監(jiān)理安全管理體系文件(最終版)

安全管理體系文件安全管理體系文件 編制 審核 總監(jiān)辦公室 年三月 1 頒布令頒布令 為規(guī)范安全管理工作 依據(jù) GB T28001 2001 標(biāo)準(zhǔn)的要求和工程的實際情況 制定本文件 本文件是總監(jiān)辦安全管理工作的根本準(zhǔn)則 現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布 并從起正式 生效 全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí) 切實貫徹執(zhí)行 不斷提高工作水平 以實現(xiàn)工程 質(zhì)量方針 目標(biāo) 樹立良好的社會形象 全體工作人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí) 切實貫徹執(zhí)行 不斷提高自身工作能力及水平 為工程的建設(shè)提供規(guī)范 全面的監(jiān)理服務(wù) 安全總監(jiān) 2 安全管理體系文件目錄安全管理體系文件目錄 1 1 監(jiān)理工程概況監(jiān)理工程概況 3 3 2 2 安全監(jiān)理工作依據(jù)安全監(jiān)理工作依據(jù) 4 4 3 3 安全監(jiān)理工作方針 目標(biāo)安全監(jiān)理工作方針 目標(biāo) 4 4 3 1 安全監(jiān)理方針 4 3 2 安全監(jiān)理目標(biāo) 4 4 4 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)權(quán)限組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)權(quán)限 4 4 4 1 安全監(jiān)理組織機(jī)構(gòu) 4 4 2 職責(zé)與權(quán)限 5 5 5 安全意識與培訓(xùn)安全意識與培訓(xùn) 7 7 6 6 本單位危險源識別 評價與控制本單位危險源識別 評價與控制 7 7 6 1 危險源識別 評價 7 6 2 危險因素風(fēng)險控制措施原則 11 7 7 安全監(jiān)理工作內(nèi)容及要求安全監(jiān)理工作內(nèi)容及要求 1212 7 1 施工準(zhǔn)備階段 12 7 2 施工階段 13 7 3 交工驗收與缺陷責(zé)任期階段 13 8 8 安全監(jiān)理控制措施安全監(jiān)理控制措施 1414 8 1 分項工程安全監(jiān)理要點及控制措施 14 8 2 專項安全技術(shù)方案審查要點 14 9 9 生產(chǎn)安全事故預(yù)防 報告 調(diào)查 處理生產(chǎn)安全事故預(yù)防 報告 調(diào)查 處理 1515 1010 安全監(jiān)理文件與記錄管理安全監(jiān)理文件與記錄管理 1616 1111 安全管理體系內(nèi)部審核和管理評審要求安全管理體系內(nèi)部審核和管理評審要求 1616 1212 附件附件 1919 12 1 安全法律法規(guī)清單 19 12 2 安全監(jiān)理用表 19 3 1 監(jiān)理工程概況監(jiān)理工程概況 路面為雙向橫坡 坡度為 1 5 路肩橫坡 3 坡為路基外側(cè) 4 2 安全監(jiān)理工作依據(jù)安全監(jiān)理工作依據(jù) 1 建筑法 安全生產(chǎn)法 2 建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例 安全生產(chǎn)許可證 條例 3 公路水運工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法 4 國家 地方和行業(yè)其他有關(guān)安全生產(chǎn) 勞動保護(hù)等 法律法規(guī) 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 5 監(jiān)理合同 施工合同及有關(guān)補(bǔ)充協(xié)議 以及項目公 司和總監(jiān)辦的會議紀(jì)要和文件等 3 安全監(jiān)理工作方針 目標(biāo)安全監(jiān)理工作方針 目標(biāo) 3 13 1 安全監(jiān)理方針安全監(jiān)理方針 安全監(jiān)理工作堅持安全第一 預(yù)防為主 綜合治理的方針 3 23 2 安全監(jiān)理目標(biāo)安全監(jiān)理目標(biāo) 督促承包人加大安全措施的預(yù)控和執(zhí)行力度 建立健全安全生產(chǎn)保障體系 不發(fā)生重 特大責(zé)任事故 減少一般責(zé)任事故 