特殊貨品訂制管理規(guī)定.docVIP

1.目的為規(guī)范內、外銷及加工的顧客特別需求貨物的訂單受理，合同評審訂制交付流程，減少工作差錯，滿足客戶的需求，特制定本管理規(guī)定。2.適用范圍適用于所有顧客特別需求的產品的訂單受理、合同評審、訂制交付。3.職責權限3.1工程質量部負責對工藝技術、包裝標準、檢控標準及產品貨號的評審。3.2物流部負責對用料及原輔料供應狀況作出評審。3.3工程質量部負責對檢驗控制能力進行評審。3.4財務部對客戶資信情況、成本、價格、付款條件等進行評審。3.5營運部負責對運輸交付進行評審。4.程序4.1各業(yè)務部門業(yè)務人員在接到未生產交付過的顧客特別貨品需求信息時,首先詳細填寫特殊貨品詢貨核價表，描述貨品相關內容，交營銷本部辦預核登記后，由營銷本部傳工程質量部、物流部、生管部、財務部門確實可否生產交付及核算生產計劃成本。4.2營銷本部根據(jù)貨品描述情況，按特殊貨品分類界定評審標準，將特殊貨品需求劃分為A、B、C三類，并填寫客戶特殊需求分類登記表。4.3C類特殊貨品需求，由營銷本組織業(yè)務主管部門、生產部門進行評審，在訂單合同上共同簽字確認后，安排生產交付。4.4A、B類特殊需求，由營銷本部各業(yè)務部門填報客戶特殊需求評審表，組織生產、物流、工程質量等部門，對貨品用料、工藝、檢驗及其生產條件進行評審確實。由財務部對產品成本進行核準。4.4.1合同或訂單數(shù)超出常備庫存或交貨期要求超出正常進度時，由營銷本部組織生管、物流部共同評審。4.4.2首次加工產品、首次訂單、特殊規(guī)格、特殊包裝要求，特殊質量要求，由營銷本部組織工程質量、生管、物流、財務部進行評審。4.4.3首次加工的特規(guī)貨品，需由業(yè)務人員聯(lián)系客戶提供簽署確認的樣板；無法提供樣版時，需由業(yè)務我人員或客戶當面簽字確認的打樣版。4.4.4營銷本部綜合上述評審、分析、報營銷總監(jiān)或總經理批準執(zhí)行。4.4.5 A、B類特殊貨品需求訂單投入生產前，業(yè)務部門必須請客戶按規(guī)定交付訂金，財務部方可受理貨品建檔及同意生產。4.4.6審批后的訂單合同須經客戶或業(yè)務部門確認后方可生產。4.4.7業(yè)務部門或客戶對訂單合同提出修改意見，需書面通知評審負責人重新組織評審。4.4.8公司有關部門提出修改合同，協(xié)議內容時，由評審組織人員與業(yè)務聯(lián)系，在取得業(yè)務部門和客戶同意后，再轉入評審程序。4.4.9評審結束后的訂單、合同評審記錄，由業(yè)務部門分發(fā)一份至生管部，原件由營銷本部留存原件。4.5評審時限要求4.5.1各相關部門評審員依郵件發(fā)送時間瀏覽審核客戶特殊需求分類登記表，并對匯總情況予以反饋檢查。4.5.2營銷本部評審負責人每日11:30、16:30及次日9:00三次準備好相關客戶訂單資料等需求信息，組織各部評審集中會簽評審。4.5.3各類需評審訂單由下單至完成評審或復審的時間：A類不超過8小時；B類不超過3小時，C類不超過1小時，評審起始時間需在訂單及評審表上注明。4.6其他事項：4.6.1評審人員因故缺席，可申請委托授權他人代理。4.6.2生產經理因故缺席可授權生產主管或由總經理授權助理代理評審。4.6.3低于財務核算成本價或與公司品牌政策沖突之訂單須由營銷本部經理預審，營銷系統(tǒng)預申報資料經總經理或其授權代表審核批準后，生產部門方可組織相關部門評審與落單生產。4.6.4 A、B類訂單須由營銷負責人審核簽字，生產經理及相關負責人負責評審，如有爭議報總經理復審、批準。4.6.5特殊情況，如評審員無法出席，可電話知會并注明電話記錄。4.6.6營銷本部每月編制客戶特殊需求分類匯總月報表記錄評審情況及分析處理狀況，報總經理審閱后歸類存檔。5 相關文件5.1特殊貨品分類界定評審標準（附后）5.2貨品建檔程序和管理規(guī)定6質量記錄6.1客戶特殊需求評審表（一）6.2客戶特殊需求評審表