質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序.doc

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件匯編【依據(jù)ISO9001：2008 /ISO14001：2004/ OHSAS18001:2011】編制文件編號(hào)：SDMR/CX-B-2015版 本 號(hào)： B/0發(fā) 放 號(hào)：受控狀態(tài)：編制：文件編制小組 日期：2015年12月8日審核： 穆西廣 日期：2015年12月20日批準(zhǔn)： 楊萬(wàn)軍 日期：2015年12月28日 2015年12月28日發(fā)布 2016年 1月28 日實(shí)施 山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司程序文件編、審、批人員名單文 件 名 稱文 件 編 號(hào)編制部門審批人文件控制程序SDMR/CX-01安環(huán)部、綜合辦公室 代文彬 陳衍民 記錄控制程序SDMR/CX-02環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序SDMR/CX-03危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序SDMR/CX-04法律、法規(guī)和其他要求控制程序SDMR/CX-05信息交流和溝通控制程序SDMR/CX-06管理評(píng)審控制程序SDMR/CX-07人力資源控制程序SDMR/CX-08與顧客有關(guān)的過程控制程序SDMR/CX-09銷售公司代文彬采購(gòu)控制程序SDMR/CX-10供應(yīng)公司代文彬生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序SDMR/CX-11生產(chǎn)部陳衍民相關(guān)方管理控制程序SDMR/CX-12監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序SDMR/CX-13顧客滿意度測(cè)量控制程序SDMR/CX-14內(nèi)部審核控制程序SDMR/CX-15綜合辦公室代文彬績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量控制程序SDMR/CX-16安環(huán)部質(zhì)檢部陳衍民代文彬產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序SDMR/CX-17應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序SDMR/CX-18事故調(diào)查處理程序SDMR/CX-19不合格品控制程序SDMR/CX-20數(shù)據(jù)分析控制程序SDMR/CX-21不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序SDMR /CX-22合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序SDMR /CX-23安環(huán)部代文彬運(yùn)行控制程序SDMR /CX-24更 改 控 制 頁(yè)序號(hào)更改單編號(hào)文件編號(hào)更改內(nèi)容版次更改人更改日期山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號(hào)： SDMR/CX -01 文件控制程序第1頁(yè) 共3頁(yè) 版本號(hào)/修改狀態(tài)：B/01、目的對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的管理性和技術(shù)性文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用有效文件。2、適用范圍適用于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的管理性和技術(shù)性文件的控制。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè).3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)3.3技術(shù)性文件和管理性文件由綜合辦負(fù)責(zé)組織編制、發(fā)放、更改控制和管理。3.4綜合辦負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件的統(tǒng)一編號(hào)。4、工作程序4.1文件的分類4.1.1文件分為如下幾類：4.1.1.1管理性文件：質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件及其它技術(shù)、管理文件等。4.1.1.2技術(shù)性文件：原輔材料和成品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)和工藝、試驗(yàn)文件。4.1.1.3外來(lái)文件：各類標(biāo)準(zhǔn)、管理文件、法律、法規(guī)等。4.1.1.4記錄：數(shù)據(jù)報(bào)告、信息單、過程活動(dòng)記錄、各種記錄表格等，關(guān)于記錄的控制見記錄控制程序。4.1.2文件分為受控文件和非受控文件。技術(shù)性、管理性受控文件加蓋“受控”印章作為受控標(biāo)記并標(biāo)注分發(fā)號(hào)；可追溯其有效性，非受控文件不作標(biāo)記。4.1.3由綜合辦編寫管理性受控文件和技術(shù)性受控文件清單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.2文件的編制、審批和編號(hào)4.2.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)由管理者代表組織編寫、審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4.2.2程序文件由各職能部門負(fù)責(zé)起草，部門負(fù)責(zé)人審核后，由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。4.2.3技術(shù)性文件和C層次管理文件由有關(guān)部門負(fù)責(zé)編寫，部門負(fù)責(zé)人審核，由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。4.2.4文件在發(fā)布前按審批權(quán)限得到批準(zhǔn)，確保文件是充分的、合適的。4.2.5文件的編號(hào)4.2.5.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司名稱代號(hào)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)英文縮寫字母版次（按A/0、B、C順序表示，修改的次數(shù)以0.1.2為標(biāo)記）例：SDMR-QEO-A/0表示山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司-質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)-第一版。山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號(hào)： SDMR/CX -01 文件控制程序第2頁(yè) 共3頁(yè) 版本號(hào)/修改狀態(tài)： B/04.2.5.2程序文件公司名稱代號(hào)/程序文件代號(hào)程序文件順序號(hào)，例SDMR/CX- 03表示山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司第三份程序文件。4.2.5.3記錄 記錄代號(hào)/程序文件或技術(shù)、管理代號(hào)記錄順序號(hào)。例JL/CX-02-01表示 ：公司編制的第2程序文件的第1個(gè)記錄。4.2.5.4技術(shù)性文件、管理性文件由綜合辦統(tǒng)一編號(hào)。4.2.5.5技術(shù)性文件以JS表示，管理性文件以GL表示，文件編號(hào)用阿拉伯字母01，02，03，表示。例：JS/SDMR-05或GL/SDMR-05表示公司發(fā)布的第5個(gè)技術(shù)性文件或第5個(gè)管理性文件。