年度內(nèi)審計(jì)劃.doc

內(nèi)審目的：全面檢查壓力管道元件質(zhì)保體系的符合性有效性，特種設(shè)備行政許可法規(guī)等要求是否得到有效的貫徹。審核依據(jù)：TSG Z004-2007特種設(shè)備制造質(zhì)量保證體系 基本要求 以及公司的內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序 審核范圍： 選用GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)中全部條款及特種設(shè)備許可TSG Z004-2007相關(guān)要求而形成的質(zhì)保體系文件為審核依據(jù)，涉及本公司各部門(mén)。內(nèi)審員組成：計(jì)劃時(shí)間：本年度只安排進(jìn)行這次系統(tǒng)內(nèi)審，本次內(nèi)審是按TSG Z004-2007條款編寫(xiě)本次內(nèi)審計(jì)劃，分時(shí)段進(jìn)行內(nèi)審檢查工作5-10月份進(jìn)行，要求2008年10月應(yīng)完成全部?jī)?nèi)審工作并向總經(jīng)理匯報(bào)內(nèi)審結(jié)果。 時(shí)間計(jì)劃審核內(nèi)容內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃（月） 已審 應(yīng)審內(nèi)審員123456789101112基本資源控制質(zhì)量方針目標(biāo)質(zhì)保體系組織職責(zé)權(quán)限管理評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè)程序文件質(zhì)量計(jì)劃文件記錄控制合同控制材料零部件控制作業(yè)工藝控制焊接控制熱處理控制無(wú)損檢測(cè)控制理化檢驗(yàn)控制檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制設(shè)備工裝控制檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制不合格品控制內(nèi)外部信息糾正措施控制內(nèi)部質(zhì)量統(tǒng)計(jì)內(nèi)部審核控制用戶滿意控制人員培訓(xùn)考核及管理水壓過(guò)程控制執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制編制： 審批:浙江德威不銹鋼管業(yè)制造有限公司壓力管道元件2008年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃QR-8.2.2-01 NO.浙江德威不銹鋼管業(yè)制造有限公司2008內(nèi)部審核工作計(jì)劃1、審核目的：全面檢查公司質(zhì)量管理體系及其各過(guò)程的活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)，本公司質(zhì)量管理體系文件（質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和其他文件）的各項(xiàng)規(guī)定和有關(guān)法律、特種設(shè)備行政許可法規(guī)等要求，是否得到有效的貫徹，并適合達(dá)到本公司質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)2008年度公司的內(nèi)審只安排在6月至10月份進(jìn)行一次按條款分段審核計(jì)劃。2、審核范圍：本公司選用的GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)中全部條款及特種設(shè)備許可規(guī)則要求及TSG Z004-2007相關(guān)要求，部門(mén)涉及本公司總經(jīng)理、管理者代表、質(zhì)保工程師、銷售部、供應(yīng)部、生技部、質(zhì)保部、辦公室設(shè)備部車(chē)間等各部門(mén)和車(chē)間所從事的不銹鋼焊接鋼管產(chǎn)品生產(chǎn)。3、審核依據(jù): GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)，本公司的質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量程序文件、其他質(zhì)量文件和有關(guān)的法律、特種設(shè)備許可規(guī)則法規(guī)要求。4.內(nèi)部質(zhì)量審核通知 按公司管理者代表（質(zhì)保師） 施建英 的指令, 于2008年05月28日計(jì)劃進(jìn)行公司內(nèi)審首次會(huì)議，由管代擔(dān)任內(nèi)審組長(zhǎng)，編制本次內(nèi)審計(jì)劃及組織編寫(xiě)檢查表，對(duì)以下各職能 生產(chǎn)部、車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、辦公室、管理層、質(zhì)保部、供應(yīng)部、銷售部、設(shè)備部及生產(chǎn)車(chē)間等部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量體系審核, 屆時(shí)請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人, 做好文件的準(zhǔn)備和工作匯報(bào)，對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)處理并報(bào)質(zhì)保師。