某機(jī)械制造公司質(zhì)量管理手冊(cè)(doc 41).doc

質(zhì)量管理手冊(cè) 依據(jù)ISO/9001：2000編制 文件編號(hào)：LT/QA-2004 版 本 號(hào)： 01 受控標(biāo)識(shí)： 編 制： 日 期： 審 核： 日 期： 批 準(zhǔn)： 日 期： 章節(jié)號(hào)：.版本號(hào)/修訂次：01/00第 0 頁(yè) 共 2頁(yè)標(biāo)題：目錄發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂章節(jié)號(hào)內(nèi)容頁(yè)碼0.1目錄10.2質(zhì)量管理手冊(cè)的更改記錄30.3頒布令40.4授權(quán)令50.5質(zhì)量管理手冊(cè)的應(yīng)用范圍60.6質(zhì)量管理手冊(cè)引用的標(biāo)準(zhǔn)70.7質(zhì)量管理手冊(cè)的制定和管理81.企業(yè)概況92質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)103組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)114質(zhì)量管理體系174.1總要求174.2文件要求184.2.1總則184.2.2質(zhì)量手冊(cè)184.2.3文件控制184.2.4記錄控制195管理職責(zé)205.1管理承諾205.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)205.3質(zhì)量方針205.4策劃205.5職責(zé)、權(quán)限與溝通215.5.1職責(zé)和權(quán)限215.5.2管理者代表215.5.3內(nèi)部溝通225.6管理評(píng)審225.6.1總則225.6.2評(píng)審輸入225.6.3評(píng)審輸出226.資源管理236.1資源提供236.2人力資源23江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA2004章節(jié)號(hào)：.版本號(hào)/修訂次：01/00第 頁(yè) 共 2頁(yè)標(biāo)題：目錄發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂 章節(jié)號(hào)內(nèi)容頁(yè)碼6.2.1總則236.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)236.3基礎(chǔ)設(shè)施246.4工作環(huán)境247.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)257.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃257.2與顧客有關(guān)的過(guò)程257.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)267.4采購(gòu)267.5生產(chǎn)和服務(wù)提供277.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制277.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)277.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性287.5.4顧客財(cái)產(chǎn)287.5.5產(chǎn)品防護(hù)297.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制298.測(cè)量、分析和改進(jìn)318.1總則318.2監(jiān)視和測(cè)量318.2.1顧客滿意318.2.2內(nèi)部審核318.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量328.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量328.3不合格品控制338.4數(shù)據(jù)分析338.5改進(jìn)338.5.1持續(xù)改進(jìn)338.5.2糾正措施348.5.3預(yù)防措施34附錄A質(zhì)量體系文件一覽表35附錄B記錄一覽表37附錄C過(guò)程模式圖40江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA2004章節(jié)號(hào)： 0.2版本號(hào)/修訂次：01/00第 1頁(yè) 共 1頁(yè)標(biāo) 題： 更改記錄發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂 更改記錄頁(yè)序號(hào)更改條款更改內(nèi)容更改人生效日期更改單編號(hào)江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA2004章節(jié)號(hào)： 0.3版本號(hào)/修訂次：01/00第 1頁(yè) 共 1頁(yè)標(biāo) 題： 頒布令發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂頒布令江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)按照GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求及國(guó)家有關(guān)質(zhì)量法規(guī)和公司實(shí)際情況編制?！笆謨?cè)”規(guī)定了公司對(duì)切割機(jī)、水泵的生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量管理體系的要求，是上述產(chǎn)品生產(chǎn)以及與顧客有關(guān)的服務(wù)（質(zhì)量）活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件和行為準(zhǔn)則，現(xiàn)頒布實(shí)施。公司全體員工必須嚴(yán)格按“質(zhì)量管理手冊(cè)”規(guī)定的內(nèi)容貫徹執(zhí)行，盡責(zé)盡力履行質(zhì)量職責(zé)和義務(wù)，認(rèn)真開(kāi)展質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動(dòng)，以求實(shí)創(chuàng)新，永不滿足的精神，不斷追求和服務(wù)的高質(zhì)量，保證滿足顧客和市場(chǎng)的需求。特此頒布江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司 總經(jīng)理： 2004年5月1日江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA2004章節(jié)號(hào)： 0.4版本號(hào)/修訂次：01/00第 1頁(yè) 共 1頁(yè)標(biāo) 題： 授權(quán)令發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂授權(quán)令根據(jù)公司質(zhì)量管理體系的需要，現(xiàn)任命殷建春為我公司管理者代表，除其它職責(zé)外，在質(zhì)量管理體系方面其職責(zé)為：(a)確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；(b)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；(c)確保在整個(gè)組織內(nèi)提高對(duì)顧客要求的意識(shí)； （d）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的有關(guān)對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作。