若GL/SDMR-05-F表示公司發(fā)布的第5個(gè)管理性文件。4.3文件的發(fā)放4.3.1由文件管理部門按要求發(fā)放文件，并做好文件分發(fā)記錄。4.3.2文件在發(fā)放前，主管部門必須在其封面上表明受控標(biāo)記及編號(hào)。4.3.3接受部門在接受標(biāo)有受控標(biāo)記文件時(shí)須在文件發(fā)放/收回配發(fā)登記表上簽字。4.3.4當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，到文件主管部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件的分發(fā)號(hào)，文件主管部門將破損文件銷毀，并填寫好文件銷毀記錄單。4.3.5當(dāng)文件使用人將文件丟失后，按規(guī)定辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)，但必須在領(lǐng)用申請(qǐng)中作出說(shuō)明，文件管理員在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢，文件的分發(fā)號(hào)通知各部門，防止誤用。4.4文件的更改、作廢4.4.1文件需要更改時(shí)，由提出部門辦理有關(guān)手續(xù)，填寫文件更改通知單，說(shuō)明更改原因及更改內(nèi)容，對(duì)重要的更改要附有充分的證據(jù)，經(jīng)批準(zhǔn)同意后進(jìn)行更改。文件更改后，由文件的管理部門按規(guī)定做好收回、發(fā)放工作，并做好記錄。4.4.2文件更改在更改單上注明更改前、更改后的內(nèi)容，B/0類文件更改采取換頁(yè)更改，其它可以采用劃改形式，并蓋上“文件更改專用章”。4.4.3文件更改的審核、批準(zhǔn)由原審核批準(zhǔn)人或部門進(jìn)行，當(dāng)原審批人不在職時(shí)，可由接替人或部門在獲得原審核依據(jù)的背景資料后審批。4.4.4文件更改批準(zhǔn)后，換頁(yè)更改的由綜合辦按歸口控制和管理范圍，統(tǒng)一發(fā)放更改頁(yè)。文件更改時(shí)注明更改標(biāo)記和更改生效時(shí)間。C類文件的更改在文件發(fā)放/收回配發(fā)登記表上做好更改標(biāo)記。4.4.5文件經(jīng)多次更改或文件需進(jìn)行重大修改時(shí)，進(jìn)行換版，原版次文件作廢，換發(fā)新版本。對(duì)因特殊需要（如積累知識(shí)，用作檔案保存等）保留的任何作廢文件都經(jīng)歸口管理部門批準(zhǔn)，做好記錄，加蓋“作廢留存”章進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.4.6綜合辦每年對(duì)公司所有文件進(jìn)行一次檢查，確保在任何場(chǎng)合使用處，可獲得受控文山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號(hào)： SDMR/CX-01 文件控制程序第3頁(yè) 共3頁(yè) 版本號(hào)/修改狀態(tài)： B/0本文件的有效版本。4.5文件的保管4.5.1所有文件按歸口控制和管理范圍，由綜合辦統(tǒng)一編號(hào)，山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司內(nèi)部制定的文件都在綜合辦保留一份存檔，各部門負(fù)責(zé)本部門使用文件的保管。4.5.2審批后的文件按下列時(shí)間要求向綜合辦移交歸檔：A、管理性文件每半年移交歸檔。B、技術(shù)性文件和外來(lái)文件即時(shí)移交歸檔。4.5.3綜合辦在收到主管部門移交的文件后，按照檔案管理工作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類、整理、立卷、歸檔等全過程工作，同時(shí)履行保密責(zé)任。4.5.4已失效的文件由主管部門負(fù)責(zé)組織在發(fā)放新文件時(shí)一并收回，并在文件發(fā)放/收回配發(fā)登記表上注明。4.5.5失效的文件加蓋“作廢”印章，文件管理員填寫文件銷毀記錄單，經(jīng)主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。4.5.6需臨時(shí)借閱文件的人員，填寫文件借閱復(fù)制申請(qǐng)表，經(jīng)主管部門批準(zhǔn)后方可借閱文件，借閱者在指定日期歸還文件，到期不歸還由文件管理員負(fù)責(zé)及時(shí)追回，文件的復(fù)制需經(jīng)主管部門同意，管理者代表批準(zhǔn)并做好登記，對(duì)受控文件按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。4.5.7文件管理員在每次內(nèi)部審核前全面檢查各類在用文件的有效性，檢查各使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。4.6外部文件的管理4.6.1直接引用的各類外部文件，由文件對(duì)口管理部門負(fù)責(zé)人在外來(lái)文件登記上予以登記，識(shí)別批準(zhǔn)做好受控標(biāo)記后方可使用，綜合辦每年一次檢查外部文件（各級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、工程圖樣）是否屬于有效版本并及時(shí)更換過期文件，外部文件的發(fā)放、保管、作廢同公司內(nèi)部文件相同。4.6.2各文件管理部門對(duì)發(fā)放到企業(yè)外部的受控文件（如外協(xié)件的加工圖樣技術(shù)規(guī)范等）進(jìn)行發(fā)放登記及更改、作廢的控制。4.6.3每年由管理者代表組織相關(guān)部門對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門結(jié)合實(shí)際情況每年進(jìn)行評(píng)審一次，必要時(shí)予以修改，修改后的文件按4.4的要求執(zhí)行。4.6.4綜合辦負(fù)責(zé)保存技術(shù)性文件及管理性文件的受控文件清單、發(fā)放/回收，配發(fā)登記表，貯存期為長(zhǎng)期貯存。文件、借閱復(fù)制申請(qǐng)表、文件更改通知單、文件銷毀記錄單、外來(lái)文件登記表，保存期為三年。5記錄 JL/CX- 01-01 文件發(fā)放/收回配發(fā)登記表JL /CX- 01-02 文件借閱、復(fù)制申請(qǐng)表JL /CX- 01-03 文件更改通知單JL /CX-01-04 受控文件清單JL /CX -01-05 文件銷毀記錄單JL /CX-01-06 外來(lái)文件登記表JL /CX-01-07 有效文件配備表 山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號(hào)： SDMR/CX-02記錄控制程序第1頁(yè) 共2 頁(yè)版本號(hào)/修改狀態(tài)： B/0 1 目的控制和管理記錄，提供公司產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和QEO體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2 適用范圍適用于公司QEO體系所有相關(guān)記錄，包括來(lái)自供方的記錄。3 職責(zé)3.1綜合辦負(fù)責(zé)公司記錄歸口管理，對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)進(jìn)行批準(zhǔn)，按本章所述組織實(shí)施對(duì)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索和處置規(guī)定保存期限。3.2各職能部門負(fù)責(zé)本部門使用記錄的控制和管理。3.3記錄填寫人員對(duì)其記載的記錄的真實(shí)性、有效性負(fù)責(zé)。4 工作程序4.1記錄標(biāo)識(shí)4.1.1記錄按文件控制程序4.2.5.3中的規(guī)定標(biāo)識(shí)；4.1.2各部門資料員負(fù)責(zé)收集、保護(hù)本部門的記錄 。4.2 記錄的填寫要求4.2.1數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，前后銜接；數(shù)據(jù)清晰、字跡工整、清晰；欄目填寫完整。