河南生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)

河南省生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)河南省生物質(zhì)發(fā)電企業(yè) 安全生產(chǎn)標準化評定標準安全生產(chǎn)標準化評定標準 試 行 河南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局河南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 二二 一一年五月一一年五月 編 制 說 明 為規(guī)范河南省生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定工作 合理確 定評定等級 依據(jù) 國務院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通 知 國發(fā) 2010 23 號 以下簡稱 通知 和 企業(yè)安全生產(chǎn) 標準化基本規(guī)范 AQ T9006 2010 的有關(guān)規(guī)定 結(jié)合省內(nèi)生物質(zhì) 發(fā)電企業(yè)的實際情況 制定了 河南省生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標 準化評定標準 試行 以下簡稱標準 起草單位 河南鑫安利安全評價有限公司 主要起草人 張樹勛 張朝陽 戴之羽 楊耀黨 冀國全 李耀 宗 李曉堯 趙榮華 梁萬林等 河南省生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準 試行 考 評 說 明 1 本標準適用于河南省境內(nèi)依法生產(chǎn)的生物質(zhì) 小麥秸稈 玉 米秸稈 豆類秸稈 樹枝及其他可燃生物質(zhì)燃料 發(fā)電企業(yè) 以下 簡稱生物質(zhì)發(fā)電企業(yè) 依法生產(chǎn)的生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)指符合國家相關(guān) 產(chǎn)業(yè)政策 履行了安全設(shè)施 三同時 制度的企業(yè) 2 申請二級企業(yè)的 申請評審之日前一年內(nèi)生產(chǎn)安全事故累計 造成人員死亡不超過 2 人 申請三級企業(yè)的 申請評審之日前一年 內(nèi)生產(chǎn)安全事故累計造成人員死亡不超過 3 人 3 安全標準化考評滿分為 100 分 每個考評檢查表滿分為 100 分 各考評檢查表的考核得分乘以各 自對應的權(quán)重系數(shù) 見附表 然后加和得到安全標準化考核總分值 計算方法如下 n i ii MKM 1 式中 考核總分值M 權(quán)重系數(shù) i K 單項考評檢查表得分 i M 檢查表序號n 當企業(yè)不涉及本標準中的某些要素時為缺項 按零分計 要素得 分值折算方法如下 滿 實 i i i M M M 100 式中 實得分值 實 i M 扣除缺項后的單項考評檢查表滿分值 滿i M 目 錄 1 基礎(chǔ)管理考評 1 1 1 安全生產(chǎn)目標考評檢查表 1 1 2 安全生產(chǎn)管理機構(gòu)與職責考評檢查表 2 1 3 安全生產(chǎn)投入與安全生產(chǎn)設(shè)施 三同時 考評檢查表 5 1 4 法律法規(guī)與安全管理制度考評檢查表 6 1 5 教育培訓考評檢查表 8 1 6 特種設(shè)備 強制檢測設(shè)備設(shè)施管理考評檢查表 10 1 7 隱患排查和治理考評檢查表 11 1 8 重大危險源監(jiān)控考評檢查表 13 1 9 作業(yè)安全及相關(guān)方管理考評檢查表 15 1 10 職業(yè)衛(wèi)生管理考評檢查表 17 1 11 應急管理考評檢查表 19 1 12 事故管理考評檢查表 20 1 13 績效評定和持續(xù)改進考評檢查表 22 2 設(shè)備設(shè)施考評 23 2 1 燃料貯存及輸送系統(tǒng)考評檢查表 23 2 2 鍋爐設(shè)備及系統(tǒng)考評檢查表 25 2 3 除灰 渣設(shè)備及系統(tǒng)考評檢查表 26 2 4 水工 化學水設(shè)備及系統(tǒng)考評檢查表 27 2 5 汽輪機設(shè)備及系統(tǒng)考評檢查表 28 2 6 電氣設(shè)備及系統(tǒng)考評檢查表 29 2 7 熱工控制設(shè)備及系統(tǒng)考評檢查表 32 2 8 特種設(shè)備設(shè)施考評檢查表 34 2 9 其他設(shè)備設(shè)施考評檢查表 35 3 作業(yè)環(huán)境考評 40 3 1 總圖布置 消防及建 構(gòu) 筑物考評檢查表 40 3 2 生產(chǎn)場所作業(yè)環(huán)境考評檢查表 42 附表 47 1 河南省生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準 試行 自評 評審單位 自評 評審時間 從 年 月 日 到 年 月 日 自評 評審組組長 自評 評審組主要成員 1 基礎(chǔ)管理考評 1 1 安全生產(chǎn)目標考評檢查表 表表 1 安全生產(chǎn)目標考評檢查表安全生產(chǎn)目標考評檢查表 考評 項目 考評內(nèi)容考 評 辦 法 滿 分 得 分 安全生產(chǎn)目標要每年 以文件化的形式設(shè)立 并由最高管理者簽發(fā) 檢查企業(yè)下發(fā)的有效文件 1 無企業(yè)安全生產(chǎn)目標文件不得分 2 未經(jīng)最高管理者簽發(fā) 扣 10 分 3 安全生產(chǎn)目標不具體 不合理 扣 10 分 扣完為止 30 安全生產(chǎn)目標應傳達 到全體員工及相關(guān)方 全體員工及相關(guān)方應 熟悉并理解安全生產(chǎn) 目標 1 抽查從業(yè)人員 對安全生產(chǎn)目標不了解 的 每人次扣 2 分 2 查企業(yè)公布方式 未在顯著位置張貼的 扣 5 分 未作為員工崗前培訓及再教育的 內(nèi)容印刷在現(xiàn)場安全手冊中 扣 5 分 扣完為止 20 安全 生產(chǎn) 目標 安全生產(chǎn)目標要進行 分解 并簽訂各級組 織的安全目標責任書 制定獎懲措施 檢查企業(yè)下發(fā)的有效文件及目標責任書 1 安全生產(chǎn)目標未分解的 不得分 2 沒有簽訂安全目標責任書的 每缺少一 個部門 一個基層單位 扣 5 分 3 各部門和各基層單位的安全目標責任書 不符合各部門和各基層單位實際情況的 即目標責任書沒有針對性的 每發(fā)現(xiàn)一個 20 2 考評 項目 考評內(nèi)容考 評 辦 法 滿 分 得 分 部門 一個基層單位 扣 3 分 4 無各部門和各基層單位考核內(nèi)容及獎懲 措施的 每發(fā)現(xiàn)一個部門 