某有限公司績效指標(biāo)詞典.doc

A公司績效指標(biāo)詞典目 錄01、戰(zhàn)略地圖 0302、A年戰(zhàn)略主題解釋及強相關(guān)識別 0403、公司級KPI分解及定義表 0804、物流管理部KPI分解及定義表 0905、財務(wù)部KPI分解及定義表 1106、人力資源部KPI分解及定義表 1307、市場業(yè)務(wù)部KPI分解及定義表 1508、信息管理部KPI分解及定義表 1809、生產(chǎn)部KPI分解及定義表 2010、采購部KPI分解及定義表 2211、工程部KPI分解及定義表 2412、項目管理部KPI分解及定義表 2613、品系部KPI分解及定義表 2814、體系管理部KPI分解及定義表 3015、相關(guān)定性指標(biāo)定義 3222 / 22 公司級KPI分解及定義表指標(biāo)來源指標(biāo)名稱計算公式及說明計量單位考核周期指標(biāo)極性有效性判斷數(shù)據(jù)輸出部門及周期數(shù)據(jù)輸入部門保證股東回報稅前利潤率公式：稅前利潤總額 / 平均資產(chǎn)總額100%。說明：1、資料以財務(wù)報表為準(zhǔn)。%每月越大越好Y部門：財務(wù)部周期：按月部門：總經(jīng)辦、董事會、人力資源部形式：財務(wù)報表增加收入營業(yè)總收入說明：1、當(dāng)期實際業(yè)務(wù)銷售收入；2、營業(yè)總收入以財務(wù)提供數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。億元每月越大越好Y部門：財務(wù)部周期：按月部門：總經(jīng)辦、董事會形式：財務(wù)報表增加收入新產(chǎn)品盈利貢獻(xiàn)比重說明：1、當(dāng)期新產(chǎn)品實際利潤/同期公司稅前利潤總額*100%。2、新產(chǎn)品為期1年，即從新產(chǎn)品開始銷售當(dāng)月開始統(tǒng)計，連續(xù)12個月的銷售額均為新產(chǎn)品銷售收入。億元每年越大越好Y部門：財務(wù)部周期：按年部門：總經(jīng)辦、董事會形式：指針信息收集提報表提高運營效率存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)公式：360（銷售成本/平均存貨）。天每年越小越好Y部門：財務(wù)部周期：按年部門：總經(jīng)辦、董事會形式：指針信息收集提報表保證質(zhì)量客戶退貨不良率公式：（客戶退貨不良數(shù)/出貨總數(shù)）1000000。PPM每年越小越好Y部門：品系部周期：按年部門：總經(jīng)辦、董事會形式：指針信息收集提報表客戶滿意客戶滿意度說明：客戶對公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)在技術(shù)、功能、質(zhì)量、穩(wěn)定性等方面的滿意度。分每年越大越好Y部門：市場業(yè)務(wù)部周期：按年部門：總經(jīng)辦、董事會形式：客戶滿意度調(diào)查分析報告提高運營效率全員生產(chǎn)率公式：自產(chǎn)值/員工平均人數(shù)。說明：1、員工平均人數(shù)=（期初員工總數(shù)+期末員工總數(shù)）/2。 萬元/人年每年越大越好Y部門：人力資源部周期：按年部門：總經(jīng)辦、董事會形式：提高員工滿意度員工滿意度說明：調(diào)查反映員工對企業(yè)的滿意評分。分每年越大越好Y部門：人力資源部周期：按年部門：總經(jīng)辦、董事會形式：員工滿意度調(diào)查分析報告保證質(zhì)量及效率產(chǎn)品量試合格率公式：量產(chǎn)評價合格數(shù)/當(dāng)月量產(chǎn)評價產(chǎn)品的總數(shù)*100%。