江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司 總經(jīng)理： 2004年5月1日江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA2004章節(jié)號(hào)： 0.5版本號(hào)/修訂次：01/00第 1頁(yè) 共 1頁(yè)標(biāo) 題： 質(zhì)量管理手冊(cè)的 應(yīng)用范圍 、允許的剪裁發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂 公司的質(zhì)量管理手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱手冊(cè)）規(guī)定了質(zhì)量管理體系的要求，用于內(nèi)部質(zhì)量管理和向顧客或第三方證實(shí)公司質(zhì)量管理體系滿足合同規(guī)定要求和有關(guān)法規(guī)要求的文件，公司各部門和全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行。 本手冊(cè)適用于公司切割機(jī)、水泵的生產(chǎn)和服務(wù)的實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程。 3本手冊(cè)規(guī)定的主要目的在于：證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法規(guī)要求的切割機(jī)、水泵的生產(chǎn)和服務(wù)，通過(guò)建立質(zhì)量管理體系，包括對(duì)體系的持續(xù)改進(jìn)過(guò)程和保證實(shí)現(xiàn)或達(dá)到顧客與適用的法規(guī)要求，最終滿足顧客要求，使顧客滿意、社會(huì)滿意、公司受益、供方受益。4.公司切割機(jī)、水泵的生產(chǎn)和服務(wù)是按照顧客要求和現(xiàn)有的公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn),其顧客要求和產(chǎn)品技術(shù)要求是成熟的生產(chǎn)加工過(guò)程,不包含產(chǎn)品設(shè)計(jì)的過(guò)程,另外切割機(jī)、水泵生產(chǎn)為裝配操作無(wú)特殊過(guò)程，且目前公司暫無(wú)顧客財(cái)產(chǎn)。因此,對(duì)GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 標(biāo)準(zhǔn)的7.3條款和7.5.2條款和7.5.4不適用于公司的質(zhì)量體系過(guò)程活動(dòng)，予以剪裁。特此說(shuō)明。當(dāng)公司業(yè)務(wù)發(fā)生變化現(xiàn)質(zhì)量手冊(cè)不能滿足要求時(shí)，公司組織對(duì)本手冊(cè)進(jìn)行修訂和改版，以確保質(zhì)量手冊(cè)滿足GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)要求。江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA2004章節(jié)號(hào)： 0.6版本號(hào)/修訂次：01/00第 1頁(yè) 共 1頁(yè)標(biāo) 題：質(zhì)量管理手冊(cè)引用的 標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂1 與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)1.1 ISO9000:2000 質(zhì)量管理體系-基本原理和術(shù)語(yǔ)1.2 ISO9001:2000 質(zhì)量管理體系-要求1.3 ISO9004:2000 質(zhì)量管理體系-業(yè)績(jī)改進(jìn)指南2 .與產(chǎn)品要求有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)2.1 GB/T3214-91 水泵流量的測(cè)定方法2.2 GB/3216-89 離心泵、混流泵、軸流泵和旋渦泵2.3 JB/T7743-95 旋渦泵2.4 GB9651-88 單相步電動(dòng)機(jī)試驗(yàn)方法2.5 GB12350-2000 小功率電動(dòng)機(jī)的安全要求2.6 JB/T7825-1999 電動(dòng)石材切割機(jī)2.7 GB13960.8-1997 可移式電動(dòng)工具的安全 第二部分:帶水源金剛石鋸的專用要求2.8 GB28282829-2002 逐批檢查計(jì)數(shù)抽樣程序及抽樣表(適用于連續(xù)批的檢查)周期檢查計(jì)數(shù)抽樣程序及抽樣表(適用于生產(chǎn)過(guò)程穩(wěn)定性的檢查)3 適用的法律法規(guī) 3.1 中華人民共和國(guó)合同法3.2 中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法3.3 中華人民共和國(guó)保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益法 3.4 中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法3.5 中華人民共和國(guó)計(jì)量法3.6 中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法3.7中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA2004章節(jié)號(hào)： 0.7版本號(hào)/修訂次：01/00第 1頁(yè) 共 1頁(yè)標(biāo) 題： 質(zhì)量管理手冊(cè)編制和管理發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂1 手冊(cè)的編寫、批準(zhǔn)和發(fā)布1.1管理部根據(jù) ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，組織編寫質(zhì)量管理手冊(cè)草稿。1.2質(zhì)量管理手冊(cè)草稿完成后，由管理者代表或其授權(quán)人員組織進(jìn)行討論、修改和定稿。1.3手冊(cè)定稿后,以總經(jīng)理批準(zhǔn)的方式發(fā)布,同時(shí)宣布手冊(cè)的發(fā)布和實(shí)施日期。2 手冊(cè)的管理2.1手冊(cè)的解釋權(quán)歸管理者代表或其授權(quán)人員。2.2手冊(cè)的發(fā)放、編號(hào)、更改、回收和銷毀按文件和記錄控制程序（LT/QB001）的規(guī)定執(zhí)行。江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA2004章節(jié)號(hào)： 1.0版本號(hào)/修訂次：01/00第 1頁(yè) 共 1頁(yè)標(biāo) 題： 企業(yè)概況發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂企 業(yè) 概 況龍?zhí)C(jī)械制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）位于沿江開(kāi)發(fā)帶的江陰市申港鎮(zhèn)，澄常公路在廠門口經(jīng)過(guò)，東距江陰市區(qū)9公里、江陰長(zhǎng)江大橋和錫常高速入口10公里，西距常州18公里、滬寧高速公路常州入口15公里，交通便利，地理位置、投資十分優(yōu)越。 公司現(xiàn)有與質(zhì)量管理體系有關(guān)人員18人，其中高級(jí)工程師1名，工程師3名，其他工程技術(shù)人員8名。 公司現(xiàn)占地30余畝，有建筑面積5000平方米，有裝配線4條，擁有總資產(chǎn)1500余萬(wàn)元。公司生產(chǎn)制造的切割機(jī)、水泵等產(chǎn)品為主，生產(chǎn)主要產(chǎn)品有二大體系：a ：切割機(jī)系列產(chǎn)品；b ：水泵系列產(chǎn)品。公司具有包括切割機(jī)、水泵流水生產(chǎn)線，設(shè)備齊全。公司堅(jiān)持“質(zhì)量第一，用戶第一，信譽(yù)至上”的宗旨，“以人為本，科技興廠”的方針，保證產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期。堅(jiān)持運(yùn)用科學(xué)技術(shù)的新成果，實(shí)現(xiàn)在科技發(fā)展上的新突破，技術(shù)性能上有更大突破，無(wú)止境地追求，向國(guó)內(nèi)外廣大用戶提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。