合資總公司物流管理部倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)操作程序（SOP）(DOC 72).doc

合資總公司物流管理部倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)操作程序（SOP）目錄1 倉(cāng)庫(kù)建筑與設(shè)施的管理、維修和更新2 貨物入庫(kù)操作3 裝卸作業(yè)4 貨物在庫(kù)保養(yǎng)及管理5 每日自我檢查6 清潔衛(wèi)生工作7 倉(cāng)庫(kù)溫濕度的控制8 害蟲(chóng)防治9 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)操作程序 10 中轉(zhuǎn)倉(cāng)批次號(hào)管理11 貨物外包裝殘損的更新12 拒收商品的管理13 貨物出庫(kù)操作14 倉(cāng)庫(kù)安全工作附件：公司商品存儲(chǔ)要求及單據(jù)樣式倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 倉(cāng)庫(kù)建筑設(shè)施的管理、維修和更新倉(cāng)庫(kù)建筑及設(shè)施的管理、維修和更新1.0 目的：保證倉(cāng)庫(kù)建筑及設(shè)施處于良好的狀態(tài)，避免貨物受損。2.0 責(zé)任: A.倉(cāng)庫(kù)主管要負(fù)責(zé)指定保養(yǎng)計(jì)劃。B.倉(cāng)庫(kù)員應(yīng)隨時(shí)檢查倉(cāng)庫(kù)的建筑及設(shè)施、采取維護(hù)措施。 3.0 范圍：適用于公司倉(cāng)庫(kù)4.0 步驟：A.由倉(cāng)儲(chǔ)主任對(duì)倉(cāng)庫(kù)建筑及設(shè)施制定保養(yǎng)計(jì)劃,并保證計(jì)劃的實(shí)施。B.倉(cāng)庫(kù)管理人員定期（每周）檢查設(shè)備的使用狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并組織維修或更新，同時(shí)在倉(cāng)庫(kù)設(shè)施改良表作相應(yīng)的記錄。C.液壓手推車(chē)、剎車(chē)、小推車(chē)、清潔工具等倉(cāng)庫(kù)設(shè)施不用時(shí)應(yīng)放在指定區(qū)域，不能隨便亂放。D.倉(cāng)庫(kù)建筑、各種設(shè)備要有專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，損壞時(shí)要及時(shí)維修或更新。F.對(duì)于需維修、更新的項(xiàng)目，須填寫(xiě)倉(cāng)庫(kù)建筑、設(shè)施維修申請(qǐng)報(bào)告表上報(bào)公司業(yè)務(wù)部，經(jīng)總經(jīng)理批復(fù)后實(shí)施。G.對(duì)于可能影響產(chǎn)品存儲(chǔ)質(zhì)量的建筑及設(shè)備損壞，分公司應(yīng)首先采取有效的應(yīng)急措施防止質(zhì)量事故的發(fā)生，并在24小時(shí)內(nèi)將申請(qǐng)報(bào)告表上報(bào)公司業(yè)務(wù)部，公司業(yè)務(wù)部，公司業(yè)務(wù)部應(yīng)切實(shí)保證申請(qǐng)?jiān)?4小時(shí)內(nèi)得到批復(fù)，分公司在得到批復(fù)后，應(yīng)在批復(fù)限定時(shí)間內(nèi)完成被損壞的建筑及設(shè)施的維修或更新工作。H.所有維修或更新工作完成后填寫(xiě)倉(cāng)庫(kù)建筑、設(shè)施維護(hù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表并上報(bào)總公司業(yè)務(wù)部。5.0 由物流部管理人員定期或不定期到庫(kù)房現(xiàn)場(chǎng)檢查。6.0 附件：一、倉(cāng)庫(kù)建筑、設(shè)施維護(hù)申請(qǐng)報(bào)告表。二、倉(cāng)庫(kù)建筑、設(shè)施維護(hù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表。三、倉(cāng)庫(kù)設(shè)施改良表。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 倉(cāng)庫(kù)建筑設(shè)施的管理、維修和更新附件一：廣東寶供儲(chǔ)運(yùn)有限公司_分公司倉(cāng)庫(kù)建筑、設(shè)施維護(hù)申請(qǐng)報(bào)告表制表人： 日期： 年 月 日 編號(hào)：倉(cāng)庫(kù)名庫(kù)名主管需 維 護(hù) 項(xiàng) 目原因維 護(hù)措 施經(jīng) 濟(jì)預(yù) 算分 公 司 質(zhì) 檢 員 意 見(jiàn) 及 簽 名簽名： 日期：分 公 司 經(jīng) 理 意 見(jiàn) 及 簽 名簽名： 日期：公 司 業(yè) 務(wù) 部 主 任 意 見(jiàn) 及 簽 名簽名： 日期：總 經(jīng) 理 意 見(jiàn) 及 簽 名簽名： 日期：倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 倉(cāng)庫(kù)建筑設(shè)施的管理、維修和更新附件二：廣東寶供儲(chǔ)運(yùn)有限公司_分公司倉(cāng)庫(kù)建筑、設(shè)施維護(hù)驗(yàn)收結(jié)果報(bào)告表申請(qǐng)表號(hào)完成日期辯護(hù)負(fù)責(zé)人維護(hù)結(jié)果費(fèi)用結(jié)算質(zhì) 