爭取事故死亡人數(shù)為零 重傷 率不大于 1 4 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)權(quán)限組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)權(quán)限 4 14 1 安全監(jiān)理組織機(jī)構(gòu)安全監(jiān)理組織機(jī)構(gòu) 1 總監(jiān)辦設(shè)安全組 組長 1 人 副組長 3 人 成員若干人 5 安全組 組長 成員 監(jiān)理組 現(xiàn)場 監(jiān)理員 監(jiān)理組 現(xiàn)場 監(jiān)理員 4 24 2 職責(zé)與權(quán)限職責(zé)與權(quán)限 1 總監(jiān) 1 主持評審本項目工程安全監(jiān)理工作的方針 目標(biāo)管理 2 簽發(fā)安全監(jiān)理的重要指令或文件 3 主持 參與或指派有關(guān)人員對事故的調(diào)查處理 4 考核監(jiān)理人員的安全工作及行為 并以精神 物質(zhì)形式給予獎懲 5 接到施工過程中發(fā)生緊急事故的報告后 按照安全生產(chǎn)法規(guī)的有關(guān)規(guī)定 及已批復(fù)的安全生產(chǎn)預(yù)案進(jìn)行處置 6 負(fù)責(zé)主持總監(jiān)辦的安全體系的內(nèi)部審核及管理評審工作 2 分管安全工作副總監(jiān) 1 主持編制安全監(jiān)理細(xì)則 分析適用于本項目的法律法規(guī) 2 主持審核施工組織設(shè)計及施工方案中的安全技術(shù)措施 3 簽發(fā)一般性安全監(jiān)理文件和指令 4 巡視施工現(xiàn)場 了解安全生產(chǎn) 布置下階段安全監(jiān)理工作 5 接到施工過程中發(fā)生緊急事故的報告后 及時向總監(jiān)匯報 6 參與事故的調(diào)查處理 3 安全環(huán)保組 1 負(fù)責(zé)編制施工安全監(jiān)理細(xì)則 本項目的安全培訓(xùn)計劃 6 2 按照培訓(xùn)計劃組織總監(jiān)辦監(jiān)理人員培訓(xùn)學(xué)習(xí) 3 識別并評價總監(jiān)辦及監(jiān)理過程中的危險源 并采取相應(yīng)的措施 4 審查承包人提交的施工安全守則等文件 5 審查承包人的安全資質(zhì)并進(jìn)行確認(rèn) 審查承包人的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò) 安全生產(chǎn)的規(guī)章制度和安全操作規(guī)程 特種作業(yè)人員和安全管理人員持證上崗 情況以及現(xiàn)場的主要機(jī)械設(shè)備的安全狀況 6 審查施工方案的安全措施 其安全技術(shù)措施是否符合國家 部委和行業(yè) 頒發(fā)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) 現(xiàn)場資源配置是否恰當(dāng) 是否符合工程的安全要求 參與承 包人的安全施工交底 7 督促承包人建立健全安全保證體系和安全責(zé)任制 定期組織對現(xiàn)場安全 進(jìn)行全面檢查并下發(fā)安全檢查情況通報 落實通報整改意見 8 對安全設(shè)施進(jìn)行檢查 其設(shè)施所用的材料是否符合國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗 證 對主要關(guān)鍵結(jié)構(gòu) 關(guān)鍵工序 特殊部位是否符合設(shè)計和安全要求進(jìn)行檢查 9 監(jiān)督承包人在施工過程中的人 機(jī) 環(huán)境的安全狀態(tài) 督促承包人及時 消除隱患 對機(jī)械設(shè)備及交通車輛 人員的違章操作 違章指揮發(fā)布指令 10 參與調(diào)查 分析和處理工程發(fā)生的人身傷亡事故 并監(jiān)督事故現(xiàn)場的 保護(hù) 11 工地巡視 發(fā)現(xiàn)安全隱患及時制止 12 當(dāng)工地發(fā)生緊急事故時及時向分管安全生產(chǎn)的副總監(jiān)及總監(jiān)進(jìn)行匯報 定期向總監(jiān)匯報安全狀況 完成總監(jiān)交辦的其它工作 4 監(jiān)理人員 1 監(jiān)理人員在要求施工單位進(jìn)行安全作業(yè)時 要加強(qiáng)自身的安全教育 2 監(jiān)理人員進(jìn)入施工現(xiàn)場時 必須戴好安全帽 帶頭執(zhí)行現(xiàn)場安全規(guī)章制 度 3 現(xiàn)場監(jiān)理要加強(qiáng)自我保護(hù)意識 