公司地址：江蘇省江陰市申港鎮(zhèn)鎮(zhèn)澄路823聯(lián)系電話傳 真 編：214443江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA2004章節(jié)號(hào)： 2.0版本號(hào)/修訂次：01/00第 1頁(yè) 共 1頁(yè)標(biāo) 題：質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂 質(zhì)量方針以高素質(zhì)的員工隊(duì)伍、科學(xué)的管理、先進(jìn)的技術(shù)、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，不斷為顧客提供滿意的產(chǎn)品。質(zhì)量目標(biāo)切割機(jī)系列產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率為96%;水泵系列產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率為96%;經(jīng)常訊問(wèn)顧客的愿望要求和意見(jiàn)，使顧客滿意率達(dá)96%。 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA2004章節(jié)號(hào)： 3.0版本號(hào)/修訂次：01/00第 1頁(yè) 共 6頁(yè)標(biāo) 題：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂3.1質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表營(yíng)銷部生產(chǎn)部技質(zhì)部倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)車間管理部江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA2004章節(jié)號(hào)： 3.0版本號(hào)/修訂次：01/00第 2頁(yè) 共 6頁(yè)標(biāo) 題：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂3.2職能分配表對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)條款總經(jīng)理管代營(yíng)銷部生產(chǎn)部管理部技質(zhì)部生產(chǎn)車間倉(cāng)庫(kù)4.1總要求4.2.3文件控制4.2.4質(zhì)量記錄5.1管理承諾5.2以顧客為中心5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)權(quán)限和溝通5.6管理評(píng)審6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃7.2與顧客相關(guān)過(guò)程7.3設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.2過(guò)程確認(rèn)7.5.3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客提供財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施注: “”為領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)；“ ”為主要職能部門；“”為主要協(xié)助部門；“”為次要協(xié)助部門。江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA2004章節(jié)號(hào)： 3.0版本號(hào)/修訂次：01/00第 3頁(yè) 共 6頁(yè)標(biāo) 題：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂3.3職責(zé)3.3.1總經(jīng)理的職責(zé)a、領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施 ISO9001：2000 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，建立質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)，確定相應(yīng)的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。b、主持制訂公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)并組織實(shí)施。c、主持管理評(píng)審工作，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性和有效性。d、積極為質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)提供充分的資源。e、負(fù)責(zé)任命管理者代表，批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量管理手冊(cè)。f、確保在組織內(nèi)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，使員工認(rèn)識(shí)到增強(qiáng)顧客滿意的重要性。g、確定與質(zhì)量相關(guān)的獎(jiǎng)懲。3.3.2管理者代表職責(zé)a、確保按照GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；b、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，以供評(píng)審和作為質(zhì)量管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；c、組織質(zhì)量體系策劃和質(zhì)量改進(jìn)工作，確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；d、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜及與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作e、組織內(nèi)部質(zhì)量審核，確定內(nèi)審組，檢查內(nèi)審不符合項(xiàng)的糾正和改進(jìn)情況，負(fù)責(zé)將內(nèi)審結(jié)果向管理評(píng)審會(huì)報(bào)告。3.3.3副總經(jīng)理職責(zé)a、堅(jiān)持貫徹“質(zhì)量第一”的方針，在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，領(lǐng)導(dǎo)和組織完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)。b、組織好均衡生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，為保證和提高產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性，創(chuàng)造良好的條件。c、領(lǐng)導(dǎo)和組織公司和生產(chǎn)車間，嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程或有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格工藝紀(jì)律，搞好工序管理，減少各種不良品，確保生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量。d、在檢查公司生產(chǎn)任務(wù)完成情況的同時(shí)，檢查產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量指標(biāo)完成情況；在掌握和分析生產(chǎn)動(dòng)態(tài)的同時(shí)，掌握和分析產(chǎn)品質(zhì)量動(dòng)態(tài)；在檢查技術(shù)準(zhǔn)備實(shí)施情況的同時(shí)，檢查質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施情況。