時(shí)間:2008年06月18日 上午7：30開(kāi)始首次會(huì)議，布置分段內(nèi)審工作。 末次會(huì)議時(shí)間:2008年10月中旬的內(nèi)審另行安排。 地點(diǎn):公司會(huì)議室 應(yīng)通知部門(mén)供銷部質(zhì)保師技術(shù)部質(zhì)保部生產(chǎn)部辦公室設(shè)備部 簽 字 編制： 日期：2008.5.28 審批： 日期：浙江德威不銹鋼管業(yè)制造有限公司QR8.2.2-03 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查記錄 No.內(nèi)審項(xiàng)目檢查內(nèi)容記錄內(nèi)審員/改進(jìn)要求要求檢查結(jié)果 基本資源控制:A2+B級(jí)直縫焊接鋼管注冊(cè)資金要求：不低于 萬(wàn)元 工人人數(shù)最低要求： 人技術(shù)人員人數(shù)不少于 ： 人持證焊接工人不少于： 人工廠廠房面積不少于: M2原材料庫(kù)、成品庫(kù)、半成品及改制品庫(kù)情況。無(wú)損試驗(yàn)場(chǎng)地及壓力試驗(yàn)場(chǎng)地及防護(hù)。無(wú)損探傷人員不少于： 人理化試驗(yàn)裝置，應(yīng)能分析C、Si、Mn、S、P、Cr、Ni等 力學(xué)試驗(yàn)設(shè)備及晶腐設(shè)備金相設(shè)備等。理化人數(shù)不少于 ： 2 人其中技術(shù)員以上職稱 1 人。A2級(jí)焊接鋼管應(yīng)有帶記錄裝置的水壓試驗(yàn)裝置A2應(yīng)焊接鋼管有帶溫度記錄裝置的熱處理裝置以上相關(guān)人員的社保證明焊機(jī)、成型、矯直、酸洗等生產(chǎn)設(shè)備；理化檢驗(yàn)及探傷設(shè)備滿足許可要求。技術(shù)檔案資料存儲(chǔ)條件質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針目標(biāo)有無(wú)體現(xiàn)特種設(shè)備安全方面的要求；質(zhì)量目標(biāo)有無(wú)進(jìn)行量化分解并組織進(jìn)行考核。有無(wú)進(jìn)行量化分解有無(wú)組織進(jìn)行考核內(nèi)審組長(zhǎng)：施建英浙江德威不銹鋼管業(yè)制造有限公司QR8.2.2-03 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查記錄 No.內(nèi)審項(xiàng)目檢查內(nèi)容記錄內(nèi)審員/改進(jìn)要求要求檢查結(jié)果 質(zhì)保體系組織審查公司是否建立 具有獨(dú)立 行使特種設(shè)備完全管理職責(zé)、權(quán)限的質(zhì)量保證體系組織，并且有效的實(shí)施質(zhì)量控制活動(dòng)。職責(zé)權(quán)限審查公司是否建立了獨(dú)立的質(zhì)量保證體系；查閱質(zhì)保體系文件、質(zhì)保手冊(cè)、管理制度、部門(mén)人員任命書(shū)、與相關(guān)責(zé)任人員交流等。確認(rèn)組織接口明確，各責(zé)任人能正確履行職責(zé)。查各系統(tǒng)人員的任命書(shū)。管理評(píng)審有無(wú)管理評(píng)審程序；管理評(píng)審輸入的準(zhǔn)備工作，如評(píng)審計(jì)劃及各部門(mén)資料的準(zhǔn)備、參加人員、主要評(píng)審內(nèi)容等。管理評(píng)審過(guò)程控制是否符合程序要求；管理評(píng)審輸出是否正確，是否達(dá)到預(yù)先管理評(píng)審需要達(dá)到的目的。質(zhì)量保證手冊(cè)查閱質(zhì)保手冊(cè)和相關(guān)資料對(duì)質(zhì)保體系各要素和質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)以及質(zhì)保體系文件結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系等內(nèi)容是否進(jìn)行明確規(guī)定并符合要求。內(nèi)審組長(zhǎng)：施建英浙江德威不銹鋼管業(yè)制造有限公司QR8.2.2-03 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查記錄 No.內(nèi)審項(xiàng)目檢查內(nèi)容記錄內(nèi)審員/改進(jìn)要求要求檢查結(jié)果程序文件程序文件是否貫徹了質(zhì)量方針和目標(biāo)并與公司各系統(tǒng)控制要求相適應(yīng)并符合申請(qǐng)產(chǎn)品特點(diǎn)要求。