質量目標管理控制程序-016.doc

佛山市南海矽鋼鐵芯制造有限公司 FOSHAN NIPPON-CORE ELECTRICAL CO.,LTD 質量目標管理控制程序文件類型程序文件版次A/1頁次第1頁 共4頁文件名稱質量目標管理控制程序文件編號NHXG-QP-016生效日期1. 目的： 為了加強質量目標的動態(tài)管理，確保質量目標的實現，特制定本程序；2. 適用范圍： 適用于本公司質量目標、各職能部門分解質量目標、各分公司分解質量目標的動態(tài)管理工作；3. 權責： 3.1品管部負責質量目標的日常動態(tài)管理； 3.2管理者代表負責組織相關部門提出防止和糾正偏離質量目標的措施；4. 作業(yè)流程 4.1測量品管部對責任部門/單位承擔的質量目標進行跟蹤和監(jiān)控，組織相關部門對其進行測量和評價；統計周期以整月循環(huán)進行，如某目標本月統計截止日為27日，則下月從此月28日開始統計； 4.1.1公司總目標1) 顧客開箱驗收合格率：營銷中心于當月25-30日前對當月出貨情況和顧客驗收情況進行統計并填寫月度質量目標完成情況統計表，測出顧客開箱驗收合格率，交品管部確認；顧客開箱驗收合格率=（當月發(fā)貨總批次-當月顧客投訴產品質量問題批次）/當月發(fā)貨總批次100%；注1：考慮到運輸時間、顧客驗收作業(yè)時間等因素，計算時不考慮被投訴產品的發(fā)貨時間，只要是顧客當月投訴質量問題的均計入當月內；當月發(fā)貨批次不考慮在途貨物， 注2：未收到顧客投訴質量問題的，即視為顧客開箱驗收合格；2) 顧客滿意度：此目標每年年終統計1次，具體按顧客滿意度調查控制程序進行； 3) 交期達成率：營銷中心每次月3日前根據訂單上的交貨期要求和產品實際出庫時間填寫上月月度質量目標完成情況統計表，交各相關部門確認，加總后得出總的交期達成率；交期達成率=部門當月按時完成的訂單數量）/部門當月要求按時完成訂單總數量100%；注1：提前入庫視為準時；注2：訂單上有多個規(guī)格時，只要有一個規(guī)格未按時入庫即視為該訂單未按時完成；注3：以評審后回復給顧客的訂單交期為準；注4：若某一訂單因內部原因未按時完成，經顧客同意后如延期的，如仍未按時完成，則累計計算； 4.1.2公司管理中心分解目標1) 培訓計劃按時完成率：每月次月25-30日前，由人力行政部對實際培訓情況進行統計，對比年度培訓計劃計算出按時完成率并填寫上月月度培訓目標完成情況統計表，交品管部確認；每年管理評審前，由人力行政部對全年培訓情況進行統計，對比年度培訓計劃計算出年度培訓計劃按時完成率；月度培訓計劃按時完成率=月度實際培訓次數/月度計劃培訓次數100%；文件類型程序文件版次A/1頁次第2頁 共4頁文件名稱質量目標管理控制程序文件編號NHXG-QP-016生效日期年度培訓計劃按時完成率=年度實際培訓次數/年度計劃培訓次數100%；注：每次培訓必須經過考試，培訓10天內未進行考試的，則不能計入本月度的實際培訓次數中，未超過10天的可計入，但必須在10天內完成相關考試，否則下月將重新計算該月度的完成率；4.1.3 物流中心分解目標1）采購及時率：每月次月3日前由原材料倉庫管理員根據訂購單上要求的到貨時間及實際到貨時間進行統計，并填寫上月月度質量目標完成情況統計表交采購部確認；采購及時率=（訂購單總數量-延遲數量）/訂購單總數量100%；注1：凡沒有注明要求到貨時間的，即視為準時到貨；注2：有采購周期要求的，在采購周期內到貨即視為及時到貨；注3：每一張訂購單上有任一規(guī)格/型號的采購產品未及時到貨，即認為此單被延遲；2) 進料檢驗批合格率每月次月3日前由公司品管部統計進料檢驗情況并填寫月度質量目標完成情況統計表，交采購部確認；進料檢驗合格率=（檢驗總批次-不合格批次）/檢驗總批次100%；注：進料檢驗時未發(fā)現，在生產使用時才發(fā)現進料產品不合格的，同樣視為不合格，不論是何時進料的，也同樣計入本月度（經批準放行或讓步接收的除外）；3） 進料檢驗失誤率每月次月3日前由公司品管部統計當月進料檢驗總批次，各倉庫管理員統計當月因原材料來料不良造成的車間退庫的批次，并填寫月度質量目標完成情況統計表，交品管部確認；進料檢驗失誤率=生產線退庫批次/進料檢驗總批次100%；注1：原材料是來料不良，還是其它原因，倉庫管理員應以退庫單上品管員的檢驗結論為準；注2：同一批進料可能分幾次退料，能通過標識識別的，屬于同一批次進料的，無論分幾次退料，均視為1次檢驗失誤；無法識別的，則累計計算；注3：被進料檢驗員已判為不合格，經挑選使用、特采、讓步接收的，在統計時不計入失誤次數中；注4：退庫料無論來料檢驗為何時，只要是在當月發(fā)現的，則計入當月；4.1.4 營銷中心分解目標1） 銷售目標達成率（營銷中心）每月次月3日前由管理中心財務部填寫月度質量目標完成情況統計表完成對此項的統計工作； 銷售目標達成率=月度銷售額/目標銷售額100%4.1.5 生產中心分解目標1） 