檢 員 驗(yàn) 收 意 見(jiàn) 及 簽 名備 注制表人： 分公司經(jīng)理； 日期： 年 月 日倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 倉(cāng)庫(kù)建筑設(shè)施的管理、維修和更新附件三：廣東寶供儲(chǔ)運(yùn)有限公司 倉(cāng)庫(kù)設(shè)施改良登記表編號(hào)庫(kù)號(hào)倉(cāng)庫(kù)設(shè)施的維護(hù)或改良措施日期負(fù)責(zé)人備注倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 貨物入庫(kù)操作貨物入庫(kù)操作1.0 目的：檢查貨物在發(fā)貨或運(yùn)輸過(guò)程中可能發(fā)生的問(wèn)題，分清各方責(zé)任，了解入庫(kù)貨物的 質(zhì)量和包裝狀況，采取適當(dāng)?shù)酿B(yǎng)護(hù)措施，保證貨物安全、完好入庫(kù)。2.0 責(zé)任：倉(cāng)庫(kù)主管及倉(cāng)管員應(yīng)保證入庫(kù)的貨物貨單相符，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，質(zhì)量和包裝完好。3.0 范圍：適用于寶供公司倉(cāng)庫(kù)。4.0 步驟：1. 貨物到達(dá)：A.根據(jù)運(yùn)輸?shù)截浀念A(yù)報(bào)，計(jì)劃庫(kù)位，落實(shí)裝卸，做好接貨準(zhǔn)備。B.送貨車(chē)輛到達(dá)倉(cāng)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)車(chē)況進(jìn)行檢查（集裝箱到達(dá)，應(yīng)對(duì)施封是否完好，施封號(hào)是否正確無(wú)誤，集裝箱箱體四周和箱頂是否完好進(jìn)行檢查），并做好記錄。C.非倉(cāng)庫(kù)人員不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。D.貨物應(yīng)在防雨、防風(fēng)沙的裝卸區(qū)域安全卸貨。2.核對(duì)單證安排貨位：倉(cāng)管員核對(duì)單據(jù)的有效性，并核對(duì)單據(jù)上所列代碼、批號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量等項(xiàng)目是否與貨物相符，確認(rèn)無(wú)誤后合理安排貨位入庫(kù)。 3.接貨檢查包裝：倉(cāng)管員逐件仔細(xì)查驗(yàn)外包裝，嚴(yán)格要求裝卸工文明作業(yè)，合理堆碼，入庫(kù)貨物驗(yàn)收時(shí)如發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題，請(qǐng)按下列規(guī)定處理：A.數(shù)量不符：倉(cāng)管員應(yīng)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)經(jīng)理，并及時(shí)與送貨方聯(lián)系處理，按貨單上的數(shù)量補(bǔ)齊貨物，然后簽收入庫(kù)；如送貨方無(wú)法及時(shí)補(bǔ)齊貨物，在送貨單上按實(shí)收數(shù)量簽收，并在備注欄注明原因。B.質(zhì)量異狀：倉(cāng)管員及時(shí)與送貨方聯(lián)系，將有問(wèn)題貨物分開(kāi)堆放，并通知倉(cāng)庫(kù)主管和質(zhì)檢員及時(shí)對(duì)有問(wèn)題成品進(jìn)行檢查；由送貨方提供完好貨物按貨單上的數(shù)量補(bǔ)齊貨物，然后簽收入庫(kù)；如送貨方無(wú)法及時(shí)補(bǔ)齊貨物，在送貨單上按實(shí)收數(shù)量簽收，并在備注欄注明原因。C.批號(hào)及品種混亂：應(yīng)及時(shí)把有問(wèn)題貨物分開(kāi)堆放，及時(shí)通知送貨方及質(zhì)檢員予以解決，并做好相關(guān)記錄。由送貨方提供正確批次及品種的貨物按貨單上的數(shù)量補(bǔ)齊貨物，然后簽收入庫(kù)；如送貨方無(wú)法及時(shí)補(bǔ)齊貨物，在送貨單上按實(shí)收數(shù)量簽收數(shù)，并在備注欄注明原因。D.包裝破損：不允許包裝破損的貨物入倉(cāng)，如果破損，應(yīng)要求送貨方重新更新包裝，或根據(jù)與送貨方的協(xié)議，由我方在翻工區(qū)更換包裝后才能入庫(kù)。E.二次封口：凡二次封口的貨物必須拒收，與客戶(hù)有協(xié)議的除外。4.簽收手續(xù)：?jiǎn)螕?jù)簽收應(yīng)用大寫(xiě)實(shí)收數(shù)，并按要求填寫(xiě)單據(jù)上有關(guān)項(xiàng)目。5.單據(jù)處理：按單據(jù)的要求及時(shí)傳遞各部門(mén)，倉(cāng)庫(kù)并做好有關(guān)登記及統(tǒng)計(jì)工作。6.電腦入數(shù)：倉(cāng)管員應(yīng)在收到進(jìn)倉(cāng)單后當(dāng)天內(nèi)做好入數(shù)工作。入數(shù)前，應(yīng)確保所輸入的原始單據(jù)和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 裝卸作業(yè)裝卸作業(yè)1. 0 目的：防止貨物在裝卸、搬運(yùn)、堆碼過(guò)程中受損及避免錯(cuò)誤裝卸。