采購(gòu)工作流程圖(調(diào)整版).doc

供應(yīng)商談判流程圖新供應(yīng)商聯(lián)系供應(yīng)商來(lái)訪或電聯(lián)供應(yīng)商商品報(bào)價(jià)和樣品對(duì)樣品進(jìn)行討論，確定樣品是否可以引進(jìn)確定新供應(yīng)商或新商品后，采購(gòu)將新供應(yīng)商及商品相關(guān)信息交信息部錄入并存檔。采購(gòu)將談判事宜進(jìn)行匯總提報(bào)采購(gòu)總監(jiān)審核，提交總經(jīng)理審核與供應(yīng)商購(gòu)貨協(xié)議的談判，并做好供應(yīng)商談判記錄二輪談判，采購(gòu)總監(jiān)及相關(guān)人員參與銷售不佳新品淘汰新品開(kāi)始下單，門店試銷，銷售良好，所有門店鋪貨供應(yīng)商談判流程圖A采購(gòu)提前7天通知供應(yīng)商年度合同的談判時(shí)間、地點(diǎn)和雙方參與人員有合作供應(yīng)商年度談判采購(gòu)根據(jù)年度供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果，確認(rèn)需談判年度協(xié)議供應(yīng)商，根據(jù)供應(yīng)商年度檔案表進(jìn)行年度供應(yīng)商合同條款的修訂，年度合同的談判準(zhǔn)備B. 采購(gòu)根據(jù)供應(yīng)商年度合同條款確定談判條件和底線C.采購(gòu)總監(jiān)審批年度合同條款確定的談判條件和底線參與人員根據(jù)年度合同條款逐一進(jìn)行談判，并做好談判記錄采購(gòu)在年度合同條款談判結(jié)束后提交所有合同條款的談判結(jié)果和紀(jì)要供應(yīng)商年度合同談判過(guò)程采購(gòu)審核合同協(xié)議談判結(jié)果并上報(bào)采購(gòu)總監(jiān)審核，采購(gòu)總監(jiān)報(bào)總經(jīng)理室審核。采購(gòu)與供應(yīng)商確認(rèn)合同談判結(jié)果，供應(yīng)商逐條填寫在合同空白處供應(yīng)商根據(jù)已經(jīng)確認(rèn)的合同文本要求簽字/蓋章確認(rèn)，并提報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后報(bào)總經(jīng)理審批采購(gòu)將審批后的合同條款提報(bào)信息部錄入，完成合同監(jiān)管報(bào)表樣品討論流程圖樣品相關(guān)資料的準(zhǔn)備淘汰樣品質(zhì)量審核樣品包裝（顏色，形狀，款式等）的分析及樣品的品嘗（顏色，形狀，口感等），了解商品特性樣品價(jià)格比對(duì)樣品促銷內(nèi)容和進(jìn)場(chǎng)條件等談判，確認(rèn)是否引進(jìn)。不引進(jìn)備用引進(jìn)新商品促銷內(nèi)容和進(jìn)場(chǎng)條件等談判合同條件申報(bào)及簽訂流程采購(gòu)針對(duì)合同條件與供應(yīng)商進(jìn)行談判。談判完成，根據(jù)談判結(jié)果擬定合同文本初稿重新談判合同文本初稿提交采購(gòu)總監(jiān)審核采購(gòu)總監(jiān)批復(fù)并報(bào)總經(jīng)理批復(fù)總經(jīng)理批復(fù)后提報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核經(jīng)財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理室審核通過(guò)后定稿采購(gòu)將已確認(rèn)合同內(nèi)容提交信息部建檔與供應(yīng)商簽訂合同。注：正式文本一式二份留存，一份供應(yīng)商，一份行政部備案。商品訂貨流程審核確認(rèn)后傳真供應(yīng)商確認(rèn)并通知供應(yīng)商送貨提報(bào)商品訂單（其他類）至采購(gòu)總監(jiān)、總經(jīng)理處審核與供應(yīng)商確認(rèn)訂單商品情況，供應(yīng)商反饋訂貨單回執(zhí)其他類（月結(jié)代銷等）現(xiàn)款新品采購(gòu)先行建檔采購(gòu)核定數(shù)量提報(bào)至采購(gòu)總監(jiān)處審批提報(bào)商品訂單（現(xiàn)款）至財(cái)務(wù)處審核有無(wú)前期賬款異?