員工出差管理制度附件行GW002-2010-1.doc

Q/YM行GW.002-2010出 差 申 請(qǐng) 表申請(qǐng)人部門： 職位: 聯(lián)系電話:出差日期：由 至 共 天 地點(diǎn): 交通工具: 汽車 火車 飛機(jī) 折價(jià) 全價(jià)若全價(jià)機(jī)票,請(qǐng)注明原因:出差注意事項(xiàng):1) 在出差時(shí)期間,不得隨意變更公司所規(guī)定的路線及事項(xiàng),如特殊情況及時(shí)與公司保持聯(lián)系;2) 除特殊情況之外,出差人員不得乘坐出租車,一律乘地方公交;3) 出差人員不得利用工作之便,擅自回家及游玩;4) 如無發(fā)票或發(fā)票丟失,公司不承擔(dān)費(fèi)用,如費(fèi)用超出公司所規(guī)定的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),一律自行承擔(dān);5) 注意個(gè)別的言談舉止,把維護(hù)公司的利益放在第一位,不得做出任何影響公司形象的行為;6) 要求平安回來,祝大家一路順風(fēng).請(qǐng)認(rèn)真閱讀后簽名: 預(yù)計(jì)出差費(fèi)用:項(xiàng) 目具體費(fèi)用及說明小計(jì)備 注住宿費(fèi)交通費(fèi)通信費(fèi)伙食費(fèi)補(bǔ) 貼其 他合 計(jì)大寫:共預(yù)支大寫:部門經(jīng)理：總經(jīng)辦：財(cái)務(wù)部: 說明: 1、出差申請(qǐng)人須提前一天以上認(rèn)真詳細(xì)填寫本表,附出差計(jì)劃、工作交接清單,并上報(bào)審批。（否則不予受理）2、獲準(zhǔn)后交部門一份備查,個(gè)人留一份備底。3、出差完畢返回完成出差報(bào)告交部門負(fù)責(zé)人處，七天內(nèi)憑本表及相關(guān)票據(jù)憑證按制度申請(qǐng)報(bào)銷。4、為節(jié)省公司費(fèi)用，在正常情況下，請(qǐng)購買折價(jià)機(jī)票；若必須購買全價(jià)機(jī)票，請(qǐng)注明原因。出差計(jì)劃日期行程安排工作計(jì)劃申請(qǐng)人: 部門審核: 工 作 交 接 清 單交接人姓名部門交接日期工具物品類名稱數(shù)量物品說明接收人文件資料類名稱數(shù)量內(nèi)容接收人待辦事宜主管領(lǐng)導(dǎo)： 接收人： 移交人：出差日?qǐng)?bào)表日期： 年 月 日出差者： 出差目的重要記事明日計(jì)劃工 作 總 結(jié) 報(bào) 告 表出差人： 所屬部門：實(shí)際出差時(shí)間： 年 月 日至 年 月 日實(shí)際出差天數(shù)： 主要交通工具：飛機(jī) 火車 汽車合計(jì)使用經(jīng)費(fèi)（元）：出差工作完成情況總結(jié)及自我評(píng)價(jià)：出差期間