嚴(yán)格遵守安全條例 身體條件差者 不 宜上高空檢查 4 聽從現(xiàn)場安全管理人員的指揮 現(xiàn)場制止人的不安全行為 要求承包人 7 糾正安全隱患 5 發(fā)現(xiàn)安全問題及時向安全監(jiān)理報告 檢查跟蹤安全指令的落實情況 5 安全意識與培訓(xùn)安全意識與培訓(xùn) 為增強(qiáng)全體員工的安全意識和安全技能 減少傷亡事故的發(fā)生 保障工程 工程施工安全 依據(jù) 中華人民共和國安全生產(chǎn)法 國務(wù)院 建設(shè)工程安全生 產(chǎn)管理條例 交通部 公路建設(shè)監(jiān)督管理辦法 天津市安全生產(chǎn)條例 等要 求 制訂本制度 1 總監(jiān)辦每年至少召開一次全體員工的安全教育培訓(xùn) 學(xué)習(xí)內(nèi)容包括 安 全相關(guān)法律 法規(guī)以及國家 行業(yè)的強(qiáng)制性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等 本單位上級有關(guān)安全 生產(chǎn)管理文件 承包單位的安全相關(guān)材料 2 總監(jiān)辦定期召開安全學(xué)習(xí) 交流會 會議由總監(jiān)或副總監(jiān)主持 專職安 全專監(jiān)主講 相關(guān)監(jiān)理人員參加 3 總監(jiān)辦督促并協(xié)調(diào)施工單位定期組織施工單位安全管理人員進(jìn)行相關(guān)的 安全教育培訓(xùn) 4 總監(jiān)辦每年初編制本年度員工培訓(xùn)計劃 并經(jīng)總監(jiān)批準(zhǔn)后執(zhí)行 5 安全環(huán)保組具體負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的組織協(xié)調(diào)及培訓(xùn)有效性評價 培訓(xùn)記錄 的保存 6 本單位危險源識別 評價與控制本單位危險源識別 評價與控制 6 16 1 危險源識別 評價危險源識別 評價 1 危險源辨識 總監(jiān)辦的安環(huán)組負(fù)責(zé)對危險源辨識及風(fēng)險評價工作 安全專業(yè)監(jiān)理工程師 負(fù)責(zé)辨識評價的具體工作 辨識時要考慮在三種時態(tài) 過去 現(xiàn)在和將來 三 種狀態(tài) 正常 異常和緊急 情況下的危險 辨識按照生產(chǎn)過程分析法進(jìn)行 選擇生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場或單位作業(yè)的活動 識別生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場或單位作業(yè)活動中的危險源 2 風(fēng)險評價 8 對作業(yè)過程中的危險源采取定性評價方法 分析危險源導(dǎo)致事故發(fā)生的 可能性和后果 確定危險的大小 定性評價主要采取作業(yè)條件風(fēng)險評價法 LEC 法 和經(jīng)驗判斷法 作業(yè)條件風(fēng)險評價法用與系統(tǒng)危險性有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來評價系 統(tǒng)人員傷亡危險的大小 這三種因素是 發(fā)生事故的可能性大小 危險狀態(tài)暴露的頻繁程度 發(fā)生事故可能造成的后果 其簡化公式是 其中 發(fā)生事故的可能性大小 某種危險狀態(tài)導(dǎo)致事故發(fā)生的可能性大小 當(dāng)用概率來表示時 絕對不可 能的事件發(fā)生的概率為 0 而必然發(fā)生的事件的概率為 1 但在作系統(tǒng)安全考慮 時 絕對不發(fā)生事故是不可能的 所以人為地將 發(fā)生事故可能性極小 的分 數(shù)定為 0 1 而必然要發(fā)生的事件的分?jǐn)?shù)定為 10 介于這兩種情況之間的情況 指定了若干個中間值 如表 1 所示 表 1 發(fā)生事故的可能性大小 分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性 10 6 3 1 0 5 0 2 0 1 完全可以預(yù)料 相當(dāng)可能 可能 但不經(jīng)常 可能性小 完全意外 很不可能 可以設(shè)想 極不可能 實際不可能 E 危險狀態(tài)暴露的頻繁程度 某種危險狀態(tài)越是頻繁出現(xiàn) 人員的危險性則越大 規(guī)定危險性狀態(tài)連續(xù) 暴露的情況定為 10 而非常罕見地出現(xiàn)定為 0 5 同樣 將介于兩者之間的各 種情況規(guī)定若干個中間值 如表 