e、負(fù)責(zé)審批生產(chǎn)計(jì)劃和有關(guān)物資采購(gòu)計(jì)劃。3.3.4管理部職責(zé)a、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編制、發(fā)放、修訂；與公司產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售相關(guān)的法律、法規(guī)的收集、更新等文件控制工作；江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA2004章節(jié)號(hào)： 3.0版本號(hào)/修訂次：01/00第 4頁(yè) 共 6頁(yè)標(biāo) 題：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂b、負(fù)責(zé)質(zhì)量體系記錄的標(biāo)識(shí)、收集、保管和記載完整性檢查等記錄控制工作；c、負(fù)責(zé)對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的人員的配備、能力的確定，以及教育和培訓(xùn)計(jì)劃編制、培訓(xùn)實(shí)施和考核工作；d、落實(shí)公司質(zhì)量目標(biāo)，根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的部門質(zhì)量目標(biāo)按月對(duì)各部門實(shí)行目標(biāo)考核。3.3.5技質(zhì)部職責(zé)a、負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，當(dāng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)不能滿足（或有不能滿足的傾向）產(chǎn)品要求時(shí)，及時(shí)提出糾正或改進(jìn)措施，使過(guò)程確保滿足生產(chǎn)產(chǎn)品的要求；b、負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析工作。收集、分析對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，根據(jù)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果采取相應(yīng)的糾正和改進(jìn)措施，需要時(shí)向管理評(píng)審會(huì)提供數(shù)據(jù)分析結(jié)果，以供質(zhì)量改進(jìn)和策劃的需要；c、負(fù)責(zé)質(zhì)量改進(jìn)的實(shí)施工作。根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系存在問(wèn)題對(duì)其影響的程度，提出和實(shí)施糾正和預(yù)防措施，以使質(zhì)量體系不斷完善、產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高；d、負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制.根據(jù)產(chǎn)品的要求，確定定期檢定或校準(zhǔn)監(jiān)視和測(cè)量裝置，防止使用失效或偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的監(jiān)視和測(cè)量裝置；e、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)、產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的巡檢和產(chǎn)品出廠前的最終檢驗(yàn)工作，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果作出合格與否的判斷；f、負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、處置、隔離工作；g 、負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)和數(shù)據(jù)分析，根據(jù)分析結(jié)果及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，確定和提出糾正和預(yù)防措施；h、負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各相關(guān)過(guò)程和策劃；i、負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的控制。檢查生產(chǎn)計(jì)劃完成情況、確定和管理產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法，確定和管理產(chǎn)品防護(hù)、儲(chǔ)存方法；j、負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝文件的編制、發(fā)放和回收工作，確保工藝的嚴(yán)肅性和正確性；3.3.6營(yíng)銷部a、負(fù)責(zé)與顧客相關(guān)過(guò)程控制。識(shí)別和評(píng)審顧客的產(chǎn)品要求、確定與顧客溝通的方法和渠道；b、負(fù)責(zé)對(duì)常規(guī)合同的評(píng)審，組織有關(guān)部門對(duì)顧客有特殊要求合同的評(píng)審；江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA2004章節(jié)號(hào)： 3.0版本號(hào)/修訂次：01/00第 5頁(yè) 共 6頁(yè)標(biāo) 題：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂c、負(fù)責(zé)顧客滿意度的信息收集和滿意度評(píng)價(jià)，將信息收集分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果向總經(jīng)理/管理者代表或管理評(píng)審會(huì)報(bào)告；d、負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程控制.根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售的要求評(píng)價(jià)和選擇合格供方；e、編制采購(gòu)計(jì)劃，向合格供方采購(gòu)原材料.f、采購(gòu)能滿足產(chǎn)品要求的物資和服務(wù)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格原材料或設(shè)備時(shí)，負(fù)責(zé)與供方的退貨等工作；g、負(fù)責(zé)每年度的合格供方的復(fù)評(píng)工作。3.3.7生產(chǎn)部a、貫徹和執(zhí)行本廠的質(zhì)量方針、目標(biāo)，按本廠質(zhì)量管理體系的要求組織和實(shí)施質(zhì)量管理工作；b、編制生產(chǎn)計(jì)劃，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃組織安排生產(chǎn)，實(shí)施對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的具體控制，確保產(chǎn)品按期交付；c、負(fù)責(zé)各生產(chǎn)工序的產(chǎn)品質(zhì)量管理工作，嚴(yán)格做好工序自檢、互檢，做到不合格的產(chǎn)品不轉(zhuǎn)序、不交檢；d、做好在產(chǎn)品的搬運(yùn)和儲(chǔ)存過(guò)程中的防護(hù)；做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)保護(hù)管理，防止標(biāo)識(shí)遺失、混淆；e、負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境的管理，確保生產(chǎn)環(huán)境滿足產(chǎn)品生產(chǎn)和儲(chǔ)存要求；f、確定監(jiān)視和測(cè)量裝置的配置、管理。