復合地板制作的基礎上，采用現代設備以及先進工藝，經過一第列除濕、干燥、防腐、防潮、膠合、高溫、高壓、刨光等工序加工而成的一種集竹、木兩種原料優(yōu)點的新型地板。傳統(tǒng)竹材地板，其原料全部為竹材。而竹木復合地板的面板和地板結合在一起制作出來的竹木復合地板，既有竹材地板的優(yōu)點：外觀光潔、明亮、清新、自然，紋理細膩流暢，表層硬度系數高，可與櫸木、櫻桃木一比；又具有實木復合地板的長處：穩(wěn)定性能好，鋪裝方便快捷，適合大面積鋪裝，節(jié)省費用。竹木復合地板在綜合了以上兩個板種的優(yōu)點后，其自身還具有腳感舒適、富有彈性、符合老年人和兒童對安全的要求，而且冬暖夏涼、防潮防腐、堅固耐磨、使用壽命長等優(yōu)點。竹木復合地板已經在市場上得到認可，正在成為居家住所、賓館酒店、甚至是體育娛樂場所等室內裝飾裝修的理想材料。從長遠看，竹木復合地板由于其以竹材為主要原料，而我國又是竹材資源大國，因而是最符合環(huán)保概念的一種地面鋪材，目前在國內、國際市場上倍受青睞。竹工藝品包括：竹雕、竹掛畫、竹刻筆筒、竹筒、竹匾等各種類別。選用上等老竹材料，經過表皮光潔，經刮青、破皮、曬白，再起層、過勻刀、切斷面、上球磨、煮蒸漂白、選色，并經高溫蒸汽滅菌、防蛀、紫外線烘烤、雕刻、手工編制等十幾道工序而成。具有強度高、韌性好、不裂縫、不腐爛、易清洗等優(yōu)點。古色古香、雕刻簡練、古樸大方、清新自然、精工細作、紋飾繁密、變換無窮、樸實耐用。竹工藝品以其清新、純樸等特點，正在越來越受到全世界的青睞。隨著市場經濟的發(fā)展生活水平的提高和環(huán)保意識的增強，給我國所特有的竹工藝品的發(fā)展提供了良好的空間市場前景廣闊，使用竹產品不僅僅是一種時髦，它將會成為一種發(fā)展趨勢。目前毛竹的交易主要是靠野生品采挖，毛竹種植成本不高，對生長環(huán)境要求不嚴格，可以大面積人工種植。相關毛竹產品生產企業(yè)以毛竹為主原料制成的竹地板條和竹工藝品通過GMP認證后，據對木板條市場及植物纖維市場進行調查，其商品市場需求量不斷增加，特別是對毛竹木板條和竹工藝品等環(huán)保、保健商品的需求量不斷增加。今后由于貨源不足，后市供求將會出現較大缺口，因此發(fā)展生產潛力十分巨大。業(yè)內人士稱，種植毛竹是農民農業(yè)種植結構調整的一個非常好的項目，更是農民脫貧致富之途徑，因此，不妨因地制宜，大力發(fā)展毛竹生產，實行規(guī)模化、產業(yè)化經營來創(chuàng)造品牌產品。4.2 產品銷售方案及營銷策略一是積極推行“訂單農業(yè)”。本項目開發(fā)要以市場為導向，以銷定產，建立“公司+科研院所+農民+市場”經營模式，分別與基地、與農戶簽訂規(guī)范的合同契約?；亟M織和農戶按企業(yè)的要求，保質保量提供生產原料，保證企業(yè)的穩(wěn)定的、優(yōu)質的加工原料。而加工企業(yè)則要向竹農提供產前、產中、產后服務，按規(guī)定價格收購產品，確保農民利益。加工企業(yè)要及時掌握市場信息，開發(fā)新產品，創(chuàng)名牌，當龍頭，樹形象，積極開拓國內外市場。二是積極推行“組合營銷”。要積極+引進現代企業(yè)經營管理模式，特別是在銷售上要全力推行“組合營銷”，通過代理制和連鎖經營擴大產品的市場覆蓋面和占有率。三是積極推行“品牌戰(zhàn)略”。現代企業(yè)必須重視品牌建設，本項目從一開始就要注重品牌的策劃和產品的包裝。要引進CI設計，確保產品的社會公眾形象和知名度的提升。四是建立一支過硬的銷售隊伍。要強化公司市場營銷部的建設，選賢任能，面向社會招聘一批具有營銷知識和技能的社會經紀人、營銷業(yè)務員等，并在省內外一些重點城市誠招代理商或設立銷售處，建立健全市場銷售網絡和企業(yè)自身的銷售隊伍。五、項目建設規(guī)模及實施計劃方案5.1 項目建設規(guī)模總建設規(guī)模60畝，新建加工廠房、科研中心、宿舍樓，購買加工設備，整修道路，租用土地，建設產地，建設、購進加工環(huán)保設備及其他配套設施，并建立年生產竹地板條4000萬平方米及加工竹工藝品400萬套的生產線。