反恐安全程序文件.doc

XXXXX有限公司C-TPAT反恐程序文件目錄文件編號(hào)HK-CTPAT-000發(fā)行日期2012.5.15版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第1頁(yè)/共1頁(yè)1. C-TPAT反恐安全控制程序2. C-TPAT管理代表職責(zé)與要求3. 反恐安全委員會(huì)架構(gòu)圖4. 安全管理職責(zé)5. 安全調(diào)查處理程序6. 鑰匙控制程序7. 可疑情況（人物）報(bào)告程序8. 反偷竊程序9. 緊急事故處理程序10. 應(yīng)急突發(fā)事件處理程序11. 發(fā)現(xiàn)可疑情況舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度12. 反恐培訓(xùn)材料13. 現(xiàn)場(chǎng)保安要求14. 物理安全措施程序15. 供應(yīng)商反恐安全要求16. 保安安全工作指引17. 保安管理程序18. 保安崗位職責(zé)19. 保安工作定期評(píng)估和審核程序20. 出入管制制度21. 廠(chǎng)證及訪(fǎng)客證管理規(guī)定22. 外來(lái)包裹、郵件管理程序23. 車(chē)輛管理辦法24. 治安突發(fā)事件應(yīng)對(duì)程序25. 生產(chǎn)區(qū)域安全控制程序26. 包裝區(qū)安全控制程序27. 貨倉(cāng)安全工作指引28. 倉(cāng)庫(kù)安全控制程序29. 貨物憑據(jù)管制程序30. 貨物收發(fā)控制程序31. 貨物過(guò)剩和短缺處理程序32. 發(fā)現(xiàn)多/少貨時(shí)報(bào)告及處理程序33. 裝卸區(qū)安全控制程序34. 運(yùn)輸安全管制程序35. 收貨和運(yùn)輸程序36. 貨柜的驗(yàn)證、密封控制程序37. 貨柜裝柜、監(jiān)柜封箱（封條）跟蹤驗(yàn)證程序38. 封條使用和遺失控制處理程序39. 廠(chǎng)內(nèi)廠(chǎng)外（付運(yùn)成品）貨物跟蹤程序40. 船務(wù)部安全工作指引41. 人力資源安全程序42. 人事部工作指引43. 人事招聘安全程序44. 員工身份證鑒別管理制度45. 離職員工及終止合作商控制程序46. 信息和技術(shù)安全47. 計(jì)算機(jī)安全管理制度48. 計(jì)算機(jī)使用安全守則49. 網(wǎng)絡(luò)安全管理程序50. 數(shù)據(jù)完整性程序51. 資料管控程序52. 要求保安程序文件化的政策53. 定期內(nèi)部突擊保安檢查程序54. 外來(lái)車(chē)輛管理程序55. 集裝箱安全檢查與管理程序56. 對(duì)運(yùn)輸供應(yīng)商的保安要求及評(píng)審程序57. 工廠(chǎng)反恐保安計(jì)劃58. 合格供應(yīng)商反恐管理程序59. 工廠(chǎng)重要物資管理辦法60. 集裝箱封條管理程序61. 敏感崗位工作人員安全調(diào)查程序62. 反恐政策與任務(wù)63. 安全/反恐意識(shí)培訓(xùn)程序64. 破損封條控制程序65. 對(duì)商業(yè)伙伴的流程和程序進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的程序XXXXX有限公司C-TPAT反恐安全控制程序文件編號(hào)HK-CTPAT-001發(fā)行日期2012.5.15版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第1頁(yè)/共4頁(yè)一、 目的本程序的目的是確保我公司在進(jìn)行成品運(yùn)輸過(guò)程中，遵守美國(guó)海關(guān)的C-TPAT（海關(guān)貿(mào)易伙伴反恐）安全指導(dǎo)，以便在美國(guó)以外的運(yùn)輸海關(guān)給關(guān)不會(huì)太遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上環(huán)節(jié)作為運(yùn)送違禁物品進(jìn)入美國(guó)的運(yùn)輸工具。二、 適用范圍本程序適用于我公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲(chǔ)存或運(yùn)輸?shù)娜^(guò)程。三、 權(quán)責(zé)1. 行政部負(fù)責(zé)新員工入職前培訓(xùn)及人事安全管制2. 各生產(chǎn)車(chē)間及倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)物料單據(jù)的準(zhǔn)確及物料的出入控制3. 貨倉(cāng)負(fù)責(zé)物料的儲(chǔ)存和裝卸的監(jiān)控4. 維修部負(fù)責(zé)有關(guān)C-TPAT基礎(chǔ)設(shè)施的日常維護(hù)四、 工作程序1. 人力資源安全控制1) 每個(gè)新員工必須進(jìn)行職前培訓(xùn)，內(nèi)容包括：廠(chǎng)規(guī)廠(chǎng)紀(jì)、消防衛(wèi)生知識(shí)、重要區(qū)域進(jìn)入、貨物的保存。發(fā)現(xiàn)異常的人或可疑的。非法的事處理方法等。具體依照人力資源安全控制程序執(zhí)行。2) 設(shè)立員工投訴信箱，鼓勵(lì)員工如發(fā)現(xiàn)以上問(wèn)題及時(shí)舉報(bào)。3) 對(duì)個(gè)別從事安全重要崗位（如運(yùn)輸、倉(cāng)管、搬運(yùn)、裝卸）的員工實(shí)施通過(guò)公司部門(mén)協(xié)助核其身份、背景、主要確認(rèn)其有否犯罪檔案，參加不明黨派等。2. 生產(chǎn)工場(chǎng)安全控制編制審核批準(zhǔn)XXXXX有限公司C-TPAT反恐安全控制程序文件編號(hào)HK-CTPAT-001發(fā)行日期2012.5.15版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第2頁(yè)/共4頁(yè)1) 生產(chǎn)工場(chǎng)內(nèi)所領(lǐng)發(fā)的物料必須要有收發(fā)貨單據(jù)，任何無(wú)單據(jù)物料不得在工場(chǎng)內(nèi)使用，對(duì)不明來(lái)料及無(wú)單據(jù)物料的進(jìn)入必須要做好即時(shí)登記，嚴(yán)重的需向廠(chǎng)部匯報(bào)。2) 工場(chǎng)內(nèi)不允許非生產(chǎn)部門(mén)的無(wú)關(guān)人員的進(jìn)入，外來(lái)考察、檢查、驗(yàn)貨等人員的進(jìn)入都要有主管級(jí)別以上人員陪同下方可進(jìn)入。3) 要有指定人員從事包裝區(qū)域內(nèi)的工作，所有生產(chǎn)出的成品應(yīng)即時(shí)送往成品區(qū)如發(fā)現(xiàn)成品箱打開(kāi)應(yīng)立即通知車(chē)間負(fù)責(zé)人，安排QC及時(shí)檢查參照簽辦、檢查合格方可擺入成品區(qū)，所有成品區(qū)都屬?lài)?yán)禁非法進(jìn)入?yún)^(qū)域。4) 所有利器的使用必須有專(zhuān)人負(fù)責(zé)收發(fā)登記。發(fā)現(xiàn)有斷折的利器需即時(shí)收集，如收集不全的需向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并將利器折斷的時(shí)間、工作地點(diǎn)及利器編號(hào)記錄。具體依照利器控制規(guī)范執(zhí)行。3. 倉(cāng)貯及運(yùn)輸安全控制（可分：來(lái)料、儲(chǔ)存環(huán)境、出貨三部分）1) 所有進(jìn)入貨倉(cāng)的物料必須要有相應(yīng)的貨單收據(jù)，倉(cāng)管人員核實(shí)來(lái)貨與貨單一致方可進(jìn)行卸貨，并出IQC對(duì)貨品質(zhì)量的檢驗(yàn)。所有外來(lái)貨品必須第一時(shí)間進(jìn)入獨(dú)立的區(qū)域。2) 經(jīng)IQC檢驗(yàn)合格的貨品被送到合格區(qū)域內(nèi)存放，需要貼上合適標(biāo)識(shí)，顯示其物料的名稱(chēng)、數(shù)量、（重量），入倉(cāng)日期等，物料進(jìn)出的跟蹤顯示于物料儲(chǔ)存記錄卡上。