部分過程流程及目錄W1.xls

Q YQP200 000A 2005 過程流程圖 程序文件目錄 序號過程流程圖名稱程序文件名稱 1文件資料控制過程文件和資料控制程序 2質(zhì)量記錄控制過程 3質(zhì)量策劃過程 4溝通過程 5管理評審控制過程 6質(zhì)量成本控制過程 7人力資源管理過程人力資源管理程序 8基礎(chǔ)設(shè)施控制過程 9定單處理過程 10產(chǎn)品開發(fā) APQP 過程 11生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 12供應(yīng)商管理過程 13采購控制過程采購控制程序 14生產(chǎn) 生產(chǎn)計(jì)劃 過程生產(chǎn)和服務(wù)控制程序 15工裝 模具管理過程 16標(biāo)識和可追溯性控制過程 17顧客財(cái)產(chǎn)控制過程 18生產(chǎn)設(shè)備管理過程 19交付過程 20監(jiān)視和測量裝置控制過程 21顧客滿意控制過程 22內(nèi)部審核過程 23監(jiān)視和測量控制過程 24不合格品控制過程 25數(shù)據(jù)分析控制過程 26持續(xù)改進(jìn)控制過程 27糾正 預(yù)防措施控制過程 28CCC獲證產(chǎn)品變更控制程序 29CCC強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志管理控制程序 30關(guān)鍵件的檢驗(yàn)及定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序 31例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序 質(zhì)量管理體系過程分為 C 主過程 M 管理過程 S 支持過程 Q YQP200 000B 2005 公公司司質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系過過程程流流程程圖圖 程程序序文文件件目目錄錄 序號 過程分 類編號 過程流程圖名稱過程流程圖編號程序文件名稱程序文件編號 1S1文件資料控制過程Q YQP242 001B 2005文件和資料控制程序Q YQP242 002C 2005 2S2質(zhì)量記錄控制過程Q YQP242 003B 2005 3M1質(zhì)量策劃過程Q YQP254 001B 2005 4S3溝通過程Q YQP255 001B 2005 5M3管理評審控制過程Q YQP256 001B 2005 6S4質(zhì)量成本控制過程Q YQP256 002B 2005 7S5人力資源管理過程Q YQP262 001B 2005人力資源管理程序Q YQP262 002C 2005 8S6基礎(chǔ)設(shè)施控制過程Q YQP263 001B 2005 9C1定單處理過程Q YQP272 001B 2005 10C2產(chǎn)品開發(fā) APQP 過程 Q YQP273 001B 2005 11S8供應(yīng)商管理過程Q YQP274 001B 2005 12S9采購控制過程Q YQP274 002B 2005采購控制程序Q YQP274 003C 2005 13C3生產(chǎn) 生產(chǎn)計(jì)劃 過程Q YQP275 001B 2005生產(chǎn)和服務(wù)控制程序Q YQP275 007C 2005 14S10工裝 模具管理過程Q YQP275 002B 2005 15S11標(biāo)識和可追溯性控制過程Q YQP275 003B 2005 16S12顧客財(cái)產(chǎn)控制過程Q YQP275 004B 2005 17S7生產(chǎn)設(shè)備管理過程Q YQP275 005B 2005 18C4交付過程Q YQP275 006B 2005 19S13監(jiān)視和測量裝置控制過程Q YQP276 001B 2005 20S14顧客滿意控制過程Q YQP282 001B 2005 21M2內(nèi)部審核過程Q YQP282 002B 2005 22S15監(jiān)視和測量控制過程Q YQP282 003B 2005 23S16不合格品控制過程Q YQP283 001B 2005 24S18數(shù)據(jù)分析控制過程Q YQP284 001B 2005 25M4持續(xù)改進(jìn)控制過程Q YQP285 001B 2005 26S17糾正 預(yù)防措施控制過程Q YQP285 002B 2005 273C1例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序 Q YQP 23C 001A 2006 283C2 關(guān)鍵件的檢驗(yàn)及定期確認(rèn)檢驗(yàn)控 制程序 Q YQP23C 002A 2006 293C33C獲證產(chǎn)品變更控制程序Q YQP23C 003A 2006 303C43C強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志管理控制程序Q YQP23C 004A 2006 注 質(zhì)量管理體系過程分為 C 主過程 M 管理過程 S 支持過程 Q YQP200 000A 2005 公公司司質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系過過程程流流程程圖圖 程程序序文文件件修修改改分分工工目目錄錄 序號 過程分 類編號 過程流程圖名稱過程流程圖編號程序文件名稱程序文件編號修改部門 1C1 定單處理過程 Q YQP272 001A 2005銷售部 2C2 產(chǎn)品開發(fā) APQP 過程 Q YQP273 001A 2005技術(shù)部 3C3生產(chǎn) 生產(chǎn)計(jì)劃 過程Q YQP275 001A 2005生產(chǎn)和服務(wù)控制程序Q YQP275 007B 2005生產(chǎn)部 4C4交付過程Q YQP275 006A 2005物流部 5M1質(zhì)量策劃過程Q YQP254 001A 2005品質(zhì)部 6M2內(nèi)部審核過程Q YQP282 002A 2005品質(zhì)部 7M3管理評審控制過程Q YQP256 001A 2005品質(zhì)部 8M4持續(xù)改進(jìn)控制過程Q YQP285 001A 2005品質(zhì)部 9S1文件資料控制過程Q YQP242 001A 2005文件和資料控制程序Q YQP242 002B 2005辦公室 10S2質(zhì)量記錄控制過程Q YQP242 003A 2005辦公室 11S3溝通過程Q YQP255 001A 2005辦公室 12S4質(zhì)量成本控制過程Q YQP256 002A 2005財(cái)務(wù)部 13S5人力資源管理過程Q YQP262 001A 2005人力資源管理程序Q YQP262 002B 2005辦公室 14S6基礎(chǔ)設(shè)施控制過程Q YQP263 001A 2005生產(chǎn)部 15S7生產(chǎn)設(shè)備管理過程Q YQP275 005A 2005生產(chǎn)部 16S8供應(yīng)商管理過程Q YQP274 001A 2005物流部 17S9采購控制過程Q YQP274 002A 2005采購控制程序Q YQP274 003B 2005物流部 18S10工裝 模具管理過程Q YQP275 002A 2005生產(chǎn)部 19S11標(biāo)識和可追溯性控制過程 Q YQP275 003A 2005 生產(chǎn)部 物流 部 品質(zhì)部 20S12 顧客財(cái)產(chǎn)控制過程 Q YQP275 004A 2005 技術(shù)部 生產(chǎn)部 21S13監(jiān)視和測量裝置控制過程 Q YQP276 001A 2005品質(zhì)部 22S14顧客滿意控制過程Q YQP282 001A 2005銷售部 23S15監(jiān)視和測量控制過程Q YQP282 003A 2005品質(zhì)部 24S16不合格品控制過程Q YQP283 001A 2005品質(zhì)部 25S17糾正 預(yù)防措施控制過程Q YQP285 002A 2005品質(zhì)部 26S18數(shù)據(jù)分析控制過程Q YQP284 001A 2005品質(zhì)部 注 質(zhì)量管理體系過程分為 C 主過程 M 管理過程 S 