，F(xiàn)采采購(gòu)核定商品庫(kù)存，預(yù)判商品缺貨品項(xiàng)，下單訂貨須標(biāo)注商品庫(kù)存及月銷量提報(bào)商品訂單（現(xiàn)采）至財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理處審批 采購(gòu)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理處審批商品送貨方送貨到岸或者物流送貨，倉(cāng)庫(kù)按照收貨流程收貨辦理采購(gòu)借款申請(qǐng)確認(rèn)的審批訂單（現(xiàn)款）交現(xiàn)金會(huì)計(jì)匯款，并登記在冊(cè)采購(gòu)聯(lián)系采購(gòu)渠道進(jìn)行采購(gòu)，并驗(yàn)貨通知供應(yīng)商送貨。倉(cāng)庫(kù)按照收貨流程收貨商品送貨方送貨到岸或者物流送貨，倉(cāng)庫(kù)按照收貨流程收貨采購(gòu)辦理借款，結(jié)清業(yè)務(wù)注：確認(rèn)的審批訂單（現(xiàn)采和現(xiàn)款）一式四份，一份交財(cái)務(wù)審核留存，一份交現(xiàn)金會(huì)計(jì)留存（原稿），一份交采購(gòu)總監(jiān)留存，一份由采購(gòu)留存。確認(rèn)的審批訂單（其他類）一式兩份，一份交采購(gòu)總監(jiān)留存，一份由采購(gòu)留存。付款流程代銷倉(cāng)庫(kù)針對(duì)庫(kù)存退貨情況，提交倉(cāng)庫(kù)退貨說(shuō)明給財(cái)務(wù)作為對(duì)賬依據(jù)。采購(gòu)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理處審批提報(bào)商品訂單（現(xiàn)采）至財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理處審批 現(xiàn)采財(cái)務(wù)核對(duì)相關(guān)單據(jù)和金額，收取供應(yīng)商相關(guān)費(fèi)用采購(gòu)提交供應(yīng)商費(fèi)用扣款清單給財(cái)務(wù)部用作財(cái)務(wù)對(duì)賬依據(jù)。采購(gòu)匯總供應(yīng)商每月銷售數(shù)據(jù)與供應(yīng)商確認(rèn)訂單商品情況，供應(yīng)商反饋訂貨單回執(zhí)。進(jìn)價(jià)等相關(guān)信息更改?，F(xiàn)款新品建檔采購(gòu)核定數(shù)量提報(bào)至采購(gòu)總監(jiān)處審批提報(bào)商品訂單（現(xiàn)款）至財(cái)務(wù)處審核有無(wú)前期賬款異常月結(jié)供應(yīng)商攜送貨單，公司倉(cāng)庫(kù)收貨單，退貨單到財(cái)務(wù)部對(duì)賬。采購(gòu)提交供應(yīng)商費(fèi)用清單給財(cái)務(wù)部用作財(cái)務(wù)扣款對(duì)賬依據(jù)確認(rèn)的審批訂單（現(xiàn)款）交現(xiàn)金會(huì)計(jì)匯款，并登記在冊(cè)辦理采購(gòu)借款申請(qǐng)結(jié)款單據(jù)交采購(gòu)總監(jiān)，總經(jīng)理，財(cái)務(wù)總監(jiān)審核財(cái)務(wù)核對(duì)相關(guān)單據(jù)和金額，收取供應(yīng)商相關(guān)費(fèi)用。采購(gòu)聯(lián)系采購(gòu)渠道進(jìn)行采購(gòu)，并驗(yàn)貨通知供應(yīng)商送貨。供應(yīng)商開(kāi)具相關(guān)發(fā)票，財(cái)務(wù)確認(rèn)支票日期結(jié)款。倉(cāng)庫(kù)按照收貨流程收貨結(jié)款單據(jù)交采購(gòu)總監(jiān)，總經(jīng)理，財(cái)務(wù)總監(jiān)審核商品送貨方送貨到岸或者物流送貨，倉(cāng)庫(kù)按照收貨流程收貨采購(gòu)辦理借款，結(jié)清業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)每月匯總經(jīng)銷商結(jié)算匯總表交總經(jīng)理辦公室供應(yīng)商開(kāi)具相關(guān)發(fā)票，財(cái)務(wù)確認(rèn)支票日期結(jié)款財(cái)務(wù)每月匯總經(jīng)銷商結(jié)算匯總表交總經(jīng)理辦公室。注：確認(rèn)的審批訂單（現(xiàn)采和現(xiàn)款）一式四份，一份交財(cái)務(wù)審核留存，一份交現(xiàn)金會(huì)計(jì)留存（原稿），一份交采購(gòu)總監(jiān)留存，一份由采購(gòu)經(jīng)理留存。確認(rèn)的審批訂單（其他類）一式兩份，一份交采購(gòu)總監(jiān)留存，一份由采購(gòu)經(jīng)理留存。到貨后出現(xiàn)問(wèn)題的處理流程倉(cāng)庫(kù)管理員或門店及時(shí)發(fā)現(xiàn)商品存在的問(wèn)題（質(zhì)量，包裝等），第一時(shí)間通知采購(gòu)和上級(jí)管理層。