3) 貨倉(cāng)管理員必須對(duì)本地內(nèi)的物料進(jìn)行定期的檢查，如發(fā)現(xiàn)物料丟失或短缺，具體依照貨物異常分析和處理程序執(zhí)行。4) 貨倉(cāng)內(nèi)所有的物料的儲(chǔ)存環(huán)境必須由同一門(mén)口進(jìn)出的唯一途徑，窗口需要有玻璃關(guān)閉緊密，不能讓外界進(jìn)入任何物件。5) 設(shè)立獨(dú)立的成品儲(chǔ)存?zhèn)}，成品儲(chǔ)存?zhèn)}有專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，任何人未經(jīng)許可不得隨便進(jìn)入，如有客人或品質(zhì)檢查員進(jìn)行檢查的必須要有倉(cāng)管級(jí)以上人員陪同。編制審核批準(zhǔn)XXXXX有限公司C-TPAT反恐安全控制程序文件編號(hào)HK-CTPAT-001發(fā)行日期2012.5.15版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第3頁(yè)/共4頁(yè)6) 成品、貨物的裝卸有獨(dú)立的區(qū)域，裝卸區(qū)域內(nèi)未經(jīng)允許，人員及車(chē)輛不得進(jìn)入，裝卸人員直接由貨倉(cāng)負(fù)責(zé)管理，并需接受安全知識(shí)培訓(xùn)。裝卸車(chē)輛司機(jī)在將車(chē)輛停泊好后應(yīng)即進(jìn)入司機(jī)休息的地方等待。7) 貨物裝載過(guò)程需要有貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人監(jiān)督，防止未經(jīng)許可人員、車(chē)輛的進(jìn)入及異常事情的發(fā)生，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不尋常事情或未經(jīng)允許人員進(jìn)入裝載區(qū)域時(shí)，貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人應(yīng)即時(shí)加以阻止，并對(duì)此進(jìn)行相應(yīng)的記錄保存。貨物被裝好后應(yīng)即時(shí)由貨倉(cāng)管理人員將車(chē)門(mén)封好/上鎖，防止在運(yùn)輸過(guò)程中出現(xiàn)被開(kāi)鎖。外運(yùn)出口貨物應(yīng)由貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人貼上廠(chǎng)封條紙，待海關(guān)檢查后再插上海關(guān)發(fā)給的封匙。具體依照運(yùn)輸安全管理程序和封條使用和保管程序執(zhí)行。4. 環(huán)境綜合安全控制1) 成品儲(chǔ)存?zhèn)}安裝中央電視錄影系統(tǒng)監(jiān)督成品貨物有否被偷竊的安全措施。2) 貨物裝卸區(qū)域安裝中央電視錄影系統(tǒng)、監(jiān)督貨物裝卸過(guò)程，以防不法行為發(fā)生。3) 進(jìn)入廠(chǎng)區(qū)內(nèi)所有貨物裝載車(chē)輛不得與私人車(chē)、載客車(chē)輛在同一區(qū)域內(nèi)停泊，對(duì)裝載貨物車(chē)輛停泊區(qū)，不得有任何未經(jīng)許可人員的進(jìn)入，由貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人對(duì)該區(qū)域進(jìn)行嚴(yán)格控制。4) 廠(chǎng)區(qū)內(nèi)保持有足夠的照明燈光，后勤保安排值班員對(duì)廠(chǎng)區(qū)內(nèi)設(shè)施進(jìn)行巡查，并在廠(chǎng)區(qū)設(shè)立巡查簽到記錄。5) 電房有緊急發(fā)電系統(tǒng)，保持足夠照明電源供應(yīng)。6) 運(yùn)輸貨車(chē)場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)及辦公室進(jìn)出口要有控制，由指定人員方可進(jìn)入，只允許需在此區(qū)域內(nèi)工作的人員進(jìn)入。廠(chǎng)內(nèi)保存至少每三個(gè)月一次對(duì)該錄影系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)防維護(hù)記錄。五、 相關(guān)文件1. 人力資源安全管理程序2. 利器控制規(guī)范編制審核批準(zhǔn)XXXXX有限公司C-TPAT反恐安全控制程序文件編號(hào)HK-CTPAT-001發(fā)行日期2012.5.15版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第4頁(yè)/共4頁(yè)3. 貨物異常分析和處理程序4. 封條使用和保管控制程序5. 運(yùn)輸安全管理程序編制審核批準(zhǔn)XXXXX有限公司C-TPAT管理代表職責(zé)與要求文件編號(hào)HK-CTPAT-002發(fā)行日期2012.5.15版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第1頁(yè)/共2頁(yè)為了貫徹落實(shí)C-TPAT安全指引在工廠(chǎng)的執(zhí)行，工廠(chǎng)任命 生產(chǎn)經(jīng)理 作為專(zhuān)責(zé)C-TPAT之管理代表，貨倉(cāng)部 主管 負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)貨物和交通工具的進(jìn)出和遷移，保安部隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)廠(chǎng)房的秩序安全。1. C-TPATT管理代表之職責(zé)：u 負(fù)責(zé)在工廠(chǎng)內(nèi)推行和維持C-TPAT安全管理體系；u 負(fù)責(zé)向工廠(chǎng)內(nèi)部傳達(dá)C-TPAT的最新要求以及策劃內(nèi)部的自我評(píng)估審核；u 負(fù)責(zé)與客戶(hù)、海關(guān)等有關(guān)政府機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通聯(lián)絡(luò)；u 負(fù)責(zé)根據(jù)自我評(píng)估、審核和調(diào)查所發(fā)現(xiàn)之缺點(diǎn)采取改善措施；u 負(fù)責(zé)為C-TPAT的推行和維持提供必需的資源。2. 貨倉(cāng)部主管/貨倉(cāng)部u 負(fù)責(zé)監(jiān)察貨物的裝卸和流動(dòng)以及載貨車(chē)輛在廠(chǎng)內(nèi)的遷移；u 負(fù)責(zé)監(jiān)察來(lái)料的接收、流轉(zhuǎn)和貨物的發(fā)放；u 負(fù)責(zé)監(jiān)察、調(diào)查、分析和報(bào)告貨物的短缺和盈余。3. 人事及行政部主管/人事及行政部u 負(fù)責(zé)維持車(chē)輛貨物人員出入廠(chǎng)房的控制（查驗(yàn)、登記、核實(shí)等）。u 負(fù)責(zé)廠(chǎng)房?jī)?nèi)的治安巡查和秩序維護(hù)，查驗(yàn)/監(jiān)控員工出入廠(chǎng)房有無(wú)攜帶違禁物品，防止非授權(quán)人員、物品、交通工具進(jìn)出廠(chǎng)房。4. 船務(wù)部職責(zé)u 負(fù)責(zé)貨運(yùn)單證的準(zhǔn)備和跟進(jìn)裝貨情形；負(fù)責(zé)與海關(guān)/商檢部門(mén)預(yù)先完成辦理通關(guān)單之溝通聯(lián)絡(luò)。5. 其它部門(mén)職責(zé)u 下班后鎖好門(mén)窗、關(guān)閉水電，做好貨物標(biāo)識(shí)和保存，做好物品的流轉(zhuǎn)控制以預(yù)防遺失/損壞；培訓(xùn)員工了解C-TPAT要求。編制審核批準(zhǔn)XXXXX有限公司反恐安全委員會(huì)架構(gòu)圖文件編號(hào)HK-CTPAT-003發(fā)行日期2012.5.15版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第1頁(yè)/共1頁(yè)反恐安全委員會(huì)架構(gòu)圖安全委員會(huì)主任: 一、 目的為使本事業(yè)部員工反恐安全工作正常運(yùn)作，確保員工反恐安全全面落實(shí)與執(zhí)行，成立反恐安全小組。