說明：此數(shù)據(jù)由工程部提供，須附相關(guān)證明資料，并經(jīng)分管副總審核。%每月越大越好Y部門：工程部周期：按月部門：人力資源部形式：指針信息收集提報表物流管理部KPI定義表指標(biāo)來源指標(biāo)名稱計算公式及說明計量單位考核周期指標(biāo)極性有效性判斷數(shù)據(jù)輸出部門及周期數(shù)據(jù)輸入部門提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)交貨及時率公式：準(zhǔn)時交貨次數(shù)總交貨次數(shù)100%說明：1、以ERP輸出數(shù)據(jù)為準(zhǔn)；2、任何原因?qū)е碌慕回洸患皶r都在本指標(biāo)的統(tǒng)計范圍之內(nèi)。%每月越大越好Y部門：信息管理部周期：按月部門：物流管理部、人力資源部形式：受定單未交反映表、銷貨明細(xì)表保證質(zhì)量運輸破損投訴率公式：客戶投訴次數(shù)/當(dāng)月出貨次數(shù)（以當(dāng)月發(fā)票次數(shù)為依據(jù)）100%每月越小越好Y部門：品系部周期：按月部門：物流管理部、人力資源部形式：客戶退貨報告部門職能車輛安全事故次數(shù)公式：運輸過程中發(fā)生的車輛故障及交通安全事故總次數(shù)。次每月越小越好Y部門：物流管理部周期：按月部門：物流管理部、人力資源部形式：指針信息收集提報表部門職能綜合管理評價說明：1、考核標(biāo)準(zhǔn)見附件1；2、需要給物流管理部評分的部門有總經(jīng)辦、財務(wù)部、人力資源部、市場業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部、品系部、體系管理部。分每月越大越好Y部門：人力資源部周期：按月部門：物流管理部、人力資源部形式：綜合管理評價表 財務(wù)部KPI定義表指標(biāo)來源指標(biāo)名稱計算公式及說明計量單位考核周期指標(biāo)極性有效性判斷數(shù)據(jù)輸出部門及周期數(shù)據(jù)輸入部門保證股東回報存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)公式：30（銷售成本/平均存貨）。天每月越小越好Y部門：財務(wù)部周期：按月部門：財務(wù)報關(guān)部、人力資源部形式：指針信息收集提報表降低綜合成本標(biāo)準(zhǔn)成本建立完成時間說明：以標(biāo)準(zhǔn)成本系統(tǒng)計劃建立的時間為準(zhǔn)。天9月越早越好Y部門：總經(jīng)辦周期：按月部門：財務(wù)報關(guān)部、人力資源部形式：指針信息收集提報表部門職能財務(wù)分析有效性評價說明：1評價財務(wù)管理部財務(wù)分析的有效性；2、考核標(biāo)準(zhǔn)見附件1。%每月越大越好Y部門：總經(jīng)辦周期：按月部門：財務(wù)報關(guān)部、人力資源部形式：指針信息收集提報表部門職能綜合管理評價說明：1、考核標(biāo)準(zhǔn)見附件1；2、需要給財務(wù)部評分的部門有總經(jīng)辦、物流管理部、人力資源部、市場業(yè)務(wù)部、信息管理部、生產(chǎn)部、采購部、工程部、項目管理部、體系管理部。分每月越大越好Y部門：人力資源部周期：按月部門：財務(wù)報關(guān)部、人力資源部形式：綜合管理評價表 人力資源部KPI定義表指標(biāo)來源指標(biāo)名稱計算公式及說明計量單位考核周期指標(biāo)極性有效性判斷數(shù)據(jù)輸出部門及周期數(shù)據(jù)輸入部門降低綜合成本人力成本占銷售收入比率公式：人力成本/銷售收入100%。