4.2.2記錄不得隨意更改，特殊情況需要更改時(shí)劃改并由劃改人員簽名或蓋章，不符合規(guī)范的修改記錄，不能作為質(zhì)量評(píng)價(jià)依據(jù)。4.3記錄的檢索管理評(píng)審和內(nèi)部管理審核記錄由綜合辦負(fù)責(zé)收集，并進(jìn)行編目；其它管理性記錄按記錄清單指定的貯存部門負(fù)責(zé)收集，由綜合辦統(tǒng)一編目，以便于檢索。4.4記錄的貯存、保護(hù)4.4.1需長(zhǎng)期貯存的記錄有管理策劃記錄、管理評(píng)審記錄、內(nèi)部管理審核記錄，由相關(guān)部門交綜合辦貯存、保護(hù)，其余由各部門按本文規(guī)定進(jìn)行保護(hù)、貯存。4.4.2來(lái)自供方的記錄由各生產(chǎn)部門保護(hù)、貯存?？截惢螂娮用襟w由生產(chǎn)部保護(hù)貯存。4.4.3記錄的貯存處要做到防火、防盜、防潮、防蛀。4.4.4記錄的保存期分長(zhǎng)期保存、三年期兩種，對(duì)顧客有特別保存期要求的，則按協(xié)商后確定的保存期保存。4.5記錄的查閱4.5.1記錄的保護(hù)、貯存部門對(duì)公司有關(guān)部門和人員需借閱記錄時(shí)，辦理借閱手續(xù)，填寫文件借閱復(fù)制申請(qǐng)表。 山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號(hào)： SDMR/CX-02記錄控制程序第2頁(yè) 共2 頁(yè)版本號(hào)/修改狀態(tài)： B/04.5.2合同要求時(shí)，在規(guī)定期限內(nèi)的記錄可提供顧客或指定代表供評(píng)價(jià)時(shí)查閱，其它顧客需查閱記錄時(shí)，經(jīng)歸口管理部門負(fù)責(zé)人同意后在指定的部門進(jìn)行，對(duì)顧客提出索取的記錄，歸口管理部門向管理者代表提出申請(qǐng)，同意后方可提供復(fù)印件。4.6記錄的處置4.6.1公司記錄的處置由各部門提出處置申請(qǐng)，填寫文件銷毀記錄表報(bào)綜合辦主理審核，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀。4.6.2各部門的記錄，由部門提出處置申請(qǐng)，填寫文件銷毀記錄表由綜合辦負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀。4.7記錄清單由綜合辦長(zhǎng)期保存，其它記錄由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)保存，保存期為三年。5、相關(guān)文件SDMR/CX-01 文件控制程序6、記錄 JL /CX -02-01 程序記錄清單JL /CX -02-02 生產(chǎn)記錄清單JL /CX -02-03 支持文件目錄清單 山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號(hào)： SDMR/CX-03環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新控制程序第1頁(yè) 共5頁(yè)版本號(hào)/修改狀態(tài)： B/01目的對(duì)公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程中能夠控制和可施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià),判定出重要環(huán)境因素，并及時(shí)更新，確保重要環(huán)境因素處于受控狀態(tài)。2適用范圍適用于環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制或可施加影響環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素清單的審批。3.2安環(huán)部負(fù)責(zé)公司環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)公司環(huán)境因素的歸類、匯總登記和更新。3.3各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新。4工作程序4.1環(huán)境因素的識(shí)別 4.1.1識(shí)別的范圍必須覆蓋公司環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的所有活動(dòng),包括能夠控制和可施加影響的環(huán)境因素。同時(shí)應(yīng)考慮到已納入計(jì)劃或新的開發(fā)、新的技改活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素，包括：a） 生產(chǎn)過程；b） 包裝和運(yùn)輸；c） 合同方和供方環(huán)境績(jī)效及操作方法；d） 廢物管理；e） 原材料和自然資源的獲取和分配；f） 產(chǎn)品的使用與報(bào)廢等。4.1.2識(shí)別環(huán)境因素要考慮過去、現(xiàn)在和將來(lái)三種時(shí)態(tài)；正常、異常和緊急三種狀態(tài)。識(shí)別的內(nèi)容要考慮以下主要方面：a） 向大氣的排放；b） 向水體的排放；c） 向土地的排放；d） 原材料和自然資源的使用；e） 能源使用；山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號(hào)： SDMR/CX-03環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新控制程序第2頁(yè) 共5頁(yè)版本號(hào)/修改狀態(tài)：B/0f） 能量釋放，如：熱、輻射和震動(dòng)等；g） 廢物和副產(chǎn)品；h） 物理屬性，如大小、形狀、顏色和外觀等；i） 其他當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)性問題。4.1.3識(shí)別的方法以清潔生產(chǎn)和污染預(yù)防的思想為指導(dǎo)，采用過程分析、現(xiàn)場(chǎng)觀察、調(diào)查法、專家咨詢、物料平衡對(duì)比等相結(jié)合的辦法識(shí)別環(huán)境因素。4.1.4識(shí)別的步驟安環(huán)部組織各部門進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別工作；a） 各部門根據(jù)本部門職責(zé)和業(yè)務(wù)活動(dòng)，對(duì)活動(dòng)、產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過程中的環(huán)境因素進(jìn)行排查，草擬環(huán)境因素清單，通過現(xiàn)場(chǎng)觀察等方法補(bǔ)充和完善，形成本部門的“環(huán)境因素清單”；b） 各部門的“環(huán)境因素清單”經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，報(bào)安環(huán)部；c） 安環(huán)部負(fù)責(zé)將各部門環(huán)境因素進(jìn)行歸類、匯總登記，形成公司的“環(huán)境因素清單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)。4.2 重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)4.2.1評(píng)價(jià)依據(jù)a) 適用于環(huán)境因素的法律法規(guī)和其他要求；b) 發(fā)生的頻次；c) 影響范圍；d) 影響程度；e) 環(huán)境影響的恢復(fù)能力；f) 公眾及媒介的關(guān)注程度；g) 公司的實(shí)際狀況：改變環(huán)境影響的技術(shù)難度、經(jīng)濟(jì)承受能力、對(duì)公司形象的影響等。4.2.2評(píng)價(jià)的方法 采用直接判斷法和綜合打分法相結(jié)合進(jìn)行評(píng)價(jià)。