支持過程 Q NSL200 000A 2004 修修 訂訂 一一 覽覽 表表 修訂日期流程圖名稱流程圖編號修訂內(nèi)容擬 制審 核批 準(zhǔn) 2004 9 2供應(yīng)商管理過程Q NSL274 001A 2004 增加 材料采購信息溝通 內(nèi)容 見斜體字 2004 9 2采購控制過程Q NSL274 002A 2004 增加 例外采購需經(jīng)顧客批 準(zhǔn) 內(nèi)容 見斜體字 Q YQP200 000A 2005 公公司司質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系過過程程流流程程圖圖 程程序序文文件件目目錄錄 序號 過程分類 編號 過程流程圖名稱過程流程圖編號程序文件名稱程序文件編號 1C1定單處理過程Q YQP272 001A 2005 2C2產(chǎn)品開發(fā) APQP 過程Q YQP273 001A 2005模具設(shè)計(jì)控制程序Q YQP273 002B 2005 3C3生產(chǎn) 生產(chǎn)計(jì)劃 過程Q YQP275 001A 2005生產(chǎn)和服務(wù)控制程序 Q YQP275 007B 2005 4C4交付過程Q YQP275 006A 2005 5M1質(zhì)量策劃過程Q YQP254 001A 2005 6M2內(nèi)部審核過程Q YQP282 002A 2005 7M3管理評審控制過程Q YQP256 001A 2005 8M4持續(xù)改進(jìn)控制過程Q YQP285 001A 2005 9S1文件資料控制過程Q YQP242 001A 2005文件和資料控制程序 Q YQP242 002B 2005 10S2質(zhì)量記錄控制過程Q YQP242 003A 2005 11S3溝通過程Q YQP255 001A 2005 12S4質(zhì)量成本控制過程Q YQP256 002A 2005 13S5 人力資源管理過程 Q YQP262 001A 2005人力資源管理程序Q YQP262 002B 2005 14S6基礎(chǔ)設(shè)施控制過程Q YQP263 001A 2005 15S7生產(chǎn)設(shè)備管理過程Q YQP275 005A 2005 16S8供應(yīng)商管理過程Q YQP274 001A 2005 17S9采購控制過程Q YQP274 002A 2005采購控制程序Q YQP274 003B 2005 18S10工裝 模具管理過程Q YQP275 002A 2005 19S11標(biāo)識和可追溯性控制過程 Q YQP275 003A 2005 20S12顧客財(cái)產(chǎn)控制過程Q YQP275 004A 2005 21S13監(jiān)視和測量裝置控制過程 Q YQP276 001A 2005 22S14顧客滿意控制過程Q YQP282 001A 2005 23S15監(jiān)視和測量控制過程Q YQP282 003A 2005 24S16不合格品控制過程Q YQP283 001A 2005 25S17糾正 預(yù)防措施控制過程Q YQP285 002A 2005 26S18數(shù)據(jù)分析控制過程Q YQP284 001A 2005 注 質(zhì)量管理體系過程分為 C 主過程 M 管理過程 S 支持過程 過 程質(zhì)量記錄控制過程文件編號Q YQP242 003B 2005 輸 入 法律法規(guī) 顧客要求 TS16949要求 責(zé)任部門各部門 本過程 顧客 1 OEM 顧客 輸 出 能證明質(zhì)量體系運(yùn)行狀態(tài)的質(zhì)量記錄2 全體員工 過程目標(biāo) 1 質(zhì)量記錄清晰 易于識別和檢索 主要應(yīng)用 表單 1 YQP4209質(zhì)量記錄清單 2 文件銷毀記錄表 程序文件3 過過 程程 流流 程程 圖圖 工工 作作 流流 程程責(zé)責(zé)任任者者協(xié)協(xié)作作部部門門管管理理職職責(zé)責(zé) 要要求求質(zhì)質(zhì)量量記記錄錄 使用部門 質(zhì)量記錄可以采用紙張 軟 盤 磁盤及其它電子媒介形 式 使用部門 辦公室 質(zhì)量科 應(yīng)注重適用 宜于理解 便 于填寫 利于追溯 所有質(zhì)量記錄 表單類 其右 上角 均應(yīng)有該表單的識別編 號 使用部門表單使用人 報(bào)辦公室確認(rèn)統(tǒng)一編號并進(jìn)行 登記后方得發(fā)放使用 質(zhì)量記 錄必須貯存在清潔 干燥 安 全的環(huán)境中 以防止變質(zhì) 破 損 遺失和損壞 并便于查找 和追溯 文件管理員辦公室 4209質(zhì)量 記錄清單 使用部門 一般質(zhì)量記錄保存年限為2年 具有功能安全性的產(chǎn)品 其 相關(guān)記錄保存期為十五年 各部門 可為質(zhì)量改進(jìn)提供統(tǒng)計(jì)資料 追溯品質(zhì)不良的原因 為各類 審核提供佐證 必要時提供給 顧客評價查閱 記錄填寫人 當(dāng)記錄或校對過程發(fā)現(xiàn)錯誤時 將錯誤處劃杠 近旁處寫上 正確文字或數(shù)字 不得采用涂 改的方式 除填寫人或校對人 外 其它人不得更改記錄 存 檔后的記錄 嚴(yán)格禁止擅自更 改 文件管理員辦公室 對于超過規(guī)定保存期限的質(zhì)量 記錄 由各部門自行銷毀 并 填 文件銷毀記錄表 報(bào)管理 部 4205文件 資料銷毀 申請單 擬制 唐渝 審核 王躍雙 批準(zhǔn) 杜林新 設(shè)計(jì)記錄表單 質(zhì)量記錄形式 管理 記錄 客觀 證據(jù) 工程 技術(shù) 記錄 供方 記錄 記錄的標(biāo)識 收集保管與分發(fā) 保存期限確定 應(yīng)用 更改 處置 過 程質(zhì)質(zhì) 量量 策策 劃劃 過過 程程編號Q YQP254 001B 2005 輸 入 競爭對手的數(shù)據(jù)分析 市場分析 公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃 公司業(yè)績 內(nèi)審及管理評審的結(jié)果 責(zé)任部門各部門 本過程 顧客 1 OEM 顧客 輸 出 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 經(jīng)營計(jì)劃 與顧客有關(guān)的主要過 程和管理過程 支持過程 2 全體員工 過程目標(biāo) 1 策劃時機(jī)應(yīng)符合客戶和外部環(huán)境變化的要求 2 經(jīng)營計(jì)劃合理 主要應(yīng)用 表單 公司經(jīng)營計(jì)劃及質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)控表 3 質(zhì)量目標(biāo)可測量 糾正 預(yù)防措施單 程序文件 不符合項(xiàng)報(bào)告 過過 程程 流流 程程 圖圖 工工 作作 流流 程程責(zé)責(zé)任任者者協(xié)協(xié)作作部部門門管管理理職職責(zé)責(zé) 要要求求質(zhì)質(zhì)量量記記錄錄 廠長需針對顧客特殊要求 包括 APQP PPAP FMEA MSA SPC 及企業(yè)發(fā)展需要考 慮公司的質(zhì)量管理體系 廠長 公司經(jīng)營 計(jì)劃及質(zhì) 量目標(biāo)監(jiān) 控表 廠長 廠長制定公司質(zhì)量方針 廠長 管理者代 表 按質(zhì)量方針的要求落實(shí)并分解為 較為具體的可測量的要求 管理者代 表 質(zhì)量科 應(yīng)識別質(zhì)量管理體系所需的過程 及其目標(biāo) 管理者代 表 質(zhì)量科 確定這些過程的順序和相互作 用 廠長 廠長需確保企業(yè)資源的獲得 以 支持這些過程的運(yùn)行和對這些過 程的監(jiān)視 各部門 各部門按策劃的質(zhì)量管理體系進(jìn) 行產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) 質(zhì)量部各部門 應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒▽|(zhì)量管理體 系過程進(jìn)行監(jiān)視 并在適用時進(jìn) 行測量 管理者代 表 各部門 實(shí)施必要的措施 以實(shí)現(xiàn)對這些 過程策劃的結(jié)果和對這些過程的 