二、 范圍適用于員工反恐安全代表選舉管理范圍。三、 職責(zé)3.1公司工會(huì)協(xié)助組織員工進(jìn)行員工反恐安全代表選舉。3.2員工反恐安全代表職責(zé)：3.2.1負(fù)責(zé)收集員工反恐安全建議和意見(jiàn)。3.2.2定期參加工廠(chǎng)員工反恐安全代表例會(huì)。3.2.3負(fù)責(zé)和協(xié)助就員工投訴與管理層進(jìn)行交涉。3.2.5負(fù)責(zé)涉及員工反恐安全其它相關(guān)事宜與工廠(chǎng)溝通。3.2.6負(fù)責(zé)將工廠(chǎng)反恐安全改善之相關(guān)事宜向員工傳達(dá)。編制審核批準(zhǔn)XXXXX有限公司安全管理職責(zé)制文件編號(hào)HK-CTPAT-004發(fā)行日期2012.5.15版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第1頁(yè)/共1頁(yè)一、目的維護(hù)本公司的物理安全，抵抗非法進(jìn)入和保護(hù)外部的不明人員及車(chē)輛進(jìn)入，確保本公司財(cái)物與員工的安全。二、適用范圍適用于本公司所有的涉及安全的活動(dòng)。三、職責(zé)1. 現(xiàn)任命安全主任，其職責(zé)為:1) 負(fù)責(zé)廠(chǎng)內(nèi)一切物理安全的策劃及維護(hù)，每月負(fù)責(zé)評(píng)估審核和安排改善及預(yù)防措施。2) 負(fù)責(zé)對(duì)所有保安人員的安排工作及培訓(xùn)課程的主持。3) 負(fù)責(zé)廠(chǎng)區(qū)的一切安全事故的調(diào)解和處理，負(fù)責(zé)政府開(kāi)會(huì)的參與。2. 保安主管，其職責(zé)為：按照安全主任分配的事情，直接監(jiān)督所有保安人員的一切工作，負(fù)責(zé)保安人員交接班情況匯報(bào)。3. 保安員的職責(zé)為：1) 崗哨員負(fù)責(zé)廠(chǎng)房后面區(qū)域的維護(hù)。2) 巡邏員負(fù)責(zé)廠(chǎng)區(qū)內(nèi)的日常工作包括(車(chē)輛的停放，對(duì)司機(jī)的休息進(jìn)行監(jiān)督，裝卸貨物的監(jiān)控，負(fù)責(zé)廠(chǎng)周?chē)袩艄獾拈_(kāi)關(guān)及檢查下班后車(chē)間所有門(mén)窗是否有關(guān)好或上鎖)。3) 值班員負(fù)責(zé)廠(chǎng)門(mén)口所有來(lái)訪(fǎng)人員和車(chē)輛的出入檢查和接聽(tīng)電話(huà)，辦理來(lái)訪(fǎng)人員的登記工作。4. 當(dāng)是執(zhí)法機(jī)關(guān)聯(lián)系電話(huà)是報(bào)警 110火警 119醫(yī)院急救 120派出所 編制審核批準(zhǔn)XXXXX有限公司安全調(diào)查處理程序文件編號(hào)HK-CTPAT-005發(fā)行日期2012.5.15版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第1頁(yè)/共1頁(yè)一、目的使本公司內(nèi)一切安全事件得到及時(shí)調(diào)查和處理，最大程度地消除安全隱患，防止恐怖活動(dòng)的發(fā)生。二、適用范圍適用于本公司所有涉及安全的活動(dòng)。三、工作職責(zé)由安全主任負(fù)責(zé)策劃和安排執(zhí)行。四、工作程序1. 公司定期進(jìn)行內(nèi)部安全檢查，將檢查結(jié)果匯報(bào)給安全主任，對(duì)其中存在安全問(wèn)題的事項(xiàng)，安全主任要督促安排實(shí)時(shí)的調(diào)查，處理，跟蹤檢查并做好安全事件的調(diào)查處理報(bào)告存檔。2. 保安人員執(zhí)行安全巡邏時(shí)，要保持警覺(jué)，發(fā)現(xiàn)有即將發(fā)生或正在發(fā)生的安全事件，實(shí)時(shí)向全主管（或安全主任）報(bào)告，能及時(shí)排隊(duì)的要及時(shí)處理。3. 本廠(chǎng)各部門(mén)，各區(qū)域引起涉及安全的事件，均實(shí)時(shí)與保安部門(mén)取得聯(lián)系，須緊急處理的，可由相關(guān)人員現(xiàn)場(chǎng)處理，須經(jīng)調(diào)查的，由相關(guān)部門(mén)配合保安部進(jìn)行調(diào)查，研究處理方案，交由安全主任批準(zhǔn)執(zhí)行。4. 本公司鼓勵(lì)員工積極參與安全控制并舉報(bào)安全信息。對(duì)于舉報(bào)中有涉及安全隱患，甚至恐怖活動(dòng)傾向的信息，應(yīng)高度民主警覺(jué)，重視，交保安部存檔，并由安全主任安排調(diào)查，謹(jǐn)慎處理。5. 在安全維護(hù)活動(dòng)中，如有的安全事件，事態(tài)較為嚴(yán)重，甚至有觸及法律的行為，應(yīng)通過(guò)保安部與公安，法律部門(mén)取得聯(lián)系，并積極配合其調(diào)查處理。6. 凡我公司所有的安全事件的調(diào)查，處理均須保安部記錄存檔。五、相關(guān)文件安全事件調(diào)查表編制審核批準(zhǔn)XXXXX有限公司鑰匙控制程序文件編號(hào)HK-CTPAT-006發(fā)行日期2012.5.15版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第1頁(yè)/共1頁(yè)一、目的使本公司的鑰匙得到很好的管制。二、適用范圍適用于本公司所有部門(mén)。三、工作程序1) 有部門(mén)負(fù)責(zé)人指派人員負(fù)責(zé)部門(mén)的鑰匙保管工作。2) 各鑰匙保管員資格由人事部審核及資料留存之后才配備給相關(guān)人員。3) 鑰匙保管人員應(yīng)盡職盡責(zé)，按規(guī)定開(kāi)門(mén)關(guān)門(mén)，若所保管范圍資源短缺須負(fù)相關(guān)責(zé)任。4) 鑰匙保管人員不可私自配備鑰匙或?qū)⒆约旱蔫€匙交給他人保管或使用。5) 鎖具有損要第一時(shí)間與本部門(mén)主管或人事部反映，及時(shí)進(jìn)行更換。6) 鑰匙更換及人員更換需要保留相關(guān)數(shù)據(jù)。7) 全廠(chǎng)各職能部門(mén)的鑰匙必須留有一把交寫(xiě)字樓標(biāo)識(shí)存檔，放于寫(xiě)字樓的鑰匙柜中，以防發(fā)生緊急事故時(shí)，能有效利用。編制審核批準(zhǔn)XXXXX有限公司可疑情況（人物）報(bào)告程序文件編號(hào)HK-CTPAT-007發(fā)行日期2012.5.15版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第1頁(yè)/共1頁(yè)一、目的本程序的目的是為了加強(qiáng)公司內(nèi)的可疑情況發(fā)生的管理。二、范圍本程序主要適用于公司全體員工。三、工作程序凡在廠(chǎng)區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)可疑情況（人物）按下述程序報(bào)告、處置：1、 門(mén)衛(wèi)室嚴(yán)格來(lái)客登記制度，對(duì)陌生來(lái)客驗(yàn)明身份，對(duì)拒不登記或強(qiáng)行闖入的來(lái)客應(yīng)立即報(bào)告保安隊(duì)長(zhǎng)處置。2、 在廠(chǎng)區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)一般可疑情況可向所在車(chē)間（部門(mén)）負(fù)責(zé)人報(bào)告，車(chē)間（部門(mén)）負(fù)責(zé)人不能排除疑點(diǎn)的向安全主任報(bào)告，安全主任不能排除的向廠(chǎng)長(zhǎng)報(bào)告。3、 在廠(chǎng)區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)重大可疑情況的（如失竊，安全隱患）應(yīng)立即向安全主任或廠(chǎng)長(zhǎng)報(bào)告。