產(chǎn)品質(zhì)量控制流程.doc

深圳市百信通訊技術(shù)有限公司文件編號(hào)：BX-WI-PZ-02版 本：A/0標(biāo)題產(chǎn)品質(zhì)量控制程序生效日期：頁(yè) 碼：8 of 81.0 目的： 為規(guī)范和提高百信產(chǎn)品品質(zhì)控制，特制定以下產(chǎn)品質(zhì)量控制流程2.0 適用范圍：適用于百信所有手機(jī)原材料，半成品和成品3.0 定義：3.1新機(jī)型試產(chǎn)到量產(chǎn)的品質(zhì)目標(biāo)(直通率85%以上,單項(xiàng)不合格不得超過(guò)3%，同時(shí)要求通過(guò)“量產(chǎn)評(píng)審”) 若量產(chǎn)評(píng)審不合格需要讓步放行時(shí)，備注在量產(chǎn)評(píng)審報(bào)告上。3.2供應(yīng)商來(lái)料批不合格率(每個(gè)月內(nèi)不得超過(guò)15%)連續(xù)三個(gè)月不達(dá)標(biāo)的供應(yīng)商為不合格供應(yīng)商，此類供應(yīng)商將給予一個(gè)月的改善期限，若仍不達(dá)標(biāo)取消其供應(yīng)商資格3.3量產(chǎn)一個(gè)月后機(jī)型生產(chǎn)中的品質(zhì)目標(biāo)(直通率93%以上, 單項(xiàng)不合格不得超過(guò)2%)3.4加工廠生產(chǎn)過(guò)程中實(shí)行日常點(diǎn)檢(每日不允許有不合格項(xiàng))3.5對(duì)于OQC出貨檢查的批合格率(95%以上)3.6售后的客退率(1%)4.0 職責(zé)： 4.1品質(zhì)經(jīng)理的職責(zé)： 全面質(zhì)量管理工作，安排指導(dǎo)協(xié)調(diào)處理品質(zhì)問(wèn)題，建立品質(zhì)系統(tǒng)，使公司產(chǎn)品達(dá)到品質(zhì)目標(biāo)，具體如下： 4.1.1品質(zhì)目標(biāo)的建立，品質(zhì)數(shù)據(jù)的收集與維護(hù) 4.1.2新產(chǎn)品導(dǎo)入品質(zhì)控制 4.1.3供應(yīng)商管理和來(lái)料品質(zhì)監(jiān)控 4.1.4生產(chǎn)過(guò)程品質(zhì)監(jiān)控 4.1.5出貨品質(zhì)控制 4.1.6售后客退率改善 4.1.7客戶投訴處理 4.2品質(zhì)工程師（重點(diǎn)是試產(chǎn)和售后改良，突發(fā)性的，批量性的跟進(jìn)）（PQE）： 4.2.1跟蹤試產(chǎn)，分析試產(chǎn)壞機(jī)并提出相應(yīng)改善方案 4.2.2供應(yīng)商來(lái)料改善和生產(chǎn)線不良改善 4.2.3售后不良?jí)臋C(jī)分析和改善 4.2.4客戶投訴及跟蹤改善 4.2.5處理突發(fā)性和批量性不良4.3供應(yīng)商管理（SQE）（重點(diǎn)是量產(chǎn)前供應(yīng)商來(lái)料達(dá)標(biāo)輔導(dǎo)，監(jiān)督量產(chǎn)期間供應(yīng)商來(lái)料合格率管理）：4.3.1對(duì)于新進(jìn)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和審核4.3.2供應(yīng)商輔導(dǎo)和品質(zhì)改善。4.3.3處理來(lái)料不良并監(jiān)督供應(yīng)商改善4.3.4 ROHS資料收集的管控。4.3.5供應(yīng)商來(lái)料批不合格率的統(tǒng)計(jì)和管控。 4.4駐廠工程師：（重點(diǎn)是量產(chǎn)的品質(zhì)控制，時(shí)效性把握）4.4.1來(lái)料品質(zhì)及出貨品質(zhì)的控制；4.4.2量產(chǎn)的跟進(jìn)，跟蹤，并對(duì)品質(zhì)不良的有效改善；4.4.3供應(yīng)商的來(lái)料改善控制及跟蹤；4.4.4新材料，新工藝，新供應(yīng)商的導(dǎo)入和驗(yàn)證；4.4.5對(duì)于加工廠的生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤和品質(zhì)控制（直通率的改善和OQC合格率改善）4.5駐廠OQC： 4.5.1對(duì)于代工廠OQC抽檢合格的每一批產(chǎn)品進(jìn)行再抽檢,并提供檢驗(yàn)報(bào)表4.5.2對(duì)于生產(chǎn)線上的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格把關(guān)4.5.3對(duì)于生產(chǎn)線各工位參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督和點(diǎn)檢4.6部門文員： 