5.2項目實施計劃方案1、根據市場需求，利用蕉嶺縣項目區(qū)的氣候、土壤、水源、交通、地理位置等得天獨厚的有利條件，采用先進毛竹高產栽植技術并與農戶合作，建立毛竹種植示范基地。2、基地建設始終堅持高起點、高標準、高投入、高產出、堅持科學性、超前性與適應性相結合，規(guī)模生產與科研開發(fā)、示范推廣并重的原則。以企業(yè)技術依托，引進先進的科學設備和生產工藝，來建立具有先進的管理方法、領先的科技水平、優(yōu)良的產品質量、顯著地經濟效益的毛竹種植加工示范基地。3、新建毛竹木板條和毛竹工藝品銷售基地及加工廠房，購買加工、灌溉設備，建立自動化節(jié)水排灌區(qū)，整修道路、租用土地，建設產地，建設、購進加工環(huán)保設備及其他配套設施，采用新工藝和現代管理理念，進行毛竹木板條和毛竹工藝品加工、生產。六、勞動組織、管理構架及運行方案6.1勞動定員本項目投入生產后，預計可接收就業(yè)人員100150人左右，其中：原料初加工工序25人，精加工工序100人，包裝檢驗工序10-20人，市場營銷人員510人，行管后勤人員35人。6.2 管理構架：本項目將全面推行法人負責制和部門責任制，按公司法進行動作，成立董事會、監(jiān)事會，經營上設總經理1名，副總經理2名（分別分管生產加工和市場營銷兩大塊）其構架為：原料收購副總經理總經理董事會 行政辦公室副總經理市場部生產部質檢部初加工車間精加工車間省級總代理 6.3運行管理模式本項目建成后，經營管理上將采取公司+基地+農戶的管理模式，克服林農組織分散、經營規(guī)模小、難以有效參與市場競爭的弱點。通過企業(yè)與林農結成利益共同體，減少農戶生產盲目性和市場風險，確保企業(yè)的產品質量。6.4管護制度及措施由企業(yè)與林戶簽訂規(guī)范的合同契約，明確雙方的權利與義務。農戶負責在企業(yè)的指導下生產優(yōu)質的竹制品原料；企業(yè)負責以保護價按合同訂單收購，并對農戶進行生產技術指導和市場信息服務，抓好產品加工質量，不斷拓寬市場銷售渠道。七、毛竹的種植、加工、環(huán)境保護及勞動安全7.1毛竹的種植工程技術方案。 如今的市場最重要的是要看產品的質量，需要它們有優(yōu)良的質量。然而只有科學的種植、管理才能讓毛竹長勢更加的繁盛，也只有提高了毛竹的質量，才能讓制造加工出來的毛竹木板條和毛竹工藝品在市場經濟競爭如此激烈的今天取得一席之地。所以為了確保毛竹的質量，將對種植毛竹進行“公司+科技院所+農戶+市場”的管理模式，嚴格按照GAP的標準，建立毛竹種植基地，科學的種植、管理，聘請專業(yè)技術人員組成專業(yè)技術指導小組對種植戶進行技術指導，定期在全鎮(zhèn)范圍內開展種竹、養(yǎng)竹專業(yè)技術培訓班、交流會，加強科學技術學習，走科學化種植之路。進而要適應市場需求，積極引進新品種和培育精品毛竹，走創(chuàng)新之路。為種植戶提供有利的技術資源，以最終達到農民以種竹、養(yǎng)竹而致富的目的。7.2毛竹木板條的生產加工1、對于毛竹木板條的質量很大程度上是取決于原材料的質量，在前項中已經為原材料的質量提供了有力的保證。然而，在有堅實的原材料為基礎的同時，生產工藝也將是食品質量的關鍵。為了確保產品的質量，提高其市場競爭力，將聘請專業(yè)技術人員進行產品的科研和生產指導，對產品加工工人進行專業(yè)崗前培訓，以保證每位工人持證上崗，進而對產品的質量加以保證。2、將嚴格按照國家對木板制品加工企業(yè)進行質量安全監(jiān)督管理，建立健全生產安全監(jiān)督管理部門的協(xié)調配合機制，整合、完善安全信息網絡，實現安全信息共享和檢驗等技術資源的共享。并且購進世界先進的生產設備，采用先進技術手段對產品進行生產加工。