客戶月投訴總次數每月次月3日前由公司營銷中心統計客戶當月投訴總次數并填寫月度質量目標完成情況統計表，交品管部確認；注1：無論被投訴的產品生產、交貨時間和服務時間如何，統計時只要是當月發(fā)生的客戶投訴均計入當月投訴總次數中；注2：統計時應注明因服務造成的投訴有幾次、因交期及質量問題造成的投訴各有幾次；2） 客戶總退貨批率每月次月3日前由成品倉倉庫管理員填寫月度質量目標完成情況統計表完成對此項的統計工作； 客戶總退貨批率=當月成品退貨批次/當月成品出貨總批次100%；注1：退貨產品無論生產及出貨時間如何，只要是在本月發(fā)生的，均計入本月；注2：一個訂單號無論訂單數量多少，只要有退貨情況發(fā)生，則視為此批被退貨；注3：同一訂單號，幾種產品被退或分批退回的，則視為一個批次被退；注4：出貨總批次按倉庫系統實際出庫批統計；注5：退貨批次按倉庫系統實際負出批為準文件類型程序文件版次A/1頁次第3頁 共4頁文件名稱質量目標管理控制程序文件編號NHXG-QP-016生效日期3) 在用設備完好率 每月次月3日前設備部統計出各相關部門本月內在用設備總數量及不能使用的設備數量，并填寫月度質量目標完成情況統計表完成對此項的統計工作，并附不能使用的設備清單交相關部門確認； 在用設備完好率=（各部門在用設備總臺數-不能使用的總臺數）/各分公司在用設備總臺數100%； 注1：除待報廢處理的設備及暫時使用不到已封存的設備以外的所有生產上已使用的設備；注2：設備完好是指該設備隨時可投入生產使用；4) 維修及時率 每月次月3日前設備部統計出各分公司在本月內的設備請修單總數及未及時維修的次數，并填寫月度質量目標完成情況統計表完成對此項的統計工作； 維修及時率=（請修總次數-未及時維修次數）/各分公司提出的請修總次數100%；注1：是否完成按請修單上雙方約定的時間為準；注2：生產部門未要求完成時間的，本月內完成維修的，即視為及時完成；4.1.5.1 各生產部門質量分解目標1) 成品抽檢合格率：每月次月3日前由品管部出貨檢驗員分別對各分公司的當月成品抽檢總批次及不合格批次進行統計，填寫月度質量目標完成情況統計表并交各公司確認；成品抽檢合格率=（當月抽檢的成品總批次-抽檢出的成品不合格批次）/當月抽檢的成品總批次100%； 注：成品抽檢合格率的統計只和抽檢總批次和不合格批次有關，不考慮訂單號等因素；2) 交期達成率營銷中心每月次月3日前根據訂單上的交貨期要求和產品實際入庫時間填寫月度質量目標完成情況統計表，交各分公司確認；交期達成率=（訂單總數量-未準時完成訂單數量）/訂單總數量100%；注1：提前入庫視為準時；注2：訂單上有多個規(guī)格時，只要有一個規(guī)格未按時入庫即視為該訂單未按時完成；注3：以評審后的訂單交期為準；注4：若某一訂單因內部原因未按時完成，經顧客同意后如延期的，如仍未按時完成，則累計計算；3) 客戶投訴批率（內部原因造成的品質問題）營銷中心每月次月3日前分別對各分公司當月出貨總批次及因品質問題被投訴的批次進行統計，并填寫月度質量目標完成情況統計表，交各分公司確認；客戶投訴批率=客戶投訴批次/當月出貨總批次100%；注：無論被投訴的產品生產和交貨時間如何，統計時只要是當月發(fā)生的客戶投訴均計入當月投訴總次數中；文件類型程序文件版次A/1頁次第4頁 共4頁文件名稱質量目標管理控制程序文件編號NHXG-QP-016生效日期4) 制程生產總廢品率品管部每月次月3日前分別對各分公司當月成品入庫總數量及制程中的報廢數量進行統計，并填寫月度質量目標完成情況統計表，交各分公司確認；制程生產總廢品率=當月制程中報廢數量/當月成品入庫總數量100%；5) 客戶退貨批率每月次月3日前由物流中心倉庫管理員分別對各公司當月成品退貨批次和當月該分公司成品出貨總批次進行統計，并填寫月度質量目標完成情況統計表交各分生產部門確認； 客戶退貨批率=當月成品退貨批次/當月成品出貨總批次100%；注1：退貨產品無論生產及出貨時間如何，只要是在本月發(fā)生的，均計入本月；注2：退貨產品一個訂單號無論訂單數量多少，只要有退貨情況發(fā)生，則視為此批被退貨；注3：同一訂單號，幾種產品被退或分批退回的，則視為一個批次被退；注4：出貨總批次按訂單號統計；4.2分析1) 上述各項每月進行一次分析，并查明影響質量目標未達成的原因；2) 上述各項每年12月份在管理評審以前進行一次綜合分析，并提交管理評審會議；3) 品管部需使用推移圖的方法跟進各月每項質量目標達成率的變化情況；4.3決策1、品管部根據分析結果，組織相關部門對未達成的項進行原因分析，再由管理者代表要求相關部門提出對策，以防止和糾正偏離質量目標的現象；2、質量目標所涉及的責任部門對本部門內當月及年度質量目標未完成的，應在5個工作日內制定有效的糾正和預防措施；4.4 實施未達成當月及年度質量目標的部門應按相應的措施付諸實施，由品管部ISO專員負責跟進其實施情況并將具體情況填寫在質量目標達成情況月度匯總及控制表上；5. 流程圖：（略）6. 支持性文件及附表：6.1支持性文件顧客滿意度調查控制程序 NHXG -QP-007 6.2附表月度質量目標完成情況統計表 NHXG -QR-062編制賈超美日期修訂日期批