02.07.03-供方外包方管理程序-供銷部.doc

XAXL.02.07.03-2013發(fā)布日期：2013.10.01供方/外包方評(píng)價(jià)選擇管理程序頁(yè)碼：共3頁(yè) 第 頁(yè)實(shí)施日期：2013.10.01版次/修改：1/01 目的對(duì)原輔材料和外購(gòu)件的供方、外協(xié)件和外包服務(wù)的外包方進(jìn)行評(píng)價(jià)，以選擇優(yōu)秀合格的供方/外包方，確保供方/外包方能長(zhǎng)期、穩(wěn)定地提供質(zhì)優(yōu)、價(jià)格合理的物資材料和服務(wù)，并實(shí)現(xiàn)對(duì)供方/外包方的規(guī)范管理。2 適用范圍本程序適用于對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)所需原輔材料外購(gòu)件的供方、外協(xié)件和外包服務(wù)的外包方的評(píng)價(jià)及選擇。3 術(shù)語(yǔ)3.1 能力：一個(gè)實(shí)體進(jìn)行指定活動(dòng)并獲得符合規(guī)定要求結(jié)果的本領(lǐng)。3.2 評(píng)價(jià)：對(duì)一個(gè)實(shí)體達(dá)到規(guī)定要求能力的程序所作的系統(tǒng)審查。3.4 資格：一個(gè)實(shí)體經(jīng)證實(shí)具有符合規(guī)定要求的能力所賦予其狀態(tài)。3.5 首件樣品及小批量試生產(chǎn)樣品：完全以成批生產(chǎn)的設(shè)備、工裝并且在成批生產(chǎn)條件下制造的零件總成或其他的加工材料。4 職責(zé)4.1 采購(gòu)部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織對(duì)新的供方/外包方的調(diào)查、評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)組織對(duì)可選供方/外包方的現(xiàn)場(chǎng)審核、能力的評(píng)估、產(chǎn)品的認(rèn)可和資格的確定，負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有供方/外包方質(zhì)量體系的開(kāi)發(fā)和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估，對(duì)供方/外包方的監(jiān)督審核，負(fù)責(zé)供方/外包方評(píng)估過(guò)程整改計(jì)劃的跟蹤和落實(shí)。負(fù)責(zé)預(yù)選新的供方/外包方。并負(fù)責(zé)供方/外包方檔案的管理工作。4.2 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)供方/外包方提供樣件的檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)供方/外包方提供樣件的最終認(rèn)可和產(chǎn)品的批量認(rèn) 可，參加對(duì)供方/外包方的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審和監(jiān)督審核。 4.3 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)采購(gòu)技術(shù)狀態(tài)、技術(shù)資料制定和確認(rèn)，簽定技術(shù)協(xié)議，負(fù)責(zé)產(chǎn)品重要度的分類，負(fù)責(zé) 實(shí)施采購(gòu)樣件的試驗(yàn)認(rèn)可。 4.4 其它有關(guān)部門參與供方/外包方評(píng)定。5 輸入A 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃； B 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃； C 顧客和法規(guī)要求 D 采購(gòu)計(jì)劃要求。6 流程圖工作流程圖工作內(nèi)容說(shuō)明和過(guò)程輸入責(zé)任人過(guò)程輸出潛在供方/外包方識(shí)別采購(gòu)部會(huì)同技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)同行業(yè)廠家所用的外購(gòu)物資情況及其它渠道的信息，經(jīng)分析后，初選生產(chǎn)、質(zhì)量、管理模式優(yōu)秀的，產(chǎn)品質(zhì)量可靠的，且已通過(guò)ISO9001:2008或ISO/TS16949:2009體系認(rèn)證的汽車零部件行業(yè)專業(yè)生產(chǎn)廠家作為潛在供方/外包方。采購(gòu)部技質(zhì)部供方/外包方評(píng)審1、采購(gòu)部向供方/外包方發(fā)出供方/外包方綜合能力調(diào)查表，要求供方/外包方按調(diào)查表要求提交相關(guān)資料，并組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。對(duì)安全環(huán)保有危害的產(chǎn)品要求供方/外包方提供“安全數(shù)據(jù)表”（MSDS）。2、必要時(shí)，技術(shù)質(zhì)量部組織人員到供方/外包方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行技術(shù)評(píng)審和體系評(píng)審。技術(shù)評(píng)審采用供方/外包方技術(shù)評(píng)估表”，由技術(shù)人員按此表對(duì)供方/外包方審核；體系評(píng)審采用供方/外包方體系審核表，由技術(shù)質(zhì)量部人員按此表對(duì)供方/外包方評(píng)審，審核組按審核報(bào)告得出審核結(jié)果；3、可要求供方/外包方提交樣件，技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。4、可要求供方/外包方提交PPAP文件進(jìn)行審核。