%3、6、9、12月越小越好Y部門：財務(wù)部周期：按月部門：人力資源部、總經(jīng)辦形式：指針信息收集提報表制度流程建設(shè)績效考核輔導(dǎo)部門數(shù)說明：1、以每月績效考核輔導(dǎo)完成部門數(shù)為準(zhǔn)；2、此數(shù)據(jù)由人力資源部提供，須附相關(guān)證明數(shù)據(jù)，并經(jīng)分管副總審核。個7、8、9月越大越好Y部門：人力資源部周期：按月部門：人力資源部、總經(jīng)辦形式：指針信息收集提報表提高員工滿意度非工人流失率公式：非工人離職數(shù)/（月初非工人數(shù)+當(dāng)月入職非工人數(shù)）*100%。說明：此數(shù)據(jù)由人力資源部提供，須附相關(guān)證明數(shù)據(jù)，并經(jīng)分管副總審核。%每月越小越好Y部門：人力資源部周期：按月部門：人力資源部、總經(jīng)辦形式：指針信息收集提報表提高員工滿意度員工滿意度說明：1、以員工滿意度調(diào)查統(tǒng)計結(jié)果為準(zhǔn)；2、員工滿意度調(diào)查每年進(jìn)行一次。分5月、11月越大越好Y部門：人力資源部周期：按月部門：人力資源部形式：指針信息收集提報表員工技能提升培訓(xùn)計劃達(dá)標(biāo)率公式：當(dāng)月實際完成課時數(shù)/當(dāng)月計劃課時數(shù)*100%。說明：1、當(dāng)月計劃課時數(shù)=年度計劃本月課時數(shù)+本月追加課時數(shù)。%每月越大越好Y部門：人力資源部周期：按月部門：人力資源部形式：指針信息收集提報表部門職能招聘計劃達(dá)標(biāo)率公式：實際準(zhǔn)時到崗人數(shù)/計劃招聘人數(shù)*100%說明：1、經(jīng)理員工招聘周期2個月，課長級員工招聘周期2個月，職員招聘周期30天，普工招聘周期15天；2、到崗日期起點以總經(jīng)理批準(zhǔn)之日起計算；3、此數(shù)據(jù)由人力資源部提供，須附相關(guān)證明數(shù)據(jù)，并經(jīng)分管副總審核。%每月越大越好Y部門：人力資源部周期：按月部門：人力資源部形式：指針信息收集提報表部門職能綜合管理評價說明：1、考核標(biāo)準(zhǔn)見附件1；2、需要給人力資源部評分的部門有總經(jīng)辦、物流管理部、財務(wù)部、市場業(yè)務(wù)部、信息管理部、生產(chǎn)部、采購部、工程部、項目管理部、品系部、體系管理部。分每月越大越好Y部門：人力資源部周期：按月部門：財務(wù)報關(guān)部、人力資源部形式：綜合管理評價表 市場業(yè)務(wù)部KPI定義表指標(biāo)來源指標(biāo)名稱計算公式及說明計量單位考核周期指標(biāo)極性有效性判斷數(shù)據(jù)輸出部門及周期數(shù)據(jù)輸入部門保證股東回報新產(chǎn)品盈利貢獻(xiàn)比重公式：新產(chǎn)品利潤額/利潤總額100%。%每月越大越好Y部門：財務(wù)部周期：按月部門：市場業(yè)務(wù)部、人力資源部形式：財務(wù)報表增加收入銷售收入說明：當(dāng)期銷售總收入。%每月越大越好Y部門：財務(wù)部周期：按月部門：人力資源部、市場業(yè)務(wù)部形式：指針信息收集提報表增加收入模具銷售收入增長率公式：模具銷售增長額/期初模具銷售收入100%。%每年越大越好Y部門：財務(wù)部周期：按年部門：人力資源部、市場業(yè)務(wù)部形式：指針信息收集提報表增加收入CNC銷售收入增長率公式：CNC產(chǎn)品銷售增長額/期初銷售收入。%每年越大越好Y部門：財務(wù)部周期：按年部門：人力資源部、市場業(yè)務(wù)部形式：指針信息收集提報表客戶滿意客戶滿意度說明：1、客戶對金德提供的加工和服務(wù)的技術(shù)、功能、質(zhì)量、穩(wěn)定性的滿意度（客戶滿意度調(diào)查）；2、此資料由市場業(yè)務(wù)部提供，須附相關(guān)證明資料，并經(jīng)分管副總審核。