g、負(fù)責(zé)工作環(huán)境的檢查和管理.發(fā)現(xiàn)不符合生產(chǎn)環(huán)境要求時(shí)，應(yīng)立即向責(zé)任部門提出改進(jìn)的要求.h、掌握生產(chǎn)人員的工作能力要求，根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量要求及時(shí)提出教育和培訓(xùn)的需求.I、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)，按設(shè)備維修計(jì)劃做好設(shè)備的維修保養(yǎng)工作，保證生產(chǎn)設(shè)備不帶病工作；3.3.8生產(chǎn)車間a、負(fù)責(zé)按生產(chǎn)任務(wù)規(guī)定的品種、規(guī)格、數(shù)量，按規(guī)定的技術(shù)要求進(jìn)行生產(chǎn)；b、努力生產(chǎn)，保質(zhì)保量按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)；c、做好產(chǎn)品的自檢、互檢工作，及時(shí)向技質(zhì)部匯報(bào)自檢或互檢發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量異常信息；d、接受質(zhì)檢員的質(zhì)量監(jiān)督，配合質(zhì)檢員做好產(chǎn)品巡檢工作，及時(shí)糾正產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題；e、做好設(shè)備的日保養(yǎng)檢查維護(hù)工作。江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA2004章節(jié)號(hào)： 3.0版本號(hào)/修訂次：01/00第 6頁(yè) 共 6頁(yè)標(biāo) 題：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂3.3.9倉(cāng)庫(kù)a、認(rèn)真細(xì)致做好物資收、發(fā)后的記帳工作；b、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物資的收發(fā)工作，嚴(yán)格按進(jìn)貨計(jì)劃、質(zhì)量要求、入庫(kù)程序辦理物資的收貨工作；c、根據(jù)部門領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的領(lǐng)料單按定額發(fā)料，庫(kù)存物資做到先進(jìn)先出；d、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物資的儲(chǔ)存、保護(hù)，做到不損壞、不蟲(chóng)蛀、不霉變；e、掌握物資庫(kù)存信息，配合物資采購(gòu)部門，及時(shí)提供倉(cāng)庫(kù)物資的缺口及質(zhì)量狀況；f、做好倉(cāng)庫(kù)物資的標(biāo)識(shí)及可追溯性工作；g、負(fù)責(zé)收、發(fā)物資的登賬記卡工作，對(duì)收、發(fā)、存物資做到日清月結(jié)，做好清查盤點(diǎn)工作，對(duì)賬、卡、物一致負(fù)責(zé)，按時(shí)向財(cái)務(wù)科報(bào)庫(kù)存月報(bào)。3.3.10內(nèi)審組a、掌握ISO9001：2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，熟悉公司的質(zhì)量體系程序，經(jīng)培訓(xùn)合格后持證上崗；b、編制內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核，編寫審核報(bào)告；c、對(duì)責(zé)任部門的糾正措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA2004章節(jié)號(hào)： 4.0版本號(hào)/修訂次：01/00第 1頁(yè) 共 3頁(yè)標(biāo) 題：質(zhì)量管理體系發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂4.1總要求根據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求建立了適合公司的文件化的質(zhì)量管理體系加以實(shí)施和保持并予以持續(xù)改進(jìn)。為實(shí)施質(zhì)量管理體系，公司開(kāi)展和實(shí)施做好以下方面的工作：a、識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程。公司質(zhì)量管理體系的覆蓋范圍是切割機(jī)、水泵的生產(chǎn)和服務(wù)。質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程由產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程和質(zhì)量管理體系有效實(shí)施所需的過(guò)程組成。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過(guò)程包括：（1） 產(chǎn)品要求的識(shí)別和評(píng)審過(guò)程；（2） 實(shí)現(xiàn)顧客要求的產(chǎn)品所需的物資和服務(wù)提供（采購(gòu)）過(guò)程；（3） 產(chǎn)品提供的運(yùn)作控制過(guò)程；以及過(guò)程的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制等子過(guò)程。質(zhì)量體系有效實(shí)施所需過(guò)程包括：（1） 管理職責(zé)；（2） 資源提供和管理；（3） 測(cè)量、分析和改進(jìn)。上述三個(gè)過(guò)程也包含著若干個(gè)小過(guò)程。這些將在本手冊(cè)后續(xù)的內(nèi)容中說(shuō)明。b、確定過(guò)程順序和相互作用質(zhì)量管理體系過(guò)程順序和相互作用為：最高管理者確定質(zhì)量方針、目標(biāo)；確立質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)；提供實(shí)施質(zhì)量管理體系所需的人、財(cái)、物（資源），對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程實(shí)施質(zhì)量管理運(yùn)作；在過(guò)程運(yùn)作階段對(duì)體系、過(guò)程、產(chǎn)品實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；根據(jù)測(cè)量分析結(jié)果通過(guò)糾正措施、預(yù)防措施、內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評(píng)審實(shí)施糾正或質(zhì)量改進(jìn)；在質(zhì)量改進(jìn)過(guò)程中提出進(jìn)一步的質(zhì)量方針、目標(biāo)，調(diào)整結(jié)構(gòu)、提供資源使質(zhì)量管理水平進(jìn)一步提高。本章的質(zhì)量管理過(guò)程模式圖，也表示了過(guò)程順序和相互作用概略。c、在質(zhì)量管理手冊(cè)內(nèi)規(guī)定確保這些過(guò)程有效運(yùn)行和控制的準(zhǔn)則和方法名稱。d、確保獲得資源和信息以支持這些過(guò)程的有效運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)控。江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA2004章節(jié)號(hào)： 4.0版本號(hào)/修訂次：01/00第 2頁(yè) 共 3頁(yè)標(biāo) 題：質(zhì)量管理體系發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂包括公司外包（物資和服務(wù)提供）的影響到服務(wù)符合性的過(guò)程。e、測(cè)量、監(jiān)控和分析這些過(guò)程，采取措施以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。