4.6.1對(duì)于供應(yīng)商的相關(guān)信息進(jìn)行保管和輸出；4.6.2對(duì)于各品質(zhì)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集,整理和管控；（直通率，OQC合格率和客退率統(tǒng)計(jì)）4.6.3對(duì)于品質(zhì)系統(tǒng)文件進(jìn)行收集,編號(hào),整理,管控4.6.4各項(xiàng)目資料文件的收集，編號(hào)，整理和輸出。（總助配合）4.7副總助理： 4.7.1參與前期的商務(wù)接洽，協(xié)議的擬定4.7.2配合部門文員的品質(zhì)質(zhì)量協(xié)議和資料文件的輸入。 4.7.3副總安排的其他事務(wù)4.7.4引進(jìn)項(xiàng)目的交貨進(jìn)度的跟進(jìn)4.7.5部門會(huì)議的組織 5.0 程序：5.1本公司產(chǎn)品經(jīng)過(guò)以下生產(chǎn)流程：新產(chǎn)品導(dǎo)入量產(chǎn)流程供應(yīng)商提供物料到加工廠IQC抽檢物料生產(chǎn)線生產(chǎn)OQC檢驗(yàn)合格后出貨市場(chǎng)反饋及售后維修5.2由以上生產(chǎn)流程分解出以下九個(gè)產(chǎn)品質(zhì)量控制流程：5.2.1 新產(chǎn)品導(dǎo)入量產(chǎn)流程：5.2.2供應(yīng)商評(píng)價(jià)和審核流程5.2.3來(lái)料檢驗(yàn)流程及標(biāo)準(zhǔn)5.2.4生產(chǎn)過(guò)程控制流程5.2.5不良品處理流程，包括物料報(bào)廢流程，在線維修流程和退料流程5.2.6 OQC檢驗(yàn)流程及標(biāo)準(zhǔn)5.2.7售后不良分析處理流程5.2.8 加工廠管理流程5.2.9可靠性不良處理流程5.3 新產(chǎn)品導(dǎo)入時(shí)品質(zhì)工程師全程跟蹤品質(zhì)狀況，試產(chǎn)階段品質(zhì)控制項(xiàng)目如下：事項(xiàng)責(zé)任部署相關(guān)文件對(duì)于試產(chǎn)和量產(chǎn)所要達(dá)到品質(zhì)目標(biāo)作成計(jì)劃品質(zhì)工程師品質(zhì)計(jì)劃簽樣項(xiàng)目經(jīng)理簽樣清單需要每個(gè)工位的流程圖，并提出重要工位點(diǎn)產(chǎn)品部工位流程圖（代工廠結(jié)合設(shè)計(jì)公司制作）對(duì)于新軟件是否與說(shuō)明書的內(nèi)容相符軟件測(cè)試員軟件測(cè)試報(bào)告對(duì)于各軟件進(jìn)行測(cè)試軟件測(cè)試組軟件測(cè)試報(bào)告整理試產(chǎn)中產(chǎn)生的問(wèn)題，并對(duì)問(wèn)題進(jìn)行分類，召集各部門提出改善方案項(xiàng)目經(jīng)理試產(chǎn)報(bào)告對(duì)于硬件的測(cè)試，天線信號(hào)的測(cè)試，射頻參數(shù)的測(cè)試硬件工程師硬件測(cè)試報(bào)告負(fù)責(zé)對(duì)于試產(chǎn)結(jié)果與品質(zhì)目標(biāo)是否一致，若不一致，則要求相關(guān)部門改善品質(zhì)工程師試產(chǎn)評(píng)估備注在試產(chǎn)報(bào)告上對(duì)于新機(jī)型的直通率品質(zhì)工程師直通率報(bào)表來(lái)料不格率監(jiān)督和改善SQE來(lái)料不格報(bào)表可靠性測(cè)試可靠性測(cè)試工程師可靠性測(cè)試報(bào)告5.4 供應(yīng)商評(píng)估和審核流程：供應(yīng)商的選擇、評(píng)估和審核主要由項(xiàng)目經(jīng)理、采購(gòu)和SQE來(lái)完成（下單的供應(yīng)商必須在SQE的合格供應(yīng)商清單內(nèi)）。 