一個基層單位 扣 3 分 扣完為止 各級組織制定安全工 作規(guī)劃或計劃 以保 證安全生產(chǎn)方針和目 標的有效完成 檢查各部門 單位的年度安全工作計劃 未 制定年度安全工作計劃的 缺少一個部門 或一個基層單位 扣 5 分 扣完為止 15 對目標的完成情況進 行考核 檢查企業(yè)考核記錄或考核結(jié)果文件 未按 目標責任書考核內(nèi)容進行考核的 每漏考 一次或一項扣 5 分 扣完為止 15 合計100 1 2 安全生產(chǎn)管理機構(gòu)與職責考評檢查表 表表 2 安全生產(chǎn)管理機構(gòu)與職責考評檢查表安全生產(chǎn)管理機構(gòu)與職責考評檢查表 考評 項目 考評內(nèi)容考 評 辦 法 滿 分 得 分 安全生產(chǎn)管 理網(wǎng)絡(luò) 1 查企業(yè)下發(fā)的有效文件 未建立安全生產(chǎn)委員會 或領(lǐng)導小組的 扣 8 分 未由主要負責人擔任領(lǐng)導 的 扣 5 分 未開展工作的 扣 5 分 2 各級生產(chǎn)系統(tǒng) 車間 班組 均有主管安全的領(lǐng) 導和專 兼 職安全員 查企業(yè)下發(fā)的有效文件 一個車間不合格扣 3 分 一個班組不合格扣 2 分 扣完為止 12 一 安全 生產(chǎn) 管理 機構(gòu) 與人 員 安全生產(chǎn)管 理機構(gòu)或安 全生產(chǎn)管理 人員 1 符合 河南省安全生產(chǎn)條例 規(guī)定應設(shè)置安全生 產(chǎn)管理機構(gòu)或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員的單位而未設(shè) 置的 不得分 2 專職安全生產(chǎn)管理人員任命文件符合相應要求時 15 3 考評 項目 考評內(nèi)容考 評 辦 法 滿 分 得 分 相關(guān)人員安全生產(chǎn)資格證書的發(fā)證機關(guān)不符合 生 產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定 國家安全監(jiān)管總局令 第 3 號 的 資格證書不在有效期內(nèi)的或任命文件 中專職安全生產(chǎn)管理人員與所持任職資格證書或注 冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格證書不符的 均視為沒有證 書 持有證書的專職安全生產(chǎn)管理人員少于 河南 省安全生產(chǎn)條例 規(guī)定的 少一人扣 5 分 扣完為止 安全生產(chǎn)主 要負責人 檢查主要負責人的安全生產(chǎn)資格證書 發(fā)證機關(guān)不 符合 生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定 國家安全監(jiān) 管總局令第 3 號 的或資格證書不在有效期內(nèi)的 視為沒有證書 主要負責人沒有取得安全生產(chǎn)資格 證書的 不得分 注 主要負責人是指被考核企業(yè) 單位 的董事長 總經(jīng)理 廠長 經(jīng)理 和主管安全生產(chǎn)的副廠 長等 8 特種作業(yè)人 員 檢查特種作業(yè)人員崗位和特種作業(yè)人員類別 持證 情況 1 有特種作業(yè)崗位而無特種作業(yè)人員的 缺少一個 崗位扣 2 分 2 無特種作業(yè)操作資格證上崗作業(yè)或資格證不符合 要求 一人次扣 2 分 3 缺少一個特種作業(yè)人員的檔案扣 1 分 扣完為止 8 主要負責人 1 經(jīng)檢查沒有主要責任人的安全生產(chǎn)責任制的 不 得分 2 主要負責人的職責按照 河南省安全生產(chǎn)條例 列述的內(nèi)容 每項不符合扣 5 分 扣完為止 10 二 安全 生產(chǎn) 職責 安全生產(chǎn)責 任制文件 安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或安全生產(chǎn)管理人員 1 經(jīng)檢查沒有安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或安全生產(chǎn)管理人 員的安全生產(chǎn)責任制的 不得分 10 4 考評 項目 考評內(nèi)容考 評 辦 法 滿 分 得 分 2 安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或安全生產(chǎn)管理人員的職責按 照 河南省安全生產(chǎn)條例 列述的內(nèi)容 每項不符 合扣 2 分 3 各安全生產(chǎn)管理人員職責 分工不明確的 每人 次扣 2 分 扣完為止 各職能管理部門 生產(chǎn)基層單位 車間 班組 1 缺少職能管理部門安全生產(chǎn)責任制的 每缺少一 個部門扣 2 分 2 缺少生產(chǎn)基層單位 車間 班組 安全生產(chǎn)責任 制的 車間級別每缺少一個扣 5 分 班組級別每缺 少一個扣 2 分 3 安全生產(chǎn)職責不具體 不合理 與其主要職能不 相符的 每發(fā)現(xiàn)一個部門或單位扣 1 分 扣完為止 7 崗位人員 1 有特種作業(yè)人員的安全生產(chǎn)責任制 每缺少一種 扣 3 分 職責不明確的 每種扣 2 分 2 除特種作業(yè)人員外 其它缺少一類人員的安全生 產(chǎn)責任制扣 2 分 一類 個 安全生產(chǎn)責任制不明 確扣 1 分 扣完為止 8 責任宣貫與 執(zhí)行 1 抽查從業(yè)人員 對相關(guān)安全生產(chǎn)職責不了解的 每人次扣 2 分 2 抽查培訓及教育材料 未作為員工崗前培訓及再 教育的內(nèi)容印刷在培訓及教育材料中的 扣 5 分 扣完為止 10 責任考核 1 查安全生產(chǎn)責任考核制度 內(nèi)容應包括各部門 各從業(yè)人員的安全職責考核 無考核制度的不得分 每缺少一項內(nèi)容扣 2 分 2 安全生產(chǎn)責任考核制度應規(guī)定考核職責 頻次 方法 標準 獎懲辦法等 缺少一項扣 1 分 3 查考核記錄 未進行考核不得分 每缺少一項考 12 5 考評 項目 考評內(nèi)容考 評 辦 法 滿 分 得 分 核扣 1 分 4 查安全生產(chǎn)獎懲管理臺帳 無臺帳的扣 5 分 缺 少一級臺帳扣 1 分 扣完為止 合計100 1 3 安全生產(chǎn)投入與安全生產(chǎn)設(shè)施 三同時 考評檢查表 表表 3 安全生產(chǎn)投入與安全生產(chǎn)設(shè)施安全生產(chǎn)投入與安全生產(chǎn)設(shè)施 三同時三同時 考評檢查表考評檢查表 考評 項目 考評內(nèi)容考 評 辦 法 滿 分 得 分 制定年度安 全技術(shù)措施 計劃 1 計劃有文本 有審批 未制定或未按規(guī)定審批安 全措施計劃 不得分 2 內(nèi)容中有考核指標體系和安全措施技術(shù)改造項目 且有配套的檢查 管理辦法 每種不合格扣 5 分 3 安全措施計劃中安全投入應包括安全教育培訓費 用 安全檢查工作費用 勞動防護用品及保健費用 工傷保險費用 安全設(shè)施 設(shè)備 器材 購置更新 和維護保養(yǎng)投入的費用 作業(yè)場所職業(yè)危害防治措 施投入的費用 重大隱患治理費用 安全風險抵押 金等 安全措施計劃不符合要求的 一處扣 5 分 扣完為止 15 一 安全 生產(chǎn) 投入 按計劃和有 關(guān)規(guī)定提取 安全技術(shù)措 施費用 1 年度財務中未將安全生產(chǎn)?？