對(duì)能源、資源的消耗，只采用直接判斷法對(duì)其他環(huán)境因素可采用兩種方法相結(jié)合進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.2.2.1下列情況直接判定為重要環(huán)境因素:a) 違法或超標(biāo);b) 緊急狀態(tài);山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號(hào)： SDMR/CX-03環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新控制程序第3頁(yè) 共5頁(yè)版本號(hào)/修改狀態(tài)： B/0c) 已列入國(guó)家危險(xiǎn)廢棄物名錄的固體廢棄物； d) 對(duì)有考核指標(biāo)的部門，其水、電、煤等的消耗。4.2.2.2 綜合打分法a)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 ：?jiǎn)雾?xiàng)得分值為5分、綜合得分值（各項(xiàng)之和）超過18分的均判為：重要環(huán)境因素；b)評(píng)價(jià)因子和分值。1.法律法規(guī)和其他要求的符合程度等級(jí)內(nèi)容評(píng)分1超標(biāo)52接近標(biāo)準(zhǔn)32.環(huán)境影響的發(fā)生頻率等級(jí)發(fā)生頻率評(píng)分1頻繁發(fā)生，連續(xù)發(fā)生至每日發(fā)生52經(jīng)常發(fā)生，每日少于一次至每周一次43每周一次至每月一次34很少發(fā)生，每月少于一次至每年一次25不發(fā)生，幾乎不發(fā)生，一年以上一次13.環(huán)境影響的范圍等級(jí)影響范圍評(píng)分1影響范圍大52影響范圍中33影響范圍小14.環(huán)境影響的程度等級(jí)影響程度評(píng)分1有毒有害52無(wú)毒有害33無(wú)毒無(wú)害1山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號(hào)： SDMR/CX-03環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新控制程序第4頁(yè) 共5頁(yè)版本號(hào)/修改狀態(tài)： B/05、環(huán)境影響的恢復(fù)能力等級(jí)恢復(fù)能力評(píng)分1一年以上才可恢復(fù)或不可恢復(fù)52半年至一年可恢復(fù)43一月至半年可恢復(fù)34一周至一月可恢復(fù)25一天至一周可恢復(fù)16.環(huán)境影響的關(guān)注程度等級(jí)關(guān)注程度評(píng)分1社會(huì)極度關(guān)注52地區(qū)極度關(guān)注43地區(qū)關(guān)注34社區(qū)關(guān)注25不為關(guān)注17.改變環(huán)境影響的技術(shù)難度和經(jīng)濟(jì)承受力等級(jí)技術(shù)難度評(píng)分1技術(shù)難度大或投資巨大52技術(shù)難度中或投資較大33技術(shù)難度小或投資較小14.2.3 評(píng)價(jià)步驟4.2.3.1 各部門將列入“環(huán)境因素清單”中的環(huán)境因素根據(jù)上述準(zhǔn)則和方法進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素，并形成“重要環(huán)境因素清單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，報(bào)安環(huán)部。4.2.3.2安環(huán)部對(duì)各部門“重要環(huán)境因素清單”進(jìn)行匯總，形成公司“重要環(huán)境因素清單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)。43 環(huán)境因素的更新4.3.1安環(huán)部每年至少組織一次全面評(píng)審,根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)環(huán)境因素及重要環(huán)境因素清單進(jìn)行更新。4.3.2 出現(xiàn)下列情況時(shí)，安環(huán)部及時(shí)組織評(píng)審：a） 適用的法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化；山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號(hào)： SDMR/CX-03環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新控制程序第5頁(yè) 共5頁(yè)版本號(hào)/修改狀態(tài)： B/0b） 公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生新的變化；c） 新建、擴(kuò)建或改建項(xiàng)目納入計(jì)劃；d） 相關(guān)方提出抱怨或合理化要求；e） 內(nèi)審和管理評(píng)審要求；f） 發(fā)現(xiàn)遺漏的環(huán)境因素等。4.4 重要環(huán)境因素的控制重要環(huán)境因素可通過目標(biāo)指標(biāo)的確定、管理方案的實(shí)施、運(yùn)行控制和應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)等方式進(jìn)行控制。4.5 各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)過程中記錄的保存，安環(huán)部負(fù)責(zé)公司環(huán)境識(shí)別評(píng)價(jià)過程中記錄的保存。記錄至少保存3年，具體執(zhí)行記錄控制程序。5引用/支持性文件5.1管理評(píng)審程序5.2內(nèi)部審核控制程序5.3記錄控制程序6 相關(guān)紀(jì)錄6.1 環(huán)境因素清單6.2 重要環(huán)境因素清單山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號(hào)： SDMR/CX-04危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確定第1頁(yè) 共3 頁(yè)版本號(hào)/修改狀態(tài)： B/01 目的對(duì)能夠引起人身傷害和造成損失的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、管理和控制，確保公司在施工運(yùn)作活動(dòng)中能滿足規(guī)定要求。2 適用范圍適用于公司施工管理中所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的各方面。3 職責(zé)3.1管理者代表a) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大危險(xiǎn)源清單；b) 負(fù)責(zé)督促安環(huán)部對(duì)危險(xiǎn)源的及時(shí)更新；3.2安環(huán)部a) 負(fù)責(zé)將危險(xiǎn)源調(diào)查表有關(guān)危險(xiǎn)源進(jìn)行匯總，編制公司危險(xiǎn)源臺(tái)帳；b) 組織公司其它相關(guān)部門人員對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)確定重大危險(xiǎn)源；c) 當(dāng)公司工藝條件等發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)組織識(shí)別危險(xiǎn)源并重新確定重大危險(xiǎn)源。3.3各部門a) 負(fù)責(zé)識(shí)別所屬危險(xiǎn)源，填寫危險(xiǎn)源調(diào)查表；b) 負(fù)責(zé)當(dāng)工藝條件發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)按安環(huán)部的要求對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行重新識(shí)別。4 工作程序4.1危險(xiǎn)源的識(shí)別4.1.1安環(huán)部組織各部門對(duì)各自所屬范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別，填寫危險(xiǎn)源調(diào)查表。4.1.2在識(shí)別危險(xiǎn)源時(shí)，要充分考慮存在的時(shí)態(tài)、狀態(tài)。