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文檔簡介
一、綜合管理類1、五證一照2、安全管理機(jī)構(gòu)(紅頭文件)及安全管理人員配備3、員工花名冊4、法律及法規(guī)(10個)5、安全方針及目標(biāo):有目標(biāo)、宣傳、員工理解;安全風(fēng)險管理及負(fù)責(zé)風(fēng)險評價工作(建立評價組織,明確目的、范圍、方法和準(zhǔn)則)。6、各級人員安全生產(chǎn)責(zé)任制(上墻)7、安全生產(chǎn)責(zé)任書:企業(yè)分管負(fù)責(zé)人;安全生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人;各職能部門負(fù)責(zé)人;各車間及班組負(fù)責(zé)人;各崗位人員。8、安全管理制度(29個)、一通三防管理制度、規(guī)章制度9、安全投入:年度計劃;實施情況和財務(wù)記錄;防護(hù)用品使用情況;按計劃使用的安全技術(shù)措施費用)10、安全教育培訓(xùn):年度培訓(xùn)計劃;特殊工種人員登記及證件;新工人培訓(xùn)記錄;職工定期培訓(xùn)記錄;班前會記錄;特種作業(yè)人員培訓(xùn)記錄;管理人員及職工考試成績登記及試卷;職工培訓(xùn)簽名表。11、勞動保護(hù):勞動合同;參加工傷保險(繳納工傷保險證明材料,即財務(wù)發(fā)票);職業(yè)危害防治措施;司徒合同;其它合同及協(xié)議。12、安全管理技術(shù):設(shè)計審批管理;工程驗收(三同時報告);安全規(guī)程、操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施及職工學(xué)習(xí)情況;技術(shù)資料管理;安全設(shè)備管理制度和臺帳及記錄、維護(hù)、保養(yǎng)記錄;生產(chǎn)調(diào)度管理(管理制度、調(diào)度會記錄、事故隱患排查及處理、生產(chǎn)指揮系統(tǒng)及設(shè)施配備情況)。注一:技術(shù)資料管理包括:a、煤礦礦圖(礦井地質(zhì)和水文地質(zhì)圖,井上下對照圖,巷道布置圖,采掘工程平面圖,通風(fēng)系統(tǒng)圖,井下運輸系統(tǒng)圖,安全監(jiān)測裝備布置圖,排水、防塵、充填、抽放瓦斯等管路系統(tǒng)圖,井下通信系統(tǒng)圖,井上下配電系統(tǒng)圖和井下電氣設(shè)備布置圖,井下避災(zāi)路線圖);b、所有設(shè)備臺帳及檔案。注二:生產(chǎn)調(diào)度管理包括:a、領(lǐng)導(dǎo)下井帶班制度;b、業(yè)主、礦長、副礦長、安全科長下井帶班記錄;c、安全生產(chǎn)調(diào)度會議記錄、職工大會會議記錄、經(jīng)濟(jì)分析會議記錄。注三:安全設(shè)備管理制度和隱患排查管理包括:a、隱患排查制度;b、礦上隱患排查整改登記表及班組交叉檢查原始記錄;c、公司及上級主管部門隱患排查整改登記表。13、事故應(yīng)急救援預(yù)案與演練:重大危險源管理制度;重大危險源登記、建檔及定期檢測、評估、監(jiān)控記錄;事故調(diào)查(四不放過原則的執(zhí)行記錄和調(diào)查報告及處理情況);事故應(yīng)急預(yù)案及相關(guān)文件資料;應(yīng)急救災(zāi)演習(xí)記錄。注:預(yù)案包括:a、煤礦災(zāi)害事故預(yù)防及處理計劃;b、煤礦生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案;c、防煤炭自然發(fā)火、防滅火措施;d、煤礦抗洪搶險及地質(zhì)災(zāi)害防治預(yù)案。14、安全文化建設(shè):企業(yè)文化宣傳及案例教育;警示標(biāo)志登記;工會、黨委安全活動及計劃。15、全礦安全事故統(tǒng)計16、綜合安全管理標(biāo)準(zhǔn)化考核自評表二、采煤安全管理1、采煤作業(yè)規(guī)程和管理制度2、采煤隊崗位責(zé)任制和操作規(guī)程3、支護(hù)質(zhì)量監(jiān)測及分析處理責(zé)任制4、工作面地質(zhì)預(yù)報(每月至少一次預(yù)報)5、工作面工程質(zhì)量、頂板管理、規(guī)程執(zhí)行情況6、采煤安全隱患排查整改情況7、支護(hù)器材基礎(chǔ)臺帳8、采煤安全事故統(tǒng)計9、工程開工通知單、工程質(zhì)量驗收記錄10、采煤安全管理標(biāo)準(zhǔn)化考核自評表三、掘進(jìn)安全管理1、掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程和管理制度2、掘進(jìn)隊崗位責(zé)任制和操作規(guī)程3、三圖一表并懸掛在現(xiàn)場4、安全設(shè)施配置、檢修情況5、特種作業(yè)人員登記及培訓(xùn)記錄(電工、輸送機(jī)操作員、絞車司機(jī)、爆破員持證上崗及證件)6、工程開工通知單、工程質(zhì)量驗收記錄7、煤礦井巷工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)及檢驗考評情況8、掘進(jìn)安全事故統(tǒng)計9、掘進(jìn)安全管理標(biāo)準(zhǔn)化考核自評表四、機(jī)電安全管理(一)機(jī)電設(shè)備與指標(biāo):1、合格證登記機(jī)電設(shè)備產(chǎn)品合格證;礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志;防爆設(shè)備防爆合格證登記。