顔为毩兄У?扣 10 分 2 未提取重大隱患治理費用的或提取的重大隱患治 理費用不能滿足要求的 扣 5 分 3 未依法參加工傷社會保險的 扣 5 分 參加工傷 社會保險但存在漏保現(xiàn)象的 漏保一人扣 1 分 扣 完 10 分為止 4 其它未按制度規(guī)定使用安全費用或?qū)踩M用挪 作它用的 每項扣 5 分 扣完為止 25 6 考評 項目 考評內(nèi)容考 評 辦 法 滿 分 得 分 按計劃使用 安全技術(shù)措 施費用 建 立臺賬 建立安全技術(shù)措施費用使用情況臺賬 臺賬中應有 名稱 責任單位 實施情況 每項不合格扣 2 分 扣完為止 15 二 安全 設(shè)施 三同 時 建設(shè)項目安 全設(shè)施必須 與主體工程 同時設(shè)計 同時施工 同時投入生 產(chǎn)和使用 1 查相關(guān)安全預評價備案資料 安全預評價未備案 扣 15 分 2 查安全設(shè)施設(shè)計資料 安全設(shè)施設(shè)計漏項或缺少 的 扣 15 分 查建設(shè)項目概算 無安全設(shè)施投資的 扣 5 分 3 查安全設(shè)施竣工驗收資料 未進行安全設(shè)施竣工 驗收的或經(jīng)驗收未同意投入生產(chǎn)使用的 安全驗收 評價報告未備案的 扣 15 分 扣完為止 45 合計100 1 4 法律法規(guī)與安全管理制度考評檢查表 表表 4 法律法規(guī)與安全管理制度考評檢查表法律法規(guī)與安全管理制度考評檢查表 考評 項目 考評內(nèi)容考 評 辦 法 滿 分 得 分 制度保障 1 企業(yè)應建立識別和獲取企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律 法規(guī) 標準規(guī)范的制度 未建立的不得分 2 明確安全生產(chǎn)法律法規(guī) 標準規(guī)范管理的主管部 門 制度中未明確的 扣 3 分 3 確定獲取的渠道 方式 制度中未明確的 扣 3 分 扣完為止 7 一 法律 法規(guī) 標準 規(guī)范 識別需求 定期更新 1 及時識別和獲取企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī) 標準規(guī)范 查企業(yè)存檔資料清單 缺主要安全生產(chǎn) 法律法規(guī) 標準規(guī)范的 一處不合格扣 3 分 其它 的一處不合格扣 1 分 2 查清單 無更新記錄扣 1 分 10 7 考評 項目 考評內(nèi)容考 評 辦 法 滿 分 得 分 3 查清單內(nèi)容 法律法規(guī) 標準規(guī)范失效 每發(fā)現(xiàn) 一項扣 1 分 扣完為止 及時對從業(yè) 人員進行宣 傳和培訓 1 企業(yè)應對從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)法律法規(guī) 標準 規(guī)范的宣傳和培訓 抽查作業(yè)人員 不合格的 每 人扣 1 分 2 及時傳達給相關(guān)方 未傳達給相關(guān)方的 發(fā)現(xiàn)一 次扣 1 分 3 查企業(yè)宣傳培訓記錄 無宣傳培訓記錄的 扣 2 分 扣完為止 8 制訂健全的 安全生產(chǎn)規(guī) 章制度 1 無企業(yè)主要負責人簽發(fā)發(fā)布令的安全生產(chǎn)管理制 度視為無安全生產(chǎn)管理制度 缺一項制度扣 3 分 2 制度內(nèi)容應明晰 全面 現(xiàn)場檢查 一處不符合 扣 1 分 每項制度最多扣 3 分 扣完為止 注 企業(yè)應建立以下規(guī)章制度 1 安全檢查制度 2 職業(yè)危害預防制度 3 安全教育培訓制度 4 生產(chǎn)安全事故管理制度 5 重大危險源監(jiān)控和重大 隱患整改制度 6 設(shè)備安全管理制度 7 安全生 產(chǎn)檔案管理制度 8 安全生產(chǎn)獎懲制度等規(guī)章制度 15 二 安全 生產(chǎn) 規(guī)章 制度 規(guī)章制度落 實情況 1 企業(yè)應將規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位 現(xiàn)場抽 查 一處不合格扣 2 分 2 從業(yè)人員應該了解企業(yè)相應的規(guī)章制度 抽查作 業(yè)人員 一人不合格扣 1 分 扣完為止 10 三 安全 操作 規(guī)程 建立健全操 作規(guī)程和運 行規(guī)程 1 查操作規(guī)程 無遺漏崗位 其中 特種作業(yè)缺少 操作規(guī)程的 每種扣 5 分 其它每缺少一種扣 3 分 2 操作規(guī)程符合安全技術(shù)標準 一處不符合扣 1 分 每項運行規(guī)程最多扣 3 分 扣完為止 15 8 考評 項目 考評內(nèi)容考 評 辦 法 滿 分 得 分 注 鍋爐運行規(guī)程 汽機運行規(guī)程 發(fā)電機運行規(guī) 程 電氣設(shè)備運行規(guī)程 化學水處理運行規(guī)程 熱 工控制運行規(guī)程 設(shè)備檢修規(guī)程等 操作規(guī)程執(zhí) 行情況 1 企業(yè)應將操作規(guī)程發(fā)放到相關(guān)工作崗位 現(xiàn)場抽 查 一處不合格扣 2 分 2 從業(yè)人員應該了解企業(yè)相應的操作規(guī)程 現(xiàn)場抽 查相關(guān)作業(yè)人員 不合格的 每人扣 1 分 扣完為 止 10 企業(yè)應建立 健全檔案 1 查檔案 每少一種類型的記錄檔案扣 3 分 2 檔案中內(nèi)容一處不合格扣 3 分 扣完為止 注 生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)應建立健全以下檔案 1 法律 法規(guī)與安全管理制度檔案 2 安全培訓記錄檔案 3 特種設(shè)備及強制檢測設(shè)施檔案 4 安全會議記 錄檔案 5 設(shè)備缺陷處理檔案 記錄 6 工傷 事故檔案 7 危險源及測控檔案 8 違章記錄及 安全獎懲檔案 9 有害作業(yè)人員健康卡片檔案 10 職業(yè)危害因素監(jiān)測和技術(shù)評價檔案 11 特種 作業(yè)及危險作業(yè)人員健康檔案 12 職業(yè)病檔案 13 主要設(shè)備 設(shè)施檔案 15 四 文件 和檔 案 企業(yè)應配備 有檔案管理 人員 