5.4.1 供應(yīng)商的選擇： 5.4.1.1百信公司按照供應(yīng)商提供的原材料對(duì)于產(chǎn)品影響的重要程度，需對(duì)供應(yīng)商分為、 三類，類供應(yīng)商提供的原材料對(duì)產(chǎn)品有非常重要的影響，包括LCD，camera，PCB，IC及殼料，按鍵，類供應(yīng)商提供的原材料對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響，如FPC，MIC，馬達(dá)等，類供應(yīng)商對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有一般影響，如小電阻和電容（界定的要更明細(xì)）5.4.1.2供應(yīng)商的基本情況調(diào)查：對(duì)于老供應(yīng)商，若要擴(kuò)展新供貨品種，則查詢?cè)摴?yīng)商的評(píng)定資料及以往業(yè)績(jī)記錄，具體還包括產(chǎn)品供應(yīng)能力、供貨及時(shí)性、財(cái)務(wù)狀況、相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)、對(duì)于質(zhì)量問(wèn)題處理的及時(shí)性以及其質(zhì)理管理體系的相關(guān)信息，對(duì)于新的供應(yīng)商，主要調(diào)查供應(yīng)商的企業(yè)規(guī)模，生產(chǎn)規(guī)模，主導(dǎo)產(chǎn)品，管理水平，生產(chǎn)設(shè)備，檢測(cè)人員和設(shè)備，過(guò)程能力指數(shù)，體系認(rèn)證情況，主要原材料來(lái)源、相關(guān)經(jīng)驗(yàn)、主要顧客及其反饋信息,形成記錄為供應(yīng)商調(diào)查書5.4.1.3供應(yīng)商選擇流程：百信重點(diǎn)針對(duì)、類供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)審核供應(yīng)商提供調(diào)查表初審供應(yīng)商報(bào)價(jià)初審供應(yīng)商報(bào)價(jià)檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審確認(rèn)小批量試產(chǎn)納入供貨系統(tǒng)遞交資料合格報(bào)價(jià)合格送樣 合格 合格合格 5.4.2 供應(yīng)商合約：包括產(chǎn)品技術(shù)信息、質(zhì)量協(xié)議、基本供貨協(xié)議5.2.3 供應(yīng)商評(píng)定：供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定指標(biāo)主要有供應(yīng)商提供產(chǎn)品的質(zhì)量、服務(wù)的質(zhì)量、滿足企業(yè)訂貨的情況、及時(shí)交付產(chǎn)品的情況，可核心發(fā)展性，可根據(jù)供應(yīng)商的上述指標(biāo)對(duì)于供應(yīng)商劃分為A、B、C、D四級(jí)，A級(jí)為優(yōu)秀供應(yīng)商，B級(jí)為良好供應(yīng)商，C級(jí)為合格供應(yīng)商，D級(jí)為不合格供應(yīng)商，作成供應(yīng)商質(zhì)量審核表5.5來(lái)料檢驗(yàn)流程及標(biāo)準(zhǔn):為了控制來(lái)料不良的批次問(wèn)題及對(duì)供應(yīng)商來(lái)料不良的管控，供應(yīng)商提供的來(lái)料均要求進(jìn)行IQC檢驗(yàn)，IQC檢驗(yàn)工作由IQC檢驗(yàn)員來(lái)完成，不良處理及對(duì)供應(yīng)商的管控由品質(zhì)工程師來(lái)完成。5.5.1來(lái)料檢驗(yàn)流程如下：供應(yīng)商提供物料到百信倉(cāng)庫(kù)IQC檢驗(yàn)由倉(cāng)庫(kù)通知IQC檢驗(yàn)員合格不合格，退供應(yīng)商不合格后供應(yīng)商挑選IQC記錄,作成標(biāo)識(shí)卡倉(cāng)庫(kù)發(fā)料到產(chǎn)線生產(chǎn) 5.5.2 IQC 抽樣計(jì)劃: 依照GB2828-2003正常一次抽樣，檢驗(yàn)水平實(shí)施隨機(jī) 抽樣5.5.2.1對(duì)于試產(chǎn)階段, IQC將100% 檢查所有機(jī)械料與關(guān)鍵料（若適當(dāng)）5.5.2.2對(duì)于小批量試產(chǎn)階段, IQC對(duì)所有機(jī)械和關(guān)鍵料的抽樣大小是正常抽樣的兩倍，5.5.2.3對(duì)于通用料或舊料，IQC實(shí)行正常的抽檢5.5.2.4每一批電池和充電器供應(yīng)商必須出示相關(guān)證明表示其產(chǎn)品已經(jīng)達(dá)到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和通過(guò)了相關(guān)參數(shù)的測(cè)試（責(zé)任人？哪個(gè)環(huán)節(jié)來(lái)落實(shí)？）