2.0 責(zé)任：A.助理工使用正確的操作方法進(jìn)行裝卸作業(yè)。B.倉(cāng)管員負(fù)責(zé)監(jiān)督整個(gè)裝卸過(guò)程。3.0 范圍：適用于寶供公司倉(cāng)庫(kù)4.0 步驟：A. 培訓(xùn)。所有倉(cāng)管員、助理工必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并考試（考核）合格。B. 裝車(chē)。1. 貨車(chē)必須在倉(cāng)管員指定的區(qū)域進(jìn)行裝車(chē)，裝車(chē)前倉(cāng)管員必須對(duì)車(chē)況進(jìn)行檢查，以確認(rèn)車(chē)型與裝卸貨物的相符性，如不相符或有問(wèn)題，要限時(shí)整改，并作相應(yīng)記錄（見(jiàn)貨物出庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)操作程序）。2. 發(fā)貨時(shí)，助理工應(yīng)會(huì)同倉(cāng)管員確認(rèn)發(fā)貨品種、規(guī)格、批次、數(shù)量及車(chē)輛配載情況，以便準(zhǔn)確發(fā)貨，合理裝車(chē)。每發(fā)完完一個(gè)品種，助理工應(yīng)協(xié)助倉(cāng)管員立即復(fù)核提貨單的提貨數(shù)量與發(fā)貨（裝車(chē)）數(shù)量及垛位結(jié)余數(shù)量。3. 對(duì)貨物重量過(guò)大或體積較大的物品，禁止單人裝卸操作。4. 混裝不同貨物，應(yīng)嚴(yán)格按前置后放順序，做到重不壓輕、不倒放、不同批號(hào)、規(guī)格的貨物要隔離堆放，并有隔離標(biāo)志。C. 卸車(chē)。1.貨車(chē)必須在倉(cāng)管員指定的區(qū)域進(jìn)行卸車(chē)，卸車(chē)前倉(cāng)管員必須對(duì)車(chē)況進(jìn)行檢查，如有施封，應(yīng)檢查是否破封或補(bǔ)封。如車(chē)況太差，應(yīng)由司機(jī)整改后方可卸車(chē)，卸車(chē)時(shí)應(yīng)做到輕拿輕放。2. 助理工必須按倉(cāng)管員指定的排位和高度堆放。入庫(kù)作業(yè)時(shí)應(yīng)先檢查 倉(cāng)庫(kù)貨位是否清潔、無(wú)污染、污物、水濕。并向倉(cāng)管員確認(rèn)卸貨物品品名、規(guī)格、批次、數(shù)量是否與實(shí)物相符。3. 堆碼要求：庫(kù)房堆碼一般要留墻距0.3-0.5米，柱距0.1-0.2米，頂距：不少于0.5米，60瓦燈泡不少于0.6米，走道1-1.5米，主要走道1.5-2米，貨物堆垛距0.1-0.2米。整個(gè)卸車(chē)入庫(kù)過(guò)程都要小心輕放，注意包裝上的標(biāo)志，貨物不能倒置，堆垛應(yīng)符合“安全、方便、節(jié)約”的原則。做到堆碼整齊、穩(wěn)固、橫直成線(xiàn)，批號(hào)朝外，五距合理，不準(zhǔn)超高、不超壓、箭頭標(biāo)記不得倒放、切實(shí)防止產(chǎn)品包裝損壞。在庫(kù)堆碼要按單分清貨物的品名、規(guī)格、批次、數(shù)量，一個(gè)堆位只能堆放同一批次號(hào)的產(chǎn)品。不是整件的貨物應(yīng)堆放在同一貨物的顯眼處，并有明顯查詢(xún)標(biāo)志。每一品種入庫(kù)堆碼后，助理工應(yīng)協(xié)助倉(cāng)管員復(fù)核收貨數(shù)量、品名、批次等。D. 裝卸人員應(yīng)提高收發(fā)貨裝卸作業(yè)效率，保證裝卸質(zhì)量和裝卸速度。E.裝卸時(shí)間規(guī)定：F. 裝卸貨物完畢都要清理現(xiàn)場(chǎng)。倉(cāng)管員還必須填寫(xiě)倉(cāng)庫(kù)工作記錄表，包括到車(chē)時(shí)間，實(shí)際裝車(chē)時(shí)間，實(shí)際裝車(chē)歷時(shí)，實(shí)際出庫(kù)時(shí)間等，并由送（提）貨人簽字確認(rèn)。G. 開(kāi)具裝卸作業(yè)單按規(guī)定要求進(jìn)行傳遞和費(fèi)用結(jié)算。5.0檢查與考核：A.由質(zhì)管部組織相關(guān)部門(mén)和人員定期或不定期地到庫(kù)房現(xiàn)場(chǎng)按倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)質(zhì)量考核評(píng)分細(xì)則和倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)月度檢查項(xiàng)目評(píng)分細(xì)則進(jìn)行檢查考核。B.檢查考核結(jié)果與倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)部門(mén)員工的績(jī)效工資掛鉤。6.0附件：倉(cāng)庫(kù)工作記錄單倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 貨物在庫(kù)保養(yǎng)貨物在庫(kù)保養(yǎng)與管理1. 0 目的：A.保證貨物的完好。B.保證倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)存條件與貨物要求相一致。2. 0 責(zé)任：倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)檢查所儲(chǔ)存貨物的狀況，保證貨物的完好。3. 0 范圍：適用于寶供公司倉(cāng)庫(kù)4. 