公司按本標(biāo)準(zhǔn)要求管理這些過(guò)程。4.2文件要求4.2.1總則公司制訂文件和記錄控制程序（LT/QB001）實(shí)施對(duì)文件的控制。公司質(zhì)量管理體系文件包括：a、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)b、質(zhì)量管理手冊(cè)c、本標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件（見(jiàn)附錄A：文件一覽表）； d、確保過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制要求的文件，包括法律法規(guī)要求和顧客要求等外來(lái)文件； e、反映質(zhì)量體系有效運(yùn)行所要求的記錄（見(jiàn)附錄B：記錄清單）。4.2.2質(zhì)量管理手冊(cè)公司編制和保持質(zhì)量管理手冊(cè)并按4.2.3予以控制。4.2.3文件控制公司根據(jù)文件和記錄控制程序（LT/QB001）對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行所需的文件實(shí)施控制，以確保：a、文件發(fā)布前由授權(quán)人員審批，并制定可隨時(shí)得到識(shí)別文件現(xiàn)行狀態(tài)的受控文件清單，明確當(dāng)前版本或失效日期，以防止使用失效和作廢文件；b、文件得到評(píng)審確保符合公司的實(shí)際情況，在具體操作過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合理及時(shí)進(jìn)行修改并再次得到批準(zhǔn)；c、對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)在每份文件的表頭顯示；d、在對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，配備現(xiàn)行有效文件，確保各部門都能得到相應(yīng)的使用文件；e、文件保持清晰，編制文件清單確保易于檢索和識(shí)別其狀態(tài)； 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA2004章節(jié)號(hào)： 4.0版本號(hào)/修訂次：01/00第 3頁(yè) 共 3頁(yè)標(biāo) 題：質(zhì)量管理體系發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂f、文件發(fā)布時(shí)應(yīng)按程序規(guī)定做好發(fā)放記錄。根據(jù)發(fā)放記錄及受控文件清單，能及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出失效和作廢的文件，防止錯(cuò)用或誤用。包括外來(lái)文件。g、為積累知識(shí)所保留的作廢文件都做作廢保留標(biāo)記，予以明確標(biāo)識(shí)。 質(zhì)量體系運(yùn)行記錄是一種特殊的文件，其控制要求按4.2.4要求控制。4.2.4記錄的控制a、公司根據(jù)文件和記錄控制程序（LT/QB001），做好質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、檢索、歸檔、貯存、保管和處理工作；b、 保存質(zhì)量記錄，以證明公司所有工作符合規(guī)定的要求和質(zhì)量管理體系在有效地運(yùn)行；c、所有質(zhì)量記錄保持清晰完整，不得隨意涂改或用鉛筆填寫；記錄的保管采用各部門自行保管或?qū)ｉT保管兩種方式，以便于存取和檢索;d、質(zhì)量記錄存放地應(yīng)干燥穩(wěn)妥，并由專人保管，以防止損壞、變質(zhì)或丟失，用磁盤、光盤等電子媒介保存的記錄應(yīng)制作備份;e、 按產(chǎn)品提供的追溯時(shí)效要求，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限并制作質(zhì)量記錄歸檔記錄。江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA2004章節(jié)號(hào)： 5.0版本號(hào)/修訂次：01/00第 1頁(yè) 共 3頁(yè)標(biāo) 題： 管理職責(zé)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂5.1管理承諾 公司總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)來(lái)證明質(zhì)量管理體系的建立和不斷改進(jìn)的管理承諾：a、通過(guò)會(huì)議、告示、文件傳達(dá)等形式及時(shí)向公司各級(jí)各類人員傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b、制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并分解到相關(guān)層次和職能；c、每年至少組織一次管理評(píng)審，評(píng)價(jià)和討論質(zhì)量管理體系的有效性，改進(jìn)的必要性；d、在質(zhì)量管理體系實(shí)施過(guò)程中提供充分的資源包括人力、物力、財(cái)力等方面，確保質(zhì)量管理體系有效實(shí)施。5.2以顧客需求為關(guān)注焦點(diǎn) 公司總經(jīng)理確保顧客的需求和期望得到確定、轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)。5.3質(zhì)量方針a、公司制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量方針體現(xiàn)公司的目標(biāo)和顧客的期望，對(duì)顧客作出的質(zhì)量承諾。質(zhì)量目標(biāo)具體，可檢查、可實(shí)現(xiàn)。b、公司把質(zhì)量方針傳達(dá)到每個(gè)員工，采取培訓(xùn)，并通過(guò)工作考核、內(nèi)部質(zhì)量審核等方法確保質(zhì)量方針得到貫徹執(zhí)行。c、公司把質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性和貫徹執(zhí)行情況作為管理評(píng)審的主要內(nèi)容之一，對(duì)與體系要求不符和公司現(xiàn)狀不相適應(yīng)目標(biāo)進(jìn)行修改或調(diào)整。d、公司質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，經(jīng)修訂的質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)并重新發(fā)布。公司質(zhì)量方針見(jiàn)本手冊(cè)2.0章。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo) 管理部負(fù)責(zé)將公司質(zhì)量目標(biāo)分解到相關(guān)層次,部門質(zhì)量目標(biāo)做到具體,可檢查、可實(shí)現(xiàn)。公司質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，公司的質(zhì)量目標(biāo)見(jiàn)本手冊(cè)2.0章，質(zhì)量目標(biāo)經(jīng)修訂，由總經(jīng)理批準(zhǔn)并重新發(fā)布。部門質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)考核方法見(jiàn)公司LT/QC001-2004公司質(zhì)量方針、目標(biāo)說(shuō)明。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃公司總經(jīng)理組織有關(guān)人員對(duì)質(zhì)量管理體系建立實(shí)施進(jìn)行策劃，并由管理者代表根據(jù)策劃的結(jié)果編著質(zhì)量計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后各部門按計(jì)劃實(shí)施。