4、 在廠(chǎng)區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)可疑人物的，一律向保安隊(duì)長(zhǎng)報(bào)告，保安隊(duì)長(zhǎng)巡查后仍有疑點(diǎn)的，可同時(shí)向廠(chǎng)長(zhǎng)和當(dāng)?shù)嘏沙鏊鶊?bào)告。5、 可疑情況（人物）必須做到有疑必報(bào)，有報(bào)必答，（即在排除或處置可疑情況后將結(jié)果反饋給報(bào)告人）。編制審核批準(zhǔn)XXXXX有限公司反偷竊程序文件編號(hào)HK-CTPAT-008發(fā)行日期2012.5.15版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第1頁(yè)/共2頁(yè)四、 目的本程序的目的是為了加強(qiáng)公司內(nèi)的物理安全和管理制度，有效地防止一切偷竊活動(dòng)的進(jìn)行，確保公司財(cái)產(chǎn)的安全。五、 范圍本程序主要適用于公司內(nèi)的一切財(cái)產(chǎn)的儲(chǔ)存和管理。六、 職責(zé)1) 保安隊(duì)長(zhǎng)安排對(duì)進(jìn)出財(cái)物的監(jiān)管；2) 各部門(mén)主管負(fù)責(zé)物料儲(chǔ)存安全環(huán)境的維護(hù)；3) 物料員負(fù)責(zé)進(jìn)出物料的賬面及儲(chǔ)存數(shù)量的核查；4) 維修部負(fù)責(zé)公司內(nèi)物理安全設(shè)施的維護(hù)及安裝。七、 工作程序1. 物理安全1) 公司內(nèi)的所有門(mén)窗必須具備防盜功能，大門(mén)需安裝防盜鎖，窗口加裝插銷(xiāo)，以防止一切非法的進(jìn)入。2) 廠(chǎng)區(qū)范圍內(nèi)四周及裝貨、卸貨區(qū)域安裝錄像系統(tǒng)，監(jiān)控廠(chǎng)區(qū)外部和貨物交收的安全活動(dòng)。3) 出入廠(chǎng)區(qū)只限唯一的出入口，并有保安員全日24小時(shí)進(jìn)行全天候輪值看守。4) 對(duì)高價(jià)值物品要有加強(qiáng)物理保護(hù)，加設(shè)牢固的鐵箱或設(shè)有“貴重物品”房進(jìn)行指定擺放。2. 出入控制1) 非本公司人員的進(jìn)入必須進(jìn)行相關(guān)的登記，進(jìn)入廠(chǎng)區(qū)內(nèi)由保安員負(fù)責(zé)記錄來(lái)訪(fǎng)者姓名、所屬公司、事由、被訪(fǎng)人、時(shí)間及領(lǐng)取的“訪(fǎng)客證”等。編制審核批準(zhǔn)XXXXX有限公司反偷竊程序文件編號(hào)HK-CTPAT-008發(fā)行日期2012.5.15版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第2頁(yè)/共2頁(yè)2) 所有員工不得攜帶私人物品進(jìn)入生產(chǎn)廠(chǎng)區(qū)內(nèi)，所有物品的外出必須服從保安員的檢查，并進(jìn)行相關(guān)的資料記錄，嚴(yán)禁公司的任何物品被私人攜帶外出。3) 加強(qiáng)廠(chǎng)區(qū)內(nèi)的安全巡邏，嚴(yán)密注視廠(chǎng)區(qū)內(nèi)無(wú)身份識(shí)別或可疑人員的盤(pán)查及記錄。4) 有足夠的標(biāo)語(yǔ)提醒所有員工未經(jīng)許可不得進(jìn)入限制區(qū)域內(nèi)，如：裝貨區(qū)、卸貨區(qū)、成品倉(cāng)、貨物停車(chē)場(chǎng)等。3. 物料跟蹤倉(cāng)存物料必須做好物料儲(chǔ)存記錄卡，按物料先到先出的程序進(jìn)入發(fā)放，物料管理的員工需對(duì)管理范圍內(nèi)的物料進(jìn)行定期的檢查，如發(fā)現(xiàn)有物料短缺，必須即時(shí)向部門(mén)匯報(bào)，各部門(mén)視乎情節(jié)的輕重向廠(chǎng)部及保安部匯報(bào)，并由保安部安排調(diào)查工作。八、 相關(guān)文件物料儲(chǔ)存記錄卡編制審核批準(zhǔn)XXXXX有限公司緊急事故處理程序文件編號(hào)HK-CTPAT-009發(fā)行日期2012.5.15版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第1頁(yè)/共2頁(yè)六、 目的本程序的目的是明確突發(fā)性緊急事件，本公司員工如何及時(shí)把突發(fā)緊急事故準(zhǔn)確的匯報(bào)給相關(guān)主管部門(mén)及相關(guān)的主管安全人員，確保突發(fā)緊急事故事件得到及時(shí)處理，把緊急事故對(duì)生命、財(cái)產(chǎn)構(gòu)成的危險(xiǎn)減到最少。七、 適用范圍適用于所有突發(fā)性緊急事故。八、 工作職責(zé)安全主任負(fù)責(zé)突發(fā)事故的處理。九、 工作程序1. 緊急事故匯報(bào)事件包括：貨物、集裝箱、拖車(chē)失竊事件；非準(zhǔn)許運(yùn)輸車(chē)輛、人員撞入事件；有預(yù)謀破壞公司財(cái)產(chǎn)、侵犯員工人身安全事件；火警事故；員工打斗事件；員工工傷、突發(fā)生病事件等。2. 凡在廠(chǎng)內(nèi)生產(chǎn)的員工，當(dāng)有事故發(fā)生時(shí)，應(yīng)立即向部門(mén)主管匯報(bào)。3. 凡在生活區(qū)域的員工，當(dāng)有緊急事故發(fā)生，應(yīng)立即向值班安全保安員匯報(bào)。4. 當(dāng)部門(mén)主管或值班保安接到員工緊急事故的事件匯報(bào)后，應(yīng)立即把緊急事故情況匯報(bào)給安全主任。5. 當(dāng)安全保安員在值班時(shí)發(fā)生緊急事故，當(dāng)班保安員應(yīng)立即把緊急事件的情況及時(shí)匯報(bào)給安全主任。6. 當(dāng)安全主任接到緊急事故的事件匯報(bào)后，如事態(tài)嚴(yán)重，應(yīng)立即向當(dāng)?shù)胤蓤?zhí)行部門(mén)匯報(bào)，并在事故發(fā)生后的24小時(shí)內(nèi)把事件經(jīng)過(guò)匯報(bào)給客戶(hù)安全主管人員。編制審核批準(zhǔn)XXXXX有限公司緊急事故處理程序文件編號(hào)HK-CTPAT-009發(fā)行日期2012.5.15版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第2頁(yè)/共2頁(yè)7. 緊急聯(lián)系電話(huà)號(hào)碼警：110派出所：火警：119醫(yī)院急救：120編制審核批準(zhǔn)XXXXX有限公司應(yīng)急突發(fā)事件處理程序文件編號(hào)HK-CTPAT-010發(fā)行日期2012.5.15版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第1頁(yè)/共2頁(yè)一、 目的本程序的目的是明確突發(fā)性緊急事故時(shí)，本公司員工如何及時(shí)把突發(fā)緊急事故準(zhǔn)確的匯報(bào)給相關(guān)主管部門(mén)及相關(guān)的主管安全人員，確保突發(fā)緊急事故事件得到及時(shí)處理，把緊急事故對(duì)生命、財(cái)產(chǎn)構(gòu)成的危險(xiǎn)減到最少。二、 適用范圍適用于本公司所有員工。三、 定義緊急事故匯報(bào)事件包括：貨物、集裝箱、拖車(chē)失竊事件；非準(zhǔn)許運(yùn)輸車(chē)輛、人員撞入事件；有預(yù)謀破壞公司財(cái)產(chǎn)、侵犯員工人身安全事件；火警事故；員工打斗事件；員工工傷、突發(fā)生病事件等。四、 工作程序1. 凡在廠(chǎng)內(nèi)生產(chǎn)的員工，當(dāng)有事故發(fā)生時(shí)，應(yīng)立即向部門(mén)主管匯報(bào)。2. 凡在生活區(qū)域里的員工，當(dāng)有緊急事故發(fā)生時(shí)，應(yīng)立即向值班安全保安員匯報(bào)。3. 當(dāng)部門(mén)主管或值班保安員接到員工緊急事故的事件匯報(bào)后，應(yīng)立即把緊急事故情況匯報(bào)給安全主任。4. 當(dāng)安全保安員在值班時(shí)發(fā)生緊急事故，當(dāng)班保安員應(yīng)立即把緊急事件的情況及時(shí)匯報(bào)給安全主任。5. 