持續(xù)改進(jìn) 8501糾正 預(yù)防措施 單 8204 不符合項(xiàng) 報(bào)告 擬制 陳宏斌 審核 批準(zhǔn) 顧客特殊要求 同行業(yè)競爭信息 內(nèi)部業(yè)績 TS16949 理體系要求 公司質(zhì)量方針 公司質(zhì)量目標(biāo) 確定過程間的關(guān)系 確定過程 監(jiān)視和測量 過程運(yùn)行 質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn) 資源的提供 公司業(yè)務(wù)計(jì)劃 過 程溝溝 通通 過過 程程文件編號Q YQP255 001B 2005 輸 入內(nèi)部 外部信息 客戶指定的溝通要求 方式 責(zé)任部門各部門 本過程 顧客 1 OEM 顧客 輸 出有效的溝通渠道2 全體員工 過程目標(biāo) 1 各類看板及時更新 2 各種例會定期召開 主要應(yīng)用 表單 1 顧客滿意度調(diào)查表 3 信息傳遞及時 2 員工滿意度調(diào)查表 3 信息反饋單 程序文件 過過 程程 流流 程程 圖圖 工工 作作 流流 程程責(zé)責(zé)任任者者協(xié)協(xié)作作部部門門管管理理職職責(zé)責(zé) 要要求求質(zhì)質(zhì)量量記記錄錄 各相關(guān)部門 本過程包含內(nèi)部溝通和外部溝通 促 使有效信息的利用 溝通者 各相關(guān)部門 確定 識別內(nèi)部 外部需要溝通的具 體信息 要求內(nèi)容完整 準(zhǔn)確 溝通者 各相關(guān)部門 根據(jù)溝通內(nèi)容的重要程度以及溝通對 象 決定采用的溝通方式 內(nèi)部溝通 活動可以各種會議 報(bào)表 報(bào)告 信 息單 電話 電子郵件 展示板 標(biāo) 語 交談 局域網(wǎng)等方式 外部溝通 可采用電話 傳真 顧客滿意調(diào)查 上門拜訪 電話會議 電子郵件以及 顧客規(guī)定的語言 方式 如計(jì)算機(jī)輔 助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù) 電子數(shù)據(jù)交換 等 會議記錄 相關(guān)郵件 8213顧客滿 意調(diào)查表 6205員工滿 意度調(diào)查表 5501信息反 饋單 溝通者 各相關(guān)部門 溝通要做到及時 重要信息內(nèi)容須做 到保密 通過溝通統(tǒng)一認(rèn)識和行動 確定工作動向共同實(shí)施 有助于質(zhì)量 問題的解決和預(yù)防 相應(yīng)的分析 報(bào)告 擬制 唐渝 審核 批準(zhǔn) 有效溝通 采用相應(yīng)溝通方式 確定溝通內(nèi)容 內(nèi)部溝通 與 產(chǎn) 品 相 關(guān) 的與 管 理 相 關(guān) 的與 顧 客 相 關(guān) 的 外部溝通 產(chǎn) 品 信 息 合 同 訂 單 顧 客 反 饋 過 程管管理理評評審審控控制制過過程程 編 號Q YQP256 001B 2005 輸 入 體系審核結(jié)果 內(nèi) 外部 顧客反饋的信息 過程的業(yè)績和產(chǎn) 品的符合性 糾正和預(yù)防措施的狀況 以往管理評審的跟蹤措施 可能影響質(zhì)量管理體系的變更 資源的適宜性 經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)分析 定期的質(zhì)量會議報(bào)告 不良質(zhì)量成本的報(bào)告和評估 顧客 員工滿意 度分析 供應(yīng)商的業(yè)績 持續(xù)改進(jìn)的結(jié)果 設(shè)計(jì)和開發(fā)情況 責(zé)任部門質(zhì)量科 本過程 顧客 1 OEM 顧客 輸 出管理評審報(bào)告 糾正和預(yù)防措施 持續(xù)改進(jìn)建議 資源需求計(jì)劃2 全體員工 過程目標(biāo) 1 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性的數(shù)據(jù)趨勢分析 2 公司年度和各部門年度質(zhì)量目標(biāo) 3 經(jīng)營計(jì)劃完成狀況 4 顧客滿意度 員工滿意度 5 過程能力 Ppk Cpk Cmk PPM 6 內(nèi) 外部損失質(zhì)量成本等 7 管理評審召開的及時性 有效性 8 管理評審輸出結(jié)果的完成率 主要應(yīng)用 表單 1 管理評審計(jì)劃 2 部門總結(jié)報(bào)告 3 管理評審報(bào)告 4 糾正 預(yù)防措施表 程序文件 過過 程程 流流 程程 圖圖 工工 作作 流流 程程責(zé)責(zé)任任者者協(xié)協(xié)作作部部門門管管理理職職責(zé)責(zé) 要要求求質(zhì)質(zhì)量量記記錄錄 廠長質(zhì)量科 按規(guī)定的時間計(jì)劃定期進(jìn)行管理評 審 特殊情況增加頻次 由廠長決 定 5602管理評 審計(jì)劃 5601管理評 審?fù)ㄖ獑?管理者 代表 質(zhì)量科 編制管理評審計(jì)劃 經(jīng)廠長批準(zhǔn)后 下發(fā)各部門執(zhí)行 各部門 管理者代表 質(zhì)量科 各部門必須按計(jì)劃要求認(rèn)真總結(jié)體 系運(yùn)行的情況 過程績效和改進(jìn)的 需求 用數(shù)據(jù)說話 作為管理評 審的輸入 總結(jié)報(bào)告 廠長各部門 廠長主持會議 各部門報(bào)告總結(jié)情 況 參加評審會議的人員對評審內(nèi) 容進(jìn)行逐項(xiàng)評審 必要時提出改進(jìn) 意見廠長對質(zhì)量管理體系作總體評 價 會議記錄 質(zhì)量科質(zhì)量科負(fù)責(zé)會議記錄 質(zhì)量科 管理者代表 廠長 根據(jù)會議記錄和各部門總結(jié) 形成 管理評審報(bào)告 經(jīng)管理者代表審核 廠長批準(zhǔn)后 下發(fā)各部門 管理 評審報(bào)告應(yīng)符合 ISO TS16949標(biāo) 準(zhǔn)5 6 3評審輸出 的要求 5603管理評 審報(bào)告 各部門質(zhì)量科 按管理評審要求 對需改進(jìn)的問題 制定改進(jìn)措施 并按時完成改進(jìn) 質(zhì)量科管理者代表 對改進(jìn)措施的執(zhí)行度和效果進(jìn)行驗(yàn) 證 并不斷持續(xù)改進(jìn) 擬制 陳宏斌 審核 批準(zhǔn) 規(guī)定的時間計(jì)劃顧客要求重大質(zhì)量事故 管理評審計(jì)劃 廠長決定 會議實(shí)施 改進(jìn)措施 會議記錄 改進(jìn)措施驗(yàn)證 持續(xù)改進(jìn) 管理評審報(bào)告 管理評審輸入 過 程 質(zhì)質(zhì)量量成成本本控控制制過過程程 編 號Q YQP256 002B 2005 輸 入 公司經(jīng)營計(jì)劃 顧客要求 數(shù)據(jù)分析 責(zé)任部門質(zhì)量科 本過程 顧客 1 OEM 顧客 輸 出 月度質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì) 匯總表 月度質(zhì)量成本主要原因 分析 月度質(zhì)量成本趨勢SPC圖 年度質(zhì)量成本趨勢 分析 2 全體員工 過程目標(biāo) 1 各項(xiàng)質(zhì)量成本費(fèi)用有據(jù)可查 各種質(zhì)量記錄 表 單 書寫工整 清楚 無誤 主要應(yīng)用 表單 1 年度質(zhì)量成本計(jì)劃 2 內(nèi)部報(bào)廢損失統(tǒng)計(jì)表 2 公司質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)表每月按時上報(bào)3 內(nèi)部返工返修費(fèi)統(tǒng)計(jì)表 4 退貨費(fèi)統(tǒng)計(jì)表 3 質(zhì)量成本指標(biāo)達(dá)到計(jì)劃指標(biāo)5 質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)表 程序文件6 質(zhì)量成本監(jiān)控表 過過 程程 流流 程程 圖圖 工工 作作 流流 程程責(zé)責(zé)任任者者協(xié)協(xié)作作部部門門管管理理職職責(zé)責(zé) 要要求求質(zhì)質(zhì)量量記記錄錄 質(zhì)量科各部門 