質(zhì)量策劃包括以下內(nèi)容：江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA2004章節(jié)號(hào)： 5.0版本號(hào)/修訂次：01/00第 2頁(yè) 共 3頁(yè)標(biāo) 題： 管理職責(zé)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂a、對(duì)質(zhì)量管理體系涉及的產(chǎn)品、人員、部門進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)以及條款4.1中的要求；b、確定質(zhì)量管理體系和方針目標(biāo)、各階段的時(shí)間進(jìn)度、責(zé)任部門（人）以保證體系的建立、實(shí)施和保持按計(jì)劃安排進(jìn)行；c、對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)公司有能力保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5職責(zé)和權(quán)限和溝通 總經(jīng)理通過(guò)對(duì)職責(zé)和權(quán)限、管理者代表、內(nèi)部溝通對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理。5.5.1職責(zé)和權(quán)限a、公司根據(jù)實(shí)際工作需要明確質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)圖，規(guī)定了各級(jí)和各類人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系（詳見(jiàn)本手冊(cè)3.0章）；b、公司質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)、公司管理層職責(zé)的確定、變更需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)以文件形式通知各有關(guān)部門和人員；c、對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員，特別是對(duì)需獨(dú)立行使權(quán)力防止、消除不合格和對(duì)不合格品控制、處置的人員，都用文件形式明確規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限；d、各部門通過(guò)會(huì)議、記錄傳遞、交流等就質(zhì)量管理體系事宜進(jìn)行溝通。5.5.2管理者代表a、總經(jīng)理任命一名管理者代表，授權(quán)其承擔(dān)質(zhì)量管理體系的建立和日常管理工作，確保質(zhì)量體系實(shí)施和維持。b、管理者代表的職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)本手冊(cè)3.3.2條；c、管理者代表可直接向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)作狀況和來(lái)自顧客的信息。管理者代表可作為公司的代表就質(zhì)量管理方面的有關(guān)問(wèn)題與外界聯(lián)絡(luò)溝通。5.5.3內(nèi)部溝通公司通過(guò)會(huì)議、記錄傳遞、信息交流等對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程及其有效性進(jìn)行溝通，確保在各部門發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)反饋及時(shí)解決。5.6管理評(píng)審公司執(zhí)行LT/QB002管理評(píng)審和內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序，使管理評(píng)審有序進(jìn)行。5.6.1管理評(píng)審由總經(jīng)理主持進(jìn)行，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和企業(yè)規(guī)定的質(zhì)量方針、目標(biāo)的要求，管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，需要時(shí)可適時(shí)進(jìn)行。江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA2004章節(jié)號(hào)： 5.0版本號(hào)/修訂次：01/00第 3頁(yè) 共 3頁(yè)標(biāo) 題： 管理職責(zé)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂5.6.2評(píng)審的輸入5.6.2.1管理評(píng)審的輸入包括以下方面的內(nèi)容a、以往的質(zhì)量審核報(bào)告（包括第一方、第二方及第三方審核），糾正措施情況，內(nèi)部質(zhì)量審核的效果； b、質(zhì)量體系文件的分析、修改情況分析、實(shí)施情況分析；c、 產(chǎn)品質(zhì)量分析；d、質(zhì)量方針是否得到有效貫徹；e、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的分析；f、合同/訂單執(zhí)行情況分析；g、 對(duì)客戶投訴情況分析，是否采取了有效的糾正和預(yù)防措施；h、 是否有新情況的出現(xiàn)與變化，標(biāo)準(zhǔn)是否更改，技術(shù)手段、組織結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)環(huán)境是否有變化、顧客要求是否有變化；i、原體系是否有效，是否需要補(bǔ)充和修改；j、重要的糾正和預(yù)防措施，措施是否適當(dāng)；k、對(duì)體系的修改或補(bǔ)充是否適當(dāng)。5.6.2.2各部門主要負(fù)責(zé)人參加會(huì)議，按部門負(fù)責(zé)人在會(huì)議中提出的問(wèn)題要求逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審。5.6.3評(píng)審輸出5.6.3.1管理評(píng)審的輸出為管理評(píng)審報(bào)告，管理評(píng)審報(bào)告中應(yīng)包括質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)及資源需求等，管理評(píng)審報(bào)告發(fā)放至參加會(huì)議人員，并可根據(jù)輸出的有關(guān)內(nèi)容增發(fā)至其他有關(guān)人員。5.6.3.2各部門負(fù)責(zé)人依據(jù)管理評(píng)審報(bào)告中需要采取糾正措施的事項(xiàng)實(shí)施糾正措施，使質(zhì)量管理體系及其過(guò)程得到改進(jìn)、與顧客有關(guān)的生產(chǎn)和銷售得到改進(jìn)，資源得到配置。5.6.3.3管理者代表檢查糾正措施的落實(shí)情況并向總經(jīng)理匯報(bào)，管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。5.6.3.4在管理評(píng)審中應(yīng)做好各種記錄，管理部按LT/QB001文件和記錄控制程序的要求進(jìn)行歸擋與保存。江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA2004章節(jié)號(hào)： 6.0版本號(hào)/修訂次：01/00第 1頁(yè) 共 2頁(yè)標(biāo) 題： 資源管理發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂6.1資源的提供總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量體系實(shí)施的要求，確定并提供資源確保：a、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系；b、生產(chǎn)的產(chǎn)品滿足顧客的要求，達(dá)到顧客滿意。6.2人力資源6.2.1人員安排公司編制各崗位任職資格規(guī)范（LT/QC002）確定從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響的各類人員的能力要求；通過(guò)對(duì)各級(jí)人員進(jìn)行系統(tǒng)或?qū)I(yè)培訓(xùn)，提高人員素質(zhì)，保證各崗位人員能勝任本崗位工作。