時(shí)態(tài)：a)過去 b)現(xiàn)在 c)將來(lái) 無(wú)論是在哪種時(shí)態(tài)，在調(diào)查表中應(yīng)注明狀態(tài)：a)正常 b)異常 c)緊急 應(yīng)在危險(xiǎn)源調(diào)查表中注明4.1.3各部門將危險(xiǎn)源充分識(shí)別后，將危險(xiǎn)源調(diào)查表由部門負(fù)責(zé)人審核無(wú)誤后報(bào)安環(huán)部。4.1.4安環(huán)部將各部門提交的危險(xiǎn)源調(diào)查表進(jìn)行匯總，編制公司危險(xiǎn)源臺(tái)帳，編制危險(xiǎn)源臺(tái)帳時(shí)要根據(jù)活動(dòng)的場(chǎng)所、活動(dòng)的性質(zhì)進(jìn)行逐項(xiàng)編制，確保識(shí)別危險(xiǎn)源不能遺漏。4.2危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制4.2.1安環(huán)部組織相關(guān)部門與專業(yè)人員對(duì)危險(xiǎn)源臺(tái)帳中的所有危險(xiǎn)源按L、E、C、D法，即：作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定出重大危險(xiǎn)源。L：危險(xiǎn)源發(fā)生的可能性：完全可能預(yù)料-10相當(dāng)可能-6可能、但不經(jīng)常-3山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號(hào)： SDMR/CX-04危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確定第2頁(yè) 共3 頁(yè)版本號(hào)/修改狀態(tài)： B/0可能性小、完全意外-1很不可能、可以設(shè)想-0.5極不可能-0.2實(shí)際不可能-0.1E：人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度：連續(xù)暴露-10每天工作時(shí)間暴露-6每周一次暴露-3每月一次暴露-2每年幾次暴露-1非常罕見地暴露-0.5C：一旦發(fā)生產(chǎn)生的后果：大災(zāi)難、許多人死亡-100災(zāi)難、數(shù)人死亡-40非常嚴(yán)重、一人死亡-15嚴(yán)重、重傷-7重大、致殘-3引人注目、需要救護(hù)-1D：風(fēng)險(xiǎn)分值 D=LEC D值越高風(fēng)險(xiǎn)程度越大：極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)-320高度危險(xiǎn)，要立即整改-160320顯著危險(xiǎn)，需要整改-70160一般危險(xiǎn)，需要注意-2070稍有危險(xiǎn)，可以接受-204.2.2對(duì)識(shí)別出的重大危險(xiǎn)源，安環(huán)部編制公司重大危險(xiǎn)源清單，在清單上要注明危險(xiǎn)源的名稱、過程/工序/部位，可能導(dǎo)致的傷害，并組織制定出相應(yīng)的控制措施計(jì)劃。4.2.3對(duì)一般的危險(xiǎn)源，在作業(yè)文件、操作文件中做出控制要求。4.2.4安環(huán)部將危險(xiǎn)源臺(tái)帳、重大危險(xiǎn)源清單報(bào)管理者代表審核批準(zhǔn)后發(fā)放至相應(yīng)部門，并保持發(fā)放記錄。4.3危險(xiǎn)源的再次評(píng)價(jià)4.3.1當(dāng)公司工藝、環(huán)境等發(fā)生變化時(shí)，安環(huán)部要按4.1、4.2的要求進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)。4.3.2每年的年初或年末，安環(huán)部要組織對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)，當(dāng)危險(xiǎn)源有變化時(shí)，執(zhí)行4.1、4.2條款的規(guī)定山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號(hào)： SDMR/CX-04危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確定第3頁(yè) 共3 頁(yè)版本號(hào)/修改狀態(tài)： B/04.4由于危險(xiǎn)源的變更所引起的文件更改執(zhí)行文件管理控制程序的規(guī)定。5 相關(guān)文件和記錄文件控制程序安全防護(hù)設(shè)施管理規(guī)定安全生產(chǎn)控制規(guī)定設(shè)備管理控制規(guī)定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序66 / 66山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號(hào)： SDMR/CX-05法律法規(guī)和其他要求控制程序第1頁(yè) 共2頁(yè)版本號(hào)/修改狀態(tài)：B/01、目的建立獲取適應(yīng)本公司的法律、法規(guī)及其他要求信息的渠道并實(shí)施確認(rèn)，確保產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)要求的適宜性和有效性。2、適用范圍適用于對(duì)與公司一體化管理體系活動(dòng)相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的控制。3、職責(zé)3.1安環(huán)部負(fù)責(zé)一體化體系相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求文件的收集；負(fù)責(zé)組織確認(rèn)相關(guān)法律、法規(guī)的適用性和符合性；并負(fù)責(zé)保存相關(guān)法律、法規(guī)和要求原件。3.2最高管理層、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將相關(guān)法律、法規(guī)和要求傳達(dá)給全體員工，并遵照?qǐng)?zhí)行。3.3管理者代表負(fù)責(zé)法律法規(guī)適用性審批。3.4步驟要求3.4.1與公司相關(guān)的國(guó)家及地方環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求包括：a) 國(guó)家環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部委規(guī)章。b) 省環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。c) 地區(qū)環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)。d) 執(zhí)法（相關(guān)）部門的通知、公報(bào)的其他要求。e) 應(yīng)遵守的國(guó)際公約。3.4.2與公司相關(guān)的國(guó)家及地方職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求包括：a) 國(guó)家職業(yè)健康安全法律、行政法規(guī)、規(guī)章。b) 省職業(yè)健康安全法規(guī)、規(guī)章。c) 地區(qū)職業(yè)健康安全法規(guī)、規(guī)章。d) 執(zhí)法（相關(guān)）部門的通知、公報(bào)等其他要求。e) 應(yīng)遵守的國(guó)際公約。3.4.3獲取的方法和渠道a) 國(guó)家、省、市級(jí)環(huán)保局。b) 國(guó)家、省、市、縣級(jí)安全監(jiān)督管理。c) 環(huán)境、職業(yè)健康安全專業(yè)報(bào)刊。d) 電子媒體、環(huán)境、健康安全專業(yè)網(wǎng)站。e) 勞動(dòng)局。山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號(hào)： SDMR/CX-05法律法規(guī)和其他要求控制程序第2頁(yè) 共2頁(yè)版本號(hào)/修改狀態(tài)： B/0f) 消防局。g) 技術(shù)監(jiān)督局。