2 所示 表 2 危險狀態(tài)暴露的頻繁程度 9 分?jǐn)?shù)值危險狀態(tài)暴露的頻繁程度 10 6 3 2 1 0 5 連續(xù)暴露 每天工作時間內(nèi)暴露 每周一次 或偶然暴露 每月一次暴露 每年幾次暴露 非常罕見地暴露 C 發(fā)生事故可能造成的后果 某種危險狀態(tài)造成的人身傷害事故變化范圍很大 對傷亡事故來說 可從 極小的輕傷直到多人死亡的嚴(yán)重后果 由于范圍廣闊 所以規(guī)定分?jǐn)?shù)值為 1 100 輕傷規(guī)定分?jǐn)?shù)為 1 把造成 10 人以上死亡的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為 100 其他情況的數(shù)值均在 1 與 100 之間 如表 3 所示 表 3 發(fā)生事故可能造成的后果 分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故可能造成的后果 100 40 15 7 3 1 10 人以上死亡 2 9 人死亡 1 人死亡 傷殘 重傷 輕傷 危險性分值 根據(jù)公式就可以計算作業(yè)的風(fēng)險程度 D 但關(guān)鍵是如何確定各個分值和總 分的評價 根據(jù)經(jīng)驗 總分在 20 以下被認(rèn)為是低風(fēng)險 這樣的風(fēng)險比日常生 活中騎自行車上班還要安全 屬于稍有危險可以接受 分值在 20 70 之間屬 于一般危險 需要引起注意 如果風(fēng)險分值到達(dá) 70 160 之間 那就有顯著的 風(fēng)險性 需要及時整改 如果風(fēng)險分值在 160 320 之間那么這是一種必須立 即采取措施進(jìn)行整改的高度風(fēng)險環(huán)境 分值在 320 以上的表示極其危險 應(yīng)立 即停止生產(chǎn)直到改善為止 風(fēng)險等級的劃分是憑經(jīng)驗判斷 難免帶有局限性 不能認(rèn)為是普遍適用的 也不是長期固定不變的 應(yīng)用時需要根據(jù)實際情況予 10 以修正和根據(jù)具體情況來確定風(fēng)險級別的界限值 以符合持續(xù)改進(jìn)的思想 風(fēng) 險等級劃分如表 4 所示 表 4 風(fēng)險等級劃分 D D 值風(fēng)險程度風(fēng)險等級 320 不可容許的風(fēng)險 A 160 320重大風(fēng)險 B 70 160中度風(fēng)險 C 20 70可容許的風(fēng)險 D 20 可忽視的風(fēng)險 E 重要危險的鑒別和評價是總監(jiān)辦制定職業(yè)健康安全目標(biāo)的基礎(chǔ) 可從以 下幾個方面來確定重要危險 不符合國家法律 法規(guī) 標(biāo)準(zhǔn)和其他要求中硬性指標(biāo)規(guī)定的 對于其他 違規(guī) 如勞動防護(hù)用品穿戴不全一類 凡是組織性行為且涉及的范圍較大 后 果較為嚴(yán)重的 列為重大危險因素 相關(guān)方有合理抱怨和要求的 曾經(jīng)發(fā)生過安全事故 且現(xiàn)在危害仍然存在 未有采取有效防范 控制 措施的 無論風(fēng)險級別為幾級 一律為重大危險因素 直接觀察到可能導(dǎo)致風(fēng)險的 且無適當(dāng)控制措施的 定量評價結(jié)果風(fēng)險值 D 160 的 長期地或者臨時地生產(chǎn) 搬運 使用或者儲存危險物品 且危險物品的 數(shù)量等于或者超過臨界量的單元 包括場所和設(shè)施 根據(jù)上述識別方法 結(jié)合總監(jiān)辦的實際工作現(xiàn)狀 可將監(jiān)理過程中涉及 的危險源分為兩類 辦公生活區(qū)的危險源及監(jiān)理人員至施工場所面臨的危險 經(jīng)分析可得出以下結(jié)果 辦公生活區(qū)主要的危險為失火 漏電等 發(fā)生事故的可能性大小 1 危 險狀態(tài)暴露的頻繁程度 0 5 發(fā)生事故可能造成的后果 7 故風(fēng)險等級劃 分 D 3 5 20 為可忽視的風(fēng)險 監(jiān)理人員至施工場所面臨的危險可參見施工單位的風(fēng)險評價 發(fā)生事故的 11 可能性大小 1 危險狀態(tài)暴露的頻繁程度 6 發(fā)生事故可能造成的后果 15 故風(fēng)險等級劃分 D 90 為中度風(fēng)險 6 26 2 危險因素風(fēng)險控制措施原則危險因素風(fēng)險控制措施原則 1 如果可能 完全消除危險因素或風(fēng)險 如用安全品取代危險品 2 如果不可能消除 應(yīng)努力降低風(fēng)險 如使用低壓電器 3 可能情況下 使工作適合于人 如考慮人的精神和體能等因素 4 利用技術(shù)進(jìn)步 