某工程項(xiàng)目管理計劃概述(DOC 93頁).doc

目 錄0.1 發(fā)布令10.2工程項(xiàng)目管理計劃的發(fā)放、使用、管理規(guī)定20.3更改記錄單40.4管理方針和管理目標(biāo)50.5概述 71 工程概況72、工程項(xiàng)目機(jī)構(gòu)及人員簡介71.0適用范圍92.0引用文件102.1引用標(biāo)準(zhǔn)102.2引用文件102.3其它管理文件：103.0 術(shù)語和定義114.0 管理體系174.1總要求174.2文件要求175.0 管理職責(zé)225.1管理承諾225.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)225.3 管理方針235.4 策劃235.5職責(zé)、權(quán)限和溝通245.6管理評審336.0 資源管理356.1資源提供356.2人力資源356.3基礎(chǔ)設(shè)施366.4工作環(huán)境377.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)397.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的的策劃397.2 與顧客有關(guān)的過程407.3采購417.4生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制447.5產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性507.6監(jiān)視和測量裝置控制518.0 環(huán)境、職業(yè)健康安全控制538.1環(huán)境因素識別、評價控制538.2危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制548.3法律、法規(guī)和其他要求558.4環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案568.5環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制578.6應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)658.7績效測量和監(jiān)視668.8事故、事件、不符合控制689.0 測量、分析和改進(jìn)709.1總則709.2監(jiān)視和測量709.3不合格品控制749.4數(shù)據(jù)分析769.5改進(jìn)7710.0 責(zé)任成本控制7910.1目的7910.2職責(zé)7910.3責(zé)任成本控制8010.4責(zé)任成本控制業(yè)績考核80附錄1 管理體系組織機(jī)構(gòu)圖81附錄2 質(zhì)量管理體系管理職責(zé)分配表82附錄3 環(huán)境管理體系管理職責(zé)分配表83附錄4 職業(yè)健康安全管理體系管理職責(zé)分配表84附錄5 第一項(xiàng)目分部管理體系職能要素分配表85附錄6 管 理 記 錄 清 單87930.1 發(fā)布令 *發(fā) 布 令本工程項(xiàng)目管理計劃是中鐵十一局集團(tuán)滬昆客專長昆(湖南段)第一項(xiàng)目分部進(jìn)行管理活動的綱領(lǐng)性文件，同時也是項(xiàng)目分部管理體系運(yùn)行的規(guī)范性依據(jù)，它是以GB/T190012008idtISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)、GB/T240012004idtISO 14001：2004標(biāo)準(zhǔn)、GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)，以及公司管理手冊ZT1102GS-2008 C版和程序文件ZT1102CW-2007 C版為依據(jù),結(jié)合本項(xiàng)目分部生產(chǎn)管理特點(diǎn)及實(shí)際情況編制而成的,它闡述了本工程項(xiàng)目分部的管理方針、管理目標(biāo)，對施工全過程管理活動作了具體描述，闡明了管理活動有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，是全體職工展開各項(xiàng)管理活動的行為準(zhǔn)則。本工程項(xiàng)目管理計劃業(yè)經(jīng)審定，現(xiàn)予以發(fā)布，自二一年十月一日起實(shí)施。項(xiàng)目分部全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)并遵照執(zhí)行。 項(xiàng)目分部經(jīng)理：二一年十月一日0.2工程項(xiàng)目管理計劃的發(fā)放、使用、管理規(guī)定*工程項(xiàng)目管理計劃的發(fā)放、使用、管理規(guī)定1 本工程項(xiàng)目管理計劃由項(xiàng)目分部經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，規(guī)定實(shí)施開始日期。2 安質(zhì)環(huán)保部負(fù)責(zé)管理計劃的組織編制、修改、換版和具體解釋工作，對其執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；辦公室負(fù)責(zé)管理計劃的印發(fā)、登記、傳遞、回收、銷毀工作。3 每本工程項(xiàng)目管理計劃必須有統(tǒng)一編制的順序號，并有受控與非受控文本的標(biāo)識，不允許存在沒有編號的文本。4 本工程項(xiàng)目管理計劃限制在本項(xiàng)目分部范圍內(nèi)使用，未經(jīng)項(xiàng)目分部經(jīng)理批準(zhǔn)，任何部門和個人不得擅自對外交流、外借、復(fù)印和外送。5 工程項(xiàng)目管理計劃的發(fā)放1）受控版本發(fā)給：公司總經(jīng)理辦公室、社保部、工程部、安質(zhì)部、機(jī)運(yùn)部、物資部，第一項(xiàng)目分部領(lǐng)導(dǎo)、部室負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢工程師、專業(yè)工程師、安檢工程師和所屬各架子隊(duì)主管及其它獲準(zhǔn)人員。2）非受控版本發(fā)給：為工作需要而發(fā)出的不在現(xiàn)場使用的人員。非受控版本不予統(tǒng)一更改。3）工程項(xiàng)目管理計劃受控版本持有者調(diào)離本項(xiàng)目分部或不再擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)或崗位時，應(yīng)及時將工程項(xiàng)目管理計劃交回項(xiàng)目分部辦公室。4）工程項(xiàng)目管理計劃的發(fā)放和回收都要辦理簽收和登記手續(xù)。6 工程項(xiàng)目管理計劃的更改對工程項(xiàng)目管理計劃的更改，由分部各部室收集修改意見或建議，經(jīng)項(xiàng)目分部總工程師確定，安質(zhì)環(huán)保部負(fù)責(zé)更改，項(xiàng)目分部總工程師審核后，項(xiàng)目分部經(jīng)理簽字批準(zhǔn)統(tǒng)一下文更改。工程項(xiàng)目管理計劃的更改，要以分部經(jīng)理簽發(fā)的更改記錄為依據(jù)，嚴(yán)禁私自隨意涂改。安質(zhì)環(huán)保部負(fù)責(zé)將更改通知單和更改頁及時發(fā)給所有受控工程項(xiàng)目管理計劃的持有者，持有者按更改通知單內(nèi)容先在相應(yīng)條款內(nèi)容處進(jìn)行增加、刪除，然后按要求在文件更改記錄單上作更改記錄。7 工程項(xiàng)目管理計劃須妥善保管，保持整潔。一旦損壞或丟失，持有者應(yīng)立即向分部辦公室辦理損壞、丟失和申請補(bǔ)發(fā)手續(xù)，由辦公室登記并作廢已損壞或丟失分發(fā)號的受控工程項(xiàng)目管理計劃，補(bǔ)發(fā)新分發(fā)號的工程項(xiàng)目管理計劃。