設(shè)置 專門的檔案 室 1 查企業(yè)有效文件 無檔案管理人員的 扣 5 分 2 檢查檔案室 無專門檔案室的 扣 5 分 扣完為止 10 合計100 1 5 教育培訓考評檢查表 表表 5 教育培訓考評檢查表教育培訓考評檢查表 考評 項目 考評內(nèi)容考 評 辦 法 滿 分 得 分 9 考評 項目 考評內(nèi)容考 評 辦 法 滿 分 得 分 明確安全生產(chǎn)教育培訓 主管部門 制度 文件未明確的 不得分 4 按規(guī)定及崗位需要 系 統(tǒng)辨識安全生產(chǎn)教育培 訓需求 查安全教育培訓檔案 無辨識內(nèi)容的 不得分 未系統(tǒng)辨識安全生產(chǎn)教育培訓 需求的 扣 2 分 扣完為止 3一 教育 培訓 管理企業(yè)應根據(jù)識別需求進 行培訓計劃的編制 計 劃中有教育培訓目標 考核指標體系 且有配 套的檢查 管理辦法 查安全教育培訓檔案 無培訓計劃的 不得分 未根據(jù)識別需求進行培訓計劃 編制的 每種不合格扣 2 分 扣完為止 4 主要負責人目標值 100 不合格不得分 5 分管安全生產(chǎn)負責人目標值 100 不合格不得分 5 安全生產(chǎn)管理人員目標值 100 少 1 人不得分 10 職能管理部門主要責任 人 目標值 100 少 1 人扣 2 分 扣完為止 5 二 安全 生產(chǎn) 管理 人員 教育 培訓生產(chǎn)系統(tǒng) 車間 班組 主要負責人 目標值 100 少 1 人扣 3 分 扣完為止 8 對新職工進行廠 車間 班組三級安全培訓教育 目標值 100 查人事部門臺帳 少 1 人 扣該項全分 3 特種作業(yè)人員培訓教育 目標值 100 查特種作業(yè)人員臺帳和教 育臺帳 少 1 人扣該項全分 注 特種作業(yè)人員含 高壓電工作業(yè) 低壓電工作業(yè) 防爆電氣作業(yè) 金屬焊 接 切割作業(yè) 壓力焊作業(yè) 制冷與空 調(diào)作業(yè) 登高架設(shè)作業(yè) 危險物品作業(yè) 和經(jīng)安全監(jiān)管總局確定的其他作業(yè)等 10 三 崗位 作業(yè) 人員 教育 培訓 調(diào)換工種和 四新 教育 目標值 100 少 5 扣 1 分 扣完為止 4 10 考評 項目 考評內(nèi)容考 評 辦 法 滿 分 得 分 危害崗位職業(yè)健康教育 基礎(chǔ)知識教育 目標值 90 少 5 扣 1 分 扣完為止 3 全員教育 目標值 80 少 5 扣 3 分 扣完為止 12 復工教育 目標值 100 少 5 扣 1 分 扣完為止 3 三違 人員培訓 目標值 100 少 1 人不得分 扣完為止 6 相關(guān)方及外用工教育 目標值 100 少 5 扣 1 分 扣完為止 2 安全知識抽查合格率 目標值 80 少 5 扣 2 分 扣完為止 6 四 安全 文化 建設(shè) 企業(yè)應采取多種形式進 行安全文化建設(shè) 1 查記錄 開展過大型安全文化宣傳活 動且影響較大的 得 2 分 2 現(xiàn)場調(diào)查 采用宣傳板途徑進行安全 文化建設(shè)的 得 1 分 3 現(xiàn)場調(diào)查 生產(chǎn)場所醒目位置多處懸 掛安全口號的 得 1 分 4 組建安全宣傳隊 深入進行安全宣傳 的 得 2 分 5 通過其他方法進行安全文化宣傳和建 設(shè) 其方法新穎 效果較好的 得 2 分 其它的 得 1 分 得滿分為止 7 合計100 1 6 特種設(shè)備 強制檢測設(shè)備設(shè)施管理考評檢查表 表表 6 特種設(shè)備 強制檢測設(shè)備設(shè)施管理考評檢查表特種設(shè)備 強制檢測設(shè)備設(shè)施管理考評檢查表 考評 項目 考評內(nèi)容考 評 辦 法 滿 分 得 分 11 考評 項目 考評內(nèi)容考 評 辦 法 滿 分 得 分 建立 健全各 特種設(shè)備 安 全設(shè)施檔案 應建立特種設(shè)備 安全設(shè)施安全技術(shù)檔案 1 特種設(shè)備 安全設(shè)施的設(shè)計文件 制造單位 產(chǎn)品質(zhì)量合格證明 使用維護說明等文件以及安裝 技術(shù)文件和資料 2 特種設(shè)備 安全設(shè)施定期檢驗和定期自行檢查 記錄 3 特種設(shè)備 安全設(shè)施的日常使用狀況記錄 4 特種設(shè)備及其安全附件 安全保護裝置 測量 調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護保養(yǎng)記錄 安全設(shè)施的日常維護保養(yǎng)記錄 5 特種設(shè)備運行故障和事故記錄 一處不合格扣 5 分 扣完為止 30 特種設(shè)備 強制 檢測設(shè)備定期 檢驗 校驗 1 依據(jù)規(guī)定的特種設(shè)備檢驗周期 由法定檢驗機 構(gòu)進行檢驗 查閱特種設(shè)備臺帳和檢驗報告 一臺 未檢驗扣 5 分 2 依據(jù)規(guī)定的強制檢測設(shè)備檢驗 校驗周期 由法 定檢驗機構(gòu)進行檢驗 校驗 查閱強制檢測設(shè)備臺 帳和檢驗 校驗報告 一臺未檢驗 校驗扣 2 分 扣完為止 40 特種 設(shè)備 強制 檢測 設(shè)備 設(shè)施 管理 特種作業(yè)人員 檢查特種作業(yè)人員崗位和特種作業(yè)人員類別 持證 情況 1 有特種作業(yè)崗位而無特種作業(yè)人員 缺少一個 崗位扣 5 分 2 無特種作業(yè)操作資格證上崗作業(yè)或資格證不符 合要求 一人次扣 5 分 3 缺少一個特種作業(yè)人員的檔案扣 2 分 扣完為止 30 合計100 1 7 隱患排查和治理考評檢查表 表表 7 隱患排查和治理考評檢查表隱患排查和治理考評檢查表 12 考評 項目 考評內(nèi)容考 評 辦 法 滿 分 得 分 排查計劃 計劃有文本 未制定隱患排查計劃 不得分 隱患排 查計劃中應對隱患排查方案的制定 隱患分析評估 隱患登記建檔 隱患排查的周期 變更處理等有相應 的規(guī)定 一處不合格扣 2 分 扣完為止 6 排查方案1 隱患排查前應制定排查方案 未制定排查方案為不 合格 不得分 2 排查方案與生物發(fā)電企業(yè)相關(guān)的法律法規(guī) 標準規(guī) 范以及企業(yè)安全生產(chǎn)目標不符合的為不合格 不得分 3 排查方案應明確排查的目的 范圍 選擇合適的排 查方法 一處不合格扣 2 分 扣完為止 6 隱患排查 查隱患排查記錄 有隱患排查內(nèi)容及結(jié)果 存在隱患 部位及類別 無安全檢查記錄不得分 一處不合格扣 2 分 扣完為止 10 評估登記建檔 1 查制度 制度中未對隱患評估分級 登記建檔進行 規(guī)定的 不得分 2 查相關(guān)檔案 一處不合格扣 2 分 扣完為止 6 一 隱患 排查 變更處理 法律法規(guī) 標準規(guī)范發(fā)生變更或有新的公布 以及企 業(yè)操作條件或工藝改變 新建 改建 擴建項目建設(shè) 相關(guān)方進入 