改善控制措施 5 保護(hù)每個工作人員的措施 6 技術(shù)管理與程序控制結(jié)合起來 7 要求引入計劃的維護(hù)措施 如機(jī)械安全防護(hù)措施裝置 8 在其他控制方案均已考慮過后 作為最終手段 使用個人防護(hù)用品 9 應(yīng)急預(yù)案的需求 10 預(yù)防性測定指標(biāo) 這對于監(jiān)測控制措施是否符合計劃要求十分必要 風(fēng)險控制措施與風(fēng)險程度 等級 對照表如下 表 5 風(fēng)險控制措施與風(fēng)險程度 等級 對照表 風(fēng)險風(fēng)險控制措施 可忽略的風(fēng)險 E 不需要采取措施且不必保留文件和記錄 可容許的風(fēng)險 D 可保持現(xiàn)有的控制措施 主要是通過崗位安全管理規(guī)定進(jìn) 行控制 中度的風(fēng)險 C 應(yīng)努力降低風(fēng)險 在考慮成本的情況下 在規(guī)定的時間內(nèi) 實施降低風(fēng)險措施 重大的風(fēng)險 B 風(fēng)險降低后才能繼續(xù)工作 當(dāng)正在進(jìn)行涉及風(fēng)險的工作 就應(yīng)采取應(yīng)急措施 不可容許的風(fēng)險 A 立即停止工作 直至風(fēng)險已降低后才能繼續(xù)工作 根據(jù)表 5 總監(jiān)辦應(yīng)努力降低風(fēng)險 在考慮成本的情況下 在規(guī)定的時間 內(nèi)實施降低風(fēng)險措施 12 7 安全監(jiān)理工作內(nèi)容及要求安全監(jiān)理工作內(nèi)容及要求 我辦根據(jù)合同條款的承諾結(jié)合本工程項目的特點 配備了專職安全監(jiān)理工 程師 安全監(jiān)理工程師將按照本細(xì)則的要求 根據(jù)工程不同時期不同特點的實 際情況 采用巡視 旁站 定期及不定期檢查等手段 積極有效地開展安全監(jiān) 理工作 7 17 1 施工準(zhǔn)備階段施工準(zhǔn)備階段 1 督促承包人建立 安全管理保證體系 制訂 安全保證計劃書 加強(qiáng)承 包人內(nèi)部的安全管理 2 督促承包人建立 健全 安全生產(chǎn)責(zé)任制 和 安全操作規(guī)程 并不斷完 善 使之落實執(zhí)行 3 督促承包人建立 施工防撞應(yīng)急措施 防臺防汛 防火防爆 防霧 等預(yù)案或處置辦法 以防各種險情發(fā)生后 在自救的基礎(chǔ)上 組織互 救 求救等措施 4 督促承包人執(zhí)行以建設(shè)部 JGJ59 99 建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn) 為主要內(nèi) 容的安全檢查 及以生產(chǎn)情況 季節(jié)特點 危險因素為主控對象的專項安全檢 查 5 督促承包人嚴(yán)格執(zhí)行指揮部 總監(jiān)辦有關(guān)安全施工文件和管理規(guī)定 并 按四不放過原則處理 6 審查施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施 施工組織方案及特殊項目的安全 風(fēng)險點 并督促檢查安全設(shè)置 安全措施落實情況 7 督促 檢查承包人主要崗位人員及操作工人到位情況 特種作業(yè)工種的 操作人員 事先需經(jīng)過崗位培訓(xùn) 考核合格后 要持有上崗證 才允許操作 嚴(yán)禁無證上崗操作 8 審查承包人的施工機(jī)電設(shè)備 9 審查施工單位的安全設(shè)施和設(shè)備在進(jìn)入現(xiàn)場前的檢查 施工單位應(yīng)提供 出廠合格證書 必要時可要求施工單位對安全設(shè)施取樣試驗 13 7 27 2 施工階段施工階段 1 監(jiān)理工程師在巡視 旁站過程中應(yīng)監(jiān)督施工單位按專項安全施工方案組 織施工 若發(fā)現(xiàn)施工單位未按有關(guān)安全法律 法規(guī)和工程強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)施工 違 規(guī)作業(yè)時 應(yīng)予以制止 對危險性較大的工程作業(yè)等要定期巡視檢查 如發(fā)現(xiàn) 安全事故隱患 應(yīng)立即書面指令施工單位整改 情況嚴(yán)重的應(yīng)簽發(fā) 工程暫停 令 要求施工單位暫停施工 并及時報告建設(shè)單位 施工單位拒不整改或者不 停止施工的 監(jiān)理工程師應(yīng)及時向有關(guān)主管部門報告 2 監(jiān)理工程師應(yīng)審查分包合同中是否明確了施工單位與分包單位各自在安 全生產(chǎn)方面的責(zé)任 3 