0 步驟：A.倉(cāng)庫(kù)貨物的養(yǎng)護(hù)工作，由養(yǎng)護(hù)中心（小組）負(fù)責(zé)，確保貨物安全儲(chǔ)存。B.倉(cāng)庫(kù)貨物養(yǎng)護(hù)工作應(yīng)貫徹“以防為主，防治結(jié)合”的方針。C.根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件、氣候、天氣情況以及儲(chǔ)存貨物的保管要求，加強(qiáng)溫控制，切實(shí)防止貨物發(fā)生霉斑、滲漏、蟲(chóng)蛀、鼠咬、殘損等異狀。D.若發(fā)生問(wèn)題，應(yīng)立即填寫(xiě)有問(wèn)題成品檢查報(bào)告上報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人員，及時(shí)采取相應(yīng)措施解決。E.為確保儲(chǔ)存環(huán)境符合貨物保管要求，成品養(yǎng)護(hù)中心每周根據(jù)倉(cāng)庫(kù)周檢規(guī)定的內(nèi)容對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)處理，并在倉(cāng)庫(kù)周檢上作相應(yīng)的記錄。F.質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)養(yǎng)護(hù)中心（小組）出現(xiàn)的問(wèn)題提出質(zhì)疑和建議，督促保養(yǎng)中心（小組）限期解決，并對(duì)其進(jìn)行跟蹤，以確保問(wèn)題能及時(shí)徹底的解決。5. 0 附件：一、倉(cāng)庫(kù)周檢表二、有問(wèn)題成品檢查報(bào)告?zhèn)}儲(chǔ)業(yè)務(wù) 貨物在庫(kù)保養(yǎng)與護(hù)理 附件一：倉(cāng) 庫(kù) 周 檢 表倉(cāng)庫(kù)名： 倉(cāng)庫(kù)主管人： 檢查人： 日期： 年 月 日種類(lèi)檢查對(duì)象檢查內(nèi)容檢查結(jié)果原因分析維護(hù)措施執(zhí)行負(fù)責(zé)人計(jì)劃完成時(shí)間效果檢查意見(jiàn)成品衛(wèi)生是否清潔無(wú)塵是否無(wú)污染溫濕度控制溫濕度是否控制害蟲(chóng)防治老鼠防治是否有效白蟻防治是否有效其它蟲(chóng)害防治是否有效堆碼“五距”是否適合高度是否適宜是否整齊、穩(wěn)固、符合標(biāo)準(zhǔn)殘損外包裝是否變形破裂內(nèi)包裝是否破裂滲透是否霉?fàn)€是否變質(zhì)是否蟲(chóng)咬倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 貨物在庫(kù)保養(yǎng)與護(hù)理種類(lèi)檢查對(duì)象檢查內(nèi)容檢查結(jié)果原因分析維護(hù)措施執(zhí)行負(fù)責(zé)人計(jì)劃完成時(shí)間效果檢查意見(jiàn)工具設(shè)備小 推 車(chē)完好性是否按規(guī)定使用停放清潔工具是否按規(guī)定使用保養(yǎng)、擺放消 防工 具是否使用有效是否按規(guī)定保養(yǎng)及擺放溫 濕度 計(jì)是否有效是否按規(guī)定保養(yǎng)、擺放庫(kù)房地 板是否完好是否干凈、無(wú)積水墻 壁是否密封、完好是否干凈、無(wú)積塵天 花 板是否完好、無(wú)裂漏是否干凈門(mén)是否密封完好是否有二個(gè)以上的門(mén)作業(yè)門(mén)口遮蓬是否完好、有效窗是否密封、完好是否開(kāi)關(guān)有效倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 貨物在庫(kù)保養(yǎng)與護(hù)理種 類(lèi)檢查對(duì)象檢查內(nèi)容檢查結(jié)果原因分析維護(hù)措施執(zhí)行負(fù)責(zé)人計(jì)劃完成時(shí)間效果檢查意見(jiàn) 庫(kù) 房通風(fēng)系統(tǒng)密封或防蟲(chóng)網(wǎng)是否完好有效是否干凈無(wú)積塵照明系統(tǒng)燈具是否安全有效線(xiàn)路是否安全、完好保險(xiǎn)系統(tǒng)是否有效照明亮度是否足夠區(qū)域劃分儲(chǔ)存區(qū)是否標(biāo)志明顯半成品區(qū)、殘損區(qū)、成品區(qū)是否明顯隔離紅標(biāo)簽產(chǎn)品是否跟其它區(qū)域有效隔離 庫(kù) 區(qū) 環(huán) 境四周地面是否清潔、無(wú)積水草木生長(zhǎng)情況水 溝是否遮蓋完好排水通風(fēng)是否有效是否清潔無(wú)積水圍 墻防盜設(shè)施是否完好有效區(qū)域劃分生活區(qū)等其它區(qū)域是否跟庫(kù)區(qū)隔離倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 貨物在庫(kù)保養(yǎng)與護(hù)理附件二：有問(wèn)題成品檢查報(bào)告?zhèn)}庫(kù)號(hào)碼：養(yǎng)護(hù)小組： 成品代碼：成品數(shù)量：成品倉(cāng)單號(hào)：成品狀態(tài)：成品排位：出現(xiàn)什么問(wèn)題？問(wèn)題描述： 簽名：質(zhì)檢員建議： 簽名： 日期：倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 每日自我檢查每日自我檢查1. 0目的：A、保證儲(chǔ)存貨物的完好。B、保證GMP程序得到執(zhí)行。C、及時(shí)糾正錯(cuò)誤。