8 當(dāng)本工程分部全部交付并保修期滿或合同結(jié)束時，本工程項(xiàng)目管理計劃的有效性相應(yīng)中止。0.3更改記錄單*文件更改記錄單單位: 編號:更改日期更 改 條 款 更 改 內(nèi) 容更改通知單號更改人0.4管理方針和管理目標(biāo)*中鐵十一局集團(tuán)滬昆客專長昆(湖南段)第一項(xiàng)目分部管理方針以人為本 守法誠信 關(guān)愛環(huán)境 建造精品以人為本：員工是企業(yè)之本，企業(yè)的全部管理過程都要員工去實(shí)施，只有通過關(guān)注員工職業(yè)健康安全，持續(xù)改善工作條件，加強(qiáng)勞動安全保護(hù)，杜絕重大事故，減少職業(yè)病的發(fā)生，才能充分激發(fā)每個員工的積極性和責(zé)任感，增強(qiáng)主人翁意識，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等管理過程得到有效控制，實(shí)現(xiàn)管理方針和管理目標(biāo)。守法誠信：企業(yè)單位不僅要遵守法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，而且要遵守市場道德規(guī)范，講求誠實(shí)信用，取信于顧客和相關(guān)方，贏得社會信賴。遵守法律是國家的強(qiáng)制要求，是生存的前提；誠實(shí)信用是市場的競爭規(guī)則，是發(fā)展的必要條件。企業(yè)要生存要發(fā)展，就必須守法誠信，有法必依，有諾必踐。故項(xiàng)目分部作為單位的一部分,也要嚴(yán)格遵守法律法規(guī).關(guān)愛環(huán)境：環(huán)境是我們賴以生存和發(fā)展的最寶貴的資源，保護(hù)環(huán)境是國家和企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必要條件，關(guān)心、愛護(hù)環(huán)境是企業(yè)對社會應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)。堅(jiān)持施工生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)同步進(jìn)行，制定環(huán)保目標(biāo)和指標(biāo)，預(yù)防污染，并持續(xù)改進(jìn)，有利于提高員工環(huán)境保護(hù)意識，保護(hù)施工區(qū)域自然生態(tài)環(huán)境，保證員工身心健康，樹立良好企業(yè)形象，促進(jìn)公司和項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)效益和社會效益的共同提高。建造精品：要樹立建造精品的意識，在每一項(xiàng)工程建設(shè)中要高標(biāo)準(zhǔn)、高起點(diǎn)、嚴(yán)要求，以修建精品工程為目標(biāo)，精益求精，持續(xù)改進(jìn)，不斷提高單位工程優(yōu)良率，建造出顧客滿意、企業(yè)受益、員工引以為榮的優(yōu)質(zhì)工程。中鐵十一局集團(tuán)滬昆客專長昆(湖南段)第一項(xiàng)目分部管理目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo):1、工程竣工合格率100%；2、單位工程質(zhì)量一次驗(yàn)收合格率100%；3、顧客滿意度評價達(dá)到90%以上。環(huán)境目標(biāo)：1、施工揚(yáng)塵、污有害氣體及鍋爐大氣污染物排放控制在國家或地方排放標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)；2、施工污水排放控制在工程所在地環(huán)保部門要求標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)；3、環(huán)境敏感地區(qū)施工現(xiàn)場場界噪聲達(dá)標(biāo)排放；4、能源、原材料消耗控制在計劃以內(nèi)；5、環(huán)境污染責(zé)任事故為零。職業(yè)健康安全目標(biāo)：1、年度因工責(zé)任事故死亡率控制在十億元產(chǎn)值1.8人以內(nèi)，員工因工責(zé)任事故負(fù)傷率控制在十億元產(chǎn)值1.8人以內(nèi)；2、無因施工原因造成鐵路行車一般及以上事故；無一次性與施工生產(chǎn)有關(guān)、直接經(jīng)濟(jì)損失在20萬元以上的事故；3、每年對從事有害作業(yè)的人員進(jìn)行健康檢查，員工因工職業(yè)病發(fā)生率小于0.5。服務(wù)目標(biāo)：力爭顧客等相關(guān)方滿意度達(dá)100%。工作目標(biāo)：參與各項(xiàng)管理活動的人員100%執(zhí)行公司及分部管理體系文件的規(guī)定，保證產(chǎn)品和服務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。改進(jìn)目標(biāo)：落實(shí)內(nèi)審、管理評審提出的改進(jìn)措施，致力持續(xù)改進(jìn)，爭取超越顧客和相關(guān)方的期望。0.5概述*1 工程概況中鐵十一局集團(tuán)滬昆客專長昆(湖南段)第一項(xiàng)目分部（DK126+840DK140+754.32）位于湖南省婁底市境內(nèi)，線路長度13.9km。項(xiàng)目分部的工作內(nèi)容包括上述里程范圍內(nèi)的臨時道路、場地、便橋（涵）的征地、樹木砍伐、修建，挖征地界溝，路基、橋梁、隧道的施工，棄土用地的征用、防護(hù)等。項(xiàng)目分部管段內(nèi)共有橋梁13座8621m、隧道4座，共計2233m，路基土石方工程60余萬方。重點(diǎn)工程有：萬寶坪隧道（734m），長步隧道（1042m），跨婁新高速公路特大橋、牛頭沖特大橋（1478.3m），謝家橋2#特大橋（1136.6m），花門特大橋（1906.84m），肖家塘特大橋（907.6m）。其中牛頭沖特大橋有連續(xù)梁（32+48+32）m一聯(lián)，跨婁新高速公路大橋有連續(xù)梁（48+80+48）m一聯(lián)，肖家塘特大橋有連續(xù)梁（60+100+60）m一聯(lián)。工期：2010年9月1日開工，2013年12月31日竣工。2、工程項(xiàng)目機(jī)構(gòu)及人員簡介本工程項(xiàng)目分部由周國華同志擔(dān)任項(xiàng)目分部經(jīng)理兼黨工委書記，劉仁喜同志擔(dān)任項(xiàng)目分部黨工委專職副書記，黃金奎同志擔(dān)任項(xiàng)目分部總工程師，童志運(yùn)同志擔(dān)任項(xiàng)目分部副經(jīng)理,趙飛虹同志擔(dān)任項(xiàng)目分部安全總監(jiān)；分部設(shè)六部四室：趙永生為工程技術(shù)管理部負(fù)責(zé)人、宇文迎鋒為安全質(zhì)量環(huán)保部負(fù)責(zé)人、伍承新為計劃部負(fù)責(zé)人、劉緒強(qiáng)為物資部負(fù)責(zé)人、戶鎖圈為設(shè)備部負(fù)責(zé)人、楊爍為財務(wù)部負(fù)責(zé)人、曾發(fā)元為綜合辦公室負(fù)責(zé)人、張華榮為實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人、賀生斌為測量室負(fù)責(zé)人、萬小明為協(xié)調(diào)室負(fù)責(zé)人。下設(shè)十個架子隊(duì)進(jìn)行現(xiàn)場管理。參建員工約2000余人。中鐵十一局集團(tuán)滬昆客專長昆(湖南段)第一項(xiàng)目分部管理體系組織機(jī)構(gòu)框圖 中鐵十一局滬昆客專長昆(湖南段)第一項(xiàng)目分部 經(jīng) 理：周國華 黨工委副書記：劉仁喜 總 工：黃金奎 副 經(jīng) 理：童志運(yùn)計劃部伍承新工程技術(shù)部趙永生安質(zhì)環(huán)保部宇文迎峰財務(wù)部楊爍設(shè)備部戶鎖圈辦公室曾發(fā)元物資部劉緒強(qiáng)測量隊(duì)質(zhì)檢工程師食堂小車隊(duì)協(xié)調(diào)辦安檢工程師專業(yè)工程師試驗(yàn)室 各架子隊(duì)各施工工班1.0適用范圍* 適用的范圍1.1 本工程項(xiàng)目管理計劃是依據(jù)公司程序文件C版、管理手冊C版編制的，符合公司管理體系文件的內(nèi)容，適用于中鐵十一局集團(tuán)滬昆客專長昆(湖南段)第一項(xiàng)目分部范圍內(nèi)的全部工程，規(guī)定了從施工準(zhǔn)備、產(chǎn)品的施工到竣工驗(yàn)收、交付使用全過程的管理活動要求。