分每月越大越好Y部門：市場業(yè)務(wù)部周期：按月部門：人力資源部形式：指針信息收集提報表提供更優(yōu)質(zhì)服務(wù)客戶投訴次數(shù)說明：1、以市場業(yè)務(wù)部收到的總客戶投訴次數(shù)為主；2、客戶投訴中針對銷售服務(wù)的相關(guān)投訴在本指標(biāo)統(tǒng)計范圍之內(nèi)；3、此資料由市場業(yè)務(wù)部提供，須附相關(guān)證明資料，并經(jīng)分管副總審核。次每月越小越好Y部門：市場業(yè)務(wù)部周期：按月部門：人力資源部形式：指針信息收集提報表加強管道建設(shè)營銷管道建設(shè)規(guī)劃通過總經(jīng)理審批時間說明：以總經(jīng)理對市場業(yè)務(wù)部提交的營銷管道規(guī)劃審批時間為準(zhǔn)。天6月越早越好Y部門：總經(jīng)辦周期：按月部門：市場業(yè)務(wù)部、人力資源部形式：指針信息收集提報表加強管道建設(shè)營銷管道建設(shè)計劃達(dá)標(biāo)率 公式：本期計劃完成項目/本期計劃項目總數(shù)*100%。說明：此資料由市場業(yè)務(wù)部提供，須附相關(guān)證明資料，并經(jīng)分管副總審核。%每月越大越好Y部門：市場業(yè)務(wù)部周期：按月部門：人力資源部形式：指針信息收集提報表部門職能綜合管理評價說明：1、考核標(biāo)準(zhǔn)見附件1；2、需要給市場業(yè)務(wù)部評分的部門有總經(jīng)辦、物流管理部、財務(wù)部、人力資源部、信息管理部、生產(chǎn)部、采購部、工程部、項目管理部。分每月越大越好Y部門：人力資源部周期：按月部門：財務(wù)報關(guān)部、人力資源部形式：綜合管理評價表 信息管理部KPI定義表指標(biāo)來源指標(biāo)名稱計算公式及說明計量單位考核周期指標(biāo)極性有效性判斷數(shù)據(jù)輸出部門及周期數(shù)據(jù)輸入部門提升信息化水平ERP計劃執(zhí)行率 公式：ERP分階段項目實際完成數(shù)/ERP分階段項目計劃完成數(shù)100%。說明：此數(shù)據(jù)由信息管理部提供，須附相關(guān)證明數(shù)據(jù)，并經(jīng)分管副總審核。%每月越大越好Y部門：信息管理部周期：按月部門：人力資源部、形式：指針信息收集提報表制度流程建設(shè)流程優(yōu)化項數(shù)說明：以計劃優(yōu)化的流程項數(shù)為準(zhǔn)。說明：此數(shù)據(jù)由信息管理部提供，須附相關(guān)證明數(shù)據(jù)，并經(jīng)分管副總審核。個每月越大越好Y部門：信息管理部周期：按季部門：人力資源部形式：指針信息收集提報表IT培訓(xùn)計劃達(dá)標(biāo)率 IT培訓(xùn)計劃達(dá)標(biāo)率公式：IT培訓(xùn)課程完成數(shù)/IT培訓(xùn)課程計劃數(shù)*100%。%每月越大越好Y部門：人力資源部周期：按月部門：信息管理部形式：指針信息收集提報表部門職能信息系統(tǒng)重大事故次數(shù) 說明：1、信息系統(tǒng)重大事故包括以下幾個方面，網(wǎng)絡(luò)（1）受影響工作站大于30臺，正常上班系統(tǒng)停用時間大于30分鐘；（2）Outlook的使用，由于內(nèi)部原因造成30%工作站不能用（3）財務(wù)系統(tǒng)由于內(nèi)部原因造成30%工作站不能用，硬設(shè)備停用1天；（4）ERP系統(tǒng)由于內(nèi)部原因造成30%工作站不能用，停用24h；（4）人事考勤系統(tǒng)由于內(nèi)部原因造成30%工作站不能用，IC卡鐘1天停用。