同時(shí)對(duì)問(wèn)題商品先做下架處理。采購(gòu)與供應(yīng)商聯(lián)系，并以書面形式通知供應(yīng)商，供應(yīng)商將相關(guān)處理意見(jiàn)以公函形式回復(fù)采購(gòu)對(duì)已確認(rèn)的問(wèn)題商品第一時(shí)間通知其余門店或總倉(cāng)下架，同時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總和上報(bào)。對(duì)供應(yīng)商同意退換貨的商品，通知門店或倉(cāng)庫(kù)退換貨建立問(wèn)題商品供應(yīng)商的登記臺(tái)帳，年度合同簽訂時(shí)考核相關(guān)資質(zhì)。商品定價(jià)、變價(jià)流程變價(jià)流程對(duì)商品進(jìn)行定價(jià)定價(jià)方式：國(guó)產(chǎn)預(yù)包裝商品順加*1.5；進(jìn)口商品順加*1.75；國(guó)產(chǎn)飲料順價(jià)*1.2；百貨順加1.3；計(jì)生用品順加1.35提報(bào)商品定價(jià)清單和價(jià)格市調(diào)表至采購(gòu)總監(jiān)審批定價(jià)流程提報(bào)商品變價(jià)清單至采購(gòu)總監(jiān)審批（因供應(yīng)商成本提價(jià)進(jìn)行變價(jià)的，需附件廠家蓋章的提價(jià)單作為依據(jù)；市調(diào)變價(jià)的需附市調(diào)表）提報(bào)商品變價(jià)清單至總經(jīng)理審批提報(bào)商品變價(jià)清單至財(cái)務(wù)總監(jiān)審核提報(bào)商品定價(jià)清單和價(jià)格市調(diào)表至總經(jīng)理處審批 提報(bào)商品定價(jià)清單和價(jià)格市調(diào)表至財(cái)務(wù)總監(jiān)處審核信息部數(shù)據(jù)維護(hù)并存檔信息部數(shù)據(jù)的維護(hù)并存檔對(duì)門店調(diào)撥單制作流程信息部新品調(diào)撥單制作：新品到貨后根據(jù)新品到貨量和各門店的實(shí)際銷售情況進(jìn)行各門店的新品調(diào)撥單的制作 采購(gòu)每天關(guān)注商品庫(kù)存，根據(jù)商品動(dòng)銷情況對(duì)滯銷門店庫(kù)存進(jìn)行店間的調(diào)撥通知，同時(shí)通知運(yùn)營(yíng)部進(jìn)行跟蹤 對(duì)門店臨時(shí)性的團(tuán)購(gòu)商品進(jìn)行商品庫(kù)存的統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)一進(jìn)行團(tuán)購(gòu)商品的店間調(diào)撥，并通知運(yùn)營(yíng)部進(jìn)行跟蹤 對(duì)臨期商品集中銷售時(shí)，采購(gòu)?fù)ㄖ\(yùn)營(yíng)部對(duì)滯銷門店進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)撥單的制作 商品批發(fā)變價(jià)流程總經(jīng)理室根據(jù)批發(fā)客戶需求提報(bào)商品明細(xì)及報(bào)價(jià)至總經(jīng)理室審批 審批確認(rèn)后與批發(fā)客戶進(jìn)行數(shù)量及價(jià)格的確認(rèn)確認(rèn)后填寫批發(fā)客戶批發(fā)變價(jià)申請(qǐng)單，寫明貨號(hào)、商品名稱、批發(fā)數(shù)量、原進(jìn)價(jià)、現(xiàn)批發(fā)進(jìn)價(jià)、原售價(jià)、現(xiàn)批發(fā)價(jià)，提報(bào)總經(jīng)理室審批、財(cái)務(wù)審核后提交信息部進(jìn)行變價(jià)，完成客戶批發(fā)銷售 信息部與供應(yīng)商退換貨流程采購(gòu)對(duì)破包商品及問(wèn)題商品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并通知門店在規(guī)定的時(shí)間段內(nèi)退回總倉(cāng)倉(cāng)庫(kù) 門店采購(gòu)對(duì)所需退貨的商品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并將需退貨的商品明細(xì)與供應(yīng)商進(jìn)行確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)及采購(gòu)供應(yīng)商確認(rèn)供應(yīng)商簽字確認(rèn)后回傳 采購(gòu)按簽字確認(rèn)的回函提交信息部制作退貨單 信息部供應(yīng)商及倉(cāng)庫(kù)供應(yīng)商送貨時(shí)按退貨單商品明細(xì)進(jìn)行退貨 采購(gòu)部每周業(yè)務(wù)工作會(huì)議采購(gòu)、運(yùn)營(yíng)每周六為周業(yè)務(wù)工作會(huì)議。