由質(zhì)量科負(fù)責(zé)編制質(zhì)量成本計(jì) 劃確定統(tǒng)計(jì)技術(shù) 年度質(zhì)量成本計(jì)劃 質(zhì)量科 質(zhì)量科負(fù)責(zé)編制質(zhì)量成本的三 級課目填報(bào)方法 三級文件 質(zhì)量科財(cái)務(wù)科 由質(zhì)量科負(fù)責(zé)確定質(zhì)量成本科 目 三級文件 按填報(bào)方法規(guī)定 各責(zé)任單位 建立質(zhì)量費(fèi)用發(fā)生臺賬 各部門 內(nèi)部報(bào)廢損失統(tǒng)計(jì) 表 內(nèi)部返工返修 費(fèi)統(tǒng)計(jì)表 退貨費(fèi) 統(tǒng)計(jì)表 外部索賠 費(fèi)統(tǒng)計(jì)表 監(jiān)定費(fèi) 統(tǒng)計(jì)表 外部折價 損失費(fèi)統(tǒng)計(jì)表 各部門收集 核算本部門質(zhì)量 成本數(shù)據(jù) 每月2日前上報(bào)公 司管理會計(jì) 管理 會計(jì) 管理會計(jì)對上報(bào)的質(zhì)量費(fèi)用進(jìn) 行匯總每月3日前上報(bào)質(zhì)量科 公司質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì) 表 質(zhì)量科對質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)及分析 進(jìn)行最終匯總 分析 反映質(zhì) 量體系運(yùn)行的趨勢及改進(jìn)潛力 每月5日前報(bào)總部質(zhì)量部 質(zhì)量科 質(zhì)量科 監(jiān)視月度 年度的質(zhì)量成本分 析和趨勢 質(zhì)量成本監(jiān)控表 財(cái)務(wù)科 實(shí)際完成指標(biāo)與制定目標(biāo)比對 時 當(dāng)未達(dá)到目標(biāo)時 按糾正 控制程序改進(jìn) 達(dá)到目標(biāo)時輸 入管理評審 擬制 陳宏斌 審核 王躍雙 批準(zhǔn) 杜林新 質(zhì)量成本計(jì)劃 質(zhì)量成本填報(bào)方法 質(zhì)量成本科目分類 內(nèi)部損失成本外部損失成本 內(nèi)部 報(bào)廢 損失 費(fèi) 內(nèi)部 返工 返修 費(fèi) 管理評審 月度質(zhì)量成本匯總統(tǒng)計(jì) 分析 月度質(zhì)量成本趨勢SPC圖 年度質(zhì)量成本趨勢分析 目標(biāo)比對糾正控制程序 退貨 損失 索 賠 費(fèi) 折價 損失 簽定 費(fèi) 公司月質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì) Y N 公司經(jīng)營計(jì)劃顧客要求數(shù)據(jù)分析 經(jīng)濟(jì)分析會 過 程人人力力資資源源控控制制過過程程編 號Q YQP262 001B 2005 輸 入 國家法律法規(guī) 安全 環(huán)保規(guī)定 業(yè)務(wù)計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃 生 產(chǎn)需求 員工職業(yè)生涯規(guī)劃 崗位應(yīng)知 應(yīng)會和技能要求 員 工基礎(chǔ)情況檔案 責(zé)任部門辦公室 本過程 顧客 1 OEM 顧客 輸 出能夠勝任的從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員2 各部門 過程目標(biāo) 1 年人均培訓(xùn)小時3 全體員工 2 培訓(xùn)合格率100 主要應(yīng)用 表單 1 崗位描述 2 培訓(xùn)效果及滿意度調(diào)查表 3 員工滿意度3 培訓(xùn)需求申請表 4 員工培訓(xùn)履歷表 5 培訓(xùn)記錄表 6 崗位資格評審表 7 崗位技能矩陣表 8 年度培訓(xùn)計(jì)劃 9 技能培訓(xùn)效果追蹤表 10 培訓(xùn)合格率統(tǒng)計(jì)表 程序文件人力資源管理程序 Q YQP262 002C 2005 11 員工上崗及轉(zhuǎn)崗帶教記錄表 過過 程程 流流 程程 圖圖 工工 作作 流流 程程責(zé)責(zé)任任者者協(xié)協(xié)作作部部門門管管理理職職責(zé)責(zé) 要要求求質(zhì)質(zhì)量量記記錄錄 部門主管辦公室 各部門主管對本部門的各崗位職能進(jìn) 行分析 編制下屬及關(guān)鍵崗位的 崗 位描述 經(jīng)辦公室審核批準(zhǔn)后 作 為公司人員招聘 配置 考評的主要 依據(jù) 崗位描述 Q YQP362 004A1 2004 辦公室 根據(jù)崗位要求編制新員工培訓(xùn)計(jì)劃和 關(guān)鍵崗位轉(zhuǎn)崗的帶教計(jì)劃 辦公室 新員工培訓(xùn)應(yīng)在一個月之內(nèi)進(jìn)行 考 核合格后上崗 關(guān)鍵崗位轉(zhuǎn)崗員工按 帶教計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)并跟蹤帶教過程及 效果 6207培訓(xùn)記錄表 6208崗位資格 評審表 6211員工上崗及 轉(zhuǎn)崗帶教記錄 辦公室各部門 各部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)計(jì)劃 崗位技能 要求 人員現(xiàn)有水平狀況和顧客要求 提出培訓(xùn)需求 匯總到辦公室 辦 公室根據(jù)崗位技能矩陣分析 結(jié)合國 家法律法規(guī)及各部門提出的培訓(xùn)需求 確定以下培訓(xùn)需求 1 質(zhì)量管 理知識 質(zhì)量意識教育 2 專業(yè) 技術(shù)知識 3 特殊 關(guān)鍵崗位的 操作技能 6209培訓(xùn)需求 調(diào)查表 辦公室管理者代表 根據(jù)確定的培訓(xùn)需求制定年度培訓(xùn)計(jì) 劃 經(jīng)管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批 準(zhǔn) 6206年度培訓(xùn) 計(jì)劃 辦公室 按年度培訓(xùn)計(jì)劃選擇適宜的培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 和培訓(xùn)講師 組織各項(xiàng)培訓(xùn) 包括培 訓(xùn)教材 教學(xué)條件配置 簽到 培訓(xùn) 記錄等 編制 崗位描述 新員工培訓(xùn)計(jì)劃轉(zhuǎn)崗帶教計(jì)劃 新員工 轉(zhuǎn)崗員工培訓(xùn)上崗 年度培訓(xùn)計(jì)劃 委外培訓(xùn)內(nèi)部培訓(xùn) 培 訓(xùn) 需 求 調(diào) 查 國 家 法 律 法 規(guī) 公 司 業(yè) 務(wù) 計(jì) 劃 崗 位 技 能 矩 陣 分 析 顧 客 要 求 工工 作作 流流 程程責(zé)責(zé)任任者者協(xié)協(xié)作作部部門門管管理理職職責(zé)責(zé) 要要求求質(zhì)質(zhì)量量記記錄錄 年度培訓(xùn)總結(jié) 編制 崗位描述 新員工培訓(xùn)計(jì)劃轉(zhuǎn)崗帶教計(jì)劃 新員工 轉(zhuǎn)崗員工培訓(xùn)上崗 年度培訓(xùn)計(jì)劃 委外培訓(xùn)內(nèi)部培訓(xùn) 培訓(xùn)考核 評價 建立員工培訓(xùn)檔案 崗位技能矩陣分析 管理評審 培 訓(xùn) 需 求 調(diào) 查 國 家 法 律 法 規(guī) 公 司 業(yè) 務(wù) 計(jì) 劃 崗 位 技 能 矩 陣 分 析 顧 客 要 求 培 訓(xùn) 需 求 調(diào) 查 國 家 法 律 法 規(guī) 公 司 業(yè) 務(wù) 計(jì) 劃 崗 位 技 能 矩 陣 分 析 顧 客 要 求 辦公室 內(nèi)部培訓(xùn)可采用考試 培訓(xùn)滿意度調(diào) 查 跟蹤考評等方式對培訓(xùn)效果進(jìn)行 評價 考試卷 評價記錄 辦公室 將培訓(xùn)的內(nèi)容及培訓(xùn)效果登記入員工 培訓(xùn)履歷表中 6204員工培訓(xùn) 履歷表 辦公室 經(jīng)過年度培訓(xùn)后 重新對崗位技能矩 陣進(jìn)行分析 