3、生產設備均采用國際先進設備，按照規(guī)范的操作程序，嚴格的工藝流程、高水準的質量檢測，確保了產品的高質量。4、配備專門的化學實驗室、對產品的各項指標作系統(tǒng)、細致的分析，以確保產品的高質量，讓消費者放心、滿意，提升企業(yè)的整體競爭力，最終達到經濟發(fā)展的目的。7.3毛竹工藝品的生產加工。1、只有地道的原材料，才能生產出高質量的制品。在第一項中，對原材料的質量作了良好的保證，但毛竹工藝品的質量很大程度上也取決于生產工藝和制品的研發(fā)。對此將聘請專業(yè)技術人員進行制品的科研和生產指導，對制品生產工人進行專業(yè)崗前培訓，以保證每位工人持證上崗，完善質量管理制度，確保良好的毛竹工藝品的質量。2、毛竹工藝品生產工藝：表皮光潔，經刮青、破皮、曬白，再起層、過勻刀、切斷面、上球磨、蒸煮漂白、選色，并經高溫蒸汽滅菌、防蛀、紫外線烘烤、雕刻、手工編制。3、按照要求。建立了現代化的生產廠房，生產車間根據毛竹工藝品的工藝流程，設有刮青、破皮、曬白，再起層、過勻刀、切斷面、上球磨、蒸煮漂白、選色，并經高溫蒸汽滅菌、防蛀、紫外線烘烤、雕刻、手工編制等工序、車間，生產設備采用國際最先進的數控真空機和助理檢測儀器，并設有質量部、儀器室、理化室、電熱室、標本室、陰涼庫、養(yǎng)護室、干燥間等。4、嚴格按照規(guī)定進行加工炮制，所有生產設備均采用國際先進設備，按照規(guī)范的操作程序，嚴格的工藝流程、高水準的質量檢測，確保了毛竹工藝品的高質量。7.4環(huán)境保護環(huán)境保護與勞動安全環(huán)境是人類生息、繁衍、發(fā)展的基礎，我們的建設必須堅持可持續(xù)發(fā)展的指導方針，注意保護和改善環(huán)境，為此提出了保護和改善環(huán)境的措施。設計依據及采用的標準1、國務院253號令建設項目環(huán)境管理條例；國家計委，國家環(huán)境保護委員會（87）國環(huán)字第002號文建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定。2、設計應采用的標準環(huán)境空氣質量標準（GB30951996）二級標準地表水環(huán)境質量標準（GB38382002）II類標準；污水綜合排放標準（GB89781996）一級標準。主要污染源和主要污染物本項目在生產過程中嚴格限制殺蟲劑、除草劑、化肥等生產資料的使用，產品是安全、無毒、無污染的木材，屬綠色植物產品，對環(huán)境不產生污染。防護措施1、環(huán)境衛(wèi)生責任區(qū)，實行分區(qū)到人的嚴格管理制度，必須做到日產、日清、日運并定期噴灑消毒劑。做到本項目內的垃圾及時處置。2、管理，減少以毛竹產品生產對環(huán)境的影響。建立合理的廢物、廢水排放、處理系統(tǒng)，以確保環(huán)境的整潔、衛(wèi)生，對人民不造成危害。3、示范推廣基地環(huán)境保護措施：在項目實施中將統(tǒng)一規(guī)劃布局示范園的溫室、建筑物及室外供水、供電、供熱管網與通訊設施，使園區(qū)功能明顯，聯系方便、又互不干擾。在毛竹種苗繁育過程中，科學的施用有機肥、生態(tài)肥、微生物肥，決不使用化學肥料。采用生物防治、生態(tài)防治、物理防治為主，結合應用天然植物農藥的綜合防治措施防治病蟲害。應用移動噴灌節(jié)水灌溉技術，加強對生產加工過程中生產的廢水、廢物的利用，以提高資源的利用效率。4、綠化措施：在總規(guī)劃設計時，已充分考慮到綠化措施，利用示范推廣基地內空地種植常綠的植物，使園內的設施與空地綠化形成一個統(tǒng)一協(xié)調的環(huán)境保護整體，充分發(fā)揮其凈化空氣，美化環(huán)境的作用。7.5勞動安全1、嚴格執(zhí)行民用建筑防火設計規(guī)范建筑設計防火規(guī)范GBj162001，人員疏散，消費設計均應符合規(guī)范規(guī)定。2、廠房等建筑物應進行防雷設計、電氣設計均采用防火材料，并設置保護接地裝置。