供應商管理標準.doc

.供應商管理標準1 目的和適用范圍為保證公司供應商選擇、評價的客觀性、公正性，加強對供應商的管理和考核，穩(wěn)定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，確保采購產(chǎn)品供給符合公司發(fā)展要求，實現(xiàn)組織與供應商共同成長，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運營，制訂本標準。本制度適用于為公司提供采購產(chǎn)品（原料、物資、設備）等所有供應商的管理。2 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標準。凡不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法（年月日第九屆全國人民代表大會常務委員會第十六次會議關于修改中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法的決定修正）中華人民共和國計量法（1985年9月6日第六屆全國人民代表大會常務委員會第十二次會議通過）中華人民共和國合同法第九屆全國人民代表大會第二次會議于1999年3月15日通過。3 術(shù)語和定義3.1 一般供應商是指為數(shù)眾多，但交易金額較小的供應商。3.2 重點供應商是指交易數(shù)額巨大，戰(zhàn)略意義一般的供應商。3.3 戰(zhàn)略供應商是指公司戰(zhàn)略發(fā)展所必需的少數(shù)幾家供應商。4 管理職責4.1公司設立供應商評價小組，負責對相關文件的修訂審核以及對供應商商的集中評價，確定合格供應商和供貨等級。組 長：公司主管采購副經(jīng)理組 員：生產(chǎn)機動部、安環(huán)質(zhì)計部、財務部、綜合管理部等單位負責人。4.2商務部負責收集供應商相關資料；負責供應商資格的考察、評定；負責供應商交貨質(zhì)量和能力的監(jiān)督、審核；負責供應商等級的界定；負責供應商資格的暫停和取消。4.3生產(chǎn)機動部質(zhì)計室負責供應商供貨質(zhì)量的驗收評價，并將此評價向商務部反饋，作為合格供應商的評價依據(jù)。4.4生產(chǎn)機動部負責評價供應商產(chǎn)品的使用效果，并將使用效果向商務部反饋，作為合格供應商的評價依據(jù)。4.5綜合管理部負責對供應商選擇與評價進行檢查監(jiān)督，必要時提出管理要求并作為本規(guī)定的內(nèi)容。5 供應商管理內(nèi)容與程序5.1 供應商分類按供應商提供的采購產(chǎn)品對公司產(chǎn)品生產(chǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量影響的重要程度,將供應商分為戰(zhàn)略供應商、重點供應商、一般供應商三類，并實行分類管理。5.1.1重點供應商 通過ABC分析，重點供應商占用80%價值的20%供應商，且符合下列條件：a所供產(chǎn)品長期、穩(wěn)定、性價比良好，且數(shù)量或金額占有一定比重的供應商；b. 所供產(chǎn)品對公司生產(chǎn)建設正常進行、公司產(chǎn)品質(zhì)量有較大影響的供應商。5.1.2戰(zhàn)略供應商重點供應商中符合下列條件之一的為戰(zhàn)略供應商。a.與公司確定戰(zhàn)略合作關系，所供產(chǎn)品數(shù)量或金額占有較大比重的供應商。b.長期將絕大多數(shù)產(chǎn)品供應給公司，所供產(chǎn)品數(shù)量和金額占有一定比重的供應商。c.所供產(chǎn)品對公司生產(chǎn)建設及公司產(chǎn)品的安全性、可靠性有重大影響的供應商。5.1.3一般供應商：指重點供應商以外的供應商。 5.1.4戰(zhàn)略供應商、重點供應商為關鍵供應商，必須進行供應商定期評審；一般供應商進行評價登記。評審、評價結(jié)果形成供應商評價表（附表2）。5.2 供應商選擇5.2.1 選擇原則：應遵循高質(zhì)量、低價格、重合同、守信用等原則。5.2.2 選擇要求：所有供應商原則上要求是生產(chǎn)廠家，其中戰(zhàn)略供應商在資源控制、產(chǎn)品質(zhì)量、供應能力等方面具備優(yōu)勢；重點供應商、一般供應商的基本要求是必須具備該產(chǎn)品質(zhì)量的保證能力和供應能力。5.2.3 選擇程序5.2.3.1供應商調(diào)查a.商務部應根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和日常經(jīng)營需要，多種渠道收集供應商的信息（如企業(yè)介紹、注冊資本、經(jīng)營范圍、產(chǎn)品名稱及規(guī)格或樣本、聯(lián)系方式），按照不同產(chǎn)品類別分別建立供應商基本信息檔案。b. 商務部對搜集到的具備供給能力的供應商，均須對供應商的產(chǎn)品質(zhì)量標準、質(zhì)量保證體系、生產(chǎn)供應能力等主要情況作詳細調(diào)查和了解，按照不同產(chǎn)品類別分別建立供應商供給能力檔案。c.對擬合作的新供應商應調(diào)查供應商的市場信譽、價格水平、貨款結(jié)算、主要顧客及其反饋信息等。d.擬簽訂合同的供應商，填寫完供應商情況調(diào)查表（附表1）外，還需提供營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務登記證、其他有關資質(zhì)或證書等，證書復印件應加蓋供方企業(yè)公章。5.2.3.2 供應商評審5.2.3.2.1供應商評審組織。