D、作為各倉(cāng)庫(kù)管理的依據(jù)。2. 0責(zé)任：A、每個(gè)倉(cāng)庫(kù)的責(zé)任倉(cāng)管員應(yīng)在每天早上根據(jù)檢查表上的項(xiàng)目進(jìn)行檢查。B、倉(cāng)庫(kù)主管每周會(huì)同倉(cāng)管員檢查或抽查，以保證每日檢查的可靠性，并指定有效的解決措施。C、分公司領(lǐng)導(dǎo)及公司業(yè)務(wù)部倉(cāng)儲(chǔ)主管定期檢查記錄并檢查各項(xiàng)措施是否得到執(zhí)行。3. 0范圍：適用于寶供公司倉(cāng)庫(kù)4. 0步驟：A、責(zé)任倉(cāng)管員每天早上9：30以前對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行檢查，對(duì)能夠馬上解決的問(wèn)題及時(shí)解決。B、倉(cāng)庫(kù)主管隨時(shí)抽查記錄及時(shí)糾正不足之處，并每月收集這些記錄。C、倉(cāng)管員在檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)解決，如解決不了，1小時(shí)內(nèi)通知倉(cāng)庫(kù)主管或倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人共同協(xié)商解決。D、對(duì)倉(cāng)庫(kù)主管不能解決的問(wèn)題，該主管應(yīng)向上級(jí)匯報(bào)共同商協(xié)解決。E、記錄表由公司業(yè)務(wù)部以及質(zhì)管部審定，每隔半年審核一次。F、檢查人可以將發(fā)現(xiàn)的但檢查表上沒(méi)有列舉的問(wèn)題寫(xiě)在檢查表上。附件：倉(cāng)庫(kù)GMP每日自我檢查表倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 每日自我檢查倉(cāng)庫(kù)GMP每日自我檢查表內(nèi) 容周一周二周三周四周五周六周日1.地面是否清掃干凈無(wú)塵土2.所有門(mén)窗在不用時(shí)是否都關(guān)好3.成品堆碼是否整齊、無(wú)倒置、無(wú)倒塌、無(wú)變形4.“五距”是否合理5.貨物上是否無(wú)灰塵6.昨日收發(fā)貨記錄是否及時(shí)、準(zhǔn)確；帳、單、貨是否相符；記錄的更改是否正確7.貨物上下車(chē)前是否按要求檢查卡車(chē)8.照明器材是否安全有效9.搬運(yùn)及衛(wèi)生工具是否定點(diǎn)存放10.有無(wú)白蟻、老鼠痕跡11.濕溫度是否超過(guò)GMP允許范圍12.要求在昨日完成的整改項(xiàng)目是否按期完成？檢查人簽名：主管復(fù)核意見(jiàn)及簽名： 日期：倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 倉(cāng)庫(kù)清潔工作倉(cāng)庫(kù)清潔工作1. 0 目的：保證庫(kù)房及產(chǎn)品的清潔。2. 0 責(zé)任：A：倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)確保倉(cāng)庫(kù)的衛(wèi)生，使產(chǎn)品有一良好的存儲(chǔ)環(huán)境。B：倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)保證倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生干凈清潔。3. 0 范圍：適用于寶供公司倉(cāng)庫(kù)4. 0 步驟： A：每天一小時(shí)，包括：倉(cāng)庫(kù)地面清除垃圾、雜物，用雞毛掃撣去產(chǎn)品上的灰塵。B：每周一中掃，包括：用濕的拖把擦地面和地臺(tái)板，對(duì)產(chǎn)品包裝上的灰塵進(jìn)行清除，應(yīng)盡量以除灰塵為主，避免過(guò)于潮濕或污染貨物，應(yīng)用干布或雞毛掃進(jìn)行清潔；對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的管道進(jìn)行清掃，對(duì)墻角和天花板上的蜘蛛網(wǎng)進(jìn)行清除。C：每月一大掃，包括：擦洗倉(cāng)庫(kù)的門(mén)窗及周邊管道，對(duì)天花板進(jìn)行清掃，對(duì)倉(cāng)庫(kù)四周的水渠進(jìn)行清洗，防止積水和垃圾。D：每隔三個(gè)月清除燈罩上的灰塵。E：清潔時(shí)應(yīng)盡量避免濺濕貨物，清潔后濺在貨物上的水珠和地面上積水應(yīng)盡快擦干。F：所有清潔工作應(yīng)在倉(cāng)庫(kù)清潔記錄上記錄。G：清潔工具的使用和保管。清潔用水：應(yīng)該是干凈的自來(lái)水或其它干凈的溶液，使用的清潔溶液必須事前得到公司質(zhì)監(jiān)員的同意。掃把：掃把在使用前應(yīng)進(jìn)行清潔，以避免將灰塵垃圾帶入倉(cāng)庫(kù)，掃把在使用后亦要進(jìn)行清潔，避免垃圾藏在掃把中，掃把在不使用時(shí)應(yīng)在指定地方掛起來(lái)。 拖把：拖把在使用前要清洗干凈，避免將臟東西帶入倉(cāng)庫(kù)，在使用后應(yīng)將拖把洗干凈并在太陽(yáng)底下曬干，避免滋生昆蟲(chóng)，在指定地方掛起來(lái)。垃圾桶和垃圾鏟：垃圾桶和垃圾鏟應(yīng)在清潔后才帶入倉(cāng)庫(kù)，以避免將垃圾帶入倉(cāng)庫(kù)，使用后垃圾桶和垃圾鏟應(yīng)清洗干凈并在太陽(yáng)下曬干，不能用成品箱作為垃圾桶以避免引起混亂。