督促施工單位進(jìn)行安全生產(chǎn)自查工作 落實施工生產(chǎn)安全技術(shù)措施不力 參加施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)檢查 4 建立施工安全監(jiān)理臺帳 監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)建立施工安全監(jiān)理臺帳 并由專人 負(fù)責(zé) 監(jiān)理人員應(yīng)將每次巡視 檢查 旁站中發(fā)現(xiàn)的涉及施工安全情況 存在 的問題 監(jiān)理指令及施工單位處理措施和結(jié)果及時記入臺帳 5 分項 分部工程交工驗收時 如安全事故的現(xiàn)場處理未完成 不得簽發(fā) 工程檢驗檢驗認(rèn)可書 6 強(qiáng)化事故隱患的管理 凡發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn) 文明施工中的缺陷 按其嚴(yán)重 程度 根據(jù)指揮部統(tǒng)一表式 分別開具 通知書 現(xiàn)場指令 等 督促承包人有 效實施整改 7 37 3 交工驗收與缺陷責(zé)任期階段交工驗收與缺陷責(zé)任期階段 安全監(jiān)理工程師應(yīng)配合其它專業(yè)監(jiān)理工程師完成工程的交工驗收工作 協(xié) 助總監(jiān)理工程師在工程項目結(jié)束時 編寫出安全專項監(jiān)理工作總結(jié)報告 組成 監(jiān)理工作總結(jié)書 上報給管理處 14 8 安全監(jiān)理控制措施安全監(jiān)理控制措施 8 18 1 分項工程安全監(jiān)理要點及控制措施分項工程安全監(jiān)理要點及控制措施 1 在各項分項工程開工前 嚴(yán)格檢查各施工單位的安全工作 檢查施工現(xiàn) 場的安全標(biāo)志 消防器材的配備 2 在安全管理檢查中 發(fā)現(xiàn)施工單位違章冒險作業(yè)的 責(zé)令其停止作業(yè) 發(fā)現(xiàn)重大隱患 責(zé)令其停工整改 3 對施工單位船機(jī)設(shè)備安全使用情況進(jìn)行定期和不定期的檢查 4 各種機(jī)械使用之前 必須由有資格的專業(yè)檢驗機(jī)構(gòu)檢驗合格才能投入使 用 檢查合格證 監(jiān)理工程師備案 遇有 6 級以上大風(fēng) 暴雨和大雪天氣時 禁止高空作業(yè) 5 分項工程安全監(jiān)理要點包括鉆孔灌注樁施工 承臺 橋墩 支架現(xiàn)澆 掛籃懸澆 鋼筋 預(yù)應(yīng)力筋張拉施工等 6 安全監(jiān)理的重點 特殊設(shè)備安檢 特殊工種資質(zhì) 施工用電 焊接施工 高空作業(yè) 起重吊裝 拆除作業(yè)等是安全監(jiān)理的重點 8 28 2 專項安全技術(shù)方案審查要點專項安全技術(shù)方案審查要點 1 安全管理和安全保證體系的組織機(jī)構(gòu) 包括項目經(jīng)理 專職安全管理人 員 特種作業(yè)人員配備的數(shù)量及安全資格培訓(xùn)持證上崗情況 2 是否制定了施工安全生產(chǎn)責(zé)任制 安全管理規(guī)章制度 安全操作規(guī)程 3 施工單位的安全防護(hù)用具 機(jī)械設(shè)備 施工機(jī)具是否符合國家有關(guān)安全 規(guī)定 4 是否制定了施工現(xiàn)場臨時用電方案的安全技術(shù)措施和電氣防火措施 5 施工場地布置是否符合有關(guān)安全要求 6 生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案的制訂情況 針對重點部位和重點環(huán)節(jié)制訂 的工程項目危險源監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案 7 施工人員安全教育計劃 安全交底安排 8 安全技術(shù)措施費用的使用計劃 15 9 生產(chǎn)安全事故預(yù)防 報告 調(diào)查 處理生產(chǎn)安全事故預(yù)防 報告 調(diào)查 處理 根據(jù)總監(jiān)辦在本項目所處的地位 當(dāng)發(fā)生安全事故時 應(yīng)啟動相應(yīng)的應(yīng)急 響應(yīng)程序 1 報告 發(fā)生安全事故后 接到事故發(fā)生的施工單位的報告 總監(jiān)辦應(yīng)立 即將事故情況報告管理處 根據(jù)事故情況 由管理處牽頭組織事故應(yīng)急處理小 組 應(yīng)急處理小組應(yīng)及時召集有關(guān)人員趕赴事故現(xiàn)場 如屬于傷亡事故 應(yīng)按 傷亡事故報告 調(diào)查和處理辦法 