當(dāng)安全主任接到緊急事故的事件匯報(bào)后，如事態(tài)嚴(yán)重，應(yīng)立即向當(dāng)?shù)胤蓤?zhí)行部門(mén)匯報(bào)，并在事故發(fā)生后的24小時(shí)內(nèi)把事件經(jīng)過(guò)匯報(bào)給客戶(hù)安全主管人員。編制審核批準(zhǔn)XXXXX有限公司應(yīng)急突發(fā)事件處理程序文件編號(hào)HK-CTPAT-010發(fā)行日期2012.5.15版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第2頁(yè)/共2頁(yè)6. 匯報(bào)聯(lián)系人名單l 安全主任：138579278557. 緊急聯(lián)系電話(huà)號(hào)碼：l 報(bào)警：110l 火警 119l 總機(jī):8762668l 派出所:8760555l 廠(chǎng) 長(zhǎng) 醫(yī)院急救:120l 保安辦公室:1039編制審核批準(zhǔn)XXXXX有限公司發(fā)現(xiàn)可疑情況舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度文件編號(hào)HK-CTPAT-011發(fā)行日期2012.5.15版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第1頁(yè)/共1頁(yè)一、目的為了鼓勵(lì)全公司員工能積極參與安全程序，提高安全反恐意識(shí)，現(xiàn)對(duì)所有匯報(bào)揭發(fā)可疑情況和人物的員工，公司特制訂以下獎(jiǎng)勵(lì)措施。二、范圍適用于公司所有部門(mén)崗位員工。三、內(nèi)容1、 在廠(chǎng)區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)可疑人物立即舉報(bào)者，將給予書(shū)面表?yè)P(yáng)，并在員工大會(huì)上給予表?yè)P(yáng)；2、 在車(chē)間內(nèi)發(fā)現(xiàn)可疑紙箱立即舉報(bào)者，將給予書(shū)面表?yè)P(yáng)并記嘉獎(jiǎng)一次；3、 發(fā)現(xiàn)并報(bào)關(guān)內(nèi)部陰謀的員工，將給予記小功及以上獎(jiǎng)勵(lì)；4、 發(fā)現(xiàn)偷竊及破壞產(chǎn)品安全的行為并勇于阻止者，將給予記大功并給與一周的帶薪休假；5、 其他所有有關(guān)安全方面的舉報(bào)者，均視情況給與相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)。編制審核批準(zhǔn)XXXXX有限公司反恐培訓(xùn)材料文件編號(hào)HK-CTPAT-012發(fā)行日期2012.5.15版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第1頁(yè)/共2頁(yè)自從美國(guó)9.11事件發(fā)生后，世界上時(shí)有發(fā)生的恐怖事件，已影響到全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。為了保證我廠(chǎng)財(cái)產(chǎn)安全和員工人身安全，響應(yīng)C-TPAT海關(guān)貿(mào)易伙伴反恐計(jì)劃，以便本廠(chǎng)貨物在運(yùn)輸海關(guān)結(jié)關(guān)時(shí)不會(huì)推遲，推行全員安全意識(shí)顯得尤為重要，現(xiàn)編訂反恐培訓(xùn)提綱如下：u 向所有員工說(shuō)明進(jìn)出大門(mén)及在廠(chǎng)區(qū)內(nèi)都必須佩戴有效廠(chǎng)證的重要性，旨在有效控制非準(zhǔn)許人員進(jìn)入本廠(chǎng)。u 所有進(jìn)出廠(chǎng)區(qū)人員的攜帶物品必須接受保安人員的安全檢查，禁止危險(xiǎn)品、違禁物等非準(zhǔn)許物料的進(jìn)入，同時(shí)有效避免公司財(cái)產(chǎn)的流失。u 培訓(xùn)員工識(shí)別內(nèi)部陰謀。如：密謀盜取公司的物料或成品貨物；故意將成品調(diào)包；不按規(guī)定進(jìn)行包裝；惡意偷放違禁物品進(jìn)入成品包裝箱等。通過(guò)培訓(xùn)，使員工認(rèn)識(shí)到在日常的生產(chǎn)活動(dòng)中，保持貨物的完整性及檢查地許可物品進(jìn)入。教育員工非經(jīng)準(zhǔn)許，不得亂竄車(chē)間，更不得擅自進(jìn)入以下重要區(qū)域：貨倉(cāng)、成品倉(cāng)、貨物裝卸區(qū)、運(yùn)輸區(qū)停泊區(qū)、電房、化學(xué)物品貯存區(qū)、油料庫(kù)存房其它持有“危險(xiǎn)”和“不準(zhǔn)進(jìn)入”的警示性標(biāo)識(shí)的區(qū)域。u 教育員工立足本職工作，愛(ài)崗敬業(yè)，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)。平時(shí)對(duì)自己所運(yùn)用的工具和操作的機(jī)器設(shè)備要按規(guī)定的要求進(jìn)行操作和保養(yǎng)。如發(fā)現(xiàn)有異?；驌p壞應(yīng)及時(shí)向主管報(bào)告。下班前要整理好工作位，關(guān)好臨近工作位的門(mén)窗。u 培訓(xùn)工人認(rèn)識(shí)我公司常用的化學(xué)品物質(zhì)的特性，派發(fā)化學(xué)品安全資料學(xué)習(xí)和有關(guān)使用，貯存及傷害處理程序。強(qiáng)調(diào)使用前應(yīng)看清相關(guān)的警示標(biāo)簽，避免非法接觸。u 加強(qiáng)對(duì)重要崗位人員的培訓(xùn)，特別是保安人員、倉(cāng)管人員、裝卸工、統(tǒng)計(jì)員需進(jìn)行具體的安全培訓(xùn)。u 倉(cāng)管、統(tǒng)計(jì)員要對(duì)本車(chē)間的貴重物品加以保護(hù)，要放在指定的鐵柜里，上好鎖，定期檢查，等作好相關(guān)記錄。倉(cāng)管人員、各車(chē)間統(tǒng)計(jì)要對(duì)本車(chē)間物料做到進(jìn)出、儲(chǔ)存、帳目數(shù)量一致。并定期盤(pán)點(diǎn)清楚，如發(fā)現(xiàn)貨物有毀損、丟失、短缺或剩余要及時(shí)向主管報(bào)告。編制審核批準(zhǔn)XXXXX有限公司反恐培訓(xùn)材料文件編號(hào)HK-CTPAT-012發(fā)行日期2012.5.15版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第2頁(yè)/共2頁(yè)u 倉(cāng)管人員、裝卸工要認(rèn)識(shí)到自己崗位的重要性，裝卸貨物時(shí)要憑單收發(fā)貨物，保持高度警覺(jué)，確保非貨單物料的進(jìn)入，協(xié)助安全人員監(jiān)督、控制非許可人員進(jìn)入裝卸區(qū)域。在裝卸的過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)可疑現(xiàn)象或不明貨物要及時(shí)向主管或安全主任匯報(bào)。u 對(duì)保安人員要重點(diǎn)進(jìn)行安全反恐培訓(xùn)，在強(qiáng)調(diào)遵照保安崗位職責(zé)的基礎(chǔ)上，結(jié)合不同時(shí)期的恐怖活動(dòng)的特點(diǎn)、動(dòng)態(tài)來(lái)探討、研究、制定反恐的安全措施方案。u 特別教育員工提高安全意識(shí)，全員工參與安全控制。廠(chǎng)區(qū)內(nèi)，如發(fā)現(xiàn)沒(méi)戴識(shí)別證且面孔陌生或形跡可疑的，有攜帶危險(xiǎn)品進(jìn)入的可疑現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)向車(chē)間主管報(bào)告。u 向所有員工通告我公司的反恐舉報(bào)程序，緊急事件聯(lián)絡(luò)人名單和聯(lián)系電話(huà)號(hào)碼。鼓勵(lì)全體員工積極監(jiān)督、踴躍舉報(bào)有恐怖懷疑的現(xiàn)象。如：違反廠(chǎng)規(guī)廠(chǎng)紀(jì)的行為，狀態(tài)異常、形跡可疑、拉幫結(jié)派現(xiàn)象；密謀內(nèi)部陰謀；涉疑參與不明組織；與外部勾結(jié)有恐怖傾向的。