2二 過程識別一欄表

附件二 過程識別一欄表 過程識別一覽表序號過程名稱輸入輸出責(zé)任部門/人客戶期望（內(nèi)部、外部）過程控制方法績效目標(biāo)&滿意度控制文件C1訂單管理過程客戶訂單要求出貨計劃銷售部及時進(jìn)行合同評審評審及時率合同評審管理程序C2設(shè)計開發(fā)法律法規(guī)要求、顧客以及相關(guān)方要求、產(chǎn)品要求符合顧客要求的產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)部制造符合客戶要求的產(chǎn)品工程變更符合率C3生產(chǎn)過程管理生產(chǎn)制造要求、生產(chǎn)管理卡，作業(yè)指導(dǎo)書，設(shè)備操作規(guī)程滿足客戶要求的產(chǎn)品及相關(guān)記錄生產(chǎn)部制造符合客戶要求的產(chǎn)品一次合格率標(biāo)識和可追溯性管理程序生產(chǎn)過程管理程序C4顧客滿意管理過程顧客抱怨、顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計信息、顧客滿意度標(biāo)準(zhǔn)顧客抱怨報告、顧客滿意度測量結(jié)構(gòu)、糾正措施報告銷售部了解客戶對提供產(chǎn)品的滿意情況顧客抱怨件數(shù)、顧客滿意度分?jǐn)?shù)客戶溝通投訴和滿意調(diào)查程序、溝通管理程序S1文件化信息管理過程體系文件控制要求、新項目的更改文件一覽表、文件分發(fā)記錄、記錄清單品控部滿足相關(guān)方的要求差錯率文件化信息管理程序S2人力資源管理過程崗位/培訓(xùn)需求，培訓(xùn)計劃，學(xué)員培訓(xùn)記錄表，培訓(xùn)登記、增加知識的學(xué)員、考核結(jié)果辦公室保證生產(chǎn)和體系的運(yùn)行培訓(xùn)合格率人力資源管理程序溝通管理程序S3設(shè)施設(shè)備管理過程設(shè)備采購計劃、設(shè)備保養(yǎng)計劃、設(shè)備保養(yǎng)規(guī)范、設(shè)備保養(yǎng)、維護(hù)要求設(shè)備操作規(guī)范、日點檢表、設(shè)備保養(yǎng)的相關(guān)記錄生產(chǎn)部保證生產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)行設(shè)備完好率廠房和設(shè)施設(shè)備管理程序S4采購及供應(yīng)商管理過程材料證明等信息、采購資料、采購信息、供方基本信息、工程監(jiān)察資料、供方審核計劃合格的購入的材料、供方信息、供應(yīng)商清單、供方考核結(jié)果研發(fā)技術(shù)部準(zhǔn)時交付、來料合格來料合格率采購管理程序、供應(yīng)商選擇評價管理程序S5監(jiān)視和測量設(shè)備管理過程儀器設(shè)備、管理規(guī)定、管理臺賬、校準(zhǔn)/檢定計劃、管理人員已校正合格和不合格的儀器、相關(guān)記錄、校驗報告品控部保證儀器設(shè)備為合格準(zhǔn)用儀器校準(zhǔn)及時率測量儀器管理程序S6檢驗過程待檢驗的材料、檢驗員、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢驗工具、檢驗場所等相關(guān)實施檢驗后的合格與不合格材料、檢驗報告品控部確保入庫材料檢驗合格錯檢漏檢件數(shù)檢驗管理程序S7不合格控制過程各工序不合格、可疑品不合格的區(qū)分、標(biāo)識、處理及記錄品控部確保出貨產(chǎn)品達(dá)到規(guī)范要求批次退貨率不符合與糾正措施控制程序M1體系策劃過程公司的環(huán)境、相關(guān)方要求、風(fēng)險和機(jī)遇識別公司環(huán)境識別一覽表、相關(guān)方要求識別一覽表、風(fēng)險識別一覽表管理層見相關(guān)方要求識別一覽表相關(guān)方要求滿意度質(zhì)量管理體系策劃持續(xù)風(fēng)險和機(jī)遇關(guān)程序M2管理評審過程內(nèi)部審核結(jié)果、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性、糾正措施的情況、影響體系的變更、以往管理評審的結(jié)果、改進(jìn)的建議管理評審報告，糾正措施報告管理層按計劃進(jìn)行管理評審、保證體系的運(yùn)行符合標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)和客戶的要求管理評審決定事項的關(guān)閉率管理評審程序M3內(nèi)部審核過程年度內(nèi)審計劃、內(nèi)審實施計劃、審核標(biāo)準(zhǔn)和文件、客戶要求審核報告、不符合項報告管理層按計劃進(jìn)行內(nèi)審、體系運(yùn)行滿足標(biāo)準(zhǔn)和文件的要求內(nèi)審不合格關(guān)閉率內(nèi)部審核管理程序M4數(shù)據(jù)分析過程質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)（外）部審核競爭對手?jǐn)?shù)據(jù)、顧客滿意監(jiān)視結(jié)果、產(chǎn)品符合性、產(chǎn)品實物質(zhì)量數(shù)據(jù)、供方業(yè)績顧客滿意評價分析報告、糾正預(yù)防措施報告、供方業(yè)績評定分析報告品控部分析顧客滿意度（內(nèi)、外）、競爭對手等數(shù)據(jù)過程總績效達(dá)成率不符合與糾正措施控制程序M5糾正和持續(xù)改進(jìn)過程質(zhì)量管理活動、產(chǎn)品及服務(wù)中發(fā)生不符合事項和潛在的不符合糾正措施的計劃效果驗證報告品