的要求及時快報和處理 重大安全事故還 應(yīng)立即向上級主管部門報告 報告內(nèi)容包括 事故發(fā)生時間 詳細(xì)地點 事故 類別 簡要經(jīng)過 事故范圍及現(xiàn)場救援所需專業(yè)人員和搶救設(shè)備等 在接到事故發(fā)生報告后 總監(jiān)辦應(yīng)督促施工單位采取有效措施 避免事故 危害擴(kuò)大 減少損失 2 事故調(diào)查 配合事故調(diào)查小組的工作 查明事故發(fā)生的經(jīng)過 原因 人員傷亡情況及 直接經(jīng)濟(jì)損失 認(rèn)定事故的性質(zhì)和事故責(zé)任 3 事故處理 事故處理是根據(jù)事故調(diào)查的結(jié)論 對照國家有關(guān)法律 法規(guī) 對事故責(zé)任 人進(jìn)行處理的過程 事故發(fā)生后 總監(jiān)辦在處理事故的同時 應(yīng)督促施工單位 盡快組織人員 恢復(fù)施工建設(shè) 要點如下 1 加快現(xiàn)場調(diào)查和取證進(jìn)度 收集相關(guān)的資料證據(jù) 包括現(xiàn)場情況的資 料照片 2 評估事故的影響程度 范圍和損失 3 時機(jī)成熟時 調(diào)集人員及設(shè)備對現(xiàn)場進(jìn)行清理 落實現(xiàn)場責(zé)任人 防 止清理過程中事故進(jìn)一步擴(kuò)大 4 認(rèn)真吸取教訓(xùn) 落實安全管理控制措施 調(diào)集恢復(fù)現(xiàn)場施工的資源 組織施工生產(chǎn) 事故發(fā)生單位應(yīng)當(dāng)對本單位負(fù)有事故責(zé)任的人員進(jìn)行處理 負(fù)有事故責(zé)任 的人員涉嫌犯罪的 依法追究刑事責(zé)任 監(jiān)理工程師應(yīng)按照事故處理的結(jié)論 督促承包人進(jìn)行整改直至符合安全施工的要求 16 總監(jiān)辦自身發(fā)生安全事故 包括辦公生活區(qū)及監(jiān)理人員至施工現(xiàn)場發(fā)生事 故 除按照上述程序進(jìn)行報告 調(diào)查 處理外 還應(yīng)第一時間向公司做出匯報 4 事故預(yù)防 施工單位的事故預(yù)防以監(jiān)督其嚴(yán)格按照批復(fù)的各類安全文件進(jìn)行操作為主 總監(jiān)辦的事故預(yù)防應(yīng)根據(jù)發(fā)生事故的可能性大小 配備必要的安全設(shè)施 加強(qiáng) 對監(jiān)理人員的安全意識教育 10 安全監(jiān)理文件與記錄管理安全監(jiān)理文件與記錄管理 1 文件的建立 編制 安全監(jiān)理文件按照工程工程項目管理系統(tǒng)用戶手冊 及有關(guān)規(guī)定流轉(zhuǎn) 2 文件的審核 批準(zhǔn) 管理體系手冊由最高管理者批準(zhǔn) 程序文件由管理 者代表批準(zhǔn) 其它文件由安全專業(yè)監(jiān)理工程師簽發(fā) 3 文件的變更 文件的修訂應(yīng)由原制訂人或其授權(quán)負(fù)責(zé)人評定 并由原審 核 批準(zhǔn)人或其授權(quán)代表審核 批準(zhǔn) 4 文件的保存 體系文件正本由總監(jiān)辦保存 使用副本由其發(fā)放到相關(guān)單 位 人員 由文件接受 使用人保存 所有文件和資料 各責(zé)任單位 人員 均需采 用適當(dāng)方式妥善保存 避免文件資料被損毀或丟失 5 文件的查閱 監(jiān)理人員查閱體系文件 須填寫借閱單 辦理借閱手續(xù) 6 文件的評審 內(nèi)審時 對體系文件的適用性和符合性進(jìn)行評審 引起的 文件修改按照本程序執(zhí)行 7 內(nèi)部文件按 內(nèi)部文件管理制度 進(jìn)行管理 11 安全管理體系內(nèi)部審核和管理評審要求安全管理體系內(nèi)部審核和管理評審要求 1 1 目的 目的 為了驗證職業(yè)健康安全管理體系所規(guī)定的活動是否符合職業(yè)健康安全管理 工作的計劃安排和標(biāo)準(zhǔn)要求 以確保職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效地運行 特制定本制度 內(nèi)審每年不少于 1 次 2 2 職責(zé) 職責(zé) 17 1 體系管理者代表負(fù)責(zé)組織開展內(nèi)審計劃的實施 擔(dān)任或任命審核組長 審核組成員 并負(fù)責(zé)不符合報告 審核報告的批準(zhǔn) 2 審核組組長負(fù)責(zé)主持召開首末次會議 組織審核組成員向問題單位開具 不符合報告 糾正措施驗證工作 編寫內(nèi)審報告 3 審核組成員負(fù)責(zé)填寫審核檢查表 向問題單位開具 