u 向員工宣傳實(shí)行有獎(jiǎng)舉報(bào)，提高大家參與反恐的積極性，對(duì)提供有價(jià)值線(xiàn)索的員工給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，且為舉報(bào)者保密，保障舉報(bào)者的人身安全。u 生活區(qū)：保安員必須維持生活區(qū)的保安工作，管理員工遵守宿舍管理制度，解決員工間的沖突，維持正常生活秩序。不定時(shí)對(duì)宿舍進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)非本廠(chǎng)員工應(yīng)即對(duì)其進(jìn)行盤(pán)查，并作出相應(yīng)處理，嚴(yán)重的上報(bào)當(dāng)?shù)毓簿只蚺沙鏊确刹块T(mén)處理。編制審核批準(zhǔn)XXXXX有限公司現(xiàn)場(chǎng)保安要求文件編號(hào)HK-CTPAT-013發(fā)行日期2012.5.15版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第1頁(yè)/共3頁(yè)一、 目的為了促進(jìn)本公司的廠(chǎng)區(qū)C-TPAT管理。二、 適用范圍適用于本公司所有部門(mén)。三、 工作程序1. 車(chē)間必須安裝必需的消防警報(bào)和滅火系統(tǒng)，以便能夠及時(shí)監(jiān)測(cè)、報(bào)告和撲滅火險(xiǎn)。2. 工廠(chǎng)所有建筑物所用的材料以及其建造結(jié)構(gòu)都需要能夠抵抗非法的進(jìn)入和外界的侵?jǐn)_：即不允許使用臨時(shí)替用物料（例如用繩或木頭），不允許有敞開(kāi)未封閉或輕易可以打開(kāi)的門(mén)窗等。3. 工廠(chǎng)大門(mén)的出入鐵閘在沒(méi)有車(chē)輛進(jìn)出時(shí)須關(guān)閉，人員行走的通道需鄰近駐守大門(mén)的保安，以便檢查其身份證件。4. 廠(chǎng)房外部和內(nèi)部所有的門(mén)窗戶(hù)大門(mén)和圍欄都需要關(guān)閉（有足夠的上鎖/防護(hù)裝置），除非需要打開(kāi)去進(jìn)行接收和付運(yùn)作業(yè)。所有進(jìn)出廠(chǎng)房的通道門(mén)口都需要安排保安人員駐守、驗(yàn)證和監(jiān)控進(jìn)出的車(chē)輛、人員，以防止從這些地方非法侵入。門(mén)戶(hù)的鎖匙需要保管在指定的高級(jí)保安人員那里。外來(lái)人員或車(chē)輛進(jìn)出以及異常進(jìn)出事件的報(bào)告/記錄也需要由指定部門(mén)負(fù)責(zé)人員保管。5. 工廠(chǎng)需要裝設(shè)至少6尺（2米）高以上堅(jiān)固的圍欄和圍墻去圍繞整個(gè)貨運(yùn)區(qū)域/作業(yè)區(qū)域，小汽車(chē)不允許?？吭谪涍\(yùn)作業(yè)區(qū)域。6. 廠(chǎng)房周?chē)矐?yīng)該裝設(shè)至少6尺（2米）高以上堅(jiān)固的圍欄和圍墻，圍欄和圍墻的頂端最好裝設(shè)尖銳的鐵絲或玻璃片，以防止外來(lái)非法侵入。如果未能裝設(shè)圍欄/圍墻，也可以安排值班保安崗位或巡邏保安駐守監(jiān)視。工廠(chǎng)的圍墻和門(mén)戶(hù)的結(jié)構(gòu)必須堅(jiān)固以能防止或阻擋武力侵入。編制審核批準(zhǔn)XXXXX有限公司現(xiàn)場(chǎng)保安要求文件編號(hào)HK-CTPAT-013發(fā)行日期2012.5.15版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第2頁(yè)/共3頁(yè)7. 在需要時(shí)，工廠(chǎng)的貨倉(cāng)和寫(xiě)字樓會(huì)裝設(shè)一個(gè)防止非法侵入的警報(bào)系統(tǒng)去防護(hù)，這個(gè)系統(tǒng)必須具有可靠的可用12小時(shí)的備用電池以便能夠進(jìn)行每周7天，每天24小時(shí)的監(jiān)控。這個(gè)警報(bào)系統(tǒng)需要每月去進(jìn)行測(cè)試是否正常。8. 所有門(mén)窗或者在貨倉(cāng)內(nèi)的一些打開(kāi)的門(mén)窗中裝設(shè)的鐵條/網(wǎng)都必須安全、能夠預(yù)防偷竊。貨倉(cāng)或者儲(chǔ)存區(qū)域的門(mén)和通道需要安全管制。當(dāng)無(wú)人在內(nèi)工作（例如收發(fā)貨）時(shí)可以上鎖，有專(zhuān)責(zé)倉(cāng)務(wù)人員負(fù)責(zé)進(jìn)出控制（貨倉(cāng)四周為封閉式、有圍欄或圍墻可以上鎖，非授權(quán)人士不能進(jìn)入、非本倉(cāng)人士的進(jìn)出需要獲批準(zhǔn)和登記、貨物進(jìn)出需要憑有效單據(jù)和登記等）。9. 危險(xiǎn)易燃物品必須儲(chǔ)存在一個(gè)隔離、安全、包圍起來(lái)的區(qū)域。這些儲(chǔ)存危險(xiǎn)易燃物品的倉(cāng)庫(kù)必須有消防和安全防護(hù)措施（必須封閉上鎖，24小時(shí)抽風(fēng)抽氣，內(nèi)設(shè)的電器設(shè)備必須能夠防爆，裝設(shè)有足夠消防/防護(hù)設(shè)備等）。10. 為了安全起見(jiàn)，在廠(chǎng)房外部安裝足夠的燈光照明，其照明范圍包括停車(chē)區(qū)域、貨倉(cāng)、裝卸貨位、主要主干通道和出入口；另外在廠(chǎng)房?jī)?nèi)部、樓梯間、通道或出入口，需要安裝足夠的照明燈以及應(yīng)急燈。11. 所有的門(mén)/窗戶(hù)/開(kāi)放的地方都需要上鎖，或者裝設(shè)一些攝像頭和警報(bào)器進(jìn)行監(jiān)控，或者安排保安崗位駐守，以預(yù)防未被授權(quán)的人進(jìn)入廠(chǎng)房；同時(shí)，還可以通過(guò)裝設(shè)一些監(jiān)控裝置，通過(guò)設(shè)立保安崗?fù)せ蛘咧醒氡O(jiān)測(cè)控制系統(tǒng)去進(jìn)行每天24小時(shí)/每周7天的侵?jǐn)_防護(hù)/夜賊警報(bào)防衛(wèi)。12. 在需要時(shí)，應(yīng)考慮設(shè)立可操作的有監(jiān)控和記錄功能的CCTV（中央監(jiān)控電視系統(tǒng)）監(jiān)測(cè)裝卸貨位、所有通道和出入口，包括在裝卸貨位的內(nèi)部和外部進(jìn)行裝卸，?？亢蛢?chǔ)存的貨柜/貨車(chē)，緊急出口或者某些客戶(hù)指定需要裝設(shè)CCTV的存貨倉(cāng)位。如果采用CCTV系統(tǒng)，則該系統(tǒng)的記錄能力需要提供60天的高質(zhì)素畫(huà)面和需要配備備用的瀑急發(fā)電機(jī)或可用12小時(shí)的備用電池（每周7天，每天24小時(shí)）。這個(gè)CCTV系統(tǒng)和記錄必須安全地存放和非授權(quán)不能接近。CCTV的預(yù)防維護(hù)至少每個(gè)季度進(jìn)行一次。編制審核批準(zhǔn)XXXXX有限公司現(xiàn)場(chǎng)保安要求文件編號(hào)HK-CTPAT-013發(fā)行日期2012.5.15版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第3頁(yè)/共3頁(yè)13. 為了工廠(chǎng)和員工的安全，在適當(dāng)區(qū)域裝設(shè)足夠的安全警告標(biāo)志：例如嚴(yán)禁攜帶火種入廠(chǎng)、嚴(yán)禁攜帶利器入廠(chǎng)、廠(chǎng)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙、廠(chǎng)區(qū)內(nèi)車(chē)輛需要限速行駛（時(shí)速不超過(guò)8公里）、廠(chǎng)房?jī)?nèi)/上落樓梯時(shí)不得互相追趕或推拉扯。編制審核批準(zhǔn)XXXXX有限公司物理安全措施程序文件編號(hào)HK-CTPAT-014發(fā)行日期2012.5.15版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第1頁(yè)/共2頁(yè)一、 目的采用良好措施維護(hù)好本廠(chǎng)物理安全，抵抗非法進(jìn)入和防止外部的闖入，確保公司財(cái)物、員工的安全。