1.2 本工程項(xiàng)目管理計劃闡明了第一項(xiàng)目分部的管理目標(biāo)和管理體系，對中鐵十一局集團(tuán)滬昆客專長昆(湖南段)第一項(xiàng)目分部范圍內(nèi)的工程施工進(jìn)行全過程管理?？勺鳛闃I(yè)主和社會對本項(xiàng)目分部管理體系進(jìn)行評價的依據(jù)，除責(zé)任成本控制只適用于內(nèi)部控制不接受認(rèn)證和監(jiān)督審核外，其它內(nèi)容可用于認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證審核和監(jiān)督審核。1.3 本工程項(xiàng)目管理計劃的基本要求適用于本項(xiàng)目分部管理體系涉及到的所有部門和人員。1.4 本工程項(xiàng)目管理計劃必要的文件已經(jīng)包括在本單位的管理體系文件中，除特殊要求需要專門說明外，一般采取引用文件。2.0引用文件*2.1引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T190012008idtISO9000：2005 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T190012008idtISO9001：2008 質(zhì)量管理體系要求GB/T240012004idtISO14001：2004 環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T280012001 職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范 2.2引用文件中鐵十一局集團(tuán)第二工程有限公司管理手冊ZT1102GS-2008 C版 中鐵十一局集團(tuán)第二工程有限公司程序文件ZT1102CW-2008 C版2.3其它管理文件： 1）使用的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)（本項(xiàng)目分部使用的“規(guī)范”、“標(biāo)準(zhǔn)”） 2）使用的操作規(guī)程（本項(xiàng)目分部使用的操作規(guī)程） 3）本項(xiàng)目分部頒布的相應(yīng)管理文件。3.0 術(shù)語和定義*術(shù)語和定義本工程項(xiàng)目管理計劃除了采用GB/T190012008idtISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)、GB/T240012004idtISO 14001：2004標(biāo)準(zhǔn)、GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)，中的術(shù)語及公司管理手冊ZT1102GS-2008 C版以及程序文件ZT1102CW-2008 C版中的術(shù)語定義。3.1管理體系：建立管理方針和管理目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素，包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評審和保持管理方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、規(guī)則活動、職責(zé)、慣例、程序、過程和資源。3.2集團(tuán)公司：中鐵十一局集團(tuán)有限公司的簡稱。3.3公司：中鐵十一局集團(tuán)第二工程有限公司的簡稱。3.4工程項(xiàng)目（有時簡稱項(xiàng)目或工程）：指本單位投標(biāo)（或議標(biāo)）承建的、具有獨(dú)立的設(shè)計文件，建成后交付給建設(shè)單位的工程實(shí)體（建筑物、構(gòu)筑物）。3.5 項(xiàng)目經(jīng)理部：是集團(tuán)公司派出負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目管理的機(jī)構(gòu)。項(xiàng)目經(jīng)理部簡稱項(xiàng)目部。3.6 第一項(xiàng)目分部：為方便管理，項(xiàng)目經(jīng)理部分段成立的管理組織機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)該段內(nèi)的全部施工與管理任務(wù)的機(jī)構(gòu)。第一項(xiàng)目分部簡稱“分部”或“項(xiàng)目分部”。3.7分部經(jīng)理：項(xiàng)目分部的第一負(fù)責(zé)人，是受公司法定代表人委托，管理工程項(xiàng)目的代理人。3.8建設(shè)單位：也稱“業(yè)主”，是工程項(xiàng)目的投資人，對工程項(xiàng)目建設(shè)全過程總負(fù)責(zé)。3.9監(jiān)理單位：具有法定資質(zhì)，受建設(shè)單位委托，依照法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和建設(shè)單位要求，對工程項(xiàng)目施工全過程進(jìn)行監(jiān)督管理的企業(yè)。3.10顧客：指建設(shè)單位及工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后的產(chǎn)權(quán)人、經(jīng)營運(yùn)作人或使用者。在工程項(xiàng)目實(shí)施階段，未做說明時，顧客即建設(shè)單位。3.11部門：指公司本部、項(xiàng)目部、分公司、作業(yè)隊(duì)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的職能部門（室），本術(shù)語側(cè)重描述“橫向”的機(jī)構(gòu)。3.12單位：指公司各部門、項(xiàng)目部、分公司、作業(yè)隊(duì)等，本術(shù)語側(cè)重描述“縱向”的機(jī)構(gòu)。3.13重點(diǎn)工程：指公司每年初公布的重點(diǎn)工程項(xiàng)目。3.14四電工程：通信、信號、電力、電氣化工程。3.15單位工程：是指按一個完整工程或一個完整工程中的相當(dāng)規(guī)模施工范圍劃分的可獨(dú)立組織施工的工程項(xiàng)目的組成部分。3.16分部工程：按照一個完整部位、主要結(jié)構(gòu)或施工階段劃分，由若干分項(xiàng)工程組成，是單位工程的組成部分。3.17分項(xiàng)工程：主要是按照工種、工序、材料、設(shè)備和施工工藝等將分部工程進(jìn)一步劃分而成，由若干個檢驗(yàn)批組成，是分部工程的組成部分。3.18檢驗(yàn)批：檢驗(yàn)批是施工質(zhì)量驗(yàn)收的基本單元，是分項(xiàng)工程的組成部分。一個檢驗(yàn)批的施工條件應(yīng)基本相同，所用原材料及其質(zhì)量要求應(yīng)相同，形成的質(zhì)量應(yīng)均勻一致。特殊情況下一個分項(xiàng)工程僅含一個檢驗(yàn)批。3.19A類物資：用于工程實(shí)體的鋼材、水泥、鋼芯鋁絞線、光纜、電氣化導(dǎo)線、對工程質(zhì)量有重大影響的設(shè)備或線路上部建筑材料。3.20B類物資：用于工程實(shí)體的線路上部建筑材料（尼龍擋板座、絕緣緩沖墊板、絕緣緩沖墊片、襯墊、防爬支撐、軌距桿）、木材、瀝青、金屬制品、有色金屬、生鐵、鋼筋混凝土電桿、鋼筋混凝土機(jī)柱、砂、石、石灰、裝飾材料。3.21C類物資：A類和B類物資以外的、轉(zhuǎn)化生產(chǎn)產(chǎn)品的物資（非金屬材料；建筑材料；化工材料；電工材料；土工布、土工網(wǎng)；給排水管路；各類閥門管件等）。