H：公司質(zhì)監(jiān)員倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人一起定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)清潔工作進(jìn)行檢查。5. 0附件：倉(cāng)庫(kù)清潔記錄附件倉(cāng)庫(kù)清潔記錄倉(cāng)庫(kù)號(hào)碼： 倉(cāng)管員：日 期：項(xiàng)目要求周期周一周二周三周四周五周六周日地面沒(méi)有垃圾及灰塵每日情況及檢查人地面用濕的拖把拖地板每周產(chǎn)品沒(méi)有灰塵每日門(mén)和窗擦洗干凈每月管道抹灰塵每周天花板和蜘蛛網(wǎng)掃干凈每月噴殺蟲(chóng)劑徹底且安全有效每月倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 倉(cāng)庫(kù)溫濕度的控制倉(cāng)庫(kù)溫濕度的控制1.0目的：確保倉(cāng)庫(kù)內(nèi)適當(dāng)?shù)膬?chǔ)存溫濕度，確保貨物在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)能安全存放。2.0 責(zé)任：A.倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的溫濕度進(jìn)行檢查和記錄，確保 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的溫濕度在允許范圍內(nèi)。B.質(zhì)檢員應(yīng)不定期地對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的溫濕度進(jìn)行檢查，以確保倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)存環(huán)境適應(yīng)客戶(hù)的要求。C.善倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)對(duì)不符合溫濕度要求的倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行改。 3.0范圍：適用于寶供公司各倉(cāng)庫(kù)4.0 步驟：A.倉(cāng)管員每天早上9：30和下午1：30對(duì)倉(cāng)庫(kù)的溫濕度進(jìn)行檢查和記錄。B.倉(cāng)庫(kù)溫度應(yīng)盡量保持在于25左右。C.當(dāng)倉(cāng)庫(kù)的溫濕度超過(guò)客戶(hù)要求上下限時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)在1小時(shí)內(nèi)通知上級(jí)主管，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的實(shí)際情況采取相應(yīng)的措施，降低或提高倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的溫濕度。D.采取的措施必須符合GMP要求，采取措施前應(yīng)聯(lián)系質(zhì)檢員，征詢(xún)質(zhì)檢員的意見(jiàn)。E.質(zhì)檢員應(yīng)不定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)的溫濕度進(jìn)行檢查，如果發(fā)現(xiàn)溫濕度超過(guò)客戶(hù)允許的范圍，應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的溫濕度進(jìn)行調(diào)節(jié)。F.當(dāng)倉(cāng)庫(kù)溫濕度超過(guò)允許范圍，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)將問(wèn)題解決。G.質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)采取的改善措施進(jìn)行衡量，以確保其符合GMP要求不會(huì)對(duì)儲(chǔ)存貨物產(chǎn)生不良的影響。5.0 附件：溫濕度記錄表倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 倉(cāng)庫(kù)溫濕度的控制倉(cāng)庫(kù)溫濕度記錄倉(cāng)庫(kù)：日期濕度濕度記錄人備注上午下午上午下午說(shuō)明：1、當(dāng)溫度低于0時(shí)，應(yīng)及時(shí)做好保暖工作，高于38 應(yīng)及時(shí)做好降溫工作，并立即報(bào)告上級(jí)主管。2、當(dāng)濕度大于85時(shí)，應(yīng)及時(shí)做好吸濕放潮工作，并立即報(bào)告上級(jí)主管。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 害蟲(chóng)防治害蟲(chóng)防治1.0目的：確保倉(cāng)庫(kù)區(qū)域內(nèi)所有害蟲(chóng)都被驅(qū)除掉。2.0責(zé)任：倉(cāng)庫(kù)主管和倉(cāng)庫(kù)保管員要確保蟲(chóng)害防治工作的完成，并達(dá)到目的。3.0 范圍：適用于寶供公司倉(cāng)庫(kù)4.0 步驟：A.在倉(cāng)庫(kù)各個(gè)地面（一般靠墻）放上粘鼠膠。B.倉(cāng)管員每天對(duì)庫(kù)房?jī)?nèi)的粘鼠膠進(jìn)行檢查并記錄。