撤出或改變 對事故 事件或其他信息 有新的認識 組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整的 應及時組織 隱患排查 1 查制度 制度中未對變更處理進行規(guī)定的 不得分 2 查相關(guān)檔案和資料 一處不合格扣 2 分 扣完為止 4 排查范圍現(xiàn)場檢查并查記錄 排查周期內(nèi) 缺少一處生產(chǎn)場所 扣 1 分 扣完為止 5二 排查 范圍 與方 法排查方法 現(xiàn)場檢查并查記錄 排查周期內(nèi) 未按照相應規(guī)定方 式進行排查的 一處不合格扣 2 分 扣完為止 排查方法有 綜合檢查 專業(yè)檢查 季節(jié)性檢查 節(jié) 假日檢查 日常檢查等 3 13 考評 項目 考評內(nèi)容考 評 辦 法 滿 分 得 分 制定治理方案 提出隱患治理方案 對于較大的安全隱患 發(fā)放安全 整改通知單 其內(nèi)容應包括目標和任務 方法和措施 經(jīng)費和物資 機構(gòu)和人員 時限和要求 查記錄 無隱患治理方案或隱患整改通知單 不得分 隱患治理方案或隱患整改通知單內(nèi)容一處不合格扣 2 分 扣完為止 8 隱患治理措施隱患治理措施包括 工程技術(shù)措施 管理措施 教育 措施 防護措施和應急措施 重大事故隱患在治理前 應采取臨時控制措施并制定應急預案 查記錄 治理措施不全面的 缺少一項扣 2 分 扣完 為止 8 隱患排除 按照隱患治理方案或隱患整改通知單規(guī)定的內(nèi)容 期 限進行治理 查隱患治理報告 并抽查現(xiàn)場完成情況 未按照治理 內(nèi)容要求進行治理 不得分 無隱患治理報告或在規(guī) 定時間內(nèi)未完成的 一處扣 2 分 扣完為止 12 三 隱患 治理 治理復查以及 效果評估 針對治理情況進行復查 合格后各類記錄文件存檔 不合格繼續(xù)治理 查記錄 無隱患治理復查以及效果 評估記錄 不得分 少一處扣 2 分 復查不合格而未 繼續(xù)治理 一處扣 4 分 扣完為止 12 隱患排查和治 理檔案 無隱患排查記錄 隱患整改方案 隱患整改報告 隱 患治理復查以及效果評估記錄的 缺一項扣 10 分 各 項記錄均存檔 但內(nèi)容不完善的 每項扣 5 分 扣完 為止 8 統(tǒng)計分析 生產(chǎn)經(jīng)營單位應當每季 每年對本單位事故隱患排查 治理情況進行統(tǒng)計分析 查事故隱患排查和治理情況 統(tǒng)計分析記錄 沒有統(tǒng)計的不得分 統(tǒng)計而未進行分 析的 扣 4 分 扣完為止 8 四 預測 預警 發(fā)展趨勢預警 企業(yè)運用定量的安全生產(chǎn)預測預警技術(shù) 建立體現(xiàn)企 業(yè)安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢的預警指數(shù)系統(tǒng) 無預警 指數(shù)系統(tǒng)不得分 應當至少每年發(fā)布一次預警指數(shù) 少一次扣 5 分 扣完為止 4 14 考評 項目 考評內(nèi)容考 評 辦 法 滿 分 得 分 合計100 1 8 重大危險源監(jiān)控考評檢查表 表表 8 重大危險源監(jiān)控考評檢查表重大危險源監(jiān)控考評檢查表 考評 項目 考 評 內(nèi) 容考 評 辦 法 滿 分 得 分 建立健全重大危險源管理制度 規(guī)范 辨識與評估內(nèi)容 并確定企業(yè)的重大 危險源 查制度 有辨識與評估兩方面 相應的管理規(guī)定 一項不符合 扣 6 分 未確定重大危險源 制度規(guī)定不清晰 不全面的 一處扣 2 分 扣完為止 8 制定了危險源的識別和評價方法 查資料 無識別和評價方法扣 全分 扣完為止 8 結(jié)合生物發(fā)電企業(yè)特點 組織實施了 危險化學品 壓力管道 壓力容器 鍋爐等各場所危險源的識別和評價 且無遺漏 查資料和現(xiàn)場核對 遺漏一處 扣 8 分 扣完為止 12 一 辨識 與評 估 每年一次組織實施重大危險源辨識結(jié) 果的評估 安全評估報告應包括 1 安全評估的主要依據(jù) 2 重大危險源的基本情況 3 危險 有害因素辨識 4 潛在事故后果分析 5 現(xiàn)有安全控制措施的確認和有效 性分析 6 存在隱患分析 7 評估提出的安全對策措施 8 監(jiān)控意見與評估報告有效期 查三年資料 遺漏一年扣 8 分 一處不符合扣 4 分 扣完為止 12 二 登記 建立健全重大危險源管理制度 規(guī)范 登記建檔與備案內(nèi)容 查制度 登記建檔和備案兩方 面相應的管理規(guī)定 一項不符 8 15 考評 項目 考 評 內(nèi) 容考 評 辦 法 滿 分 得 分 合扣 5 分 制度規(guī)定不清晰 不全面的 一處扣 2 分 扣完 為止 對重大危險源必須登記建檔 重大危 險源檔案應包括 1 重大危險源基本情況 2 重大危險源安全評估報告 3 重大危險源安全管理制度 4 重大危險源安全管理與監(jiān)控實施 方案 查資料 未建立重大危險源檔 案的 不得分 檔案一項不齊 全扣 5 分 扣完為止 12 建檔 與備 案 企業(yè)應將重大危險源上報有關(guān)單位備 案 對新產(chǎn)生的重大危險源 應當及 時報送安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案 對已不構(gòu)成重大危險源的 生產(chǎn)經(jīng)營 單位應當及時報告安全生產(chǎn)監(jiān)督管理 部門核銷 查資料和現(xiàn)場核對 一處未登 記建檔扣全分 一處未報告扣 6 分 扣完為止 10 對危險源制訂了管理和技術(shù)措施 1 對所有危險源已通過各種 途徑通報相關(guān)崗位從業(yè)人員 查現(xiàn)場人員 遺漏一個崗位扣 2 分 2 所有危險源均制定了管理 和技術(shù)措施 應急措施等 查 現(xiàn)場崗位 遺漏一個崗位扣 3 分 3 對于重大危險源應制定應 急預案 查現(xiàn)場崗位 遺漏一 個扣 9 分 扣完為止 18 三 監(jiān)控 與管 理 及時進行了危險源的更新和調(diào)整 抽查現(xiàn)場 一處未及時更新或 調(diào)整扣 6 分 扣完為止 12 合計100 16 1 9 作業(yè)安全及相關(guān)方管理考評檢查表 表表 9 作業(yè)安全及相關(guān)方管理考評檢查表作業(yè)安全及相關(guān)方管理考評檢查表 考評 項目 考 評 內(nèi) 容考 評 辦 法 滿 分 得 分 對動火作業(yè) 受限空間內(nèi)作業(yè) 臨時用電作業(yè) 高處作業(yè)等危 險性較高的作業(yè)實施作業(yè)許可 管理 并履行審批手續(xù) 查作業(yè)許可證存根 作業(yè)許可證保留 一年 及現(xiàn)場作業(yè)許可證抽查 動火 作業(yè) 清庫作業(yè) 進入受限空間作業(yè) 破土作業(yè) 臨時用電作業(yè) 設(shè)備檢維 修作業(yè) 