3.22集采專供物資：鐵道部集中采購專門供應(yīng)的物資。如鋼軌、道岔、魚尾板等。3.23供應(yīng)商：向公司提供原材料、半成品或工程設(shè)備的組織。供應(yīng)商是GB/T19000-2008標(biāo)準(zhǔn)中供方的一種。3.24外部勞務(wù)：以合同或協(xié)議的形式承擔(dān)本企業(yè)建設(shè)合同范圍內(nèi)工程或勞務(wù)的成建制、有資質(zhì)的組織。外部勞務(wù)是GB/T19000-2008標(biāo)準(zhǔn)中“供方”的一種。3.25分包方：以合同/協(xié)議形式為公司承擔(dān)部分工程、勞務(wù)、施工設(shè)備租賃、工程試驗(yàn)等服務(wù)的單位（有資質(zhì)的）。分包方是GB/T19000-2008標(biāo)準(zhǔn)中“供方”的一種。3.26相關(guān)方：與公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的業(yè)績（績效）有關(guān)的或受公司環(huán)境和職業(yè)健康安全業(yè)績影響的個人或團(tuán)體。如顧客、供方、分包方、員工、有關(guān)政府部門、社區(qū)及周圍的居民、團(tuán)體等。3.27供應(yīng)鏈術(shù)語：供方（分包方）公司（組織）顧客。3.28工程設(shè)備：指構(gòu)成工程實(shí)體的永久安裝設(shè)備。3.29施工設(shè)備：指用于工程施工，但不構(gòu)成工程實(shí)體部分的機(jī)械、機(jī)具和車輛。3.30過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動。公司的工序也是過程。3.31特殊過程（工序）：即需實(shí)施確認(rèn)的過程，其輸出（結(jié)果）是否合格不能或難以經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證，可能在后續(xù)的施工過程中或交付使用后才顯露的過程。3.32過程確認(rèn)：為證實(shí)并確保過程（通常是特殊過程或關(guān)鍵過程）實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力所作的認(rèn)可和安排，包括針對這些過程規(guī)定評審和運(yùn)行批準(zhǔn)的準(zhǔn)則、進(jìn)行設(shè)備認(rèn)可和人員資格鑒定、使用特定的方法和程序、確定適當(dāng)?shù)挠涗浀取?.33關(guān)鍵過程（工序）：對工程質(zhì)量起決定性作用的過程（或工序），包括形成關(guān)鍵特性或重要特性的施工過程（或工序）以及質(zhì)量不穩(wěn)定的施工過程（或工序）。3.34隱蔽工程：指被下一道工序或其他分項(xiàng)工程所掩埋/覆蓋后，無法直接檢查的工程項(xiàng)目。3.35特種作業(yè)：對操作者本人，尤其是對他人和周圍設(shè)施的安全有重大危害因素的作業(yè)。其范圍為：電工作業(yè)、鍋爐作業(yè)、壓力容器作業(yè)、起重機(jī)械（含電梯）作業(yè)、爆破作業(yè)、金屬焊接（氣割）作業(yè)、企業(yè)內(nèi)機(jī)動車輛駕駛、建筑登高架設(shè)作業(yè)、礦山通風(fēng)作業(yè)、礦山排水作業(yè)以及符合基本定義的其他作業(yè)。3.36嚴(yán)重不合格品：指直接經(jīng)濟(jì)損失超過30萬元的質(zhì)量事故。3.37一般不合格品：指一般質(zhì)量事故或未構(gòu)成質(zhì)量事故的不合格品。3.38崗位培訓(xùn)：按照崗位標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）的要求，對在職員工進(jìn)行的上（在）崗、轉(zhuǎn)崗、晉升等資格培訓(xùn)和根據(jù)生產(chǎn)（工作）發(fā)展的需要而進(jìn)行的各種適應(yīng)性培訓(xùn)。3.39重大環(huán)境污染事故：環(huán)境指標(biāo)嚴(yán)重超過國家/地方環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、對公司形象可能產(chǎn)生嚴(yán)重?fù)p害的環(huán)境污染事故或事件，包括緊急情況。3.40一般環(huán)境污染事故：除重大環(huán)境污染事故之外的環(huán)境污染事故/事件。3.41高空作業(yè)：指凡在墜落高度基準(zhǔn)面2米（含2米）以上的施工或輔助作業(yè)。3.42職業(yè)?。郝毠ひ蚴苈殬I(yè)性有害因素的影響而引起的，由國家以法規(guī)形式規(guī)定并經(jīng)國家指定醫(yī)療機(jī)構(gòu)確認(rèn)的疾病。3.43重大危險因素：指可能發(fā)生重大事故的危險、危險源，也稱“重大風(fēng)險”。3.44重大事故：會對員工、公眾或環(huán)境以及生產(chǎn)設(shè)備造成即刻或延遲性嚴(yán)重危害的事故。3.45事故隱患：可導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為及管理上的缺陷。3.46應(yīng)急預(yù)案：針對重大事件隱患可能導(dǎo)致發(fā)生的事故所制定的應(yīng)急方案。3.47員工代表：公司規(guī)定企業(yè)職工代表為員工代表。3.48特殊崗位：對管理體系產(chǎn)生重大影響或不可接受結(jié)果的管理、作業(yè)崗位。3.49關(guān)鍵崗位：管理體系中監(jiān)督檢查的作業(yè)崗位。3.50一般崗位：除特殊崗位和關(guān)鍵崗位以外的作業(yè)崗位。3.51施工組織設(shè)計：指導(dǎo)工程項(xiàng)目施工準(zhǔn)備和施工全過程的技術(shù)管理文件，是項(xiàng)目或項(xiàng)目分部施工策劃的輸出之一。一項(xiàng)單位工程的施工組織設(shè)計內(nèi)容包括工程概況、施工方案、質(zhì)量計劃、進(jìn)度計劃、資源需求計劃、施工平面圖、質(zhì)量和安全保障措施、環(huán)保及文明施工措施等。如工程項(xiàng)目或項(xiàng)目分部由多個單位工程組成時需編制施工組織總體設(shè)計，內(nèi)容全面地覆蓋各個單位工程項(xiàng)目。3.52工程項(xiàng)目管理計劃：公司管理體系在項(xiàng)目及項(xiàng)目分部上的實(shí)施要求，結(jié)合項(xiàng)目或項(xiàng)目分部實(shí)際情況，所規(guī)定的專門的管理措施、資源和活動順序，重點(diǎn)描述管理目標(biāo)、管理指標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、人員分工、崗位職責(zé)、資源配置、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)測方法、工期要求、特殊過程的界定等。3.53施工方案：針對工程項(xiàng)目中的某一重點(diǎn)部位、關(guān)鍵工序或“四新”要求等策劃編制單獨(dú)的施工方法、工藝流程、技術(shù)措施、質(zhì)量、安全、環(huán)保要求以及必要圖紙等的施工文件。3.54三項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)：指“GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求”、“GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南”和“GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范”三項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)。3.55現(xiàn)行版本：指公司法律法規(guī)和其他要求清單、管理手冊支持文件清單中所列文件的最新版本。本手冊中引用的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、文件，如無特指，均為最新有效版本。