2、此數(shù)據(jù)由信息管理部提供，須附相關(guān)證明數(shù)據(jù)，并經(jīng)分管副總審核。次每月越小越好Y部門：信息管理部周期：按月部門：人力資源部形式：指針信息收集提報表部門職能綜合管理評價說明：1、考核標(biāo)準(zhǔn)見附件1； 2、需要給信息管理部評分的部門有總經(jīng)辦、物流管理部、財務(wù)部、人力資源部、市場業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部、采購部、工程部、項目管理部、品系部、體系管理部。分每月越大越好Y部門：人力資源部周期：按月部門：信息管理部形式：綜合管理評價表 生產(chǎn)部KPI定義表指標(biāo)來源指標(biāo)名稱計算公式及說明計量單位考核周期指標(biāo)極性有效性判斷數(shù)據(jù)輸出部門及周期數(shù)據(jù)輸入部門降低綜合成本質(zhì)量失敗成本率說明：1、因退貨、制程不良造成的損失成本/當(dāng)月自社產(chǎn)值*100%；2、由品系部統(tǒng)一判定，其中HT質(zhì)量失敗成本為1%，CNC質(zhì)量失敗成本為3%；3、客戶退貨失敗成本=銷售價格+返工成本；制程失敗成本=實際成本。%每月越小越好Y部門：品系部周期：按月部門：生產(chǎn)部、人力資源部形式：指針信息收集提報表客戶滿意準(zhǔn)時交貨率公式：按時交貨批次/總交貨批次100%。%每月越大越好Y部門：信息管理部周期：按月部門：人力資源部、生產(chǎn)部形式：指針信息收集提報表提高運營效率存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)公式：30（銷售成本/平均存貨）。天每月越小越好Y部門：財務(wù)部周期：按月部門：生產(chǎn)部、人力資源部形式：指針信息收集提報表提高運營效率安全事故次數(shù)說明：在生產(chǎn)過程中發(fā)生的安全事故次數(shù)。次每月越小越好Y部門：人力資源部周期：按月部門：生產(chǎn)部形式：指針信息收集提報表提高運營效率設(shè)備稼動率公式：設(shè)備實際使用機時數(shù)/設(shè)備核定開機總時數(shù)100%。說明：此資料由生產(chǎn)部提供，須附相關(guān)證明資料，并經(jīng)分管副總審核。%每月越大越好Y部門：生產(chǎn)部周期：按月部門：人力資源部形式：指針信息收集提報表提升產(chǎn)能人均自社產(chǎn)值公式：自產(chǎn)值/生產(chǎn)部總平均人數(shù)。說明：1、生產(chǎn)部總平均人數(shù)=（月初人數(shù)+月末人數(shù)）/2；2、此數(shù)據(jù)由生產(chǎn)部提供，須附相關(guān)證明資料，并經(jīng)分管副總審核。萬元/人.月每月越大越好Y部門：生產(chǎn)部周期：按月部門：人力資源部形式：指針信息收集提報表部門職能綜合管理評價說明：1、考核標(biāo)準(zhǔn)見附件1；2、綜合管理標(biāo)準(zhǔn)每月由總經(jīng)辦評分；3、需要給生產(chǎn)部評分的部門有總經(jīng)辦、物流管理部、財務(wù)部、人力資源部、市場業(yè)務(wù)部、采購部、工程部、品系部。分每月越大越好Y部門：人力資源部周期：按月部門：生產(chǎn)部、人力資源部形式：綜合管理評價表 采購部KPI定義表指標(biāo)來源指標(biāo)名稱計算公式及說明計量單位考核周期指標(biāo)極性有效性判斷數(shù)據(jù)輸出部門及周期數(shù)據(jù)輸入部門提高運營效率采購報價達(dá)標(biāo)率公式：3天內(nèi)完成報價的產(chǎn)品總個數(shù)/當(dāng)月可以在兩天內(nèi)完成報價的產(chǎn)品總個數(shù)100%。