物資計劃管理流程圖.docx

物資計劃管理流程圖物資分公司總承包部項目主管領(lǐng)導(dǎo)項目專業(yè)工長項目材料員采購調(diào)配處置物資部審核備案經(jīng)營部審定單位工程總控用量表工程部審批總經(jīng)濟(jì)師復(fù)核下達(dá)單位工程材料總控用量表項目技術(shù)經(jīng)理復(fù)核，項目經(jīng)理審批生產(chǎn)經(jīng)理審批形成月材料計劃表或月材料第次補(bǔ)充計劃根據(jù)施工圖紙及經(jīng)審定后的施工方案和變更提報棟號主要物資設(shè)計需用量、其他物資需用量審核分包項目月采購計劃根據(jù)施工組織設(shè)計分解項目年度、季度、月度物資需用計劃根據(jù)項目庫存及預(yù)儲備編制月采購計劃備注：、每月10日前根據(jù)生產(chǎn)計劃編制完次月采購計劃交物資公司，項目盤點庫存為每月28日。、月材料計劃第次補(bǔ)充計劃嚴(yán)格執(zhí)行“三不政策”（材料超指標(biāo)用量不供；材料超量后不分析原因不供；項目部對材料超量無處理報告不供）、單位工程材料總控用量表的存檔單位有：項目經(jīng)理、項目物資部、項目生產(chǎn)經(jīng)理、總承包經(jīng)營部、物資部、財務(wù)部、物資分公司。物資采購管理流程圖物資分公司采購部總承包物資部項目物資部輸出文件庫房存量調(diào)配非招標(biāo)物資采購物資采購方案確定審核存檔執(zhí)行采購合同簽訂合格供方選擇進(jìn)行供方評價評 標(biāo)開 標(biāo)收集供方資料發(fā)售招標(biāo)文件進(jìn)行市場調(diào)查發(fā)布招標(biāo)公告招標(biāo)方案確定審核物資采購計劃進(jìn)行供方評價合格供方選擇收集供方資料零星地村采購執(zhí)行采購進(jìn)行市場調(diào)查物資采購計劃合格供方名錄地合同管理臺賬地物資驗收保管流程圖物資分公司項目主管領(lǐng)導(dǎo)項目材料員項目試驗員輸出文件采購租賃物資庫存物資物資配送中心審 批數(shù)量有誤賬項處理月末盤點物資維護(hù)保養(yǎng)物資標(biāo)識技術(shù)保管措施分類入庫降級使用退回質(zhì)量不合格質(zhì)量合格核對名稱、規(guī)格檢查外觀質(zhì)量物資質(zhì)量驗收以實際數(shù)量驗收數(shù)量無誤清點數(shù)量理論換算物資數(shù)量驗收質(zhì)量檢驗盤點臺賬物資進(jìn)場臺賬備注：、項目經(jīng)理是項目成本控制第一人，應(yīng)進(jìn)行監(jiān)督管理；、項目部成立物資驗收小組，需以下成員同時參加驗收并完善簽字手續(xù)：生產(chǎn)經(jīng)理、材料調(diào)度、專業(yè)工長、分承包材料員或項目部庫管，項目部安保旁站攝像采集資料備查。3、物資盤點臺帳必須在每月5日前報總承包部、物資分公司。項目物資發(fā)放與核算流程圖項目主管領(lǐng)導(dǎo)項目材料員輸出文件形成文件單位審批審批未審批不發(fā)放審批發(fā) 放（五不發(fā)）補(bǔ)充計劃正常發(fā)放物資節(jié)超獎罰節(jié)超改進(jìn)措施物資節(jié)超分析物資節(jié)超核對工號節(jié)超統(tǒng)計三檢查、三核對超耗部分物資建立限額發(fā)料臺賬工號材料消耗節(jié)超分析表工號限額臺賬發(fā)放登記表項目部 材料員備注：、“三檢查”指檢查物資的品種、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、包裝的齊備和完好情況檢查憑證是否正確無誤檢查應(yīng)抄發(fā)的技術(shù)憑證是否齊全。、“三核對”指實物與帳卡相核對帳卡與發(fā)料實物相核對發(fā)料憑證與發(fā)料實物相核對。、“五不發(fā)”指無發(fā)料憑證與末經(jīng)簽批手續(xù)的不發(fā)應(yīng)附技術(shù)證件而末附的不發(fā)質(zhì)量不符的不發(fā)規(guī)格不符、配件不齊，應(yīng)配套而末配套，應(yīng)附工具而末附的不發(fā)末經(jīng)驗收入帳建卡的不發(fā)。周轉(zhuǎn)材料管理流程圖物資分公司總承包及項目主管領(lǐng)導(dǎo)項目技術(shù)室項目材料員輸出文件形成文件單位不可利用部分可利用部分入物資配送中心審核評定物資配送中心進(jìn)入物資采購租賃程序內(nèi)部租賃執(zhí)行內(nèi)部調(diào)撥公司范圍內(nèi)無適用資源公司范圍內(nèi)有適用資源項目物資部報總承包部主管領(lǐng)導(dǎo)審 批逐級審批審批提報周轉(zhuǎn)材料配置計劃按規(guī)定攤銷對內(nèi)退租結(jié)算對外退租結(jié)算廢舊物資處置申請由物資公司監(jiān)督報廢處置現(xiàn)場物資分類入庫日常維護(hù)保養(yǎng)提報購置申請?zhí)釄笞赓U申請周轉(zhuǎn)材料攤銷臺賬周轉(zhuǎn)材料租賃臺賬周轉(zhuǎn)材料管理臺賬項目部材料員剩余物資(含廢品)處置流程圖項目部按評定意見進(jìn)行分類堆碼項目物資部通知物資分公司有廢舊物資需處理物資配送中心接到任務(wù)后現(xiàn)場進(jìn)行評定可回收利用的按一定比例折舊進(jìn)入物資配送中心項目部納入成本核算科目物資配送中心監(jiān)督人員將廢品處理表及所收款項交物資公司財務(wù)項目物資管理員將簽字后的廢品處理表復(fù)印、留存、登帳，原件交物資配送中心人員帶回物資公司計帳物資配送中心監(jiān)督人員收取貨款后，在廢品處理表上簽字過磅完成后，倉管及收貨人在過磅單上簽字，并完善廢品處理表物資配送中心人員監(jiān)督空車過磅、廢品裝車及過磅回收車輛進(jìn)入項目部現(xiàn)場后，項目物資部落實廢品種類、數(shù)量、存放位置物資分公司選定廢品回收公司不可利用部分進(jìn)入廢品處置程序1、所有項目部剩余及廢舊物資的處置權(quán)、回收公司的選擇權(quán)均在物資分公司，除此外任何部門及個人均無權(quán)處置，違者從重處理。2、嚴(yán)