3.56MSDS：化學(xué)品安全說明書（MaterialSafetyDataSheet），國際上稱作化學(xué)品安全信息卡，簡稱MSDS，是化學(xué)品生產(chǎn)商和進(jìn)口商用來闡明危險化學(xué)品的燃、爆性能，毒性和環(huán)境危害，以及安全使用、泄漏應(yīng)急救護(hù)處置、主要理化參數(shù)、法律法規(guī)等方面信息的綜合性文件。3.57特種作業(yè)人員：從事特種作業(yè)的人員就是特種作業(yè)人員，主要有：電工、金屬焊接（氣割）人員、爆破作業(yè)人員、機(jī)動車駕駛?cè)藛T、登高架設(shè)作業(yè)、起重機(jī)械作業(yè)人員、鍋爐司爐等。3.58驗(yàn)證人員：質(zhì)檢員、試驗(yàn)員、安全員、審核員等。3.59機(jī)械設(shè)備：指施工現(xiàn)場的機(jī)械、動力設(shè)備和車輛。4.0 管理體系*管 理 體 系4.1總要求4.1.1分部已按照公司管理手冊、程序文件要求，建立了相應(yīng)的管理體系，并形成了一體化體系文件。4.1.2 分部管理體系的建立是按照過程方法識別出管理體系所需過程，明確過程之間的相互關(guān)系及接口，確定保證這些過程的有效運(yùn)行、控制所需的文件化的程序和方法。4.1.3管理職責(zé)，資源管理、三項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)的過程控制、分析和改進(jìn)五個過程及其包涵的子過程貫穿于管理體系過程和所涉及的所有部門、人員和活動場所。通過對上述五個過程的控制，實(shí)現(xiàn)體系的有效運(yùn)行。4.1.4通過市場調(diào)研、與顧客及相關(guān)方溝通、內(nèi)部協(xié)商與溝通取得必要信息，對各過程實(shí)施監(jiān)視和測量。4.2文件要求4.2.1總則第一項(xiàng)目分部管理體系文件包括公司管理手冊、程序文件、工程項(xiàng)目管理計劃及相關(guān)的管理性文件和技術(shù)性文件以及管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄。4.2.2管理手冊、程序文件中鐵十一局滬昆客專長昆湖南段項(xiàng)目一分部使用公司管理手冊、程序文件。4.2.3文件控制4.2.3.1文件和資料的分類文件和資料從狀態(tài)上分為受控和非受控兩種。與管理體系有關(guān)的文件和資料納入受控狀態(tài)，受控文件和資料執(zhí)行文件控制程序；非受控文件和資料按一般性公文管理。4.2.3.2文件編制、批準(zhǔn)和發(fā)布A、與管理體系相關(guān)的管理性文件由職能部門起草，并標(biāo)明是否受控，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人會簽，辦公室核稿打印。B、工程項(xiàng)目管理計劃及分部內(nèi)部所需的技術(shù)文件和資料由分部總工程師組織各職能部門起草、審核。C、管理體系相關(guān)的管理性文件，由分部經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。D、技術(shù)文件和資料經(jīng)分部總工程師審批后實(shí)施。4.2.3.4文件的控制、發(fā)放及接收。A、文件的控制與管理體系相關(guān)的管理性文件，采用受控編號方法進(jìn)行有效控制，由分部辦公室在發(fā)放前統(tǒng)一在文件首頁的右上角加蓋紅色“受控文件”印章，并統(tǒng)一編號，每份文件只能有唯一受控編號；技術(shù)性文件和資料的有效性控制，執(zhí)行中鐵十一局集團(tuán)第二工程有限公司技術(shù)文件和資料管理暫行辦法有關(guān)規(guī)定。B、文件的發(fā)放管理手冊的發(fā)放由安質(zhì)環(huán)保部負(fù)責(zé)；與管理體系相關(guān)的管理性文件由分部辦公室負(fù)責(zé)；作業(yè)指導(dǎo)書及技術(shù)文件和資料的發(fā)放由分部工程部負(fù)責(zé)，具體按鐵道部第十一工程局技術(shù)文件和資料管理暫行辦法執(zhí)行。文件發(fā)放前，填寫發(fā)文登記簿。C、文件的接收。分部直接在公司辦公自動化系統(tǒng)內(nèi)查閱下載，對號查收，按收文登記簿項(xiàng)目逐項(xiàng)登記。具體執(zhí)行關(guān)于網(wǎng)上辦理公司文件和傳真的暫行規(guī)定。4.2.3.5文件的評審、更改與換版A、文件的評審a）評審的范圍：包括與管理體系相關(guān)的所有文件和法規(guī)。b）評審的方法：工程項(xiàng)目管理計劃和其它管理性文件以使用過程的意見作為評審。c）評審記錄根據(jù)評審方法的不同，可以采用會議記錄、報告、更改、作廢申請（通知）單等形式。B、文件的更改工程項(xiàng)目管理計劃及分部產(chǎn)生的管理體系文件的更改，由分部執(zhí)行部門提出更改內(nèi)容和建議，經(jīng)分部總工程師審核，分部經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。C、當(dāng)管理體系文件內(nèi)容作大幅修改時，應(yīng)進(jìn)行換版。4.2.3.6 作廢文件的處理凡經(jīng)換版或作廢的文件，由分部兼職貫標(biāo)員按照文件分類分別回收，單獨(dú)存放。不需要保存的文件可就地銷毀，由分部兼職貫標(biāo)員填寫記錄單，分部經(jīng)理簽字確認(rèn)，需保存的作廢文件，在文件上方加蓋“作廢”、“保留”印章以防止誤用。4.2.3.7文件的管理及歸檔a、凡復(fù)制的受控文件，應(yīng)加蓋“受控文件”印章，視同正式文件一并管理和控制。b、通用圖、設(shè)計圖等技術(shù)文件的復(fù)制，工程部填寫文件復(fù)制登記表，并以分部總工程師審批后進(jìn)行復(fù)制，并按程序規(guī)定發(fā)放。c、分部收到項(xiàng)目部、業(yè)主、監(jiān)理單位和設(shè)計單位直接發(fā)來的文件后，應(yīng)做好收文登記，經(jīng)分部經(jīng)理或分部總工程師同意后使用實(shí)施。d、需要保留的作廢文件及資料要有標(biāo)識。e、其余部分執(zhí)行處程序文件T1102CW-01文件控制程序。4.2.3.8 監(jiān)督檢查各類文件管理部門對各責(zé)任范圍的文件和資料控制實(shí)行監(jiān)督檢查，檢查工作應(yīng)填寫管理活動檢查記錄表。4.2.4 記錄控制4.2.4.1 記錄控制的范圍、內(nèi)容及方式a） 記錄的范圍：包括與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄，還包括與相關(guān)方有關(guān)的記錄。b） 記錄的內(nèi)容：包括名稱、活動內(nèi)容、標(biāo)識（編號）、形成時間、保存期限、保存狀態(tài)（即“作廢”、“保留”、“銷毀”）、保存單位。c） 記錄控制的方法：包括收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和銷毀的方法等。d） 記錄可采用文字、表格、照片、音像、電子文檔等方式進(jìn)行。4.2.4.2 記錄的制定及編號納入分部管理的記錄，采用公司的統(tǒng)一編號，編號方法為：ZT11JL -。ZT11JL：指單位代碼和記錄代碼，表示中鐵十一局集團(tuán)記錄。-：前兩個方框指程序號，即該程序在所有程序文件中的編號。后兩個方框指記錄序列號，即該記錄在本程序所有記錄中的編號。4.2.4.3 記錄的填寫、編目及檢索A、 記錄的填寫a） 各級管理人員在開展各項(xiàng)管理活動（過程）中，按此活動（過程）的控制程序、管理辦法、作業(yè)文件要求，做好相應(yīng)的記錄。b） 填寫記錄應(yīng)按格式要求且字跡工整、用語規(guī)范、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，記錄內(nèi)容要做到準(zhǔn)確、完整，填寫（輸入）及時，除特殊記錄或數(shù)據(jù)外，書面記錄均用碳素或藍(lán)黑墨水書寫，字跡清楚整齊，有關(guān)人員簽字齊全，記錄人親自簽名并注明日期、所屬部門名稱及相關(guān)的接口信息等。