5 、收集同行業(yè)使用該產(chǎn)品的質(zhì)量信息6、經(jīng)對(duì)上述評(píng)審結(jié)果綜合或結(jié)合評(píng)價(jià)通過(guò)后確定為合格供方/外包方。7、在報(bào)價(jià)和對(duì)供方/外包方評(píng)審的基礎(chǔ)上，由采購(gòu)部組織相關(guān)部門分別與供方/外包方簽訂技術(shù)協(xié)議(含圖紙保密協(xié)議)和商務(wù)合同或開(kāi)發(fā)協(xié)議；8、技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)提供配套成品件用圖/技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供毛坯、半成品用圖，對(duì)原有供方/外包方如設(shè)計(jì)圖紙更改由技術(shù)質(zhì)量補(bǔ)發(fā)更改部分圖紙，不再發(fā)新圖。對(duì)供方/外包方首次使用的圖紙、技術(shù)文件由采購(gòu)部負(fù)責(zé)向供方/外包方發(fā)文。采購(gòu)部供方/外包方綜合能力調(diào)查表供方/外包方技術(shù)評(píng)估表供方/外包方體系審核表樣件APQP檢查表供方/外包方的管理1、每季度由技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行由供方/外包方產(chǎn)品PPM值、質(zhì)量問(wèn)題處理等方面的考核;由采購(gòu)部進(jìn)行100交付能力（包括附加運(yùn)費(fèi)情況）、交付問(wèn)題異常情況的顧客通知等方面的考核，采購(gòu)部每年進(jìn)行一次綜合評(píng)價(jià),并出具評(píng)價(jià)報(bào)告。2、采購(gòu)部建立并保存合格供方/外包方檔案。3、 必要時(shí)，技術(shù)質(zhì)量部組織對(duì)合格供方/外包方進(jìn)行二方審核（重點(diǎn)是過(guò)程審核）。客戶有特殊要求，按客戶特殊要求執(zhí)行。審核方式可以根據(jù)供方/外包方供貨質(zhì)量的表現(xiàn)選擇現(xiàn)場(chǎng)審核、文件審核或向其索要當(dāng)年第三方監(jiān)督審核通過(guò)的證明。另外可根據(jù)對(duì)供方/外包方供貨質(zhì)量的評(píng)價(jià)結(jié)果及產(chǎn)品的重要程度考慮對(duì)其增加或減少審核頻次。4、 對(duì)供貨質(zhì)量下降的供方/外包方，由技術(shù)質(zhì)量部按照糾正和預(yù)防措施管理程序執(zhí)行，如果連續(xù)出現(xiàn)二批產(chǎn)品嚴(yán)重不合格，暫停供貨限期整改，或進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。質(zhì)量管理體系的開(kāi)發(fā)5、整改到期限，產(chǎn)品仍不合格或配套產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量事故的，由技術(shù)質(zhì)量部組織采購(gòu)部、生產(chǎn)科對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，確定取消其本產(chǎn)品的配套資格,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。6、技術(shù)質(zhì)量部及時(shí)向供方/外包方反饋產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，并跟蹤供方/外包方質(zhì)量問(wèn)題的整改。7、 供方/外包方需具有100%交付能力，采購(gòu)部要向供方/外包方提供采購(gòu)策劃資料，并監(jiān)督供方/外包方交付，同時(shí)記錄附加運(yùn)費(fèi)，記錄必須包括供方/外包方和組織兩者支付的費(fèi)用，特殊情況下(運(yùn)費(fèi)將超支時(shí))，需事先請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理。8 、如采用顧客選定的供方/外包方，須按以上程序規(guī)定進(jìn)行評(píng)定，如其不能滿足我公司需要，可向顧客申請(qǐng)取消其供貨資格。9 、對(duì)供方/外包方按所供產(chǎn)品的重要度確定PPAP的提交等級(jí)，對(duì)供方/外包方進(jìn)行分級(jí)分層管理，作為供方/外包方開(kāi)發(fā)和管理的依據(jù)。技質(zhì)部采購(gòu)部質(zhì)量管理體系的開(kāi)發(fā)供方/外包方質(zhì)量管理體系的開(kāi)發(fā)及管理1 本公司要求供方/外包方按照ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)要求逐步開(kāi)發(fā)質(zhì)量體系，直至符合ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)要求，符合ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求。2 供方/外包方體系開(kāi)發(fā)的優(yōu)先順序取決于供方/外包方在我司的管理級(jí)別。3 除非顧客另有規(guī)定,否則供方/外包方應(yīng)通過(guò)經(jīng)認(rèn)可的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的ISO9001：2008第三方認(rèn)證。4 對(duì)擬開(kāi)發(fā)的供方/外包方可采用培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)審核等方式進(jìn)行開(kāi)發(fā)，可與年度復(fù)評(píng)相結(jié)合。5 對(duì)通過(guò)ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)的供方/外包方，按ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理。顧客有特殊要求，按顧客特