管理制度是否貫徹了質(zhì)量方針和目標(biāo)并與公司各系統(tǒng)控制要求相適應(yīng)并符合申請(qǐng)產(chǎn)品特點(diǎn)要求。作業(yè)文件查閱體系文件、技術(shù)文件、作業(yè)文件和記錄，抽查所使用的作業(yè)文件審查是否符合要求：作業(yè)文件和記錄符合并滿足質(zhì)保體系實(shí)施過(guò)程的控制需要；記錄的格式及其內(nèi)容項(xiàng)目是不規(guī)范與申請(qǐng)產(chǎn)品相適應(yīng)并符合要求。質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃中設(shè)置控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)等；按質(zhì)量計(jì)劃的要求，實(shí)施了壓力管道元件制造的過(guò)程；質(zhì)量計(jì)劃中各個(gè)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)均由相關(guān)責(zé)任人員簽字確認(rèn)。文件記錄控制文件控制：查閱文件記錄是否滿足質(zhì)保體系需求，應(yīng)有文件的編制、會(huì)簽、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、回收、保管、保存期限、銷毀等相關(guān)要求。文件記錄控制：結(jié)合產(chǎn)品查質(zhì)量檔案，查閱質(zhì)量計(jì)劃（過(guò)程卡、）作業(yè)文件、工藝記錄、檢驗(yàn)報(bào)告記錄的編制審批。以及現(xiàn)場(chǎng)使用文件的有效性等。有效性：法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)的完整與有效性。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單。內(nèi)審組長(zhǎng)：施建英浙江德威不銹鋼管業(yè)制造有限公司QR8.2.2-03 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查記錄 No.內(nèi)審項(xiàng)目檢查內(nèi)容記錄內(nèi)審員/改進(jìn)要求要求檢查結(jié)果合同控制查閱合同評(píng)審程序文件是 否規(guī)定了合同評(píng)審的范圍、內(nèi)容、合同簽定、修改、會(huì)簽程序和相關(guān)要求。查閱幾份已經(jīng)簽的合同是否進(jìn)行了合同評(píng)審是否按評(píng)審程序要求執(zhí)行。合同評(píng)審：所簽訂合同滿足法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、安全規(guī)范要求及技術(shù)規(guī)定；合同的簽訂、修改、會(huì)簽按程序?qū)徟?；按照?guī)定對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，并形成評(píng)審記錄并保存。材料零部件控制元件所用材料（包括焊材）是否都有采購(gòu)文件？是否都有質(zhì)量證明文件書(shū)并符合規(guī)定？驗(yàn)收和復(fù)驗(yàn)是否符合規(guī)定？元件所用材料（包括焊材）的入庫(kù)、存放、保管和發(fā)放是否符合規(guī)定？元件所用材料是否按規(guī)定進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)？是否標(biāo)記移植？是否對(duì)供貨方（或分承包方）實(shí)施評(píng)定和選擇？材料（包括焊材）代用是否符合規(guī)定？作業(yè)工藝控制每臺(tái)或每批產(chǎn)品是否都編制有工藝流程文件？是否合理？通用和專用工藝編制的內(nèi)容是否滿足法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和圖樣的要求？審批手續(xù)是否符合規(guī)定？能否對(duì)生產(chǎn)起到指導(dǎo)作用？工裝、模具的設(shè)計(jì)、使用和維護(hù)是否實(shí)施控制？產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否唯一？標(biāo)記移植是否按照規(guī)定進(jìn)行，并具有可追溯性？工藝實(shí)施過(guò)程是否執(zhí)行工藝文件？有無(wú)見(jiàn)證資料.不銹鋼和有色金屬及合金的元件表面是否按規(guī)定進(jìn)行了有效的防護(hù)？?jī)?nèi)審組長(zhǎng)：施建英浙江德威不銹鋼管業(yè)制造有限公司QR8.2.2-03 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查記錄 No.內(nèi)審項(xiàng)目檢查內(nèi)容記錄內(nèi)審員/改進(jìn)要求要求檢查結(jié)果焊接控制焊接程序文件，應(yīng)符合要求。