斷路作業(yè) 高處作業(yè) 起重 作業(yè) 施工作業(yè)等 每缺少一個作 業(yè)證扣 2 分 審批手續(xù)不全 每次扣 1 分 扣完為止 18 作業(yè)許可證應包含危害因素分 析和安全措施等內(nèi)容 查作業(yè)許可證記錄 缺少危害因素分 析和安全措施內(nèi)容的 每項作業(yè)扣 2 分 扣完為止 12 交接班時 要對作業(yè)場所的安 全狀況進行交代 并有交接班 記錄 查交接班記錄 交接班記錄中無安全 狀況記錄的扣 6 分 扣完為止 6 特種作業(yè)操作人員要有特種作 業(yè)操作證 其它作業(yè)人員要有 上崗證 查作業(yè)記錄及相關(guān)資料 一人無操作 證的扣 3 分 一人無上崗證的扣 分 扣完為止 12 一 作業(yè) 安全 管理 勞保用品要符合企業(yè)特點 對 職工進行全面有效的防護 查相關(guān)計劃及記錄 勞保用品配備 發(fā)放頻次不合理的 發(fā)現(xiàn)一處扣 3 分 扣完為止 12 二 相關(guān) 方管 理 企業(yè)應建立合格相關(guān)方的名錄 和檔案 根據(jù)服務作業(yè)行為定 期識別服務行為風險 并采取 行之有效的控制措施 1 查名錄和檔案 無名錄和檔案的 不得分 相關(guān)方檔案資料不全的 扣 4 分 2 查企業(yè)相關(guān)方風險識別內(nèi)容 缺少 的扣 20 分 識別風險不全的 扣 4 分 3 查資料 未根據(jù)識別風險制定防控 措施的 扣 8 分 措施應行之有效 10 17 考評 項目 考 評 內(nèi) 容考 評 辦 法 滿 分 得 分 一處不合格 扣 8 分 扣完為止 企業(yè)應對進入同一作業(yè)區(qū)的相 關(guān)方進行統(tǒng)一安全管理 1 查企業(yè)安全檢查與隱患整改記錄文 件 未對相關(guān)方作業(yè)現(xiàn)場進行安全檢 查的 不得分 2 查企業(yè)資料 對應企業(yè)下發(fā)的整改 通知單 無相關(guān)方整改回復的 不得 分 3 抽查施工現(xiàn)場 一處施工現(xiàn)場無安 全防范措施扣 4 分 扣完為止 12 不得將項目委托給不具備相應 資質(zhì)或條件的相關(guān)方 企業(yè)和 相關(guān)方的項目協(xié)議應明確規(guī)定 雙方的安全生產(chǎn)責任和義務 并對現(xiàn)場危險源進行告知 1 查發(fā)包或出租合同 凡出現(xiàn)承包或 租賃方不具備安全生產(chǎn)條件或相應資 質(zhì)為不合格 不得分 2 查安全協(xié)議 每少一單位扣 4 分 3 查安全保證金繳納記錄 每少一單 位扣 4 分 4 查安全協(xié)議內(nèi)容 無雙方安全職責 安全防范措施等內(nèi)容則為不合格 一 份不合格扣 2 分 5 查記錄 未進行現(xiàn)場危險源告知的 每少一單位扣 2 分 扣完為止 12 對廠區(qū)內(nèi)臨時作業(yè)人員 實習 人員 參觀人員及其他外來人 員應有相應的安全管理制度和 措施 查制度及相關(guān)記錄 無安全管理制度 和措施不得分 一處不符合規(guī)定扣 2 分 扣完為止 6 合計100 1 10 職業(yè)衛(wèi)生管理考評檢查表 表表 10 職業(yè)衛(wèi)生管理考評檢查表職業(yè)衛(wèi)生管理考評檢查表 考評 項目 考評內(nèi)容考 評 辦 法 滿 分 得 分 18 考評 項目 考評內(nèi)容考 評 辦 法 滿 分 得 分 機構(gòu)和人員 有負責職業(yè)病患者管理的機構(gòu)和人員 并建立有職業(yè)病 患者臺帳或記錄 無機構(gòu)和人員扣 7 分 無職業(yè)病患者 臺賬或記錄扣 8 分 扣完為止 10 職業(yè)病診斷 與處理 1 對患有禁忌癥或受到職業(yè)性損害的人員作出妥善的安 排和處理 查記錄 一人次不合格扣 3 分 2 經(jīng)診斷為職業(yè)病患者 應作出妥善的安排和處理 且 享受相應待遇 一人次不合格扣 3 分 3 職業(yè)病應由相應資質(zhì)的醫(yī)院或職防所進行診斷 一人 次不合格扣 3 分 扣完為止 15 健康監(jiān)護檢 查 1 職業(yè)危害作業(yè)人員健康檔案齊全 并妥善保管 缺一 人次扣 3 分 2 企業(yè)應組織員工上崗前 在崗期間 離崗或退休前的 職業(yè)健康檢查 高溫 噪聲 局部振動作業(yè)崗位和操作 的職工每年至少進行一次職業(yè)健康檢查 粉塵 高處作 業(yè)崗位職工每兩年進行一次職業(yè)健康檢查 其它崗位職 工按規(guī)定周期進行職業(yè)健康檢查 查人員名單和體檢報 告 每少 1 人扣 3 分 3 定期對職業(yè)危害作業(yè)人員健康檔案進行分析 無分析 扣 10 分 4 遭受或可能遭受急性職業(yè)病危害的人員均得到及時健 康檢查和醫(yī)學觀察 一人次不合格扣 3 分 扣完為止 15 職業(yè) 衛(wèi)生 管理 職業(yè)危害預 防措施 1 對產(chǎn)生職業(yè)病危害的作業(yè)崗位 在醒目位置設(shè)置公告 欄 警示標志 對產(chǎn)生嚴重危害的作業(yè)場所 除設(shè)置警 示標志外 還要說明職業(yè)病危害的種類 后果 預防措 施 并建立各職業(yè)危害崗位檔案 一處不合格扣 5 分 2 對存在粉塵 有毒有害氣體 輻射 噪聲和高溫等職 業(yè)危害的場所進行定期檢測 沒有職業(yè)危害檢測記錄不 得分 職業(yè)危害檢測結(jié)果與相關(guān)規(guī)定不符 扣 3 分 3 職業(yè)危害作業(yè)人員應配備 使用必要的 符合要求的 防護用品 沒有勞動保護用品發(fā)放記錄或發(fā)放的為非合 格產(chǎn)品 三證 不全 的 扣 10 分 未按勞動保護用品 配備標準發(fā)放 扣 5 分 發(fā)放周期不符合要求扣 3 分 20 19 考評 項目 考評內(nèi)容考 評 辦 法 滿 分 得 分 4 更衣室 洗浴間 孕婦休息間等衛(wèi)生設(shè)施齊全 一處 不合格扣 3 分 5 對從事職業(yè)危害作業(yè)人員進行職業(yè)衛(wèi)生教育 要開展 經(jīng)常性的廠級 車間級 工段級三級職業(yè)衛(wèi)生教育 每 少一人扣 3 分 扣完為止 女工保護 1 安排女工從事對女性生理機能無害的工作 對接觸有 毒有害作業(yè)的女工要定期進行全面的健康檢查 早期發(fā) 現(xiàn)病根 及時調(diào)離有害作業(yè) 每發(fā)現(xiàn)一人次不合格扣 5 分 2 做好女工孕期 產(chǎn)期和哺乳期的勞動保護工作 每發(fā) 現(xiàn)一人次不合格扣 5 分 扣完為止 10 建設(shè)項目的 職業(yè)危害防 護設(shè)施應當 與主體工程 同時設(shè)計 同時施工 同時投入生 產(chǎn)和使用 以下簡稱 三同時 1 新建 改建 擴建的工程建設(shè)項目和技術(shù)改造 技術(shù) 引進項目 以下統(tǒng)稱建設(shè)項目 