不符合報告 糾 正措施驗證工作 4 安全環(huán)保組負(fù)責(zé)制定審核計劃 及時下發(fā)審核通知 5 各部門負(fù)責(zé)為總監(jiān)辦內(nèi)審提供必要的條件和配合 并負(fù)責(zé)本單位不符合 項 糾正與預(yù)防措施的制定 實施 3 3 審核程序 審核程序 1 審核準(zhǔn)備 1 審核前 安全環(huán)保組編制 審核工作計劃 其內(nèi)容應(yīng)包括 審核的目的 審核的范圍 審核的依據(jù) 審核組成員及分工 審核日程安排 2 根據(jù)受審核部門工作性質(zhì) 由管理者代表擔(dān)任或任命審核組長及審核成 員 審核成員由具有內(nèi)審員資格并與所審核活動無直接責(zé)任的人員擔(dān)任 審核 組長負(fù)責(zé)審核的具體組織工作 3 審核工作計劃 經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后 安全環(huán)保組于審核前 5 日發(fā)至 審核單位 4 審核組由 2 人或 2 人以上組成 由審核組長根據(jù)審核計劃進(jìn)行分工 5 審核員根據(jù)審核分工 編制審核檢查表 檢查表編寫應(yīng)在審核組長的指 導(dǎo)下進(jìn)行 并經(jīng)審核組長審查 以免遺漏和不必要的重復(fù) 6 受審核單位收到 審核工作計劃 后 如果對審核的日程安排有異議 可在接到 審核工作計劃 的 2 日內(nèi)與安全環(huán)保部聯(lián)系 通過協(xié)調(diào)另行安排 協(xié)商后仍不能一致時 由安全環(huán)保部匯報管理者代表予以解決 7 審核前受審核單位應(yīng)做好必要的準(zhǔn)備工作 包括確定陪同人員及所需要 18 的資源等 2 審核實施 1 審核組長組織召開審核的首次會議 安排本次審核 首次會議內(nèi)容包括 明確審核的目的和范圍 介紹審核組成員 建立審核組與受審核單位的聯(lián)系 確認(rèn)審核中各次會議的時間 澄清審核計劃中不明確的問題等 2 審核員使用編制好的審核檢查表進(jìn)行審核檢查 收集證據(jù)并將審核情況 記入審核檢查表 3 當(dāng)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題時 應(yīng)讓現(xiàn)場的工作人員或陪同人員確認(rèn) 發(fā)現(xiàn)的問題 應(yīng)盡早給予口頭反饋 以利于糾正 4 審核完成后 審核員向受審核單位對所發(fā)現(xiàn)的問題作一次口頭通知 5 對不符合標(biāo)準(zhǔn) 法規(guī)和體系文件的問題下發(fā) 不符合報告 對可能發(fā) 展為不符合項但尚未構(gòu)成不符合的問題下發(fā)觀察項匯總表 6 按審核工作計劃召開末次會議 審核組成員和受審核單位及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參 加 審核組長宣讀所發(fā)現(xiàn)問題 3 審核報告 1 在宣布審核結(jié)果后的 10 個工作日內(nèi) 審核組應(yīng)編寫完成審核報告 審 核報告內(nèi)容為 審核目的 范圍 審核依據(jù)及審核組成員 審核綜述 不符合項分析 2 審核報告經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布 3 審核報告的發(fā)放范圍 總監(jiān) 管理者代表 總監(jiān)辦有關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 受審核部門 19 12 附件附件 12 112 1 安全法律法規(guī)清單安全法律法規(guī)清單 1 中華人民共和國安全生產(chǎn)法 第 17 號主席令 2002 年 2 中華人民共和國消防法 第 06 號主席令 2008 年 3 中華人民共和國突發(fā)事件應(yīng)對法 第 69 號主席令 2007 年 4 安全生產(chǎn)許可證條例 國務(wù)院第 397 號令 2004 年 5 建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例 國務(wù)院第 393 號令 2003 年 6 生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例 國務(wù)院第 493 號令 2007 年 7 中華人民共和國內(nèi)河交通安全管理條例 國務(wù)院第 355 號令 2002 年 8 特種設(shè)備安全監(jiān)察條例 國務(wù)院第 373 號令 2003 年 9 工傷保險條例 國務(wù)院第 375 號令 2003 年 10 國務(wù)