焊接工作人員的管理：焊工檔案、培訓(xùn)要求，焊工標(biāo)識(shí)清楚與施焊記錄一致，焊工持證項(xiàng)目符合。焊接工藝：工藝評(píng)定、焊接作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝卡；接接工藝文件的編制審批發(fā)放等。焊接過(guò)程控制：現(xiàn)場(chǎng)施焊執(zhí)行工藝情況，焊接記錄完整齊全；焊接設(shè)備完好，滿足施焊條件；焊接試板滿足相關(guān)技術(shù)規(guī)范及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求；焊縫情況相關(guān)復(fù)驗(yàn)。熱處理控制是否有熱處理質(zhì)量控制的管理制度或程序文件？是否規(guī)定了熱處理的控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)？其責(zé)任部門(mén)、人員和工作內(nèi)容是否明確？當(dāng)元件的熱處理需外協(xié)時(shí)，在質(zhì)量保證手冊(cè)或管理制度或程序文件中是否有規(guī)定？是否有外協(xié)協(xié)議？對(duì)產(chǎn)品所用的各種熱處理方法是否編制了熱處理工藝？能否滿足標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品技術(shù)條件的要求？所查產(chǎn)品是否熱處理工藝？熱處理方式是否符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定？所查產(chǎn)品是否有溫控記錄？是否符合熱處理工藝文件的規(guī)定？所查產(chǎn)品的熱處理報(bào)告內(nèi)容是否正確、完整、齊全？若對(duì)溫控采用確認(rèn)的方式，是否按規(guī)定執(zhí)行？?jī)?nèi)審組長(zhǎng)：施建英浙江德威不銹鋼管業(yè)制造有限公司QR8.2.2-03 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查記錄 No.內(nèi)審項(xiàng)目檢查內(nèi)容記錄內(nèi)審員/改進(jìn)要求要求檢查結(jié)果無(wú)損檢測(cè)控制質(zhì)量保證體系文件是否規(guī)定了無(wú)損檢測(cè)的控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)？其責(zé)任部門(mén)、人員和工作內(nèi)容是否明確？是否有無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制的管理制度或程度文件？通用的無(wú)損檢測(cè)工藝的編制、審批是否符合規(guī)定？其內(nèi)容是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？是否編制了生產(chǎn)需要的專用無(wú)損檢測(cè)工藝？產(chǎn)品的無(wú)損檢測(cè)記錄是否正確、完整、齊全？產(chǎn)品的無(wú)損檢測(cè)報(bào)告是否正確、完整？理化檢驗(yàn)控制是否制訂了理化試驗(yàn)的規(guī)程？是否有試驗(yàn)人員的管理規(guī)定并實(shí)施？試驗(yàn)設(shè)備和器材的狀態(tài)是否良好？試樣 的取樣、形狀尺寸和加工質(zhì)量是否符合法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定？試驗(yàn)記錄和報(bào)告是否清晰、完整？是否得到完善的保管？外協(xié)的理化試驗(yàn)質(zhì)量控制是否有文件規(guī)定？是否得到有效的控制？檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制是否制訂了檢驗(yàn)規(guī)程或表卡？首件檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)是否按規(guī)定進(jìn)行？檢驗(yàn)狀態(tài)是否有標(biāo)識(shí)？標(biāo)識(shí)是否恰當(dāng)？是否得到保護(hù)？檢驗(yàn)設(shè)備、儀器、儀表和計(jì)量器具是否按規(guī)定進(jìn)行了檢定？檢定標(biāo)識(shí)是否清晰、完整？所用的檢驗(yàn)設(shè)備和儀器是否都在檢定的有效期內(nèi)？質(zhì)量記錄包括供貨方（或分承包方）的質(zhì)量記錄是否正確、完整，并進(jìn)行了有效的控制？產(chǎn)品檔案和出廠文件是否符合要求？是否齊全、完整？?jī)?nèi)審組長(zhǎng)：施建英浙江德威不銹鋼管業(yè)制造有限公司QR8.2.2-03 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查記錄 No.