可能產(chǎn)生職業(yè)危害的 建設(shè)單位應當按照有關(guān)規(guī)定 在可行性論證階段委托具 有相應資質(zhì)的職業(yè)健康技術(shù)服務機構(gòu)進行預評價 職業(yè) 危害預評價報告應當報送建設(shè)項目所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督 管理部門備案 查相關(guān)職業(yè)危害預評價備案資料 職業(yè) 危害預評價未備案 扣 10 分 2 產(chǎn)生職業(yè)危害的建設(shè)項目應當在初步設(shè)計階段編制職 業(yè)危害防治專篇 職業(yè)危害防治專篇應當報送建設(shè)項目 所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案 職業(yè)危害防治專篇 未備案的 扣 10 分 3 建設(shè)項目在竣工驗收前 建設(shè)單位應當按照有關(guān)規(guī)定 委托具有相應資質(zhì)的職業(yè)健康技術(shù)服務機構(gòu)進行職業(yè)危 害控制效果評價 建設(shè)項目竣工驗收時 其職業(yè)危害防 護設(shè)施依法經(jīng)驗收合格 取得職業(yè)危害防護設(shè)施驗收批 復文件后 方可投入生產(chǎn)和使用 職業(yè)危害控制效果評價報告 職業(yè)危害防護設(shè)施驗收批 復文件應當報送建設(shè)項目所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門 備案 職業(yè)危害控制效果評價報告及職業(yè)危害防護設(shè)施 驗收批復文件未備案的 扣 10 分 扣完為止 30 20 考評 項目 考評內(nèi)容考 評 辦 法 滿 分 得 分 合計100 1 11 應急管理考評檢查表 表表 11 應急管理考評檢查表應急管理考評檢查表 考評 項目 考評內(nèi)容考 評 辦 法 滿 分 得 分 應急機構(gòu)與 人員 1 企業(yè)應建立安全生產(chǎn)應急管理機構(gòu)或與企業(yè)特點相適 應的應急救援隊伍 查企業(yè)下發(fā)的有效文件 不符合扣 10 分 2 企業(yè)各安全生產(chǎn)應急管理機構(gòu) 應急救援隊伍及其人 員制定有明確責任 查企業(yè)下發(fā)的有效文件 不符合扣 10 分 企業(yè)應對應急管理人員和應急救援人員進行培訓 并考試合格 查培訓記錄 少一人或一人不合格扣 2 分 扣滿 10 分為止 20 應急預案 1 針對企業(yè)可能發(fā)生的重大事故 進行定量或定性評價 根據(jù)可能發(fā)生的事故類型和評價結(jié)果 根據(jù) 生產(chǎn)經(jīng)營 單位安全生產(chǎn)事故應急預案編制導則 要求編制相應的 應急預案 應急預案由企業(yè)最高領(lǐng)導簽發(fā) 分發(fā)到所有 承擔應急職責的部門和人員 對應急預案進行培訓 缺 一項扣 5 分 2 應急預案應根據(jù)企業(yè)規(guī)模 提交評審或進行論證 并 按規(guī)定報送有關(guān)部門備案 不合格扣 20 分 扣完為止 30 應急 管理 應急保障 1 查應急預案及人員名單 在發(fā)生緊急情況下 確保有 數(shù)量足夠的應急專職人員和兼職人員及時調(diào)用 分工合 理 人員充足 2 查應急預案 應急設(shè)備設(shè)施臺賬 確保在事故發(fā)生后 有相應的足夠應急設(shè)備實施可以及時到位 3 查應急預案 物資入庫單 確保足夠的緊急物資可以 在緊急情況發(fā)生后能夠被及時調(diào)運到指定現(xiàn)場 4 查財務科目中安全生產(chǎn)?？钯~戶 確保在緊急情況發(fā) 20 21 生時能夠得到足夠的資金支持 一項不合格扣 5 分 扣完為止 應急演練 1 有年度應急演練計劃 無計劃扣 5 分 2 根據(jù)本單位的事故預防重點 每年至少組織一次綜合 應急預案演練或者專項應急預案演練 每半年至少組織 一次現(xiàn)場處置方案演練 查演練記錄 每年無綜合應急 預案演練或者專項應急預案演練扣 10 分 現(xiàn)場處置方案 演練少一次扣 5 分 3 抽查相關(guān)人員對應急救援預案知識的掌握 每人次不 合格扣 3 分 扣完為止 30 合計100 1 12 事故管理考評檢查表 表表 12 事故管理考評檢查表事故管理考評檢查表 考評 項目 考 評 內(nèi) 容考 評 辦 法 滿 分 得 分 企業(yè)應編制完善的事故處理運行規(guī)程 查規(guī)程 無規(guī)程不得分 15 企業(yè)各項制度中有事故報告的相應規(guī)定 應明確報告人 報告內(nèi)容和報告程序等 查制度 無制度不得分 制 度不完善 一處不合格扣 3 分 扣完為止 5 事故發(fā)生后 事故現(xiàn)場有關(guān)人員應當立 即向本單位負責人報告 查記錄 無記錄或不合格均 不得分 6 一 事故 報告 單位負責人接到報告后 應當于 1 小時 內(nèi)向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全 生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負有安全生產(chǎn)監(jiān)督 管理職責的有關(guān)部門報告 并應當迅速 采取有效措施 組織搶救 防止事故進 查記錄 無記錄或不合格均 不得分 6 22 考評 項目 考 評 內(nèi) 容考 評 辦 法 滿 分 得 分 一步擴大 報告事故應當包括下列內(nèi)容 1 事故發(fā)生單位概況 2 事故發(fā)生的時間 地點以及事故現(xiàn) 場情況 3 事故的簡要經(jīng)過 4 事故已經(jīng)造成或者可能造成的傷亡 人數(shù) 包括下落不明的人數(shù) 和初步估 計的直接經(jīng)濟損失 5 已經(jīng)采取的措施 6 其他應當報告的情況 查記錄 無記錄不得分 一 處不合格扣 3 分 扣完為止 10 事故報告后出現(xiàn)新情況的 應當及時補 報 查記錄 無記錄或不合格均 不得分 6 企業(yè)各項制度中有事故調(diào)查和處理的相 應規(guī)定等 應明確事故類型 調(diào)查機構(gòu) 及人員 人員職責 調(diào)查內(nèi)容 調(diào)查方 法 現(xiàn)場調(diào)查要求 證據(jù)資料的搜集整 理等 查制度 無制度不得分 制 度不完善 一處不合格扣 3 分 扣完為止 10 事故調(diào)查報告應當包括下列內(nèi)容 1 事故發(fā)生單位概況 2 事故發(fā)生經(jīng)過和事故救援情況 3 事故造成的人員傷亡和直接經(jīng)濟損 失 4 事故發(fā)生的原因和事故性質(zhì) 5 事故責任的認定以及對事故責任者 的處理建議 6 事故防范和整改措施 查記錄 無記錄不得分 一 處不合格扣 6 分 扣完為止 10 二 事故 調(diào)查 和處 理 工傷事故應按 四不放過 