記錄經(jīng)填寫人簽字完成后，不允許涂改。如經(jīng)驗(yàn)證確實(shí)與原記錄有誤、必須更正的，由原填寫人“杠改”，有文件規(guī)定的還必須簽字并標(biāo)注更正日期。B、記錄的編目a) 管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員在填寫完記錄后應(yīng)對其進(jìn)行有效編目，以便于檢索。記錄編碼方法：可采用“年+組號+序列號”的辦法進(jìn)行編碼。b) 對于收集來的記錄（即不是本部門形成的記錄），應(yīng)保留原編碼；如需二次編碼，可在記錄右上角重新編碼。4.2.4.4 記錄的收集a）分部職能部門的記錄由各部門自行收集、保管和歸檔。b）分部的施工記錄在工程竣工后，屬竣工資料的按業(yè)主要求及中鐵十一局集團(tuán)檔案管理暫行辦法附件1科學(xué)技術(shù)檔案管理實(shí)施細(xì)則第三章的規(guī)定執(zhí)行，其它記錄移交業(yè)務(wù)主管部門。c）分部收集、保管歸檔的記錄應(yīng)按規(guī)定格式和文件要求填寫，做到清晰完整、準(zhǔn)確無誤、及時并易于識別和檢索。d） 各部門對記錄要指定專人保管，保管人員要保證記錄的完整與安全。保管人員工作調(diào)動時，必須將保管記錄的數(shù)量和狀態(tài)移交清楚，并辦理相應(yīng)手續(xù)。5.0 管理職責(zé)*管 理 職 責(zé)5.1管理承諾分部經(jīng)理通過以下活動對分部建立、實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)及其有效性及績效提供依據(jù)，并向項(xiàng)目部、公司、業(yè)主和社會做出如下承諾：a) 通過培訓(xùn)、宣傳、教育等方式，讓第一項(xiàng)目分部全體員工明確建立貫徹實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的重要性；b) 通過各種內(nèi)部溝通或以法規(guī)進(jìn)行教育培訓(xùn)的方式,向第一項(xiàng)目分部全體員工傳達(dá)滿足業(yè)主、法律和法規(guī)要求的重要性；c) 確保與本分部經(jīng)營管理活動有關(guān)的重要環(huán)境因素和重大危險源得到充分識別；d）制定管理目標(biāo)（包含質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)）；e) 適時召開貫標(biāo)會議，參加公司管理評審會議，落實(shí)有關(guān)改正措施；f) 確保提供人力、財力、設(shè)備等必要的資源，滿足管理體系建立和實(shí)施的需要。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1分部經(jīng)理應(yīng)要求相關(guān)人員始終保持與業(yè)主的溝通來確定業(yè)主的需求和期望，通過與顧客有關(guān)的過程控制、相關(guān)方管理、顧客滿意度測量、管理評審活動，將其轉(zhuǎn)化為要求予以滿足，以確保業(yè)主滿意。5.2.2為確定業(yè)主需求與期望和滿足業(yè)主要求，分部通過貫徹公司與顧客有關(guān)過程控制程序、相關(guān)方管理程序、信息溝通與協(xié)商控制程序?qū)︻櫩偷男枨蠛推谕枰员ＷC。5.3 管理方針中鐵十一局集團(tuán)滬昆客專長昆湖南段項(xiàng)目一分部執(zhí)行公司管理方針。5.4 策劃5.4.1管理目標(biāo)項(xiàng)目分部經(jīng)理應(yīng)確保分部各相關(guān)職能部門建立可測量的管理目標(biāo)，職能部門根據(jù)分部年度工作總體安排，制定各部門工作計劃，實(shí)現(xiàn)第一項(xiàng)目分部整體管理工作的不斷改進(jìn)。5.4.2 環(huán)境因素識別與危險源識別項(xiàng)目分部相關(guān)部門人員按照公司環(huán)境因素識別與評價程序和危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序中的有關(guān)條款，結(jié)合本分部的實(shí)際情況識別出分部的環(huán)境因素、重要環(huán)境因素、危險源、重大風(fēng)險，并制定切實(shí)可行的管理方案，經(jīng)分部總工程師批準(zhǔn)后報社保部備案。5.4.3 法律法規(guī)和其它要求分部識別出本單位適用的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的所在地區(qū)地方法律法規(guī)條款，編制法律法規(guī)與其它要求清單，經(jīng)分部總工程師批準(zhǔn)后報公司企管部備案。5.4.4管理體系策劃分部管理體系過程包括：管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量、分析、改進(jìn)以及安全、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限分部經(jīng)理部依據(jù)管理體系運(yùn)行需要，設(shè)置了相關(guān)的部門，明確了各部門的職責(zé)，部門設(shè)置及相互關(guān)系情況見附錄一中鐵十一局集團(tuán)滬昆客專長昆(湖南段)項(xiàng)目一分部管理體系組織結(jié)構(gòu)圖。各級人員及部門職責(zé)如下；5.5.1.1 分部經(jīng)理職責(zé)A.分部經(jīng)理是本企業(yè)法人代表在工程項(xiàng)目上的授權(quán)代理人，代表公司行使分部經(jīng)營管理權(quán)，實(shí)施向業(yè)主作出的服務(wù)承諾；B.貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針和管理目標(biāo)，負(fù)責(zé)管理體系在本分部的有效運(yùn)行，對本分部工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全負(fù)全面責(zé)任，并實(shí)施不斷的完善和改進(jìn)；C.主持分部管理體系文件的建立，批準(zhǔn)發(fā)布工程項(xiàng)目管理計劃和實(shí)施性施工組織設(shè)計；D.接受內(nèi)、外部審核，保證與體系相關(guān)的責(zé)任人受審核在位率達(dá)100%，確保本分部管理體系持續(xù)有效運(yùn)行；E、加強(qiáng)施工過程控制和與相關(guān)方的溝通，采取有效措施，糾正和預(yù)防 “三項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)”在運(yùn)行過程中的事故、事件、不符合；使嚴(yán)重不合格項(xiàng)、嚴(yán)重不合格品、重要環(huán)境因素、重大危險源在實(shí)施過程中得到有效控制。F、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目管理體系過程中的資源優(yōu)化配置，在滿足合同要求的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格成本控制和最大化經(jīng)營效益，確保與公司各項(xiàng)承包指標(biāo)在本分部的落實(shí)。G、參加管理評審會議，報告管理體系在其運(yùn)行范圍內(nèi)的有效運(yùn)行情況和存在的問題以及改進(jìn)措施的建議。5.5.1.2 分部書記職責(zé)A、負(fù)責(zé)公司管理方針、管理目標(biāo)、管理體系文件在本分部全體員工中的宣傳教育、培訓(xùn)工作，增強(qiáng)員工的質(zhì)量管理、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全的意識和能力，確保管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行；B、負(fù)責(zé)與“三項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)”管理體系相關(guān)的法律法規(guī)匯編文件，其它相關(guān)管理性文件在本分部的宣傳、教育、貫徹落實(shí)工作；C、負(fù)責(zé)分部管理體系運(yùn)行過程中的內(nèi)外部信息交流與溝通以及相關(guān)方的交流與溝通管理，監(jiān)督檢查分部各部門認(rèn)真履行其管理職責(zé)。