某公司制具管理規(guī)定(doc 7頁).doc

制具管理規(guī)定1.0目的：規(guī)范制具的管理辦法2.0適用范圍：公司自己自行制作，用于輔助生產(chǎn)的所有用具，包括：陽極板、極板車、小推車、隔膜框、隔膜袋、配電柜、配電箱等。3.0職責(zé)3.1 物資部負責(zé)制具的統(tǒng)一管理、發(fā)放。3.2 機電車間負責(zé)金屬類制具的制作、日常維修、制具的成本核算。3.3 木工房負責(zé)木質(zhì)類制具的制作、日常維修、制具的成本核算。3.4 扎袋房負責(zé)隔膜袋的制作、制具的成本核算。3.5 各部門的機修班負責(zé)簡單制具的制作、日常維修、制具的成本核算。3.6 生產(chǎn)部負責(zé)制具的申請、使用和日常維護。3.7 供應(yīng)部負責(zé)制具所需材料的采購。3.8 質(zhì)檢部負責(zé)材料的驗收。4.0 流程圖 4.1 制具制作流程圖見附頁5.0 程序5.1使用部門需要增加制具，須填寫維修、制作申請單，經(jīng)部門負責(zé)人審批后，交制作部門制作。5.2 制作部門根據(jù)維修、制作申請單進行核算材料，包括名稱、數(shù)量、規(guī)格。填寫材料計劃申報表，同時查明庫存數(shù)量，并在材料計劃申報表上注明原庫存數(shù)量，交直屬領(lǐng)導(dǎo)審批后，給供應(yīng)部門進行采購。5.3 供應(yīng)部門按材料計劃申報表的要求進行采購。5.4 供應(yīng)部采購的物料到公司后，通知物資部、質(zhì)檢部、制作部門和供應(yīng)部門一同驗收。按照物料管理規(guī)定辦理入庫手續(xù)。5.5 制作部門按照物料出庫程序進行領(lǐng)料。5.6 制作部門按要求制作制具，要做到“專料專用”、“用多少，領(lǐng)多少”的原則。5.7 制作部門制作完成后，填寫制具入庫單和維修制作記錄，維修制作記錄必須填寫清楚制作制具的合計費用，并通知物資部、使用部門進行驗收，需要技術(shù)人員 參與時，也應(yīng)一并通知相應(yīng)的技術(shù)人員進行驗收，驗收合格后，方可入庫。5.8 制作部門須在制具入庫單上標(biāo)明制具的單價。制具入庫單一式兩聯(lián)，一聯(lián)交物資部，一聯(lián)交制作部門。5.9 制作部門入庫時，須將邊角料退倉，余料也要作退庫手續(xù)，并按物資部指定的位置放置。遵循“發(fā)多少，收多少”的原則。5.10 制作部門要建立制具臺帳，方便審查和管理。5.11使用部門領(lǐng)用時須填寫制具出庫單辦理出庫。制具出庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)交制作部門，一聯(lián)交使用部門，一聯(lián)交物資部存檔。5.12 使用部門要做好臺帳，合理使用，并做好日常防護、保養(yǎng)，制具出現(xiàn)損壞時，及時通知制作部門進行維修。5.13 物資部也要建立制具臺帳，明細制具的去向、狀態(tài)等。5.14 簽字審批程序按物料管理規(guī)定執(zhí)行。6.0 相關(guān)文件6.1 物料管理規(guī)定7.0 記錄7.1 材料計劃申報表7.2 維修制作申請單7.3 制具入庫單7.4 制具出庫單7.5 維修制作記錄制具制作流程圖領(lǐng) 料需要增加制具申 請 審 批材 料 核 算材料驗收入庫領(lǐng) 用驗收入庫制 作 制 具采 購 材 料 使用表單 負責(zé)部門 維修制作申請單 使用部門材料計劃申報表 制作部門 材料計劃申報表 供應(yīng)部 入庫單 供應(yīng)部、物資部質(zhì)