的原則進行處 理 1 事故原因未查清不放過 2 事故責任人未受到處理不放過 3 事故責任人和周圍群眾沒有受到教 育不放過 查事故處理結(jié)案記錄 應有 事故原因分析 事故責任者 及單位的處理決定 防范措 施等內(nèi)容 一項不符合扣 5 分 扣完為止 10 23 考評 項目 考 評 內(nèi) 容考 評 辦 法 滿 分 得 分 4 事故沒有制訂切實可行的整改措施 不放過 企業(yè)對事故應登記建檔 事故檔案內(nèi)應 有 現(xiàn)場圖 調(diào)查記錄 分析會記錄 報告書 處理決定 防范措施和落實情 況等內(nèi)容 查檔案 一項不符合扣 2 分 扣完為止 12 企業(yè)應該對事故進行統(tǒng)計分析 查事故統(tǒng)計分析記錄 沒有 統(tǒng)計的不得分 統(tǒng)計而未進 行分析的 扣 6 分 扣完為 止 10 合計100 1 13 績效評定和持續(xù)改進考評檢查表 表表 13 績效評定和持續(xù)改進考評檢查表績效評定和持續(xù)改進考評檢查表 考評 項目 考 評 內(nèi) 容考 評 辦 法 滿 分 得 分 建立績效考核制度 企業(yè)主要 負責人應對績效評定與持續(xù)改 進工作全面負責 查績效考核制度和計劃 持續(xù)改進 計劃和措施 未經(jīng)主要負責人簽發(fā) 的 每項扣 10 分 扣完為止 無績 效考核制度不得分 20 每年應制定出績效評定計劃 查企業(yè)下發(fā)的文件 年度無考核計 劃的 不得分 未明確責任部門及 責任人 評定標準 評定程序的 每缺一項扣 5 分 扣完為止 15 按照計劃每年至少一次對安全 體系進行綜合考核 查記錄 未進行績效考核的 不得 分 20 應將績效考核結(jié)果向所有部門 和從業(yè)人員通報 未將結(jié)果進行通報的 每個部門扣 5 分 扣完為止 15 績效 評定 與持 續(xù)改 進 應根據(jù)考核結(jié)果 提出進一步對應考核結(jié)果 未提出有效改進計30 24 考評 項目 考 評 內(nèi) 容考 評 辦 法 滿 分 得 分 完善安全體系的計劃和措施 劃和措施 不得分 計劃和措施不 完善的 每缺少一項扣 10 分 扣完 為止 合計100 2 設(shè)備設(shè)施考評 2 1 燃料貯存及輸送系統(tǒng)考評檢查表 表表 14 燃料貯存及輸送系統(tǒng)考評檢查表燃料貯存及輸送系統(tǒng)考評檢查表 考評 項目 考 評 內(nèi) 容考評辦法 滿 分 得 分 一 燃料 收購 1 簽訂燃料收購協(xié)議 2 建立能滿足電廠運行的燃料收購站或網(wǎng)點 3 燃料運輸能力的證明 現(xiàn)場檢查 每 項不合格扣 4 分 扣完為止 12 二 燃料 貯存 1 燃料運輸方式 宜與企業(yè)的建設(shè)統(tǒng)一規(guī)劃 當汽 車來料時 應優(yōu)先利用社會運力 當無條件實現(xiàn)時 應設(shè)置自備汽車及必要的輔助設(shè)施 2 乙類物品庫房與其他建筑之間的防火間距 應按 一 二級耐火等級間應為 10m 的規(guī)定執(zhí)行 3 易燃材料的露天堆場宜設(shè)置在天然水源充足的地 方 并宜布置在本單位或本地區(qū)全年最小頻率風向的 上風側(cè) 4 一個堆場的總儲量如超過 20000t 宜分設(shè)堆場 堆場之間的防火間距 不應小于較大堆場與四級建筑 40m 的間距 5 原料場應遠離生產(chǎn)區(qū) 生活區(qū) 一般要求 儲量 在 20000t 以上的大型原料場 與生產(chǎn)區(qū) 生活區(qū)的距 離應在 100m 以上 20000t 以下的中小型原料場 與 生產(chǎn)區(qū) 生活區(qū)的距離應在 50m 以上 6 原料場地應當平坦 不積水 垛基需比自然地面 現(xiàn)場檢查 每 項不合格扣 4 分 扣完為止 64 25 考評 項目 考 評 內(nèi) 容考評辦法 滿 分 得 分 高出 0 3m 水中儲料場除外 7 燃材料露天堆場與一二級建筑物的防火間距 應 達到 60m 要求 8 原料場應當設(shè)置警衛(wèi)崗樓 其位置要便于觀察警 衛(wèi)區(qū)域 崗樓內(nèi)要安裝消防專用電話或報警設(shè)備 9 易燃 可燃材料露天堆場儲量在 500 5000t 時 室 外消火栓用水量 不應小于 35L s 10 庫存物品應當分類 分垛儲存 每垛占地面積不 宜大于 100m2 垛與垛間距不小于 1m 垛與墻間距 不小于 0 5m 垛與梁 柱間距不小于 0 3m 主要通 道的寬度不小于 2m 11 汽車 拖拉機不準進入甲 乙 丙類物品庫房 進入丙類物品庫房的電瓶車 鏟車 必須裝有防止火 花濺出的安全裝置 12 庫房內(nèi)敷設(shè)的配電線路 需穿金屬管或用非燃硬 塑料管保護 13 倉庫電器設(shè)備的周圍和架空線路的下方嚴禁堆放 物品 對提升 碼垛等機械設(shè)備易產(chǎn)生火花的部位 要設(shè)置防護罩 14 倉庫必須按照國家有關(guān)防雷設(shè)計安裝規(guī)范的規(guī)定 設(shè)置防雷裝置 并定期檢測 保證有效 15 倉庫的電器設(shè)備 必須由持合格證的電工進行安 裝 檢查和維修保養(yǎng) 電工應當嚴格遵守各項電器操 作規(guī)程 16 制定燃料貯備應急預案 三 原料 輸送 1 運料系統(tǒng)宜采用就地控制 有條件時 可采用集 中控制 2 料塵的治理 應采取綜合防治措施 貫徹 先防后 治 經(jīng)濟實用 以水為主 的原則 并宜符合下列要 求 運料轉(zhuǎn)運站和碎料機室 應有防止料塵飛揚的措施 必要時 可設(shè)置除塵設(shè)施 3 轉(zhuǎn)動機械外露的轉(zhuǎn)動部分應設(shè)置防護罩和必要的 閉鎖裝置 帶式輸送機尾部滾筒及其他所有改向滾筒 轉(zhuǎn)端處和運行通道側(cè) 應分別加裝護罩及可卸的護欄 缺一項扣除 6 分 扣完為止 24 26 考評 項目 考 評 內(nèi) 容考評辦法 滿 分 得 分 4 帶式輸送機應設(shè)沿線拉線開關(guān) 啟動預報裝置 防 止誤啟動裝置 帶式輸送機應設(shè)速度信號 防偏 防 堵和緊急拉繩開關(guān)等安全防護設(shè)施 皮帶宜采用難燃 膠帶 合計100 2 2 鍋爐設(shè)備及系統(tǒng)考評檢查表 表表 15 鍋爐設(shè)備及系統(tǒng)考評檢查表鍋爐設(shè)備及系統(tǒng)考評檢查表 考評 項目 考 評 內(nèi) 容考評辦法 滿 分 得 分 一 鍋爐 本體 1 鍋爐出廠時 有安全技術(shù)規(guī)范要求的設(shè)計文件 產(chǎn) 品質(zhì)量合格證明 安裝及使用維修說明 監(jiān)督檢驗證明 等文件 2 鍋爐安裝時應委托鍋爐壓力容器特種設(shè)備檢測所進 行檢測 并出具有合格檢測報告 且在質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部 門辦理了使用登記證 3 每臺鍋爐應裝獨立的排污管 4 除氧器和其他壓力容器安全閥的總排放能力