內(nèi)審項(xiàng)目檢查內(nèi)容記錄內(nèi)審員/改進(jìn)要求要求檢查結(jié)果設(shè)備工裝控制設(shè)備工裝管理：程序文件相關(guān)制度；設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)；臺(tái)帳檔案；記錄表格；專管人及完好率；標(biāo)識(shí)及標(biāo)志；工裝管理、使用臺(tái)帳等。檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制量具檢驗(yàn)裝置管理：程序文件相關(guān)制度；計(jì)量控制手段，計(jì)量器具臺(tái)帳及管理制度文件；量具使用及管理，量具使用及檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)等。確保量具在檢測(cè)周期內(nèi)使用，并定期對(duì)在用量具進(jìn)行核對(duì)防止不合格量具使用。不合格品控制是否制訂了不合格品控制的管理制度或程序文件？不合格品控制的責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人員及其職責(zé)、權(quán)限是否明確？不合格品是否都進(jìn)行了判定、標(biāo)識(shí)和隔離？不合格品的處置是否符合規(guī)定？用戶意見(jiàn)的反饋是否有明確的途徑和方法？能否做到及時(shí)反饋和處理？糾正與預(yù)防措施控制有無(wú)糾正與預(yù)防措施有關(guān)程序？數(shù)據(jù)和信息收集和儲(chǔ)存的要求？?jī)?nèi)部質(zhì)量統(tǒng)計(jì)有無(wú)對(duì)產(chǎn)品一次效驗(yàn)合格率與返修率的統(tǒng)計(jì)？有無(wú)對(duì)產(chǎn)量質(zhì)量信息的統(tǒng)計(jì)？有無(wú)對(duì)采購(gòu)材料質(zhì)量信息的統(tǒng)計(jì)？?jī)?nèi)部審核控制有無(wú)內(nèi)審程序及文件規(guī)定？法定代表人是否按規(guī)定對(duì)質(zhì)保體系進(jìn)行內(nèi)審？?jī)?nèi)審是否有記錄？是否有改進(jìn)措施？用戶滿意控制有無(wú)對(duì)客戶信息的收集？有無(wú)及時(shí)對(duì)客戶意見(jiàn)的反饋和處理？人員培訓(xùn)考核及管理有無(wú)培訓(xùn)相關(guān)程序文件，制度以及對(duì)特種設(shè)備相關(guān)人員培訓(xùn)的要求，考核檔案包括借調(diào)等的規(guī)定？有無(wú)培訓(xùn)記錄、計(jì)劃、人員檔案等？水壓過(guò)程控制水壓試驗(yàn)有無(wú)進(jìn)行，水壓試驗(yàn)是否采用無(wú)損檢測(cè)替代方法進(jìn)行。是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？水壓試驗(yàn)是否按規(guī)定進(jìn)行？執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制接受安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)的安全監(jiān)察規(guī)定：接受安全質(zhì)量抽查規(guī)定；許可證書(shū)和標(biāo)記管理規(guī)定；許可證書(shū)和標(biāo)記的使用規(guī)定。內(nèi)審組長(zhǎng)：施建英QR-8.2.2-05 編號(hào)：002內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告編制：審核：批準(zhǔn)：浙江德威不銹鋼管業(yè)制造有限公司二OO八年十月十九日浙江德威不銹鋼管業(yè)制造有限公司QR-8.2.2-05 內(nèi)部審核報(bào)告 No. 01目 的全面檢查壓力管道元件質(zhì)保體系的符合性有效性，特種設(shè)備行政許可法規(guī)等要求是否得到有效的貫徹。審核依據(jù)體系文件ISO9001:2000及許可制度范 圍各部門(mén)/各要素審核時(shí)間2008年6月18日10月18日組 長(zhǎng)簽名:受審部門(mén)各部門(mén)管 代簽名: 審 核 綜 述: 2008年10月18日上午7:00公司準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行了組織對(duì)體系分階段內(nèi)審以為最后一次總結(jié)末次會(huì)議，按內(nèi)審計(jì)劃安排進(jìn)行建立質(zhì)量體系后的第一次 全面內(nèi)部質(zhì)量審核,首次會(huì)議是由管代（營(yíng)銷副總）親自主持,公司各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人均參加了會(huì)議.上午7:30正式開(kāi)始內(nèi)部審核末次會(huì)議對(duì)一段時(shí)間審核工作進(jìn)行總結(jié).