h) 質(zhì)檢站4.1選擇確認(rèn)4.1.1安環(huán)部負(fù)責(zé)組織各部門確認(rèn)所獲得的各類法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的適用性和符合性，并定期按獲取的方法和渠道查詢其有效性，根據(jù)情況及時(shí)更新。4.1.2綜合辦保存環(huán)境/職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及要求的原件，按文件控制程序進(jìn)行管理。4.2法律法規(guī)的保存、學(xué)習(xí)、發(fā)放4.2.1對(duì)收集、識(shí)別、審批后的相關(guān)法律，法規(guī)，由安環(huán)部負(fù)責(zé)建立適用我公司的法律、法規(guī)及其他要求目錄清單并按法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放范圍一覽表進(jìn)行發(fā)放。4.2.2最高管理層負(fù)責(zé)將相關(guān)法律、法規(guī)和要求利用廣播、宣傳欄、簡(jiǎn)報(bào)等形式傳達(dá)給全體員工。必要時(shí)對(duì)法規(guī)中的重要內(nèi)容進(jìn)行摘編，有針對(duì)性的分發(fā)到各相關(guān)部門。5.1相關(guān)文件SDMR/CX-01 文件控制程序SDMR/CX-02 記錄控制程序5.2相關(guān)記錄JL /CX -05-01 適合我公司的法律、法規(guī)及其他要求目錄清單JL /CX -05-02 法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放范圍一覽表1山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號(hào)： SDMR/CX-06信息交流和溝通控制程序第1頁(yè) 共2頁(yè)版本號(hào)/修改狀態(tài)：B/01.目的本公司所有工作都是以服務(wù)的形式予以體現(xiàn)，所以確保產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)是本公司的首要工作。通過與相關(guān)方有效的溝通，最大程度地滿足顧客及其他相關(guān)方的要求，作為監(jiān)視與測(cè)量相關(guān)方滿意程度以及實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的輸入。2.適用范圍適用于公司所有生產(chǎn)實(shí)施過程的內(nèi)外部信息交流和溝通。3.職責(zé)3.1安環(huán)部是負(fù)責(zé)信息交流和溝通的歸口管理，負(fù)責(zé)與上級(jí)和行業(yè)主管部門以及相關(guān)方的信息接收、傳遞和處理。3.2各生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過程中做好本單位的信息交流，并向職能部門傳遞相關(guān)信息。4.工作程序4.1內(nèi)部信息最高管理者應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ?，確保QEO體系的有效溝通。內(nèi)部信息主要包括:a. 體系運(yùn)行信息(方針、目標(biāo)、報(bào)告，各部門體系運(yùn)行情況和內(nèi)外部審核、糾正措施和預(yù)防措施的驗(yàn)證結(jié)果、管理評(píng)審結(jié)果等)；b. 內(nèi)部管理制度、員工有關(guān)QEO方面的建議和要求、相應(yīng)的法律法規(guī)的信息傳遞；c. 公司領(lǐng)導(dǎo)貫徹以及職能部門之間的聯(lián)系和溝通；d. 作業(yè)場(chǎng)所和活動(dòng)中的隱患，評(píng)價(jià)出的環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)因素控制措施等；e. 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃；f. 績(jī)效監(jiān)視、測(cè)量結(jié)果；g. 設(shè)備設(shè)施及物資變更情況；h. 組織結(jié)構(gòu)變化情況；i. 新工程項(xiàng)目等；j. 其他媒體對(duì)公司有影響的信息。4.2外部信息外部信息主要包括：a. 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)信息；b. 執(zhí)法機(jī)構(gòu)信息：如來(lái)自國(guó)家、地方和行業(yè)方面的，環(huán)保部門、勞動(dòng)安全部門、技術(shù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等相關(guān)信息以及上級(jí)部門的要求。c. 外部的安全檢查、參觀、訪問等；山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號(hào)： SDMR/CX-06信息交流和溝通控制程序第2頁(yè) 共2頁(yè)版本號(hào)/修改狀態(tài)： B/0d. 同行業(yè)技術(shù)信息和專業(yè)會(huì)議信息，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品信息、服務(wù)信息和技術(shù)信息；e. 公司QEO方針的對(duì)外宣傳。4.3信息交流方式可用口頭、電話、通知、書面報(bào)告、刊物、會(huì)議、板報(bào)等多種方式。4.4環(huán)境、職業(yè)健康安全協(xié)商和溝通的實(shí)施4.4.1管理者代表負(fù)責(zé)定期組織召開環(huán)境、職業(yè)健康安全工作例會(huì)；參與事故、事件調(diào)查，分析和處理事宜；4.4.2根據(jù)施工情況由安環(huán)部組織相關(guān)部門進(jìn)行QEO檢查，進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全內(nèi)外部事宜協(xié)商、協(xié)調(diào)工作。4.4.3在員工中確定幾名環(huán)境、職業(yè)健康安全代表，參加各種工作例會(huì)，就有關(guān)員工對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的建議報(bào)會(huì)進(jìn)行研究，形成決議。4.4.4安環(huán)部每季度作一次環(huán)境、安全信息匯總分析，經(jīng)分類后，上報(bào)管理者代表。4.5信息處理4.5.1采用“信息傳遞單”的形式將信息傳遞給相關(guān)部門和主管領(lǐng)導(dǎo)。如需要時(shí)，有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全、技術(shù)及體系運(yùn)行方面的信息，可由各部門分別負(fù)責(zé)處理。涉及到外部相關(guān)方抱怨的信息處理，需報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，（必要時(shí)要向總經(jīng)理匯報(bào)），形成處理決定后三日內(nèi)答復(fù)。4.5.2不論內(nèi)部或外部的，對(duì)顧客關(guān)注的問題和對(duì)重要環(huán)境因素影響的信息、重要危險(xiǎn)因素影響的信息都要特別注意，并迅速采取處理措施，記錄其處理決定。緊急狀況執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序。5.相關(guān)文件 SDMR/CX-22 不符合、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序 SDMR/CX-05 法律法規(guī)和其他要求控制程序 SDMR/CX-18 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 SDMR/CX-09 與顧客有關(guān)的過程控制程序6記錄 JL /CX06-01 顧客意見與投訴處理記錄山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號(hào)： SDMR/CX-07 管理評(píng)審控制程序第1頁(yè) 共3頁(yè)版本號(hào)/修改狀態(tài)： B/01、目的對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行評(píng)審，確保持續(xù)的適合性和有效性，以滿足QEO的要求，符合本公司的QEO方針和目標(biāo)。