評審培訓(xùn)的效果 6202崗位技能 矩陣表 辦公室 每年底 對培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié) 評價 培訓(xùn)的有效性 提出培訓(xùn)工作的改進(jìn) 方向 確定新的培訓(xùn)需求 培訓(xùn)總結(jié) 培訓(xùn)總結(jié)作為管理評審的輸入 評審 資源的適宜性 擬制 唐渝 審核 批準(zhǔn) 返回 2 年度培訓(xùn)總結(jié) 培訓(xùn)考核 評價 建立員工培訓(xùn)檔案 崗位技能矩陣分析 管理評審 過 程定定單單處處理理過過程程文件編號Q YQP272 001B 2005 輸 入 顧客要求 法律法規(guī)要求 市場分析 制造可行性 生產(chǎn)能 力 動態(tài)的倉庫庫存表 責(zé)任部門營銷科 本過程 顧客 1 OEM 顧客 輸 出具有競爭力的價格 經(jīng)評審的有效合同2 雙林集團(tuán)子公司 過程目標(biāo) 1 交期達(dá)成率 2 經(jīng)評審的有效合同 主要應(yīng)用 表單 1 報(bào)價申請單 3 合同評審率 2 報(bào)價單 4 合同評審及時性 3 合同評審表 程序文件 過過 程程 流流 程程 圖圖 報(bào)報(bào) 價價 過過 程程 工工 作作 流流 程程責(zé)責(zé)任任者者協(xié)協(xié)作作部部門門管管理理職職責(zé)責(zé) 要要求求質(zhì)質(zhì)量量記記錄錄 營銷科技術(shù)科 市場開發(fā)時 營銷員負(fù)責(zé)對市場情 況及顧客的要求進(jìn)行調(diào)研 及時掌 握有關(guān)信息 營銷主管技術(shù)科 營銷員負(fù)責(zé)對該產(chǎn)品市場可行性進(jìn) 行分析 評估 提出報(bào)價申請 營 銷主管負(fù)責(zé)決定報(bào)價或放棄 技術(shù) 科負(fù)責(zé)對該產(chǎn)品的技術(shù)可行性進(jìn)行 評估 報(bào)價申請單 可行性分 析報(bào)告 營銷人員 財(cái)務(wù)科 物流科 營銷員負(fù)責(zé)同行業(yè)各種信息的收集 財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)提供類似產(chǎn)品的成本 物流科負(fù)責(zé)提供采購信息 并及 時更新 產(chǎn)品工程 師 生產(chǎn)科 技術(shù)科 充分識別顧客對圖紙 樣品 技術(shù) 規(guī)范的要求 營銷科 財(cái)務(wù)科 技術(shù)科 生產(chǎn)科 財(cái)務(wù)提供類似產(chǎn)品成本的相關(guān)資料 技術(shù)科需對該產(chǎn)品的開發(fā)風(fēng)險 進(jìn)度風(fēng)險 技術(shù)風(fēng)險進(jìn)行分析 產(chǎn)品工程 師 技術(shù)科 產(chǎn)品工程師根據(jù)相關(guān)部門提供的信 息進(jìn)行核算 并制作報(bào)價單 報(bào)價單 報(bào)價單經(jīng)技術(shù)科審核后報(bào)營銷主管 審批 對于重大項(xiàng)目的報(bào)價 由營 銷科組織相關(guān)部門進(jìn)行會議評審 評審?fù)ㄟ^后向客戶報(bào)價或投標(biāo) 并 根據(jù)客戶的反饋意見完善報(bào)價 對報(bào)價單進(jìn)行保密處理 營銷科 報(bào)價評審 記錄 報(bào)價經(jīng)顧客確認(rèn)后 進(jìn)入APQP階 段 1 YY Y N 市場信息獲取 評審 顧客要求理解 可行性評估 同行業(yè)信息采購信息類似加工成本 成本及風(fēng)險分析 投標(biāo)報(bào)價書制作 放棄 N APQP 顧客確認(rèn) 過過 程程 流流 程程 圖圖 合合 同同 評評 審審 過過 程程 工工 作作 流流 程程責(zé)責(zé) 任任協(xié)協(xié)作作部部門門管管理理職職責(zé)責(zé) 要要求求質(zhì)質(zhì)量量記記錄錄 合同 訂單 營銷科營銷科接到客戶合同后負(fù)責(zé)對合同 進(jìn)行產(chǎn)品合同與模具合同的分類 相關(guān)部門 模具合同由營銷科 技術(shù)科 生 產(chǎn)科 質(zhì)量科對技術(shù)能力 生產(chǎn)能 力 質(zhì)量控制能力進(jìn)行評審 對模 具供應(yīng)商 產(chǎn)品合同由營銷科 生產(chǎn)科 技 術(shù)科 質(zhì)量科 物流科分別對交期 生產(chǎn) 技術(shù) 質(zhì)量 原材料供應(yīng) 及物流能力進(jìn)行評審 YQP7202 合同評審表 評審結(jié)果表明有能力滿足合同要求 則簽訂合同 如不能滿足合同要求 合同評審經(jīng)辦人把評審的情況反 饋給營銷科 由營銷科與客戶進(jìn)行 溝通 經(jīng)協(xié)調(diào)仍達(dá)不到評審要求則 反饋事業(yè)部 營銷副總綜合考慮處 理 電話記錄 營銷科 在合同或訂單上簽字 并回傳顧客 合同 訂單 營銷科 當(dāng)合同在執(zhí)行過程中發(fā)生變更 營 銷科應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改 并 將變更內(nèi)容通知相關(guān)部門或責(zé)任人 修改記錄 過過程程流流程程圖圖 生生產(chǎn)產(chǎn)訂訂單單下下發(fā)發(fā)過過程程 合同分類 簽訂合同 模具合同 顧客意向合同 產(chǎn)品合同 相關(guān)部門評審 合同修訂 更改 生產(chǎn)過程 評審可行 工作流程責(zé)任者協(xié)作部門管理職責(zé) 要求質(zhì)量記錄 營銷科每月末營銷向客戶拿取下月訂單合同評審表 銷售 物流 生產(chǎn)根據(jù)客戶需求量 庫存中轉(zhuǎn)量 安全庫存量 產(chǎn)能 批量生產(chǎn)成本最終下發(fā)生產(chǎn)訂單 必須考慮以經(jīng)濟(jì)批量進(jìn)行生產(chǎn) 訂單 銷售內(nèi)勤 生產(chǎn)科 物流科 營銷內(nèi)勤根據(jù)訂單和庫存數(shù)量下好 訂單后交部門主管審核 交生產(chǎn)和 物流負(fù)責(zé)人確認(rèn)訂單數(shù)量及需求日 期 庫管員每天將最新的成品 半成品 庫存量 當(dāng)天的發(fā)貨量寫在看板上 生產(chǎn)調(diào)度每天將未完成的生產(chǎn)計(jì) 劃數(shù)量寫在看板上 必須保證數(shù)據(jù) 的準(zhǔn)確性 庫管員 生產(chǎn)調(diào)度 物流根據(jù)訂單數(shù)量 準(zhǔn)備所需的原輔 材料 生產(chǎn)科接到銷售下發(fā)的訂單 后根據(jù)需求時間安排生產(chǎn) 物流科 生產(chǎn)科 生產(chǎn)科生產(chǎn)完該批訂單經(jīng)檢驗(yàn)合格 后入庫 物流科應(yīng)及時入庫 上帳物流科 營銷科 生產(chǎn)科 物流科 入庫單 庫管員發(fā)現(xiàn)某種產(chǎn)品庫存量低于安 全庫存量時應(yīng)立即報(bào)告營銷內(nèi)勤 及時安排生產(chǎn) 并在看板上用紅色 標(biāo)示其數(shù)量 安全庫存量應(yīng)根據(jù)實(shí) 際情況及時更新 庫管員 擬制 鄧娜 審核 批準(zhǔn) 返回 2 銷售 物流 生產(chǎn)根據(jù) 客戶訂單下發(fā)生產(chǎn)訂單 審核 確認(rèn) 采購 生產(chǎn) 入庫 接收訂單 安全庫存量監(jiān)控 物流看板控制 過 程產(chǎn)品開發(fā) APQP 過程文件編號Q YQP273 001B 2005 輸 入 法律法規(guī)要求 顧客特殊要求 功能和性能 類似產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn) 設(shè) 計(jì)FMEA 產(chǎn)品的特殊特性和規(guī)范 產(chǎn)品防錯 產(chǎn)品圖樣或數(shù)學(xué)數(shù) 據(jù) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)評審結(jié)果 責(zé)任部門項(xiàng)目開發(fā)小組 本過程 顧客 1 OEM 顧客 輸 出經(jīng)顧客批準(zhǔn)合格的生產(chǎn)過程2 生產(chǎn)部 