銷售訂單管理流程制度.doc

銷售訂單管理流程一、制定制度的目的： 對整個訂單執(zhí)行過程實行明析的流程化管理和責任化管理，提高工作效率和服務質量，最大限度地保證訂單的履約率和客戶滿意度，保證公司內部各環(huán)節(jié)有效銜接及工作的順暢推進。二、訂單管理內容描述： 主要是對訂單的評審、記錄、技術標準、報價、合同簽訂、產品生產、進度跟蹤等程序化管理。三、訂單具體管理程序： 1、銷售人員接訂單時（接單人員為第一責任人），對訂單內容進行了解、掌控，包括品種、數(shù)量、工期及質量要求等，并進行編號記錄。（說明：能夠確定價格與質量要求的（常規(guī)材料），不用進行訂單評審，可直接按照流程發(fā)貨）2、第一責任人在公司的，由其負責組織訂單評審，由生產經理、技術部經理組織評審，根據(jù)客戶情況、產品類型和數(shù)量、工期、預計合同額等確定接單方式，非重點或無潛力客戶的小訂單將考慮提高報價和延長工期，接單后各部門確定各部工作所需時間，填寫合同評審表。3、訂單確定無誤后，第一責任人/銷售內勤將合同承至總經理簽字蓋章，如有披露，第一責任人及時與客戶進行溝通，力爭在彼此都滿意的基礎上簽訂合同；簽訂后的完整版銷售合同（紙質版）一式兩份，財務部和銷售部各存一份，并由銷售內勤建立合同臺賬，掃描電子版?zhèn)浒福唬ㄤN售內勤未到崗時，相關工作由財務部代管）4、銷售人員/銷售內勤按照正式有效版合同規(guī)定的產品內容、交貨等信息，編制訂單（有特殊技術參數(shù)要求的應與技術確認，由技術編制詳細BOM清單）；5、訂單下發(fā)至生產部，由生產部進行具體生產安排和督辦，采購、生產、質檢、倉庫，按評審內容進入各自工作程序，相關部門間做好溝通協(xié)調。 6、各部門、環(huán)節(jié)實行質量及工期控制，下工序部門督辦上工序部門。7、 質檢部貫穿生產整個環(huán)節(jié)，從原材料檢驗、過程檢驗、成品檢驗、包裝檢驗、發(fā)貨終檢，質檢人員在檢測過程中發(fā)現(xiàn)問題，可直接與其問題發(fā)生部門負責人溝通解決，處理不了的事情，應及時上報部門負責人；8、 生產車間主任負責整個加工過程執(zhí)行、調度，加工周期控制，重點難點工作及時匯報部門負責人。9、各部門每月底前將訂單情況、生產情況、質檢情況、客戶使用情況書面總結上報部門負責人。四、訂單管理流程圖： 后附。 編號記錄訂單評審程序業(yè)務與客戶溝通 訂單確定 編制生產通知單檔案管理（內勤、財務） 合同簽訂 生產加工必要的生產調度、出庫產品過程檢驗采購計劃安排 產品生產完成質量、工期控制計劃 發(fā)貨安排成品入庫回款管理業(yè)務接銷售訂單發(fā)票開具取消訂單銷售內勤