由公司紀委、采購產(chǎn)品使用單位代表、商務部和安環(huán)質(zhì)計部負責人組成領導小組進行評審。5.2.3.2.2供應商評審流程a.商務部依據(jù)供應商情況調(diào)查表及提供的有關資料進行初選,填寫部門意見。采購原料處在賣方市場且價格波動較大情況下，可直接填寫供應商評價表。b.初選合格的，由供應商評審領導小組對所有調(diào)查入檔的供應商實施評價，評價的內(nèi)容包括：法人資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量標準及質(zhì)量保證體系、生產(chǎn)經(jīng)營能力、供貨能力、價格競爭力及市場信譽等要素，填寫供應商評價表。c.評選合格的供應商，采取直接評定為合格供應商或產(chǎn)品試用考察（一般供應商）、 組織人員實地考察并提交考察報告（關鍵供應商）等形式進行評定；對新供應商產(chǎn)品或者產(chǎn)品指標等方面存在協(xié)商要求的，經(jīng)生產(chǎn)機動部予以確認。d.商務部將評選合格的供應商資料匯總至供應商評審領導小組，經(jīng)批準后建立合格供應商名錄,并根據(jù)公司陽光采購的要求對可公開的供應商在公司OA上公布。6 供應商管理6.1 供應商管理應遵循雙方互惠互利，共同發(fā)展，穩(wěn)定提高產(chǎn)品質(zhì)量的原則。6.2供應商必須對供公司的產(chǎn)品實施出廠檢驗，每批產(chǎn)品均應提供檢驗報告或合格證明以承諾所提供的產(chǎn)品合格。雙方均進行檢驗時，原則上按公司的檢驗結(jié)果，若有爭議，雙方可以協(xié)商或提出仲裁。6.3 供應商在變更企業(yè)名稱時，必須提供新企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照復印件及變更企業(yè)名稱的通知函。通知函應包括更名前和更名后的企業(yè)全稱、法人、開戶行、賬號、稅務登記證、電話、地址、郵編等信息，并蓋有更名前和更名后的有效印章。如果更名后工廠條件（如地址、生產(chǎn)設備、生產(chǎn)工藝等）發(fā)生變化，須重新進行現(xiàn)場考察以確定新的工廠條件是否滿足合格供應商規(guī)定的要求。6.4 商務部應收集變更函件，按類別歸檔，并按規(guī)定程序?qū)⒐堂浽贓RP系統(tǒng)中及時維護。6.5 除特殊采購產(chǎn)品（使用壽命長、頻率低）外，合格供應商連續(xù)一年未供貨，再供貨時應重新進行產(chǎn)品檢測或試用，必要時還需進行實地考察；連續(xù)二年未供貨的供應商，其資格自動取消，在發(fā)布合格供應商名單時予以公布，當其要求重新供貨時，必須按供應商選擇程序重新評審。7 供應商的考核和再評價7.1合格供應商名單實施動態(tài)管理，每年年底評定一次。評定工作由商務部按評審程序具體負責，根據(jù)考核結(jié)果對合格原料供應商名單進行修訂。7.2供應商具體考核標準，由商務部制定實施細則經(jīng)分管領導批準，在效能監(jiān)察和企業(yè)管理部門備案后執(zhí)行。7.3 考核結(jié)果的處理戰(zhàn)略供應商：同等條件下優(yōu)先采購，采取縮短付款周期、簡化質(zhì)檢流程等鼓勵措施，并盡可能通過控股、參股、技術(shù)援助等方式不斷強化戰(zhàn)略合作關系。 重點供應商：通過增大采購數(shù)量、及時支付貨款等措施鼓勵該類供應商繼續(xù)保持和改進供貨業(yè)績水平。從業(yè)務流程整體優(yōu)化的角度尋求與供應商進一步合作和改進的機會，如簽訂年度供應合同等。一般供應商：保證一定的采購數(shù)量，要求其對不足部分進行整改，商務部牽頭組織相關人員對相關結(jié)果進行確認或現(xiàn)場考察。不合格供應商：取消其合格供應商資格，并在一年內(nèi)不允許參加合格供應商評審。7.4 凡出現(xiàn)下列情況之一的，直接取消合格供應商資格：A 連續(xù)一年未供貨。b 未按時交貨對公司產(chǎn)品生產(chǎn)、工程進度造成重大影響的。c 發(fā)生弄虛作假、以次充好造成公司成本增加、質(zhì)量損失等其他不良后果的。8 文件和記錄8.1供應商情況調(diào)查表8.2供應商評價表8.3合格供應商名錄8.4 所有供應商資料應按有關規(guī)定，妥善規(guī)范保管，不得泄露和遺失。9 檢查與考核9.1 公司“陽光工程”領導小組和公司紀委每年（或不定期）對商務部執(zhí)行本標準情況進行監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)問題，提出整改措施，督促整改并驗證。9.2 公司 “陽光工程”領導小組和公司紀委負責對商務部按照經(jīng)營責任制考核辦法，每年進行一次考核，考核結(jié)果與經(jīng)營責任制掛鉤，獎懲兌現(xiàn)。 本標準起草單位：商務部本標準起草人：本標準審核人；本標準批準人：供應商情況調(diào)查表年 月 日 編號：供應商名稱基本信息通訊地址聯(lián)系信息電 話傳 真 電子郵箱銷售負責人聯(lián)系人企業(yè)性質(zhì)及等級法定代表人注冊資本經(jīng)營業(yè)務范圍擬供產(chǎn)品品種名稱及規(guī)格供給能力年生產(chǎn)（經(jīng)營）能 力產(chǎn)品質(zhì)量標準及質(zhì)量保證體系重要信息價格狀況貨款結(jié)算要求服務及市場信譽狀況與我公司的業(yè)務聯(lián)系情況有過業(yè)務聯(lián)系仍有業(yè)務聯(lián)系相關用戶評價意見備 注附：企業(yè)簡介 供應商顧