5.5.1.3 分部副經(jīng)理職責(zé)A.協(xié)助分部經(jīng)理在施工生產(chǎn)中貫徹實(shí)施管理方針和管理目標(biāo)，對分管的部門和工程項(xiàng)目上的管理體系實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并確保持續(xù)有效運(yùn)行；B.分工負(fù)責(zé)管理審核評定結(jié)果以及“三項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)”運(yùn)行中改進(jìn)措施、糾正及預(yù)防措施的實(shí)施；C、分部經(jīng)理不在位時，根據(jù)授權(quán)范圍履行分部經(jīng)理管理職責(zé)；5.5.1.4 分部總工程師職責(zé)A、負(fù)責(zé)分部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全“三項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)”管理體系的貫徹與改進(jìn)工作，組織策劃本分部環(huán)境因素、危險源識別與風(fēng)險評價，建立分部支持性管理體系文件。B、負(fù)責(zé)項(xiàng)目分部技術(shù)和質(zhì)量管理工作，貫徹實(shí)施公司管理方針和管理目標(biāo)，制定本分部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)，監(jiān)督分部各部門履行管理職責(zé)，對工程施工進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督；C、主持編制分部實(shí)施性施工組織設(shè)計、工程項(xiàng)目管理計劃、作業(yè)指導(dǎo)書、應(yīng)急預(yù)案和重要工程施工技術(shù)方案；D、負(fù)責(zé)對分部工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全進(jìn)行控制，主持定期檢查、評審和及時整改；E、主持對不合格品、重要環(huán)境因素、重大危險源的評審以及制訂糾正預(yù)防措施和控制方案；F、對構(gòu)成工程主體的重要材料數(shù)量、質(zhì)量負(fù)責(zé)，在滿足計劃要求的前提下，嚴(yán)格控制工程材料的數(shù)量和成本；G、負(fù)責(zé)分部檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測量人員和設(shè)備的配備，健全測試管理制度；組織分部竣工文件的整理，工程竣工交付保修服務(wù)工作。5.5.1.5工程技術(shù)部職責(zé)A、貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)技術(shù)政策、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和規(guī)定，掌握國家和行業(yè)有關(guān)新信息，制訂和完善分部施工技術(shù)管理制度，監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)本項(xiàng)目分部施工技術(shù)管理工作；B、負(fù)責(zé)對施工圖紙、技術(shù)資料、設(shè)計更改和施工記錄的控制和管理；C、負(fù)責(zé)施工過程的控制，參予不合格品、重要環(huán)境因素、重大危險源的評審、處置；D、檢查、監(jiān)督測試設(shè)備的使用、維護(hù)和校驗(yàn)等管理工作； E、負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料的管理，編制竣工文件，組織新技術(shù)的推廣和使用；F、按照設(shè)計要求為物質(zhì)部門提供主要材料的規(guī)格、型號、數(shù)量清單；G、在分部總工的領(lǐng)導(dǎo)下，督促各單位實(shí)施本項(xiàng)目管理計劃。5.5.1.6安質(zhì)環(huán)保部職責(zé)A、貫徹執(zhí)行項(xiàng)目分部管理方針和管理目標(biāo)，指導(dǎo)各職能部門行使管理職能，保證分部按管理體系文件控制各項(xiàng)管理活動；C、負(fù)責(zé)不合格品、重大危險源的評審、處置以及糾正和預(yù)防措施的制訂與實(shí)施；D、負(fù)責(zé)顧客滿意度測量工作，收集信息；E、負(fù)責(zé)產(chǎn)品測量和監(jiān)控管理，按照驗(yàn)標(biāo)對隱蔽工程檢查，對分項(xiàng)、分部和單位工程進(jìn)行質(zhì)量評定，組織開展全面質(zhì)量管理；F、負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的評審、處置以及糾正和預(yù)防措施的制訂與實(shí)施和分部施工過程中安全和環(huán)境保護(hù)的檢查及制度貫徹落實(shí)。5.5.1.7計劃合同部職責(zé)A.編制分部單項(xiàng)分部工程施工預(yù)算，協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行成本核算和勞動定額管理；B、負(fù)責(zé)分部施工計劃的編制、檢查、落實(shí)和合同管理工作；C.負(fù)責(zé)分部計劃統(tǒng)計、驗(yàn)工計價、工程結(jié)算、申報計量及調(diào)價索賠工作；D.負(fù)責(zé)組織應(yīng)急預(yù)案的制定和定期評審，參與應(yīng)急預(yù)案演練和應(yīng)急響應(yīng)的技術(shù)指導(dǎo)；E、負(fù)責(zé)編制分部法律法規(guī)與其它要求清單。5.5.1.8財務(wù)部職責(zé)A、負(fù)責(zé)分部的財務(wù)管理和實(shí)施分部責(zé)任成本控制，保證分部正常施工和合理使用資金；B、制定分部財務(wù)管理辦法和各項(xiàng)費(fèi)用定額,編制分部成本費(fèi)用計劃；5.5.1.9物資部職責(zé)A、負(fù)責(zé)制定物資采購供應(yīng)管理辦法，編制主要物資需求計劃，批準(zhǔn)后按采購控制程序進(jìn)行采購；掌握物資供應(yīng)動態(tài)，進(jìn)行統(tǒng)籌安排，保證工程所需的物資材料供應(yīng)；B.負(fù)責(zé)物資材料供應(yīng)商的評價和選擇，上報公司物質(zhì)部建立合格供應(yīng)商名冊； C.負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的統(tǒng)一管理工作；5.5.1.10機(jī)運(yùn)部職責(zé)A、負(fù)責(zé)制定機(jī)械設(shè)備供應(yīng)管理辦法，編制主要機(jī)械設(shè)備需求計劃，批準(zhǔn)后按采購控制程序的權(quán)限進(jìn)行申報和采購，到貨驗(yàn)收、安裝調(diào)試工作，以及機(jī)械設(shè)備租賃、封存和報廢管理工作，保證工程設(shè)備供應(yīng)；B.負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備管理工作，定期檢查和監(jiān)督機(jī)械設(shè)備的使用、維護(hù)情況和技術(shù)性能狀態(tài)，確保機(jī)械設(shè)備的使用效率；C.建立機(jī)械設(shè)備臺帳，根據(jù)工程施工需要，組織機(jī)械設(shè)備的內(nèi)部使用調(diào)配、維修管理和項(xiàng)目設(shè)備的安全管理工作；5.5.1.10辦公室職責(zé)A.