%每月越大越好Y部門：工程部周期：按月部門：采購部、人力資源部形式：指針信息收集提報表提高運營效率準(zhǔn)時交貨達(dá)標(biāo)率公式：實際到料批數(shù)/要求到料訂單批數(shù)100%。說明：生產(chǎn)性物料在本指標(biāo)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。%每月越大越好Y部門：生產(chǎn)部周期：按月部門：采購部、人力資源部形式：指針信息收集提報表降低綜合成本采購成本降低額度達(dá)標(biāo)率公式：實際完成采購成本降低的產(chǎn)品種類/計劃降低采購成本的產(chǎn)品種類*100%。說明：此數(shù)據(jù)由采購部提供，須附相關(guān)證明數(shù)據(jù)，并經(jīng)分管副總審核。%每月越大越好Y部門：采購部周期：按月部門：人力資源部形式：指針信息收集提報表保證質(zhì)量供貨商管理體系有效性評價說明：1、考核標(biāo)準(zhǔn)見附件1；2、每季由人力資源部組織財務(wù)部、體系管理部相關(guān)人員進(jìn)行抽查考核。分3、6、9、12月越大越好Y部門：人力資源部周期：按月部門：采購部、人力資源部形式：指針信息收集提報表保證質(zhì)量外發(fā)退貨率公式：當(dāng)月外發(fā)總不良數(shù)/當(dāng)月外發(fā)總出貨數(shù)量。%每月越小越好Y部門：品系部周期：按月部門：采購部、人力資源部形式：指針信息收集提報表部門職能綜合管理評價說明：1、考核標(biāo)準(zhǔn)見附件1；2、綜合管理標(biāo)準(zhǔn)每月由總經(jīng)辦評分；3、需要給采購部評分的部門有總經(jīng)辦、物流管理部、財務(wù)部、人力資源部、市場業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部、工程部、項目管理部、品系部。分每月越大越好Y部門：人力資源部周期：按月部門：采購部、人力資源部形式：綜合管理評價表 工程部KPI定義表指標(biāo)來源指標(biāo)名稱計算公式及說明計量單位考核周期指標(biāo)極性有效性判斷數(shù)據(jù)輸出部門及周期數(shù)據(jù)輸入部門增加收入模具產(chǎn)值說明：模具每月實際產(chǎn)值。萬元半年越大越好Y部門：財務(wù)部周期：按月部門：工程部、人力資源部形式：指針信息收集提報表保證股東回報模具利潤說明：模具每月實現(xiàn)毛利潤。萬元每月越大越好Y部門：財務(wù)部 周期：按月部門：工程部、人力資源部形式：指針信息收集提報表保證質(zhì)量模具生產(chǎn)產(chǎn)品量試合格率公式：量產(chǎn)評價合格數(shù)/當(dāng)月量產(chǎn)評價產(chǎn)品的總數(shù)*100%。說明：此數(shù)據(jù)由工程部提供，須附相關(guān)證明資料，并經(jīng)分管副總審核。%每月越大越好Y部門：工程部周期：按月部門：人力資源部形式：指針信息收集提報表保證質(zhì)量CNC樣品合格率公式：CNC樣品合格交板數(shù)量/CNC樣品總交板數(shù)*100%。說明：此數(shù)據(jù)由工程部提供，須附相關(guān)證明資料，并經(jīng)分管副總審核。%每月越大越好Y部門：工程部周期：按月部門：人力資源部形式：指針信息收集提報表部門職能綜合管理評價說明：1、考核標(biāo)準(zhǔn)見附件1；2、綜合管理標(biāo)準(zhǔn)每月由總經(jīng)辦評分；3、需要給工程部評分的部門有總經(jīng)辦、財務(wù)部、人力資源部、市場業(yè)務(wù)部、信息管理部、生產(chǎn)部、項目管理部、品系部、體系管理部。