過程目標(biāo) 1 質(zhì)量風(fēng)險 成本 周期 關(guān)鍵路徑 主要應(yīng)用 表單 1 控制計(jì)劃 2 產(chǎn)品的合格率 2 FMEA 3 開發(fā)計(jì)劃進(jìn)度3 過程流程圖 程序文件4 A3 A8檢查表 過過 程程 流流 程程 圖圖 工工 作作 流流 程程責(zé)責(zé)任任者者協(xié)協(xié)作作部部門門管管理理職職責(zé)責(zé) 要要求求質(zhì)質(zhì)量量記記錄錄 銷售員項(xiàng)目小組 銷售員負(fù)責(zé)將需開發(fā)新品的信息傳 遞至項(xiàng)目部 項(xiàng)目經(jīng)理各部門 項(xiàng)目小組針對產(chǎn)品的要求組織跨部 門 子公司的項(xiàng)目小組 項(xiàng)目小組銷售部 項(xiàng)目小組針對該產(chǎn)品需收集顧客要 求 圖紙 類似產(chǎn)品的設(shè)計(jì)FMEA 過程FMEA 同時結(jié)合類似產(chǎn)品 的經(jīng)驗(yàn)及APQP等五本工具書中的 要求進(jìn)行分析 研究 項(xiàng)目小組銷售部 針對上述內(nèi)容 項(xiàng)目小組對顧客要 求進(jìn)行識別 理解 項(xiàng)目小組 生產(chǎn)部 技術(shù)部 經(jīng)過對產(chǎn)品及顧客要求的理解 對 整個生產(chǎn)過程進(jìn)行策劃 項(xiàng)目小組 生產(chǎn)部 技術(shù)部 按過程策劃要求 及以前類似產(chǎn)品 的經(jīng)驗(yàn) 形成初步工藝方案 項(xiàng)目小組 項(xiàng)目小組成員對已形成的初步工藝 方案進(jìn)行評定 初步工藝流 程 項(xiàng)目小組 財(cái)務(wù)部 技術(shù)部 風(fēng)險評估包括開發(fā)成本風(fēng)險 技術(shù) 風(fēng)險 開發(fā)進(jìn)度風(fēng)險 項(xiàng)目小組技術(shù)部 項(xiàng)目小組編制特殊特性清單 FMEA分析 并用DOE試驗(yàn)進(jìn)行工 藝分析 特殊特性清 單 FMEA 分析 項(xiàng)目小組技術(shù)部 項(xiàng)目小組對工藝參數(shù)是否可行進(jìn)行 判定 Y N 開發(fā)信息獲取 評審 工藝過程風(fēng)險評估 成立項(xiàng)目小組 顧客要求理解 過程策劃 初步工藝方案 PFMEA特殊特性清單DOE研究和試驗(yàn) 工藝參數(shù)可行 顧客 要求 圖 紙 規(guī)范 P PPAP 等 類似 產(chǎn)品 經(jīng)驗(yàn) 產(chǎn)品 項(xiàng)目小組 生產(chǎn)部 技術(shù)部 針對可行的工藝參數(shù)制定工藝流程 圖及生產(chǎn)用的平面布置圖 流程圖 品質(zhì)部 技術(shù)部項(xiàng)目小組 品質(zhì) 技術(shù)部按生產(chǎn)控制計(jì)劃編制 相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書 各部門 各部門對作業(yè)人員進(jìn)行相應(yīng)的作業(yè) 指導(dǎo)書的培訓(xùn)培訓(xùn)記錄 項(xiàng)目小組項(xiàng)目小組編制試生產(chǎn)控制計(jì)劃 項(xiàng)目小組生產(chǎn)部 技術(shù)部 按試生產(chǎn)控制計(jì)劃作生產(chǎn)設(shè)備的準(zhǔn) 備及工裝 夾具的準(zhǔn)備 MSA Ppk C mk計(jì)劃 生產(chǎn)部項(xiàng)目小組 生產(chǎn)部組織 采用正式生產(chǎn)工裝 模具 設(shè)備進(jìn)行試生產(chǎn) 300件連 續(xù)生產(chǎn) 2天試生產(chǎn) 品質(zhì)部項(xiàng)目小組 品質(zhì)部進(jìn)行材料 產(chǎn)品檢測 試驗(yàn) MSA Ppk Cmk分析 項(xiàng)目小 組對包裝進(jìn)行評價 全尺寸報(bào)告 MSA Ppk C mk包裝評價 項(xiàng)目小組 針對試生產(chǎn)的結(jié)果 修訂試生產(chǎn)控 制計(jì)劃 編制成生產(chǎn)控制計(jì)劃 生產(chǎn)控制計(jì) 劃 項(xiàng)目小組 項(xiàng)目小組對整個開發(fā)過程進(jìn)行總結(jié) 評定 產(chǎn)品質(zhì)量策 劃總結(jié)和認(rèn) 定 項(xiàng)目小組 項(xiàng)目小組按 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 的 要求進(jìn)行PPAP提交 PPAP 顧客 項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)交顧客批準(zhǔn)的PPAP 傳遞至分廠 生產(chǎn)部生產(chǎn)部按顧客要求進(jìn)行批量生產(chǎn) 試生產(chǎn)控制計(jì)劃 質(zhì)量策劃總結(jié)和認(rèn)定 工藝流程圖平面布置圖 Ppk MSA Cmk 計(jì)劃 設(shè)備工裝夾具準(zhǔn)備 試 生 產(chǎn) 2 T P Ppk MSA Cmk 計(jì)算 全尺寸全性能測量包裝實(shí)驗(yàn)與評價 生產(chǎn)控制計(jì)劃 PPAP提交 顧客批準(zhǔn) 批量生產(chǎn) 作業(yè)人員培訓(xùn) 工藝卡作業(yè)指導(dǎo)書檢驗(yàn)規(guī)范 包裝規(guī) 訂 過 程產(chǎn) 品 開 發(fā) APQP 過 程編號Q YQP273 001B 2005 輸 入 法律法規(guī)要求 顧客要求 功能和性能 類似產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn) 設(shè)計(jì)FMEA和可靠性結(jié)果 產(chǎn)品的特殊特性和規(guī)范 產(chǎn)品防 錯 產(chǎn)品圖樣 產(chǎn)品設(shè)計(jì)評審結(jié)果 責(zé)任部門項(xiàng)目小組 技術(shù)部 輸 出經(jīng)顧客批準(zhǔn)的生產(chǎn)過程 本過程顧客 1 顧客 過程目標(biāo) 1 產(chǎn)品合格率 2 各部門 2 過程設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃進(jìn)度及時率 3 顧客OTS認(rèn)可 確認(rèn) 合格率 主要應(yīng)用的 表單 具體見涉及的質(zhì)量記錄 程序文件 過過 程程 流流 程程 圖圖 工 作 流 程責(zé) 任 者協(xié)作部門管理職責(zé) 要求質(zhì)量記錄 銷售部 銷售部收到客戶新產(chǎn)品需要和期 望時 由銷售部組織進(jìn)行報(bào)價 產(chǎn)品報(bào)價單 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 各職能部門 報(bào)價基本確定下來 由公司負(fù)責(zé) 人指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組建多方論證 小組 進(jìn)行項(xiàng)目開發(fā) 技術(shù)協(xié)議 項(xiàng)目小組成員及 職責(zé) 項(xiàng)目小組 銷售部項(xiàng)目小組 銷售部要求顧客提供的圖紙 樣 品 技術(shù)規(guī)范 試驗(yàn)規(guī)范等由項(xiàng) 目小組進(jìn)行確認(rèn) 理解 形成顧 客要求明細(xì)表 APQP功能展開表 顧客要求明細(xì)表 工藝流程圖 設(shè)備模具清單 材料清單 項(xiàng)目小組 項(xiàng)目小組要對項(xiàng)目開發(fā)的初步工 藝方案 設(shè)備模具情況 生產(chǎn)能 力 經(jīng)濟(jì)效益 投資盈利進(jìn)行分 析 形成相關(guān)的評審 分析報(bào)告 經(jīng)濟(jì)效益 投資盈利分析由財(cái)務(wù) 部制作 初步工藝流程圖 生產(chǎn)部生產(chǎn)能力分析 財(cái)務(wù)部 經(jīng)濟(jì)效益分析 投資盈利分析 項(xiàng)目小組應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品可行性評審 