二、 適用范圍適用于本公司部門(mén)對(duì)一切物理安全措施的維護(hù)行動(dòng)。三、 工作職責(zé)安全主任，部門(mén)主管共同負(fù)責(zé)廠(chǎng)內(nèi)一切物理安全的策劃及維護(hù)。四、 工作程序1. 安全標(biāo)準(zhǔn)1) 所有建筑物用牢固的紅磚墻。貨物儲(chǔ)存區(qū)的窗加牢固防盜網(wǎng)。2) 內(nèi)處門(mén)、窗、大門(mén)和欄桿都裝有足夠的鎖具。3) 所有建筑物內(nèi)處，停車(chē)區(qū)都要有足夠的安全警示標(biāo)語(yǔ)。4) 所有國(guó)際的，國(guó)內(nèi)的，高價(jià)值的和危險(xiǎn)品都要用保險(xiǎn)柜或其它圍欄辦法隔離和標(biāo)識(shí)。5) 私人車(chē)輛停車(chē)區(qū)與運(yùn)輸車(chē)輛停車(chē)區(qū)，裝貨區(qū)都要用牢固的欄桿分開(kāi)，所有欄桿做成并不低于5尺以上。6) 廠(chǎng)區(qū)大門(mén)指定安全保安員24小時(shí)輪值站崗，廠(chǎng)區(qū)周?chē)?，裝卸貨區(qū)指定安全保安員進(jìn)行監(jiān)控。2. 安全維護(hù)1) 機(jī)動(dòng)安全保安員加強(qiáng)廠(chǎng)區(qū)巡邏，保證所有無(wú)職員看守的門(mén)窗都已上好鎖。2) 每月由安全經(jīng)理組織安全保安員對(duì)全廠(chǎng)物理安全保衛(wèi)措施進(jìn)行一次檢查評(píng)估。3) 當(dāng)所有員工下班離開(kāi)工場(chǎng)后，各車(chē)間所有門(mén)窗是否上好鎖由車(chē)間主管人員進(jìn)行監(jiān)督。編制審核批準(zhǔn)XXXXX有限公司物理安全措施程序文件編號(hào)HK-CTPAT-014發(fā)行日期2012.5.15版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第2頁(yè)/共2頁(yè)記錄每月內(nèi)部安全自查表編制審核批準(zhǔn)XXXXX有限公司供應(yīng)商反恐安全要求文件編號(hào)HK-CTPAT-015發(fā)行日期2012.5.15版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第1頁(yè)/共2頁(yè)一、目的響應(yīng)全球各界反恐怖行動(dòng)，確保貨物財(cái)產(chǎn)/人員安全，確保貨物、交通工具快速付運(yùn)。二、對(duì)供應(yīng)商C-TPAT的基本要求：1. C-TPAT的遵守-供應(yīng)商有責(zé)任去履行C-TPAT的要求。2. 供應(yīng)商需要在本公司的產(chǎn)品上執(zhí)行預(yù)防遺失和報(bào)告的程序。3. 供應(yīng)商需要允許本公司的審核員在其工廠(chǎng)執(zhí)行安全和質(zhì)量方面的審核。4. 供應(yīng)商有責(zé)任去確保跟隨C-TPAT指引的變更以及符合所進(jìn)行的變更。5. 供應(yīng)商有責(zé)任去進(jìn)行C-TPAT方面的自我評(píng)估，并向本公司報(bào)告在CTPAT方面未能完全符合的事項(xiàng)，我們會(huì)視乎實(shí)際需要給予供應(yīng)商一個(gè)有限度的改善期限。三. 管理職責(zé)和支持1供應(yīng)商需要指派一個(gè)或多個(gè)安全經(jīng)理去負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)本公司，了解和推行C-TPAT，并負(fù)責(zé)在其內(nèi)部執(zhí)行自我評(píng)估、審核和調(diào)查，并制定相應(yīng)的改善措施。2安全的過(guò)程和政策需要使用文件形式去介定和適當(dāng)張貼，并需要做好防盜措施。C-TPAT程序需要被推行以防護(hù)未列入付運(yùn)清單的物料會(huì)被傳入供應(yīng)鏈。安全控制包括：監(jiān)控貨物的傳入和遷移；適當(dāng)標(biāo)識(shí)、秤重 、計(jì)算、驗(yàn)證核對(duì)貨物/貨物設(shè)備是否符合裝運(yùn)清單；監(jiān)測(cè)和報(bào)告短缺和盈余；有程序去指引如何處理隨附在貨柜、貨車(chē)上的封條。監(jiān)控進(jìn)出遷移的貨物。四. 實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)的安全1供應(yīng)商的廠(chǎng)房必須裝設(shè)必需的消防警報(bào)和滅火系統(tǒng)，以便一旦發(fā)生火警可以即時(shí)監(jiān)測(cè)和有滅火能力。2供應(yīng)商的廠(chǎng)房必須有堅(jiān)固的圍墻/圍欄保護(hù)，圍墻/圍欄大約高2米（6尺）。其廠(chǎng)房大門(mén)出口在沒(méi)有貨車(chē)進(jìn)出時(shí)必須能夠關(guān)閉。3對(duì)于進(jìn)出貨倉(cāng)、裝運(yùn)區(qū)域的人員和車(chē)輛，必須實(shí)行出入管制措施。編制審核批準(zhǔn)XXXXX有限公司供應(yīng)商反恐安全要求文件編號(hào)HK-CTPAT-015發(fā)行日期2012.5.15版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第2頁(yè)/共2頁(yè)4所有的門(mén)戶(hù)必須關(guān)閉和上鎖，除非需要進(jìn)行收發(fā)裝卸貨才開(kāi)放。5員工需要出示和配戴廠(chǎng)證。所有獲授權(quán)的訪(fǎng)客必須出示能夠識(shí)別其身份的證件。6所有訪(fǎng)客必須簽到和有人陪同才能進(jìn)入廠(chǎng)房。7如果可以，應(yīng)該裝設(shè)一個(gè)能夠24小時(shí)運(yùn)作的CCTV(中央監(jiān)控閉路電視)去監(jiān)測(cè)內(nèi)部/外部的人員/貨物進(jìn)出情況。8. 供應(yīng)商的廠(chǎng)房需要安裝足夠的安全照明，以監(jiān)測(cè)整個(gè)貨倉(cāng)、出口的情況。9. 門(mén)窗需要裝設(shè)鐵條/鐵網(wǎng)，以預(yù)防出現(xiàn)入室行竊。10.廠(chǎng)房的圍墻和門(mén)需要堅(jiān)固，以防止使用武力非法強(qiáng)行進(jìn)入。11.危險(xiǎn)物品/高價(jià)值的貴重物品必須妥善/安全儲(chǔ)存。12.供應(yīng)商廠(chǎng)房需要配備內(nèi)部/外部的通信聯(lián)絡(luò)設(shè)備，以便需要時(shí)聯(lián)絡(luò)內(nèi)部的安全人員或者外部的執(zhí)法部門(mén)。五. 人員安全教育，培訓(xùn)1. 供應(yīng)商需要對(duì)員工的背景、身份進(jìn)行調(diào)查和驗(yàn)證，以確保員工的身份的真實(shí)性和清白。2. 需要有一個(gè)培訓(xùn)程序去教導(dǎo)員工認(rèn)識(shí)什么是非法進(jìn)入、如何維護(hù)產(chǎn)品的完整，防止外來(lái)物品的非法進(jìn)入等。六. 遺失預(yù)防要求1. 供應(yīng)商需要確保在24小時(shí)內(nèi)向本公司報(bào)告有關(guān)產(chǎn)品或者貨柜/貨車(chē)的遺失事件。2. 裝運(yùn)的貨柜/貨車(chē)需要按照指定位置停放，汽車(chē)/貨柜的鎖匙必須時(shí)刻由司機(jī)親自保管。3. 車(chē)輛到本公司裝卸貨或人員到本公司公干時(shí)，需要遵守本公司的出入管制程序。編制審核批準(zhǔn)XXXXX有限公司保安安全工作指引文件編號(hào)HK-CTPAT-016發(fā)行日期2012.5.15版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第1頁(yè)/共3頁(yè)一、 目的本程序的目的是確保我公司在進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)、貯存、運(yùn)輸?shù)倪^(guò)程中，遵守美國(guó)海關(guān)的CTPAT（海關(guān)貿(mào)易伙伴防恐）安全指導(dǎo)，以便在美國(guó)以外的運(yùn)輸海關(guān)結(jié)關(guān)不會(huì)推遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上的環(huán)節(jié)作為送違禁物品進(jìn)入美國(guó)的運(yùn)輸工具。