參加人員：采購(gòu)、運(yùn)營(yíng)部 采購(gòu)對(duì)商品品項(xiàng)、新品、暢銷、滯銷商品進(jìn)行分析，聽(tīng)取運(yùn)營(yíng)部意見(jiàn)和建議意見(jiàn)采購(gòu)部對(duì)會(huì)議內(nèi)容匯總提報(bào)，并對(duì)合理化建議進(jìn)行實(shí)施每周新品與店長(zhǎng)交流流程每周二上午采購(gòu)對(duì)新品信息和新品樣品進(jìn)行準(zhǔn)備 采購(gòu)周二利用店長(zhǎng)例會(huì)對(duì)新品信息及分布的門店的通報(bào)，同時(shí)對(duì)新品進(jìn)行介紹門店及采購(gòu)意見(jiàn)采購(gòu)了解各門店新品銷售動(dòng)態(tài)，聽(tīng)取門店店長(zhǎng)對(duì)新品意見(jiàn)和建議 采購(gòu)部對(duì)合理的建議進(jìn)行實(shí)施調(diào)整 每月促銷商品檔期計(jì)劃流程 根據(jù)公司促銷活動(dòng)檔期和內(nèi)容要求擬定促銷活動(dòng)計(jì)劃 采購(gòu)部總經(jīng)理室對(duì)每檔期促銷活動(dòng)內(nèi)容進(jìn)行提報(bào)申請(qǐng)采購(gòu)及供應(yīng)商根據(jù)已確認(rèn)的促銷活動(dòng)計(jì)劃采購(gòu)提前一個(gè)月與供應(yīng)商對(duì)下檔檔期的促銷活動(dòng)商品進(jìn)行洽談 采購(gòu)對(duì)確認(rèn)的促銷商品進(jìn)行下單訂貨及到貨跟蹤 做好促銷檔期的商品變價(jià)申請(qǐng)，提報(bào)采購(gòu)總監(jiān)、總經(jīng)理室、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 信息部總結(jié)活動(dòng)結(jié)束后銷售分析總結(jié) 活動(dòng)實(shí)施前采購(gòu)對(duì)已經(jīng)審核確認(rèn)的促銷信息明細(xì)下傳電子商務(wù)、運(yùn)營(yíng)部和各門店，并對(duì)門店促銷商品的陳列進(jìn)行檢查指導(dǎo) 門店采購(gòu)、運(yùn)營(yíng)部活動(dòng)開(kāi)始跟蹤各門店商品銷售及庫(kù)存動(dòng)態(tài) 采購(gòu)、運(yùn)營(yíng)部活動(dòng)結(jié)束后銷售分析總結(jié) 對(duì)應(yīng)收款和應(yīng)付款的管理流程應(yīng)付款應(yīng)收款每月財(cái)務(wù)對(duì)供應(yīng)商的賬款進(jìn)行核對(duì)，按合同規(guī)定對(duì)應(yīng)付款金額簽字確認(rèn) 現(xiàn)采產(chǎn)生的供應(yīng)商欠款，需供應(yīng)商在欠款發(fā)生的3日內(nèi)進(jìn)行回款 財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)交采購(gòu)進(jìn)行審核簽字確認(rèn) 相關(guān)費(fèi)用的收?。海?）以現(xiàn)金形式支付，需填寫供應(yīng)商費(fèi)用單，供應(yīng)商持現(xiàn)金和費(fèi)用單到財(cái)務(wù)交款，由財(cái)務(wù)開(kāi)據(jù)相關(guān)的收據(jù)或稅票（2）以帳扣的形式支付的費(fèi)用，需采購(gòu)填寫供應(yīng)商費(fèi)用單，經(jīng)供應(yīng)商簽字后給財(cái)務(wù)作為扣款依據(jù)，扣款后由財(cái)務(wù)開(kāi)據(jù)相關(guān)的收據(jù)或稅票 經(jīng)采購(gòu)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理室層層審批后，由財(cái)務(wù)匯款至供應(yīng)商指定的匯款賬號(hào)，如供應(yīng)商更改賬號(hào)，需持相關(guān)證件到財(cái)務(wù)部更改，備案 對(duì)臨期商品的管理流程總倉(cāng)商品的臨期，倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)數(shù)量，需提報(bào)具體原因及處理意見(jiàn)。門店商品的臨期，每月25號(hào)需門店提報(bào)臨期3個(gè)月商品明細(xì)給采購(gòu)。