5.5.3. 簽樣:對(duì)于關(guān)鍵元件，有必要簽初始樣品認(rèn)證報(bào)告或限度樣品認(rèn)證報(bào)告（所有元件？）簽樣流程如下：研發(fā)簽樣，附上規(guī)格書和樣品承認(rèn)書，項(xiàng)目經(jīng)理和采購(gòu)，SQE分別簽字，一共四份，采購(gòu)一份，供應(yīng)商一份，研發(fā)一份，加工廠一份5.5.4 來(lái)料檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書由SQE完成5.5.5 SQE負(fù)責(zé)處理IQC檢查出來(lái)的不良，并計(jì)算周批合格率和月批合格率，通過(guò)此指標(biāo)來(lái)評(píng)價(jià)供應(yīng)商的品質(zhì)狀況。5.6生產(chǎn)過(guò)程品質(zhì)控制流程5.6.1 生產(chǎn)過(guò)程控制指標(biāo)如下：直通率直通率=各工位的一次直通率的乘積,百信公司要求直通率在93%以上不良率=各工位的不良總數(shù)除以總數(shù)，百信公司要求不良率控制在7%以下DPPM=不良率1000000生產(chǎn)過(guò)程品質(zhì)控制流程如下：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)在小批量試產(chǎn)前制定產(chǎn)品生產(chǎn)流程及各工位指導(dǎo)書品質(zhì)工程師制定各工位的QC控制圖和IPQC點(diǎn)檢表，注明重h點(diǎn)工位IPQC按點(diǎn)檢表點(diǎn)檢工位，在線QC按作業(yè)指導(dǎo)書全檢并做成記錄駐廠工程師召集各部門對(duì)直通率和不良率進(jìn)行改善，達(dá)到目標(biāo)加工廠對(duì)記錄進(jìn)行整理作成直通率和不良率的報(bào)表及走勢(shì)圖5.7不良品處理流程：不良品指生產(chǎn)線發(fā)現(xiàn)的不符合品質(zhì)要求的半成品或成品，按產(chǎn)生的原因可分為生產(chǎn)制程造成的不良和來(lái)料不良,當(dāng)生產(chǎn)線發(fā)現(xiàn)不良品應(yīng)用紅色的箭頭紙標(biāo)識(shí)不良現(xiàn)象，并把不良品放置在不良區(qū)域，處理流程如下，生產(chǎn)線上產(chǎn)生不良 駐廠工程師確認(rèn)來(lái)料不良生產(chǎn)制程產(chǎn)生的不良SQE通知供應(yīng)商確認(rèn)在線維修報(bào)廢（責(zé)任界定）退料給供應(yīng)商5.7.1 退料流程：當(dāng)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)線有來(lái)料不良并經(jīng)駐廠工程師確認(rèn)后可退供應(yīng)商時(shí)，先應(yīng)由IQC開(kāi)具來(lái)料不良報(bào)告，給到PMC，采購(gòu)和品質(zhì)經(jīng)理簽字后，由倉(cāng)庫(kù)開(kāi)單給供應(yīng)商。 5.7.2 在線維修：當(dāng)發(fā)現(xiàn)由于生產(chǎn)制程導(dǎo)致不良品，由駐廠工程師確認(rèn)可以進(jìn)行維修時(shí)，由生產(chǎn)線開(kāi)單把相關(guān)數(shù)量的壞品轉(zhuǎn)移給維修組，維修組形成進(jìn)出帳，并由駐廠工程師作成維修的作業(yè)指導(dǎo)書供維修人員維修，維修后的良品經(jīng)品質(zhì)工程師確認(rèn)后方可轉(zhuǎn)給生產(chǎn)線。5.7.3報(bào)廢流程：由加工廠自行承擔(dān) 5.8 OQC再抽檢檢驗(yàn)流程及標(biāo)準(zhǔn): 為了控制出貨品質(zhì)問(wèn)題及對(duì)各生產(chǎn)流程，設(shè)計(jì)，來(lái)料不良的管控，百信產(chǎn)品出貨之前均要求進(jìn)行OQC的檢驗(yàn)，OQC檢驗(yàn)工作由OQC檢驗(yàn)員來(lái)完成，若發(fā)現(xiàn)不良處理由品質(zhì)工程師完成.由生產(chǎn)線通知OQC檢驗(yàn)員檢驗(yàn)生產(chǎn)線入庫(kù)之前OQC檢驗(yàn)合格O QC作成記錄并標(biāo)識(shí)狀態(tài)不合格，生產(chǎn)線返工,品質(zhì)工程師分析原因，尋找對(duì)策 生產(chǎn)線入庫(kù)5.8.1抽樣計(jì)劃: 批的數(shù)量抽樣數(shù)主缺次缺接收拒收接收拒收大于280小于500320112大于20小于280200101大于0小于20全檢5.8.2 缺陷級(jí)別定義致命缺陷：產(chǎn)品存在對(duì)使用者的人身及財(cái)產(chǎn)安全構(gòu)成威脅的缺陷。