分每月越大越好Y部門：人力資源部周期：按月部門：工程部、人力資源部形式：綜合管理評價表 項目管理部KPI定義表指標(biāo)來源指標(biāo)名稱計算公式及說明計量單位考核周期指標(biāo)極性有效性判斷數(shù)據(jù)輸出部門及周期數(shù)據(jù)輸入部門增加收入特定項目營業(yè)額說明：項目管理部自行開發(fā)項目（產(chǎn)品）實現(xiàn)銷售收入。萬元每半年越大越好Y部門：財務(wù)部周期：按月部門：項目管理部、人力資源部形式：指針信息收集提報表增加收入產(chǎn)品調(diào)研及項目可行性研究報告完成質(zhì)量說明：1、考核標(biāo)準(zhǔn)見附件1；2、由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)評價。分每月越大越好Y部門：總經(jīng)辦周期：按月部門：項目管理部、人力資源部形式：指針信息收集提報表強化研發(fā)新開發(fā)項目完成率公式：實際醫(yī)療產(chǎn)品開發(fā)項目完成數(shù)量/計劃新產(chǎn)品開發(fā)項目數(shù)量*100%。說明：此數(shù)據(jù)由項目管理部提供，須附相關(guān)證明數(shù)據(jù)，并經(jīng)分管副總審核。%每月越大越好Y部門：項目管理部周期：按月部門：人力資源部形式：指針信息收集提報表部門職能綜合管理評價說明：1、考核標(biāo)準(zhǔn)見附件1；2、綜合管理標(biāo)準(zhǔn)每月由總經(jīng)辦評分；3、需要給項目管理部評分的部門有總經(jīng)辦、財務(wù)部、人力資源部、市場業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部、采購部、工程部、品系部。分每月越大越好Y部門：人力資源部周期：按月部門：項目管理部、人力資源部形式：綜合管理評價表 品系部KPI定義表指標(biāo)來源指標(biāo)名稱計算公式及說明計量單位考核周期指標(biāo)極性有效性判斷數(shù)據(jù)輸出部門及周期數(shù)據(jù)輸入部門保證質(zhì)量客戶退貨不良率公式：（客戶退貨不良數(shù)/出貨總數(shù)）1000000。說明：此數(shù)據(jù)由品系部提供，須附相關(guān)證明數(shù)據(jù)，并經(jīng)分管副總審核。PPM每月越小越好Y部門：品系部周期：按月部門：人力資源部形式：指針信息收集提報表保證質(zhì)量客戶投訴批次率公式：客戶投訴批次/檢驗總批次100%。%每月越小越好Y部門：市場業(yè)務(wù)部周期：按月部門：人力資源部、品系部形式：指針信息收集提報表保證質(zhì)量質(zhì)量成本公式：質(zhì)量缺陷成本/銷售收入。說明：質(zhì)量缺陷成本包括內(nèi)部報廢、外部報廢及額外運輸費。每月越小越好Y部門：財務(wù)部周期：按月部門：人力資源部/品系部形式：指針信息收集提報表提高運營效率量具管理營運成本降低率公式：量具檢校開支減少數(shù)/2006年基準(zhǔn)100%。說明：此數(shù)據(jù)由品系部提供，須附相關(guān)證明數(shù)據(jù)，并經(jīng)分管副總審核。%12月越大越好Y部門：品系部周期：按月部門：人力資源部形式：指針信息收集提報表部門職能綜合管理評價說明：1、考核標(biāo)準(zhǔn)見附件1；2、綜合管理標(biāo)準(zhǔn)每月由總經(jīng)辦評分；3、需要給品系部評分的部門有總經(jīng)辦、體系管理部、生產(chǎn)部、工程部、市場業(yè)務(wù)部、人力資源部、采購部、項目管理部。分每月越大越好Y部門：人力資源部周期：按月部門：品系部、人力資源部形式：綜合管理評價表 體系管理部KPI定義表指標(biāo)來源指標(biāo)名稱計算公式及說明計量單位考核周期指標(biāo)極性有效性判斷數(shù)據(jù)輸出部門及周期數(shù)據(jù)輸入部門提高運營效率評審未按計劃完成項數(shù)說明：包括內(nèi)部評審和外部評審。