評審注意點(diǎn) 市場分析情況 技術(shù)可行性 生產(chǎn)可行性 經(jīng)濟(jì)效益 項(xiàng)目管理 質(zhì)量要求 根據(jù)評審結(jié)果形成新產(chǎn)品可行性 分析報(bào)告 交總經(jīng)理批準(zhǔn) 項(xiàng)目小組各職能部門 新產(chǎn)品可行性分 析報(bào)告 項(xiàng)目小組 項(xiàng)目小組 對第一階段進(jìn)行總結(jié) 形成總結(jié) 記錄 第一里程碑總結(jié) 工 作 流 程責(zé) 任 者協(xié)作部門管理職責(zé) 要求質(zhì)量記錄 第一階段 產(chǎn)品業(yè)務(wù)承接 多方論證方法 顧客要求確認(rèn) 初步工藝方案 新產(chǎn)品可行性分析 生產(chǎn)能力分析 小組可行性承諾 投資盈利分析 經(jīng)濟(jì)效益分析 第一里程碑 項(xiàng)目小組銷售部 形成特殊特性清單 須得到客戶 的確認(rèn) 產(chǎn)品和過程特殊 特性清單 項(xiàng)目小組各職能部門 由項(xiàng)目小組制定材料定額材料定額 項(xiàng)目小組各職能部門 由項(xiàng)目小組根據(jù)客戶要求制定包 裝規(guī)范 包裝規(guī)范 項(xiàng)目小組生產(chǎn)部 生產(chǎn)部協(xié)助項(xiàng)目小組根據(jù)產(chǎn)品要 求確定本公司的生產(chǎn)工序和生產(chǎn) 場地布置 制作場地平面布置圖 場地平面布置圖 項(xiàng)目小組 物流部 技術(shù)部 根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)評審結(jié)果 如需要 新設(shè)備設(shè)施購置 工裝模具設(shè)計(jì) 制作 檢測設(shè)備準(zhǔn)備 原材料采 購由項(xiàng)目小組責(zé)任人進(jìn)行實(shí)施并 進(jìn)行進(jìn)度跟蹤 進(jìn)度表 模具合格證 對已確定的流程 項(xiàng)目小組討論并確 定FMEA風(fēng)險評估 產(chǎn)品特征關(guān)系矩陣 并對其可能出現(xiàn)的失效模式進(jìn)行分 析 在進(jìn)行FMEA分析時運(yùn)用已發(fā)生的 不合格 制定措施 以制作過程FMEA 當(dāng)RPN 64或 顧客指定的RPN值時 顧客有要求的按顧客要求的RPN值 執(zhí)行 應(yīng)采取有效措施予以實(shí)施 項(xiàng)目小組后續(xù)需對PFMEA對策進(jìn)行確 認(rèn) A 類特殊特性必須在PFMEA中 予以標(biāo)識 當(dāng)發(fā)生問題后 應(yīng)及時分 析并更新FMEA 關(guān)鍵尺寸必須使用 X R 圖的控制方法 PFMEA風(fēng)險評估 項(xiàng)目小組 產(chǎn)品特征關(guān)系矩 陣 PFMEA分析 PFMEA對策確認(rèn) 項(xiàng)目小組 項(xiàng)目小組討論制定 試生產(chǎn)控制 計(jì)劃 根據(jù)試生產(chǎn)控制計(jì)劃 由項(xiàng)目小 組編制生產(chǎn) 包裝作業(yè)指導(dǎo)書 檢驗(yàn)規(guī)范 同時應(yīng)按照試生產(chǎn)控 制計(jì)劃 編制MSA PPK CMK計(jì)劃 A 特性必須在控制計(jì)劃中規(guī)定 用SPC予以控制 試生產(chǎn)控制計(jì)劃 作業(yè)指導(dǎo)書 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書 MSA PPK CMK計(jì) 劃 項(xiàng)目小組 對產(chǎn)品質(zhì)量策劃進(jìn)行檢查 A3 A8 用A 3到A 8檢查 表對產(chǎn)品質(zhì)量策 劃進(jìn)行檢查 項(xiàng)目小組 對第二階段進(jìn)行總結(jié) 形成總結(jié) 記錄 第二里程碑總結(jié) 工 作 流 程責(zé) 任 者協(xié)作部門管理職責(zé) 要求質(zhì)量記錄 第二階段 特殊特性確認(rèn) 材料定額 包裝規(guī)范 場地平面布置 PFMEA風(fēng)險評估 產(chǎn)品特征關(guān)系矩陣 PFMEA分析 MSA PPK CMK計(jì)劃 PFMEA對策確認(rèn) 產(chǎn)品質(zhì)量策劃檢查 作業(yè)指導(dǎo)書 試生產(chǎn)控制計(jì)劃 第二里程碑 添 置 設(shè) 備 設(shè) 施 工 裝 模 具 制 作 監(jiān) 視 裝 置 準(zhǔn) 備 原 材 料 采 購 第三階段 項(xiàng)目小組 生產(chǎn)部 品質(zhì)部 技術(shù)部 根據(jù)顧客要求 依照試生產(chǎn)控制 計(jì)劃進(jìn)行試生產(chǎn) 項(xiàng)目小組安排 各責(zé)任部門對PPK MSA CMK能力 進(jìn)行分析 由項(xiàng)目小組對其能力 進(jìn)行評價 PPK 1 67 如不能滿足客戶要求 須重新試生產(chǎn) 必要時修改相 關(guān)文件 R R10 的 要進(jìn)行分析和確認(rèn) 30 的不準(zhǔn) 使用 CMK 1 67 即投入使用 兩天試生產(chǎn)評審 及驗(yàn)收報(bào)告 PPK MSA CMK 項(xiàng)目小組品質(zhì)部項(xiàng)目小組對包裝進(jìn)行評價 包裝評價 項(xiàng)目小組品質(zhì)部品質(zhì)部對全尺寸全性能進(jìn)行測量全尺寸報(bào)告 項(xiàng)目小組生產(chǎn)部項(xiàng)目小組討論制定生產(chǎn)控制計(jì)劃生產(chǎn)控制計(jì)劃 項(xiàng)目小組技術(shù)部 項(xiàng)目小組完成產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié) 和認(rèn)定 經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后 由 項(xiàng)目小組保管 A 8控制計(jì)劃檢 查表 項(xiàng)目小組 項(xiàng)目小組應(yīng)執(zhí)行 PPAP 手冊并 提交客戶批準(zhǔn) 客戶有要求時依 客戶要求進(jìn)行 如合格 銷售部 應(yīng)得到客戶書面的批準(zhǔn)報(bào)告 顧 客放棄除外 如不合格 工廠 公司 重新生產(chǎn) 項(xiàng)目小組重 新遞交PPAP PPAP報(bào)告 項(xiàng)目小組對試生產(chǎn)階段進(jìn)行總結(jié) 并形成記錄 第三階段里程碑 總結(jié) 工 作 流 程責(zé) 任 者協(xié)作部門管理職責(zé) 要求質(zhì)量記錄 各職能部門 在量產(chǎn)階段要積極與客戶溝通取 得客戶滿意的支持信息 試生產(chǎn) 2TP PPK MSA CMK 包裝實(shí)驗(yàn)與評價 全尺寸全性能測量 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 生產(chǎn)控制計(jì)劃 質(zhì)量策劃檢查A8 質(zhì)量策劃認(rèn)定 設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn) 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 顧客批準(zhǔn)確認(rèn) 第三里程碑 第四階段 批產(chǎn) 第三階段 在量產(chǎn)階段項(xiàng)目小組應(yīng)該根據(jù)質(zhì) 量策劃的輸出 對生產(chǎn)實(shí)際狀況 進(jìn)行評價 應(yīng)貫徹持續(xù)改進(jìn)思想 不斷提高 質(zhì)量 減少普通變差 杜絕特殊 變差 當(dāng)APQP實(shí)施后 由審核人員對過 程策劃有效性進(jìn)行評價 以保證 滿足對產(chǎn)品和過程的所有要求 也可以對過程進(jìn)行過程審核 過程審核報(bào)告 項(xiàng)目小組 對項(xiàng)目的整個過程進(jìn)行總結(jié) 總 結(jié)項(xiàng)目開發(fā)的優(yōu)缺點(diǎn) 不斷持續(xù) 改進(jìn) 