嚴(yán)重缺陷：產(chǎn)品存在使人異常的缺陷，為主要缺陷。輕微缺陷：上述缺陷以外的其它不影響產(chǎn)品使用的缺陷。5.8.3 外觀檢驗(yàn)條件距離：肉眼與被測(cè)物距離30cm時(shí)間：10秒鐘內(nèi)確認(rèn)缺陷角度：被測(cè)面與光源成45度視角與被測(cè)物成45度角至90度角范圍內(nèi)照明：40W，距離檢測(cè)者1-1.5m5.8.4 表面分級(jí)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參考百信產(chǎn)品出貨標(biāo)準(zhǔn)5.8.5 檢驗(yàn)順序：先檢查包裝再檢查標(biāo)簽和貼紙?jiān)贆z查手機(jī)外觀再檢查功能對(duì)ESN號(hào)記錄ESN號(hào)重新包裝把檢驗(yàn)結(jié)果通知生產(chǎn)線，若有不良，立即通知駐廠工程師5.8.6 駐廠工程師負(fù)責(zé)對(duì)OQC的壞機(jī)進(jìn)行分析，總結(jié)，并計(jì)算周批合格率和月批合格率,通過(guò)分析結(jié)果來(lái)評(píng)價(jià)OQC的檢驗(yàn)?zāi)芰Γa(chǎn)線的品質(zhì)狀況及設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的缺陷。5.9售后不良處理流程如下（關(guān)鍵環(huán)節(jié)：售后提供流水帳）：維修好的手機(jī)返回給客戶，并由維修作成進(jìn)出明細(xì)帳確認(rèn)為不良售后檢驗(yàn)由售后工程師接收客戶退回不良機(jī)由售后工程師按生產(chǎn)日期，IESN及接收日期進(jìn)行壞品整理，并確認(rèn)不良原因誤測(cè)返回給客戶 通知給品質(zhì)工程師，品質(zhì)工程師針對(duì)不良原因召集生產(chǎn)線及駐廠工程師進(jìn)行改善，并反饋給售后5.10加工廠管理流程：5.10.1 加工廠負(fù)責(zé)文控部門的組成工作，由百信文控提供生產(chǎn)資料給外協(xié)廠的文控，生產(chǎn)資料包括但不限于生產(chǎn)流程圖，作業(yè)指導(dǎo)書，生產(chǎn)線工位控制圖，來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及出貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，駐廠工程師負(fù)責(zé)解決外協(xié)加工廠的工藝，技術(shù)和質(zhì)量問(wèn)題5.10.2加工廠根據(jù)工程技術(shù)部提供的資料應(yīng)形成相應(yīng)的對(duì)口負(fù)責(zé)人，包括項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，工程人員，生產(chǎn)負(fù)責(zé)人員，品質(zhì)人員及生產(chǎn)計(jì)劃人員5.10.3當(dāng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更或因新物料試產(chǎn)時(shí)，由百信工程部填寫ECN，并由品質(zhì)工程師確認(rèn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)后，發(fā)放給外協(xié)加工廠的文控及生產(chǎn)線，5.10.4百信外協(xié)駐廠工程師對(duì)于加工廠的生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)過(guò)程，生產(chǎn)品質(zhì)進(jìn)行監(jiān)控，并制定外協(xié)加工廠的評(píng)價(jià)表，包括出貨的及時(shí)性，加工能力，生產(chǎn)線直通率，不良率，批合格率，為考核加工廠或更換加工廠提供依據(jù)。 5.11 可靠性測(cè)試工程師執(zhí)行產(chǎn)品可靠性測(cè)試,制定并發(fā)出可靠性測(cè)試報(bào)告。在試產(chǎn)階段的可靠性由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)跟蹤改善，量產(chǎn)階段的可靠性由SQE負(fù)責(zé)物料問(wèn)題的改善?？煽啃詼y(cè)試時(shí)機(jī)：5.11.1項(xiàng)目試產(chǎn)階段，MD及HD