采購(gòu)確認(rèn)是否可以退換貨可退貨商品采購(gòu)部統(tǒng)一發(fā)函（書面形式）至運(yùn)營(yíng)部，通知退總倉(cāng)不可退換貨的商品采購(gòu)提報(bào)促銷清單，提報(bào)采購(gòu)總監(jiān)，總經(jīng)理，財(cái)務(wù)總監(jiān)審批提交信息部數(shù)據(jù)維護(hù)門店在有效期內(nèi)退總倉(cāng)。采購(gòu)協(xié)助維護(hù)商品價(jià)格及庫(kù)存的調(diào)撥門店在有效期內(nèi)促銷商品，營(yíng)運(yùn)部根據(jù)各店銷售情況，及時(shí)進(jìn)行調(diào)撥。采購(gòu)聯(lián)系供應(yīng)商退貨門店或總倉(cāng)因?yàn)椴荒芗皶r(shí)發(fā)現(xiàn)和處理臨期商品的，由各自相關(guān)門店和總倉(cāng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。對(duì)商品庫(kù)存管理流程采購(gòu)每周兩次對(duì)倉(cāng)庫(kù)各自所管類別商品的查看（包括商品的庫(kù)存及保質(zhì)期），對(duì)高庫(kù)存、不動(dòng)銷、日期差商品的調(diào)撥采購(gòu)對(duì)門店商品庫(kù)存的查看，對(duì)個(gè)別高庫(kù)存門店通知運(yùn)營(yíng)部進(jìn)行商品的調(diào)撥采購(gòu)每天查看商品的庫(kù)存，對(duì)低于庫(kù)存50%商品進(jìn)行提報(bào)，申請(qǐng)訂貨營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)調(diào)撥并檢查相關(guān)工作營(yíng)運(yùn)部跟蹤調(diào)撥后各門店銷售和商品庫(kù)存 每周市調(diào)流程采購(gòu)每?jī)芍苁姓{(diào)一次，第二周的周三為市調(diào)日市調(diào)對(duì)象：同行、大型超市市調(diào)形式：針對(duì)性商品市調(diào)、全品項(xiàng)市調(diào)采購(gòu)對(duì)市調(diào)品項(xiàng)進(jìn)行分析，對(duì)異常價(jià)格提報(bào)調(diào)整申請(qǐng)將已經(jīng)調(diào)整的數(shù)據(jù)上傳電子商務(wù)、運(yùn)營(yíng)部和各門店提交信息部數(shù)據(jù)維護(hù)采購(gòu)總監(jiān)、總經(jīng)理室、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核新品開(kāi)發(fā)和滯銷商品的工作流程新品開(kāi)發(fā)滯銷商品采購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)展會(huì)、市調(diào)、網(wǎng)站等相關(guān)信息獲取新品來(lái)源并聯(lián)系供應(yīng)商新品進(jìn)場(chǎng)后，有3個(gè)月的試銷期，由采購(gòu)跟蹤各門店的銷售情況，并做調(diào)整 確定采購(gòu)需求，選擇供應(yīng)商，并通知供應(yīng)商寄樣或登門談判對(duì)市場(chǎng)商品動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)占有率、市場(chǎng)銷售動(dòng)態(tài)和同行競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手銷售狀況的了解；與同屬性商品的比較、對(duì)新品在市場(chǎng)有無(wú)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、新品價(jià)格、產(chǎn)地、貨源、商品包裝、規(guī)格等的了解經(jīng)過(guò)調(diào)整后，3個(gè)月后新品仍然不動(dòng)銷，視為滯銷商品 由采購(gòu)梳理相關(guān)滯銷商品進(jìn)銷存，提報(bào)總經(jīng)理室，經(jīng)討論后確定為滯銷，則終止下單，該商品淘汰并禁止樣品經(jīng)過(guò)公司相關(guān)部門（運(yùn)營(yíng)部、總經(jīng)理室）討論確認(rèn)后，與廠家溝通相關(guān)合同細(xì)節(jié)問(wèn)題對(duì)滯銷商品與供應(yīng)商聯(lián)系退貨，若不可退貨統(tǒng)一進(jìn)行促銷處理，并提報(bào)總經(jīng)理室、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核并