項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告 擬制 鄔福軍 審核 批準(zhǔn) 減 少 變 差 客 戶 滿 意 交 付 服 務(wù) 過 程 審 核 第四里程碑 各職能部門 在量產(chǎn)階段要積極與客戶溝通取 得客戶滿意的支持信息 第四階段 批產(chǎn) 過 程供供應(yīng)應(yīng)商商管管理理過過程程 文件編號Q YQP274 001B 2005 輸 入 國家法規(guī) 環(huán)保 安全要求 顧客要求 工程規(guī)范 合同 定單 生產(chǎn)計(jì)劃 采購物資分類清單 責(zé)任科門物流科 本過程 顧客 1 OEM 顧客 輸 出合格供應(yīng)商一覽表2 全體員工 過程目標(biāo) 進(jìn)料檢驗(yàn)批次合格率 供應(yīng)商交付業(yè)績 主要應(yīng)用 表單 1 供應(yīng)商能力調(diào)查表 2 供應(yīng)商審查表 3 供應(yīng)商評審表 4 產(chǎn)品認(rèn)定報(bào)告 5 供應(yīng)商質(zhì)量業(yè)績監(jiān)控表 6 供應(yīng)商交付業(yè)績監(jiān)控表 程序文件7 品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)書 過過 程程 流流 程程 圖圖 工工 作作 流流 程程責(zé)責(zé)任任者者協(xié)協(xié)作作科科門門管管理理職職責(zé)責(zé) 要要求求質(zhì)質(zhì)量量記記錄錄 采購員技術(shù)科 根據(jù)物資采購的需求或?qū)嶋H物資的 供應(yīng)能力 考慮是否需要開發(fā)新的 供應(yīng)商 采購員 要求調(diào)查表內(nèi)容填寫詳實(shí) 準(zhǔn)確 并有供應(yīng)商的簽字蓋章 7410供應(yīng)商 能力調(diào)查表 采購員質(zhì)量科 根據(jù)供應(yīng)商能力調(diào)查的結(jié)果 對是 否有進(jìn)一步開發(fā)的必要做出初步評 審 報(bào)物流科長審批 在供應(yīng)商能 力調(diào)查表上簽字 74101供應(yīng) 商能力調(diào)查 表 采購員 工程技 術(shù)員 工程技術(shù)員提供物資的圖紙 樣件 和 或技術(shù)質(zhì)量要求 由采購員與 供應(yīng)商溝通 簽定技術(shù)協(xié)議 當(dāng)顧 客對技術(shù)圖紙 樣件有保密要求時 應(yīng)在技術(shù)協(xié)議中增加保密條款 技術(shù)協(xié)議 工程技 術(shù)員 采購員 按 采購過程控制程序 5 2 4 執(zhí)行 并將認(rèn)定結(jié)果書面報(bào)告物流 科 7419產(chǎn)品認(rèn) 定 報(bào)告 采購員 質(zhì)量科 工程技術(shù) 科 對A類物資的供應(yīng)商 需進(jìn)行現(xiàn)場 審查或書面審查 評價供應(yīng)商的質(zhì) 量保證能力 7409供應(yīng)商 審查表 采購員 質(zhì)量科 工程科 物流科將以上過程的結(jié)果進(jìn)行匯總 組織相關(guān)科門進(jìn)行綜合評價 作 出是否為合格供應(yīng)商的判定 7411供應(yīng)商 評審表 國家法規(guī) 環(huán)保 安全要求 潛在供應(yīng)商能力調(diào)查 顧客需求 工程規(guī)范 合同 定單 生產(chǎn)計(jì)劃 開發(fā)新供應(yīng)商意向 初步評審 產(chǎn)品認(rèn)定 供應(yīng)商審查 供應(yīng)商評審 材料采購信息溝通 廠長 物流科 長 年采購在30萬元以下由物流科長批 準(zhǔn) 30萬元以上由廠長批準(zhǔn)進(jìn)行綜 合判定結(jié)果批準(zhǔn) 7411供應(yīng)商 評審表 物流科 廠長批準(zhǔn)后 及時將該供應(yīng)商列入 合格供應(yīng)商一覽表 中 并保證 所有采購人員和進(jìn)料檢驗(yàn)員的文件 得到更改 同時應(yīng)及時與供應(yīng)商簽 訂技術(shù)質(zhì)量保證協(xié)議 7408合格供 應(yīng)商一覽表 質(zhì)量科 物流科 對新評選合格的供應(yīng)商和原有合格 供應(yīng)商 質(zhì)量科和物流科對供貨業(yè) 績進(jìn)行監(jiān)控 包括質(zhì)量 交貨期 服務(wù) 額外運(yùn)費(fèi)等 如出現(xiàn)異常 情況 應(yīng)及時向供應(yīng)商書面反饋 要求采取糾正措施并跟蹤驗(yàn)證改進(jìn) 的效果 必要時到供應(yīng)商處進(jìn)行現(xiàn) 場審核 7417供應(yīng)商 質(zhì)量業(yè)績監(jiān) 控表 7416 供應(yīng)商交付 業(yè)績監(jiān)控表 7418品質(zhì)異 常聯(lián)絡(luò)書 采購員 質(zhì)量科 工程技術(shù) 科 對A類物資供應(yīng)商 物流科年初制 定供應(yīng)商年度審查計(jì)劃 并按計(jì)劃 組織相關(guān)科門進(jìn)行現(xiàn)場審查或書面 審查 7409供應(yīng)商 審查表 采購員 質(zhì)量科 物流科 每年年底 由物流科組織相關(guān)部門 對質(zhì)量保證能力 質(zhì)量業(yè)績 交 付業(yè)績及價格情況進(jìn)行綜合評審 重新確認(rèn)合格供應(yīng)商的資格 7411供應(yīng)商 評審表 廠長對重新確認(rèn)的結(jié)果進(jìn)行批準(zhǔn) 7411供應(yīng)商 評審表 物流科 批準(zhǔn)后 及時修訂 合格供應(yīng)商一 覽表 并保證所有采購人員和進(jìn) 料檢驗(yàn)員得到更新后的有效版本 7408合格供 應(yīng)商一覽表 擬制 詹云奎 審核 批準(zhǔn) 審批 合格供應(yīng)商一覽表 年度動態(tài)表 供應(yīng)商業(yè)績監(jiān)控 質(zhì) 量 交 期服 務(wù) 額 外 運(yùn) 費(fèi) 供應(yīng)商年度審查 供應(yīng)商年度復(fù)評 批準(zhǔn) 修訂合格供應(yīng)商一覽表 過 程采采 購購 控控 制制 過過 程程編 號Q YQP274 002B 2005 輸 入 國家法規(guī) 環(huán)保和安全要求 顧客要求 工程規(guī)范 經(jīng)評審的合同訂單 生產(chǎn)計(jì)劃 合格供應(yīng)商檔案 責(zé)任部門物流科 本過程 顧客 1 OEM 顧客 輸 出合格的原材料2 生產(chǎn)科門 過程目標(biāo) 采購供應(yīng)及時性 進(jìn)料檢驗(yàn)批次合格率 主要應(yīng)用 表單 1 申購單 2 采購計(jì)劃 物流費(fèi)用率3 采購訂單 庫存周轉(zhuǎn)率4 品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)書 程序文件采購控制過程程序Q YQP274 003B5 質(zhì)量業(yè)績監(jiān)控表 交付業(yè)績監(jiān)控表 過過 程程 流流 程程 圖圖 工工 作作 流流 程程責(zé)責(zé)任任者者協(xié)協(xié)作作部部門門管管理理職職責(zé)責(zé) 要要求求質(zhì)質(zhì)量量記記錄錄 營銷科 物流科 各部門 根據(jù)銷售訂單 銷售預(yù)測信息 各物料采購周期 生產(chǎn)計(jì)劃 庫 存狀況提出采購申請 對大宗原 材料 由采購員制定采購計(jì)劃 7402申購單 7401采購計(jì)劃 總經(jīng)理 廠長 物流科 長 采購員 采購員 單筆采購在50萬元以上100萬以 下由廠長批準(zhǔn) 事業(yè)部物流部長 審核 單筆采購50萬元以下由物 流科長批準(zhǔn)分廠廠長審核 單筆 采購在100萬以上由物流科長審 核總經(jīng)理批準(zhǔn) 綜合判定結(jié)果批 準(zhǔn)才可采購 7402申購單 7401采購計(jì)劃 采購員 根據(jù)采購計(jì)劃或申購單 在 合 格供應(yīng)商一覽表 中選擇供應(yīng)商 下達(dá)采購訂單 采購信息除應(yīng) 表述擬采購產(chǎn)品的有關(guān)要求外 還應(yīng)包括不使用禁止物質(zhì)的規(guī)定 采購訂單應(yīng)得到供應(yīng)商的書面 確認(rèn) 7407采