2、全礦機(jī)電設(shè)備綜合完好率統(tǒng)計:大型在用固定設(shè)備完好率、防爆電氣設(shè)備及小型電器防爆合格率、小型電器合格率、電纜吊掛合格率、礦燈完好率。3、機(jī)電設(shè)備檢修、技改計劃(二)機(jī)電安全及要求1、機(jī)電科崗位責(zé)任制2、機(jī)電設(shè)備臺帳及設(shè)備檔案3、雙電源用電協(xié)議及竣工報告4、檢漏電記錄、風(fēng)電閉鎖試驗記錄、瓦斯電閉鎖試驗記錄5、機(jī)電設(shè)備事故登記冊6、水泵排水記錄7、防洪演習(xí)報告8、設(shè)備檢修及試驗記錄9、接地保護(hù)測試、漏電每日試驗記錄、接地電阻測試記錄、遠(yuǎn)方漏電試驗記錄10、2米、1.6米絞車包機(jī)制度及運行記錄11、充電記錄2、機(jī)車包機(jī)制度及運行記錄(源泉無)13、抽水工包機(jī)制度14、機(jī)電人員證件及培訓(xùn)(各類司機(jī)、維修電、鉗工)15、工程開工通知單、工程質(zhì)量驗收記錄16、機(jī)電安全管理標(biāo)準(zhǔn)化考核自評表五、運輸安全管理1、運輸提升安全管理制度、崗位責(zé)任制、操作規(guī)程2、運輸設(shè)備、設(shè)施包機(jī)制度3、運輸系統(tǒng)圖4、運輸設(shè)備、設(shè)施的圖紙及技術(shù)檔案5、運輸設(shè)備運行檢修記錄、試驗報告6、小絞車管理制度及運行記錄7、絞車綱絲繩檢查記錄8、釘?shù)拦ぐ鼨C(jī)制度9、充電工包機(jī)制度10、行車記錄11、工程開工通知單,各項工程施工技術(shù)措施12、運輸安全活動記錄和事故追查分析報告13、特種作業(yè)人員登記及考核情況(每年一次考核)14、年度培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)記錄15、運輸安全管理標(biāo)準(zhǔn)化考核自評表六、通風(fēng)安全管理1、通風(fēng)圖:通風(fēng)系統(tǒng)圖、防塵消防系統(tǒng)圖、安全監(jiān)控系統(tǒng)布置圖、反風(fēng)操作系統(tǒng)圖(掛在現(xiàn)場)2、五板:局部通風(fēng)機(jī)管理牌板、通風(fēng)設(shè)施管理牌板、防塵設(shè)施管理牌板、通風(fēng)儀表儀器管理牌板、安全監(jiān)測管理牌板3、五記錄:調(diào)度值班記錄、通風(fēng)區(qū)(科)值班記錄、通風(fēng)設(shè)施檢查記錄、防滅火檢查記錄、測風(fēng)記錄4、臺帳:瓦斯調(diào)度臺帳、防火密閉管理臺帳5、通風(fēng)各工種崗位責(zé)任制和操作規(guī)程6、通風(fēng)系統(tǒng)隱患排查記錄(每月一次)7、礦井“一通三防”管理機(jī)構(gòu)和人員設(shè)置、“一通三防”管理責(zé)任制8、主要通風(fēng)機(jī)設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄9、主要通風(fēng)機(jī)檢查、維修記錄10、通風(fēng)例會制度及記錄11、反風(fēng)演習(xí)計劃及演習(xí)記錄(每年一次)12、停風(fēng)措施、防突措施、瓦斯積聚排放措施13、安全儀器儀表定期檢查、校驗記錄(甲烷傳感器調(diào)校、風(fēng)電和瓦斯電閉鎖試驗記錄)14、通風(fēng)、防瓦斯、防治粉塵、防滅火安全措施計劃15、通風(fēng)安全監(jiān)測機(jī)構(gòu)責(zé)任制16、煤塵爆炸性鑒定資料、瓦斯等級鑒定報告17、瓦斯專項整治計劃表,瓦斯檢查記錄(一班三檢、一炮三檢、瓦斯監(jiān)控日報、瓦斯員現(xiàn)場交接班制度及記錄),瓦斯排放記錄,通風(fēng)系統(tǒng)調(diào)整、貫通記錄、調(diào)風(fēng)安全措施、報批計劃,反風(fēng)設(shè)施檢查記錄,主要通風(fēng)機(jī)停運及其它安全措施,防滅火消耗臺帳,風(fēng)量分配計劃及記錄,通風(fēng)設(shè)施臺帳、檢查記錄,巷道維修計劃、驗收記錄,工程開工通知單,工程竣工及質(zhì)量驗收記錄,沖刷粉塵記錄。18、監(jiān)控設(shè)備儀表臺帳、監(jiān)測裝置故障登記、檢修記錄、巡檢記錄19、自然發(fā)火預(yù)測預(yù)報制度、防治自然發(fā)火的專門措施20、隔爆防塵設(shè)施登記21、特種作業(yè)人員登記及培訓(xùn)記錄22、通風(fēng)安全管理標(biāo)準(zhǔn)化考核自評表七、地測防治水安全管理1、地質(zhì)說明書2、地質(zhì)調(diào)查及水文分析報告3、地質(zhì)預(yù)報(月報、年報)4、采區(qū)地質(zhì)說明書、回采工作面地質(zhì)說明書和掘進(jìn)工作面地質(zhì)說明書5、當(dāng)年水情水害預(yù)報6、礦圖:井田區(qū)
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