2、適用范圍適用于總經(jīng)理對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的評(píng)審。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審控制程序活動(dòng)。3.2管理者代表協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審。負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況；提出改進(jìn)建議，編制管理評(píng)審報(bào)告；負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織、協(xié)調(diào)工作。3.3綜合辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備，對(duì)評(píng)審中提出的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施跟蹤督促。3.4公司有關(guān)部門參與管理評(píng)審，部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出相關(guān)的糾正、預(yù)防措施和改進(jìn)措施的實(shí)施。4、工作程序4.1管理評(píng)審的頻次4.1.1管理評(píng)審按規(guī)定時(shí)間間隔不超過12個(gè)月，一般在覆蓋全部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系全過程的內(nèi)部審核后進(jìn)行。4.1.2綜合辦公室在每次評(píng)審前15天編制管理評(píng)審計(jì)劃報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。管理評(píng)審計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a、 評(píng)審時(shí)間；b、 評(píng)審目的；c、 評(píng)審的范圍及評(píng)審重點(diǎn)；d、 參加評(píng)審部門（人員）；e、 評(píng)審準(zhǔn)則/依據(jù)；f、 評(píng)審內(nèi)容。4.1.3 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次：4.1.3.1在日常工作中，若發(fā)現(xiàn)QEO某一過程出現(xiàn)失控而影響公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行時(shí)；4.1.3.2發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重抱怨或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)。4.1.3.3當(dāng)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其它要求的變化時(shí)。4.1.3.4即將進(jìn)行第二、三方審核或法律法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)。4.1.3.5市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)。4.1.3.6由于外部環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，內(nèi)部機(jī)構(gòu)、設(shè)施裝備、資源產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等發(fā)生重大變化時(shí)。4.1.4評(píng)審的范圍可涉及到公司的所有活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)及環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)或其中部分活動(dòng)。山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號(hào)： SDMR/CX-07 管理評(píng)審控制程序第2頁(yè) 共3頁(yè)版本號(hào)/修改狀態(tài)： B/04.2管理評(píng)審的輸入4.2.1內(nèi)部審核情況和公司QEO方針、目標(biāo)的實(shí)施情況及改進(jìn)情況；4.2.2公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、有效性、充分性，上次管理評(píng)審的跟蹤措施；4.2.3 QEO審核（包括內(nèi)、外部質(zhì)量審核）的結(jié)果；4.2.4公司組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源等配備的適合性；4.2.5公司過程的業(yè)績(jī)，產(chǎn)品的質(zhì)量情況與質(zhì)量要求的符合性及產(chǎn)品質(zhì)量的趨勢(shì)；4.2.6顧客反映質(zhì)量問題的處理情況及糾正和預(yù)防措施落實(shí)情況；及其對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全的有效監(jiān)控結(jié)果；4.2.7可能影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的情況；包括內(nèi)、外環(huán)境的變化；4.2.8公司存在問題的改進(jìn)建議；4.3管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作管理者代表根據(jù)總經(jīng)理要求擬訂管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合辦公室按管理評(píng)審計(jì)劃提前五天把管理評(píng)審?fù)ㄖl(fā)給參加評(píng)審的人員，分別準(zhǔn)備參加管理評(píng)審的相關(guān)信息、資料。4.4管理評(píng)審的實(shí)施4.4.1評(píng)審采用會(huì)議討論的方式進(jìn)行，需要時(shí)，可到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行評(píng)審。4.4.2管理評(píng)審會(huì)議的主要議程；a) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議；b) 管理者代表匯報(bào)內(nèi)部、外部審核情況，公司QEO方針的實(shí)施情況，及提出完善和強(qiáng)化質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的建議及改進(jìn)意見；c) 各職能部門匯報(bào)公司產(chǎn)品生產(chǎn)的主要質(zhì)量情況、主要質(zhì)量問題的原因分析和提出對(duì)策措施，對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)提出可行性分析；匯報(bào)現(xiàn)生產(chǎn)中出現(xiàn)的工藝技術(shù)問題和影響產(chǎn)品質(zhì)量的原因分析和改進(jìn)措施；d) 綜合辦匯報(bào)合同執(zhí)行情況和售后服務(wù)情況對(duì)顧客提出的問題以及解決方法和改進(jìn)措施；e) 其它與質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)的部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)相關(guān)質(zhì)量活動(dòng)的情況并提供信息；f) 總經(jīng)理根據(jù)上述部門的匯報(bào)，進(jìn)行綜合分析、明確重點(diǎn)后由各評(píng)審人員按要求展開討論后由總經(jīng)理作出評(píng)審決議；g) 綜合辦作好管理評(píng)審會(huì)議記錄（包括評(píng)審日期、參加人員簽名、評(píng)審的詳細(xì)內(nèi)容）。