項每月越小越好Y部門：體系管理部周期：按月部門：人力資源部形式：年度審核計劃提高運營效率外審嚴(yán)重不合格項說明：指外審過程中出現(xiàn)系統(tǒng)性、區(qū)域性失效或缺陷。項每月越小越好Y部門：體系管理部周期：按月部門：人力資源部形式：年度審核計劃提高運營效率外審一般不合格項說明：指外審過程中出現(xiàn)的個別的、偶然的、孤立的性質(zhì)輕微的問題。項每月越小越好Y部門：體系管理部周期：按月部門：人力資源部形式：年度審核計劃部門職能體系運作日?；宋赐瓿身棓?shù)說明：指體系運作日?；诉^程中未完成項數(shù)。項每月越小越好Y部門：體系管理部周期：按月部門：人力資源部形式：日?；擞媱澅砑m正通知單稽核報告部門職能管理文件檢討及時率公式：管理文件及時檢討文件數(shù)/管理文件計劃完成項數(shù)*100%。每月每月越大越好Y部門：體系管理部周期：按月部門：人力資源部形式：工作指引清單部門職能綜合管理評價說明：1、考核標(biāo)準(zhǔn)見附件1；2、需要給體系管理部評分的部門有總經(jīng)辦、生產(chǎn)部、人力資源部、工程部、采購部、品系部。分每月越大越好Y部門：人力資源部周期：按月部門：體系管理部、人力資源部形式：綜合管理評價表附件1綜合管理評價評價緯度權(quán)重D（遠(yuǎn)低于目標(biāo)）C（低于目標(biāo)）B（達(dá)到目標(biāo)）A（高于目標(biāo)）10分20分30分40分50分60分70分80分90分100分110分120分工作配合20%部門之間配合性很差部門之間配合一般，對其他部門需要本部門配合的事情，基本上按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行配合態(tài)度很好，經(jīng)常主動幫助需配合部門做好相關(guān)工作出了完成本部門工作之外，經(jīng)常關(guān)心流程上下游工作開展情況，并能夠做到隨時予以幫助事實描述服務(wù)意識25%服務(wù)意識很差，經(jīng)常因為服務(wù)意識差造成其它部門的投訴服務(wù)意識一般，偶爾發(fā)生其它部門的投訴服務(wù)意識良好，未發(fā)生其它部門的投訴服務(wù)意識非常好，經(jīng)常因為服務(wù)態(tài)度好受到領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門的表揚事實描述協(xié)調(diào)難度25%很難就相關(guān)工作進(jìn)行溝通，部門自我保護(hù)意識很強協(xié)調(diào)難度一般，基本能夠做到溝通容易溝通，很容易就某項工作達(dá)成一致積極與其它部門進(jìn)行溝通，促使各部門之間工作關(guān)系順暢，工作效率很高事實描述流程效率30%經(jīng)常因為部門原因造成流程實現(xiàn)困難基本上能夠按照流程實現(xiàn)為準(zhǔn)繩進(jìn)行協(xié)調(diào)與溝通善于以流程實現(xiàn)為目的，拋棄部門本位主義，流程實現(xiàn)良好嚴(yán)格按照流程實現(xiàn)為目的，積極組織部門相關(guān)人員參與到流程實現(xiàn)和流程改善中來事實描述供貨商管理體系有效性評價評價緯度權(quán)重D（遠(yuǎn)低于目標(biāo)）C（低于目標(biāo)）B（達(dá)到目標(biāo)）A（高于目標(biāo)）10分20分30分40分50分60分70分80分90分100分110分120分供貨商分類20%未進(jìn)行供貨商分類管理對供貨商進(jìn)行了分類管理，但還有待改進(jìn)建立了供貨商分類管理制度，并對公司所有供貨商均進(jìn)行分類管理建立