二、 范圍本措施適用于保安部對(duì)廠(chǎng)內(nèi)一切安全維護(hù)活動(dòng)。三、 工作職責(zé)安全主任負(fù)責(zé)廠(chǎng)區(qū)內(nèi)一切安全工作的策劃及安排。四、 參考文件CTPAT美國(guó)海關(guān)貿(mào)易伙伴防恐安全指導(dǎo)。五、 工作程序1. 安全培訓(xùn)所有保安員必須接受安全教育，認(rèn)知危險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別內(nèi)部陰謀的培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括：消防、防恐人員及車(chē)輛出入處理，維護(hù)廠(chǎng)區(qū)內(nèi)安全工作等。2. 生活區(qū)安全維護(hù)1) 所有雇員憑個(gè)人有效廠(chǎng)證（工作證）進(jìn)出廠(chǎng)內(nèi)外。無(wú)佩戴證者保安員必須進(jìn)行相關(guān)盤(pán)查并把之門(mén)外；來(lái)訪(fǎng)者需向保安說(shuō)明來(lái)訪(fǎng)原因，填寫(xiě)來(lái)訪(fǎng)人員登記表后，由保安員通知被訪(fǎng)者，被訪(fǎng)者須憑經(jīng)理或廠(chǎng)長(zhǎng)簽批的便條在保安處進(jìn)行相關(guān)資料登記后方可帶領(lǐng)來(lái)訪(fǎng)者進(jìn)入生活區(qū)。編制審核批準(zhǔn)XXXXX有限公司保安安全工作指引文件編號(hào)HK-CTPAT-016發(fā)行日期2012.5.15版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第2頁(yè)/共3頁(yè)2) 保安員必須維護(hù)生活區(qū)的保安工作，管理員工遵守宿舍管理制度，解決員工間的沖突，維持正常生活秩序。3) 不定時(shí)對(duì)宿舍進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)非本廠(chǎng)員工應(yīng)即對(duì)其進(jìn)行盤(pán)查，并作出相應(yīng)處理，嚴(yán)重的上報(bào)地公安局或派出所等法律部門(mén)處理。3. 廠(chǎng)區(qū)安全維護(hù)1) 所有雇員憑有效廠(chǎng)證（工作證）進(jìn)入廠(chǎng)區(qū)，無(wú)佩帶廠(chǎng)證者將受到盤(pán)查并被拒之門(mén)外，工作時(shí)間內(nèi)員工需離開(kāi)廠(chǎng)區(qū)的需憑部門(mén)主任或主管簽發(fā)的“放行條”離開(kāi)。2) 來(lái)訪(fǎng)者需到門(mén)衛(wèi)值班室說(shuō)明來(lái)訪(fǎng)原因，并做好來(lái)訪(fǎng)登記，記錄于來(lái)訪(fǎng)人員登記表。值班員實(shí)時(shí)進(jìn)行電話(huà)通知被訪(fǎng)人，情況屬實(shí)的發(fā)給來(lái)訪(fǎng)客人“貴客卡”，并視乎客人的實(shí)際情況是否需要由保安員帶領(lǐng)。3) 登記，記錄于車(chē)輛出入登記表內(nèi)，符合進(jìn)入條件的方可發(fā)給“訪(fǎng)客證”離開(kāi)時(shí)憑貨倉(cāng)簽出的“放行條”放行及收回“訪(fǎng)客證”并記錄離開(kāi)時(shí)間。4) 負(fù)責(zé)以貨物裝卸及貨場(chǎng)停場(chǎng)的監(jiān)控，禁止未經(jīng)培訓(xùn)或許可人員進(jìn)入。5) 保安員在廠(chǎng)區(qū)內(nèi)進(jìn)行定時(shí)巡查，如發(fā)現(xiàn)無(wú)證人員，應(yīng)及時(shí)通知進(jìn)行盤(pán)查，并保存相關(guān)記錄，嚴(yán)重的需上報(bào)當(dāng)?shù)夭块T(mén)處理。6) 制訂安全改善計(jì)劃，調(diào)查廠(chǎng)內(nèi)安全，每季度進(jìn)行內(nèi)部安全查一次，結(jié)果上報(bào)安全經(jīng)理。4. 裝卸貨物的監(jiān)控1) 在裝卸區(qū)域內(nèi)進(jìn)行貨物半載時(shí)，需由安全經(jīng)理或人員進(jìn)行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車(chē)輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)。2) 貨物在裝載好后應(yīng)實(shí)時(shí)上鎖，并由安全人員確認(rèn)司機(jī)在領(lǐng)取貨倉(cāng)開(kāi)出的運(yùn)輸單或報(bào)送單后即可將貨物運(yùn)送廠(chǎng)。3) 安全主任或代表人在卸貨區(qū)域?qū)ν鈦?lái)物料的監(jiān)控，禁止一切無(wú)貨單物料進(jìn)入貨倉(cāng)內(nèi)。編制審核批準(zhǔn)XXXXX有限公司保安安全工作指引文件編號(hào)HK-CTPAT-016發(fā)行日期2012.5.15版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第3頁(yè)/共3頁(yè)5. 離廠(chǎng)員工1) 被解雇及辭退的員工名單由人事部提供，由保安員負(fù)責(zé)監(jiān)督對(duì)辭退員工行李的檢查，辦理退出床位手續(xù)，安排在下班時(shí)間經(jīng)保安員檢查及相關(guān)盤(pán)問(wèn)后離開(kāi)，并收回廠(chǎng)證。2) 凡被解雇員工一經(jīng)離廠(chǎng)后，保安員有責(zé)任不再讓其進(jìn)入廠(chǎng)區(qū)內(nèi)。6. 消防工作1) 保安員每月一次對(duì)消防設(shè)備進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)過(guò)期或損壞的消防設(shè)施需向廠(chǎng)長(zhǎng)書(shū)面審報(bào)。2) 消防培訓(xùn)，每年兩次消防逃生演習(xí)。六、 記錄培訓(xùn)記錄來(lái)訪(fǎng)人員登記表車(chē)輛出入登記表編制審核批準(zhǔn)XXXXX有限公司保安管理程序文件編號(hào)HK-CTPAT-017發(fā)行日期2012.5.15版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第1頁(yè)/共3頁(yè)一、 目的本程式的目的的是確保我公司在進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)、貯存、運(yùn)輸?shù)倪^(guò)程中，遵守美國(guó)海關(guān)的C-TPAT（海關(guān)貿(mào)易伙伴防恐）安全指導(dǎo)，以便海關(guān)運(yùn)輸結(jié)關(guān)不會(huì)推遲，或由于竊賊或恐怖分子運(yùn)送違禁物品運(yùn)輸工具。二、 范圍本措施適用于保安部對(duì)廠(chǎng)內(nèi)一切安全維護(hù)活動(dòng)。三、 職責(zé)安全主任負(fù)責(zé)廠(chǎng)區(qū)內(nèi)一切安全工作的策劃及安排。四、 工作程序保安員是保證廠(chǎng)區(qū)、生活區(qū)有安定、正常的生產(chǎn)、生活環(huán)境，維護(hù)工廠(chǎng)及員工的生命、財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品安全，努力做好防盜、防火、防破壞、防事故工作，監(jiān)督維護(hù)公司規(guī)章制度，保安行為直接影響到廠(chǎng)方的聲譽(yù)、形象，因此每一個(gè)保安員必須嚴(yán)以律己、以身作則，嚴(yán)格遵守保安行為規(guī)范。1. 保安員行為規(guī)范u 每一位保安員在上崗前，除需接受保安公司的培訓(xùn)外，還需接受本廠(chǎng)的保安員崗前培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可上崗。u 保安員必須具