C.倉(cāng)管員對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題的粘鼠膠應(yīng)立即進(jìn)行清理更換（對(duì)于哈爾濱、北京、上海等北方地區(qū)倉(cāng)庫(kù)在冬天可以不放粘鼠膠）。D.倉(cāng)庫(kù)門(mén)窗應(yīng)全部關(guān)閉，防止害蟲(chóng)進(jìn)入，若門(mén)窗一定要長(zhǎng)時(shí)間打開(kāi)，必須安裝防蟲(chóng)網(wǎng)。E.在倉(cāng)庫(kù)周?chē)臉?shù)林溝渠及有可能滋生害蟲(chóng)的地方，每月要噴灑一次殺蟲(chóng)劑，如在庫(kù)內(nèi)噴殺蟲(chóng)劑必須保證三米以?xún)?nèi)無(wú)貨物，所使用的殺蟲(chóng)劑必須是得到客戶(hù)認(rèn)可的（北方冬天可不使用殺蟲(chóng)劑）。F.為防止昆蟲(chóng)的食物源，不能在庫(kù)內(nèi)進(jìn)食。G.各地倉(cāng)庫(kù)的養(yǎng)護(hù)中心（小組）每周檢查白蟻一次，每年在白蟻紛飛繁殖期，應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)建筑物和四周環(huán)境全面進(jìn)行普檢防止蟻患滋生。H.在檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)白蟻或其它蟲(chóng)害時(shí)，應(yīng)根據(jù)具體情況采取誘殺、藥殺、挖巢、毒土等處理。I.各地區(qū)可根據(jù)當(dāng)?shù)貧夂蚝铜h(huán)境進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，但以確保倉(cāng)庫(kù)無(wú)蟻蟲(chóng)害為前提。5.0附件：1.殺蟲(chóng)劑記錄表2.粘鼠膠位置與編號(hào)及記錄3.白蟻檢查表倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 害蟲(chóng)防治附件一：殺蟲(chóng)劑記錄表倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng)：日期庫(kù)號(hào)存在問(wèn)題殺蟲(chóng)劑名稱(chēng)噴灑地點(diǎn)效果責(zé)任人簽名該表格由責(zé)任人同意填寫(xiě)并簽名殺蟲(chóng)劑操作詳見(jiàn)SOP殺蟲(chóng)劑一章倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 害蟲(chóng)防治附件二： 倉(cāng)庫(kù)粘鼠膠位置與編號(hào)及記錄200 年 月 庫(kù)號(hào)： 檢查人： 日期12345678910位置是否正確粘鼠膠是否有效粘鼠膠內(nèi)有無(wú)鼠日期11121314151617181920位置是否正確粘鼠膠是否有效粘鼠膠內(nèi)有無(wú)鼠日期2122232425262728293031位置是否正確粘鼠膠是否有效粘鼠膠內(nèi)有無(wú)鼠倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 害蟲(chóng)防治附件三：白蟻檢查表倉(cāng)庫(kù)：月份：時(shí) 間是否發(fā)現(xiàn)白蟻措施措施實(shí)施時(shí)間效果檢查人第一個(gè)星期第二個(gè)星期第三個(gè)星期第四個(gè)星期第五個(gè)星期 倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)操作程序 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)操作程序目的：1、保證庫(kù)存的貨物進(jìn)倉(cāng)單所列內(nèi)容一致，且無(wú)混批、殘損、短少現(xiàn)象；2、保證進(jìn)倉(cāng)單與貨物，進(jìn)倉(cāng)單與統(tǒng)計(jì)帳目及電腦數(shù)據(jù)一致，達(dá)到公司的質(zhì)量管理要求。 范圍：適用于寶供公司倉(cāng)庫(kù)責(zé)任：1、倉(cāng)管員按時(shí)做好庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作，認(rèn)真復(fù)核，及時(shí)上報(bào)；2、倉(cāng)管主管及時(shí)處理盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)生的問(wèn)題，及時(shí)完善。步驟：1、每天一小盤(pán)；A.倉(cāng)管員在倉(cāng)庫(kù)每天一小掃時(shí)，抽檢庫(kù)存貨物，具體對(duì)前一天所進(jìn)倉(cāng)的貨物進(jìn)行 盤(pán)點(diǎn)；B.倉(cāng)管員在每天一小盤(pán)時(shí)，用倉(cāng)庫(kù)貨卡與貨物核對(duì)，對(duì)品名代碼、批號(hào)、數(shù)量、庫(kù)排位進(jìn)行復(fù)核；2、每周一中盤(pán)：A.倉(cāng)管員在每周一對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)B.倉(cāng)管員對(duì)倉(cāng)庫(kù)所存貨物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，利用倉(cāng)庫(kù)貨卡與貨物復(fù)核，檢查貨物批號(hào)、品名代碼、庫(kù)存排位、數(shù)量是否進(jìn)倉(cāng)單相符。