負(fù)責(zé)與管理體系相關(guān)的管理性文件的發(fā)放管理，建立收發(fā)文登記；B.收集有關(guān)管理信息，協(xié)調(diào)各部門間的溝通，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)；C.負(fù)責(zé)分部對外接待，信息交流與傳遞工作；D.負(fù)責(zé)職業(yè)性健康檢查及職業(yè)病管理工作。5.5.1.11試驗(yàn)室職責(zé)A.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)試驗(yàn)、計量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范和規(guī)章制度，負(fù)責(zé)本分部的試驗(yàn)、檢測、計量工作，并制定相應(yīng)的實(shí)施辦法；B.負(fù)責(zé)對本分部進(jìn)貨材料、施工過程、竣工產(chǎn)品的有關(guān)檢測、試驗(yàn)工作，指導(dǎo)和管理工地檢測的試驗(yàn)工作；C.負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的自檢和填寫送檢報告，并作好明確標(biāo)識和記錄；D、負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)收集，采用相應(yīng)的統(tǒng)計應(yīng)用方法進(jìn)行分析及研究；E、參與不合格品、重要環(huán)境因素、重大危險源的評審，協(xié)助提供糾正和預(yù)防措施，按時收集、整理檢驗(yàn)和試驗(yàn)報告，并及時上報。5.5.1.12測量隊(duì)職責(zé)A.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)測量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范和規(guī)章制度，負(fù)責(zé)本分部的測量工作，并制定相應(yīng)的實(shí)施辦法；B、負(fù)責(zé)測量設(shè)備的校準(zhǔn)和送檢，并作好明確標(biāo)識和記錄；C、負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)收集，采用相應(yīng)的統(tǒng)計應(yīng)用方法進(jìn)行分析和研究；D、保管好測量設(shè)備，定期進(jìn)行校核、檢定和送檢。5.5.1.13質(zhì)檢工程師職責(zé)A.負(fù)責(zé)分部產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性工作的監(jiān)督檢查；B.負(fù)責(zé)過程檢查，最終檢驗(yàn)的實(shí)施和保存檢驗(yàn)記錄；C.負(fù)責(zé)組織對一般不合格中間產(chǎn)品的評審、處置和管理工作；D.貫徹執(zhí)行項(xiàng)目分部質(zhì)量管理文件，對施工質(zhì)量實(shí)施監(jiān)督，控制管理；E.負(fù)責(zé)分部工程保修服務(wù)的實(shí)施。5.5.1.14專業(yè)工程師職責(zé)A、負(fù)責(zé)所管工程的技術(shù)指導(dǎo)和質(zhì)量控制；B、負(fù)責(zé)所管工程的資料收集、整理、上報；C. 負(fù)責(zé)所管工程的竣工文件的編制。5.5.1.15 工程隊(duì)長（架子隊(duì)長）職責(zé)A.領(lǐng)導(dǎo)全隊(duì)（架子隊(duì)）貫徹執(zhí)行公司管理方針、管理目標(biāo)、工程項(xiàng)目分部管理計劃，加強(qiáng)員工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識教育，確保“三項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)”管理體系在本單位的有效貫徹落實(shí)；B.嚴(yán)格施工過程控制和運(yùn)行過程控制，按目標(biāo)控制或消除不合格品、重要環(huán)境因素、重大危險源，保證施工中的環(huán)境保護(hù)和員工的職業(yè)健康安全；C.嚴(yán)格按設(shè)計圖紙、施工規(guī)范、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書組織施工管理；D.制度本單位質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制目標(biāo)，并針對質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全“通病”和潛在性不符合，實(shí)施糾正和預(yù)防措施；E.通過健全規(guī)章制度確保本單位施工現(xiàn)場的正規(guī)化、規(guī)范化、文明化管理。5.5.1.16 隊(duì)（架子隊(duì)）技術(shù)主管職責(zé)A.認(rèn)真貫徹公司管理方針和管理目標(biāo)，組織制訂分項(xiàng)（部）工程的質(zhì)量保證措施、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全保證措施；B.貫徹實(shí)施項(xiàng)目已制訂的本單位環(huán)境因素、危險源控制方案，落實(shí)過程檢驗(yàn)和監(jiān)控；C.嚴(yán)格施工過程控制，把好圖紙、測量、試驗(yàn)關(guān)，對因施工技術(shù)管理和監(jiān)控原因?qū)е碌牟环?、不合格?fù)直接責(zé)任；D.結(jié)合本單位施工過程控制中存在的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全代表性問題，制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施；E.組織本架子隊(duì)竣工文件編制工作。5.5.1.17 安監(jiān)工程師職責(zé)A.認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法和職業(yè)健康安全體系文件，對本分部安全工作負(fù)監(jiān)督、檢查責(zé)任，發(fā)生事故及時向上級機(jī)關(guān)報告；B.協(xié)助分部領(lǐng)導(dǎo)制定本單位安全工作管理辦法、目標(biāo)和指標(biāo)，辨識危險源和重大危險源，制定管理方案；C.對違章施工和有重大安全隱患的提出糾正意見，必要時簽發(fā)勞動安全監(jiān)察通知書/指令書、不合格整改通知書/報告書。5.5.2 信息溝通與協(xié)商為了保證公司內(nèi)部不同層次和職能之間及公司與業(yè)主、其它相關(guān)方之間就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面的信息能夠及時、有效的溝通、協(xié)商和處理，提高管理體系運(yùn)行的效率，分部辦公室負(fù)責(zé)與本單位有關(guān)的外部相關(guān)方（顧客、供應(yīng)商、外部勞務(wù)及社會有關(guān)方面）進(jìn)行溝通，并通過內(nèi)部溝通予以實(shí)現(xiàn)。5.5.2.1 內(nèi)部溝通與協(xié)商目的：保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面的信息能夠在分部內(nèi)部得到及時、有效地溝通、協(xié)商和處理。（1）職責(zé)a)辦公室負(fù)責(zé)制定分部內(nèi)部溝通管理辦法并協(xié)調(diào)內(nèi)部溝通中出現(xiàn)的有關(guān)問題；負(fù)責(zé)分部經(jīng)理辦公會和工程會(工程例會)的具體聯(lián)絡(luò)工作。b)計劃部負(fù)責(zé)分部與外部勞務(wù)合同簽訂、內(nèi)部任務(wù)分配、施工計劃調(diào)整、變更等方面的溝通。c)工程部負(fù)責(zé)分部所承建工程的施工組織安排，