3、建立完善的消防系統(tǒng)、加強防火意識教育。（1）建立公司消防、生產用水池，容積500m，落差35米，水量可同時保證生產及消防三需。（2）各車間根據規(guī)范設置相應數量的干粉滅火器。（3）由政府組織，邀請專業(yè)防火人員定期對企業(yè)工作人員進行各類豐富的消防知識教育，如消防安全知識講座、突發(fā)火災事件模擬等。以加強人員的防火意識，從而杜絕類似事件的發(fā)生。4、裝修材料均采用防火材料進行制作安裝，建立健全的火災檢測系統(tǒng)。5、由專人對本項目范圍內定時進行清掃、清洗和灑水防塵，由專業(yè)電力人員對企業(yè)的電力線路進行檢查。6、嚴格執(zhí)行有關行業(yè)的職業(yè)衛(wèi)生及勞動保護的規(guī)程規(guī)范和標準，保持本項目內的各類人員的健康安全。7、定期組織企業(yè)職工進行身體檢查，確保企業(yè)職工的人身安全。8、健全防護保障措施，杜絕各類危險事故的形成和產生。八、投資估算及資金籌措8.1投資估算項目總投資3000萬元，用于毛竹木板條、毛竹工藝品生產加工廠房建設，購買種植、灌溉設備，自動化節(jié)水排灌區(qū)建設，整修道路、租用土地，產地建設，加工環(huán)保設備及其它配套設施的建設和購進，加工毛竹木板條和毛竹工藝品的全自動化生產線的建立。其中固定資產投產2000萬元，主要是及相關基地配套廠房設施及設備的引進。流動資金1000萬元，用于土地承包、土地平整與土壤改良。8.2資金來源及籌措方案本項目總投資3000萬元，擬采取自籌、招商合股和銀行信貸三個渠道解決，其中三個方面的比例是自籌40%，招商30%，信貸30%。九、經濟、生態(tài)、社會效益分析9.1經濟效益分析（一）成本收入估算：、投資概算：總成本由原輔材料、燃料動力、工資福利費、折舊費、修理費及其它費用組成。其中其他費用包括管理費用、財務費用和銷售費用。經營成本總成本減去折舊、攤銷、財務費用、福利工資等。以每畝種植毛竹為例，每畝需投入成本3000元，3000元X1000畝=300萬元；修剪生產加工廠房400萬元，生產加工設備配備約500萬元。修建毛竹銷售基地300萬元，土地承包、土地平整、項目年經營成本估算見下表： 年經營成本估算表序號項目金額（萬元）備注1 、固定成本649.771.1管理人員工資301.2管理人員福利4按工資總額的14%提取1.3工會經費0.6按工資總額的2%提取1.4職工教育經費0.45按工資總額的1.5%提取1.5社會保障費7.8按工資總額的26%提取1.6辦公費300按銷售收入的3%1.7設備折舊、攤銷200按10年攤銷1.8財務費用90i=10%1.9其他費用16.922.0變動成本8350.232.1原材料及輔料6459.152.2車間工人工資300生產工人100人，2500元/月/人2.3銷售費用500按銷售收入5%2.4水費4正常年份用水10000噸，4元/噸2.5電費100正常年份用電100萬度，1元/度2.6稅金987.08總計： 9000萬元經濟效益：4000萬平方米竹地板條年出廠銷售產值6000萬元，400萬套竹工藝品的年產值達4000萬元，減去經營成本9000萬元，凈利潤約為1000萬元。投資回收期為3年。實現利稅：達產后，年稅后利潤1000萬元，年均銷售稅金及附加2419.55萬元，投資利潤率33.3%，所得稅前靜態(tài)投資回收期3年。（二）銷售稅金及附加表單位：萬元序號項目計稅金額稅率（%）合計備注1.0增值稅3437175841.1企業(yè)所得稅3331.2城市維護建設費584740.881.3教育附加稅584529.21.4總計： 987.089.2生態(tài)效益分析種植毛竹，能防治水土流失，改善生態(tài)環(huán)境，美化自然環(huán)境，有利于基地建設和科技師范，調整產業(yè)結構，發(fā)展經濟作物，提高土地種植收益，增加農民收入，有利于增加土填覆蓋，促進生態(tài)環(huán)境建設。9.3