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.2.2.1管理部根據(jù)各崗位任職資格規(guī)范及各部門任職人員資質(zhì)現(xiàn)狀，結(jié)合公司實(shí)際情況編制全年的培訓(xùn)計(jì)劃（包括內(nèi)部培訓(xùn)和委外培訓(xùn)），計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。6.2.2.2公司內(nèi)培訓(xùn)的內(nèi)容：a、對(duì)管理人員進(jìn)行質(zhì)量體系及質(zhì)量管理的培訓(xùn)；b、對(duì)從事質(zhì)量管理、產(chǎn)品驗(yàn)證人員的培訓(xùn)包括質(zhì)量管理方面術(shù)語(yǔ)、掌握質(zhì)量管理的知識(shí)、工作程序的運(yùn)用、相關(guān)的監(jiān)視和測(cè)量方法和抽樣技術(shù)、數(shù)據(jù)分析應(yīng)用； c、對(duì)業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)包括學(xué)會(huì)與本崗位工作有關(guān)的法律法規(guī)要求，工作業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)知識(shí)；d、對(duì)新進(jìn)公司人員包括轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)行公司規(guī)章制度、掌握作業(yè)程序和與工作有關(guān)的知識(shí)等培訓(xùn)。6.2.2.3派出培訓(xùn)的內(nèi)容 當(dāng)需取得勞動(dòng)部門規(guī)定的特殊工種或相關(guān)資格證書(shū)的人員，由公司管理部提出培訓(xùn)申請(qǐng)，列入培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。派出人員的培訓(xùn)資格證書(shū)由管理部歸檔。6.2.2.4計(jì)劃的實(shí)施6.2.2.4.1管理部按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)，負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)和考核。由管理部通知授課人準(zhǔn)備培訓(xùn)教材，通知受培訓(xùn)人員培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)，組織培訓(xùn)。6.2.2.4.2培訓(xùn)的考核有書(shū)面考試和現(xiàn)場(chǎng)技能考核兩種。書(shū)面考試由管理部組織，現(xiàn)場(chǎng)技能考核由管理部或職能部門進(jìn)行，并將考核結(jié)果登記于職工培訓(xùn)卡片。6.2.2.5資格認(rèn)可江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA2004章節(jié)號(hào)： 6.0版本號(hào)/修訂次：01/00第 2頁(yè) 共 2頁(yè)標(biāo) 題： 資源管理發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂6.2.2.5.1 從事產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)考試合格，經(jīng)批準(zhǔn)后上崗。6.2.2.5.2 特殊工種或需要具備資格的從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響的人員，通過(guò)主管部門培訓(xùn)考試取得資格證書(shū)后，經(jīng)公司批準(zhǔn)后，上崗操作。6.2.2.5.3對(duì)從事內(nèi)審工作的人員應(yīng)取得外部機(jī)構(gòu)的合格證書(shū)，由管理者代表認(rèn)可后，從事公司的內(nèi)審工作。6.2.2.5.4管理部應(yīng)通過(guò)有計(jì)劃、有針對(duì)性的培訓(xùn)，確保員工意識(shí)到從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性提高質(zhì)量意識(shí)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。6.2.2.6培訓(xùn)記錄6.2.2.6.1經(jīng)培訓(xùn)的人員應(yīng)將培訓(xùn)內(nèi)容記錄于職工培訓(xùn)卡片。6.2.2.6.2管理部負(fù)責(zé)各類培訓(xùn)對(duì)象的培訓(xùn)檔案管理，內(nèi)容包括：a、考試試卷和考核成績(jī)登記表。b、教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格。c、個(gè)人培訓(xùn)檔案（卡片）和培訓(xùn)簽到表。6.2.2.6.3培訓(xùn)記錄按LT/QB001文件和記錄控制程序進(jìn)行保管。6.2.2.6.4所有培訓(xùn)人員的檔案做到一人一檔，檔案內(nèi)包括教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格由管理部歸檔。6.3基礎(chǔ)設(shè)施為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售符合客戶的要求，公司配備適宜的生產(chǎn)設(shè)施。公司配備的基礎(chǔ)設(shè)施包括：a、客戶需求識(shí)別、評(píng)審、確認(rèn)，客戶聯(lián)絡(luò)溝通所需的辦公設(shè)施；b、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售所需的生產(chǎn)設(shè)施、辦公設(shè)施和交通工具；c、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售所需的工作場(chǎng)所及建筑, 確保過(guò)程能力滿足顧客產(chǎn)品要求。公司生產(chǎn)設(shè)施配備見(jiàn)生產(chǎn)設(shè)施管理臺(tái)帳。6.4工作環(huán)境 公司識(shí)別和管理為達(dá)到產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售要求所需工作環(huán)境，以實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)服務(wù)要求的符合性。6.4.1所有參加作業(yè)人員必須身體健康、有一定的文化素質(zhì)，能夠適應(yīng)其崗位工作的環(huán)境和資格要求。江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA2004章節(jié)號(hào)： 7.0版本號(hào)/修訂次：01/00第 1頁(yè) 共 6頁(yè)標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 為保證提供的產(chǎn)品滿足顧客要求，由技質(zhì)部組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃，并與質(zhì)量管理體系其他要求相一致。 在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中必須確定以下方面的內(nèi)容：a、識(shí)別產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同的特殊要求及質(zhì)量特性，確定質(zhì)量目標(biāo)。b、確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)需要的過(guò)程和子過(guò)程，同時(shí)確定和配備必要的資源和設(shè)施，建立過(guò)程文件確保過(guò)程有效運(yùn)行并得到控制。c、確定產(chǎn)品監(jiān)視、測(cè)量和驗(yàn)證要求。包括對(duì)所有特性和要求，明確接收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)產(chǎn)品形成中適當(dāng)