在審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題在過(guò)程中部分已經(jīng)得到整改，在審核報(bào)告中就不在體系，從公司按特種設(shè)備許可規(guī)則建立特種設(shè)備制造許可質(zhì)保體系以來(lái)，整合資源整理文件然后是體系運(yùn)行，整個(gè)過(guò)程近五個(gè)半月時(shí)間，公司的體系文件不斷完善，各崗位都有了作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。生產(chǎn)過(guò)程嚴(yán)格按指導(dǎo)書(shū)規(guī)定操作，自動(dòng)小焊鋼管車(chē)間是今年新上項(xiàng)目，部分員工為新工人進(jìn)行了應(yīng)知應(yīng)會(huì)學(xué)習(xí)，但熟練工還有一定差距，試生產(chǎn)時(shí)質(zhì)量波動(dòng)也時(shí)有發(fā)生。由于作業(yè)任務(wù)不多員工培訓(xùn)時(shí)間較充足，這對(duì)員工質(zhì)量意識(shí)普遍提高有一定好處。顧客滿意度方面，我們對(duì)成品管客戶進(jìn)行了滿意度調(diào)查，客戶對(duì)我們服務(wù)更滿意了，從體系運(yùn)行至今未發(fā)生顧客投訴現(xiàn)象，隨著無(wú)縫管成品客戶增多，我們也會(huì)對(duì)成品管進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查但未進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。體系運(yùn)行良好得到有效的保持。質(zhì)保體系在建立同時(shí)也進(jìn)行了鍋爐壓力管制造許可證申請(qǐng)工作，各項(xiàng)準(zhǔn)備工作基本就序。但在審核時(shí)同時(shí)發(fā)現(xiàn)了很多不如人意的方面，主要是各部門(mén)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)理解不夠?qū)е碌牟缓细?，審核中共發(fā)現(xiàn)3個(gè)II類（一般）不符合項(xiàng)，分別分布于營(yíng)銷部、辦公室、質(zhì)保部；第一個(gè)是在顧客滿意度進(jìn)行了調(diào)查但還未進(jìn)行信息統(tǒng)計(jì)和分析（不符合文件規(guī)定）；第二是公司辦公室不能提供各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)考核數(shù)據(jù)。第三是質(zhì)量部門(mén)提供不出質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析記錄如三個(gè)月來(lái)的一次交驗(yàn)合格率 、返修率等數(shù)據(jù) 。沒(méi)有顧客投訴現(xiàn)象，申請(qǐng)制造許可涉及的各標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)進(jìn)行了相關(guān)試驗(yàn)結(jié)果滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。.綜上所述：審核組認(rèn)為，公司通過(guò)本次內(nèi)審感到企業(yè)有進(jìn)步，具有一定的適宜性和有效性，認(rèn)證產(chǎn)品一致性保持良好，沒(méi)有顧客投訴現(xiàn)象，但也發(fā)現(xiàn)了體系運(yùn)行存在的問(wèn)題，我們要以本次內(nèi)審為機(jī)會(huì)，認(rèn)真總結(jié)，做好糾正措施。使體系持續(xù)改進(jìn)。從對(duì)制造許可質(zhì)保體系全面檢查來(lái)看，公司質(zhì)保體系運(yùn)行良好，為生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品打下好基礎(chǔ)，同時(shí)也為下次管理評(píng)審提供依據(jù) 。 報(bào)告人： 胡開(kāi)磊 2008年10月 18日?qǐng)?bào)告分發(fā)部門(mén)：辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、質(zhì)保部、銷售部、設(shè)備部、車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)本報(bào)告為下次管理評(píng)審提供依據(jù)。浙江德威不銹鋼管業(yè)制造有限公司QR-8.2.2-07 2008年10月內(nèi) 部 審核結(jié)果分析矩陣表 No 責(zé)任部門(mén) 質(zhì)量審核活動(dòng)質(zhì)量條款責(zé)任部門(mén)不合格累計(jì)總經(jīng)理質(zhì)保師財(cái)務(wù)部生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)量保證部供應(yīng)銷售部綜合管理部大焊管車(chē)間小焊管車(chē)間 倉(cāng)庫(kù) 質(zhì)量管理體系涉及條款許可涉及資源1.管理職責(zé)112.質(zhì)保體系文件