4.4.3管理評(píng)審的輸出a) 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及過程的改進(jìn)（包括對(duì)QEO方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)過程控制等方面的評(píng)價(jià)）；山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號(hào)： SDMR/CX-07 管理評(píng)審控制程序第3頁(yè) 共3頁(yè)版本號(hào)/修改狀態(tài)： B/0b)與顧客要求有關(guān)的生產(chǎn)的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)符合要求的評(píng)價(jià)，以及有關(guān)的改進(jìn)措施的實(shí)施；c) 資源提供滿足顧客要求及法律法規(guī)規(guī)定要求的評(píng)價(jià)，以及改進(jìn)措施。4.5管理評(píng)審結(jié)果的處理及監(jiān)督a) 管理評(píng)審結(jié)束一周內(nèi)，由綜合辦根據(jù)會(huì)議記錄或決議，編制管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)給各評(píng)審人員和有關(guān)部門。b) 針對(duì)管理評(píng)審報(bào)告中的評(píng)審結(jié)果所確定的不合格項(xiàng)及有關(guān)需改進(jìn)完善的項(xiàng)目，（包括顧客要求的有關(guān)生產(chǎn)改進(jìn)及資源配備等），由管理者代表組織采取相關(guān)措施：一是必要時(shí)修改質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件；二是向責(zé)任部門發(fā)出不符合、糾正和預(yù)防措施實(shí)施處理單，落實(shí)糾正和預(yù)防措施，對(duì)糾正措施的實(shí)施情況，由管理者代表負(fù)責(zé)組織跟蹤、檢查、督促和協(xié)調(diào)；c) 有關(guān)修改管理體系文件的要求，按照文件控制程序文件規(guī)定執(zhí)行；d) 有關(guān)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，按照不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序文件規(guī)定執(zhí)行；e) 對(duì)管理評(píng)審報(bào)告涉及的執(zhí)行、糾正情況，均需在下次管理評(píng)審會(huì)議上分別進(jìn)行匯報(bào)；f) 綜合辦負(fù)責(zé)保存一套完整的管理評(píng)審記錄；包括管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審?fù)ㄖ?、管理評(píng)審報(bào)告、糾正和預(yù)防措施實(shí)施處理單等，長(zhǎng)期保存。5、相關(guān)文件SDMR/CX-01 文件控制程序SDMR/CX-02 記錄控制程序SDMR/CX-22 不符合、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序程序6、記錄 JL /CX -07-01 管理評(píng)審計(jì)劃JL /CX-07-02 管理評(píng)審?fù)ㄖ狫L /CX -07-03 管理評(píng)審會(huì)議記錄JL /CX -07-04 管理評(píng)審報(bào)告 山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號(hào)： SDMR/CX-08 人力資源控制程序第1頁(yè) 共2 頁(yè)版本號(hào)/修改狀態(tài)： B/01、目的對(duì)所有從事對(duì)QEO有影響的工作人員規(guī)定相應(yīng)的崗位能力要求并進(jìn)行培訓(xùn)，確保受培訓(xùn)的人員滿足規(guī)定的要求。2、適用范圍適用于所有與產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)相關(guān)的員工，包括臨時(shí)雇用人員，必要時(shí)包括供方人員。3、職責(zé)3.1綜合辦負(fù)責(zé)本程序的歸口管理；3.2綜合辦負(fù)責(zé)編制年度員工培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。3.3綜合辦負(fù)責(zé)制定崗位任職資格要求報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，建立一人一檔，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員是能夠勝任的3.4綜合辦負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件培訓(xùn)和崗位任職要求培訓(xùn)的對(duì)象確定，師資提供，配合建立培訓(xùn)檔案，按規(guī)定時(shí)間對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估；3.5各部門負(fù)責(zé)配合，使本部門員工能力滿足規(guī)定要求。4、工作程序綜合辦編制各類人員的崗位職責(zé)和崗位任職資格要求，規(guī)定各級(jí)人員的質(zhì)量職責(zé)和各崗位員工任職要求4.1年度培訓(xùn)計(jì)劃的制訂和審批4.1.1綜合辦公室負(fù)責(zé)組織制訂年度員工培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后每年12月中旬下發(fā)到各部門，年度員工培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容包括：培訓(xùn)方式、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)天數(shù)、師資來(lái)源、考核方法等。4.1.2任職要求的編制審批4.1.2.1綜合辦編制公司崗位任職資格要求報(bào)總經(jīng)理審批。4.1.2.2任職要求經(jīng)總經(jīng)理審批后，作為公司選拔安排人員的依據(jù)。4.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)4.2.1對(duì)照崗位任職資格要求，識(shí)別從事影響QEO活動(dòng)的人員的能力要求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員和特殊工種（包括電工、焊工、行車工、鏟車工、質(zhì)檢員、安全員、司機(jī)、內(nèi)審員等）、特殊過程操作人員、重要環(huán)境因素、重大/不可容許風(fēng)險(xiǎn)崗位人員上崗培訓(xùn)等。特別要做好對(duì)影響產(chǎn)品（工程）質(zhì)量和可能對(duì)環(huán)境、健康安全產(chǎn)生重大影響的所有人員進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)保和安全意識(shí)、能力培訓(xùn)，滿足能力要求。4.2.2培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施4.2.2.1準(zhǔn)備內(nèi)部培訓(xùn)前，歸口部門預(yù)先一周做好準(zhǔn)備，書面通知授課教師、部門負(fù)責(zé)人和受培山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號(hào)： SDMR/CX-08 人力資源控制程序第2頁(yè) 共2 頁(yè)版本號(hào)/修改狀態(tài)： B/0訓(xùn)對(duì)象。參加外部培訓(xùn)人員，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)及分管領(lǐng)導(dǎo)審批后辦理相應(yīng)手續(xù)。年度員工培訓(xùn)計(jì)劃以外的培訓(xùn)，由各部門填寫員工培訓(xùn)申請(qǐng)表，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)及分管領(lǐng)導(dǎo)審批后由綜合辦負(fù)責(zé)實(shí)施