3、每月一大盤(pán)A.倉(cāng)管員在每月初的第一個(gè)工作日對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有儲(chǔ)存貨物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；B.倉(cāng)管員用統(tǒng)計(jì)處代帳聯(lián)與倉(cāng)庫(kù)貨卡進(jìn)行復(fù)核，并檢查貨物的品名規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)代碼、庫(kù)存位置與代帳聯(lián)、貨卡三者是否一致；4、倉(cāng)管員對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的單貨不符、殘損、混亂、短少等現(xiàn)象應(yīng)做好記錄并及時(shí)上報(bào)：每日、每周的盤(pán)點(diǎn)只在發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)填寫(xiě)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)記錄表，其中貨物明細(xì)項(xiàng)目由從貨卡上取得；每次月盤(pán)點(diǎn)都必須填寫(xiě)倉(cāng)庫(kù)月盤(pán)點(diǎn)記錄表，其中成品明細(xì)項(xiàng)目由統(tǒng)計(jì)處取得，在盤(pán)點(diǎn)前填寫(xiě)，作為盤(pán)點(diǎn)的依據(jù)。5、倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員應(yīng)根據(jù)倉(cāng)管員每次盤(pán)點(diǎn)結(jié)果對(duì)代帳聯(lián)、貨卡及電腦儲(chǔ)存資料進(jìn)行復(fù)核；6、倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)每次盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)生的進(jìn)倉(cāng)單與貨物及帳目不符、混批、短少、殘損等責(zé)任事故進(jìn)行分析處理，及時(shí)整改。附件： 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)記錄表倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)操作程序 附件：倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)記錄表盤(pán)點(diǎn)類(lèi)型： 盤(pán)點(diǎn)日期： 倉(cāng)庫(kù)號(hào)：進(jìn)倉(cāng)日期倉(cāng)單號(hào)排位品名批號(hào)代碼庫(kù)存數(shù)量原進(jìn)倉(cāng)數(shù)量盤(pán)點(diǎn)結(jié)果備注盤(pán)點(diǎn)人：倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 中轉(zhuǎn)倉(cāng)批次號(hào)管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序-（1） 中轉(zhuǎn)倉(cāng)批次號(hào)管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序-（1）（貨物入庫(kù)）一、 目的：入庫(kù)前確保進(jìn)倉(cāng)單的批號(hào)與貨物批號(hào)一致，入庫(kù)后不發(fā)生混批或殘損現(xiàn)象。二、 范圍：適應(yīng)寶供公司屬下中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)。三、 責(zé)任：1、 倉(cāng)庫(kù)主管及倉(cāng)管員、裝卸工均應(yīng)保證入庫(kù)的批次正確。2、 倉(cāng)管員要與司機(jī)做好交接手續(xù)，確保批次準(zhǔn)確、貨物質(zhì)量完好。四、 步驟：1、 倉(cāng)管員在貨物入庫(kù)前，核對(duì)進(jìn)倉(cāng)單批號(hào)與貨物批號(hào)是否一致，按單據(jù)批次分清貨物，安排入庫(kù)。2、 貨物入庫(kù)，倉(cāng)管員與裝卸工要抽查批號(hào)，每小車(chē)5-6件。3、 進(jìn)庫(kù)碼堆時(shí)要求每一層貨物批號(hào)朝外，每堆貨物的貨物外圍批號(hào)都顯示，便于管理員與裝卸工核對(duì)批號(hào)及管理。4、 當(dāng)貨物批次與進(jìn)倉(cāng)單批次不符時(shí)，應(yīng)拒收貨物 ，并把混批貨物退回送貨方，待更換正確批次貨物后方能組織進(jìn)倉(cāng)簽收單據(jù)。5、 對(duì)有混批貨物應(yīng)在托運(yùn)憑證或汽車(chē)作業(yè)單上注明混批情況及件數(shù)，及時(shí)報(bào)告主管，并登記在“進(jìn)倉(cāng)前混批記錄表”上。6、 在進(jìn)貨時(shí)對(duì)批次發(fā)生質(zhì)疑，報(bào)托儲(chǔ)方和公司質(zhì)檢員共同裁決 ，若在托儲(chǔ)方人員節(jié)假日休息時(shí)間，則先把質(zhì)疑貨物放在指定排位，做好標(biāo)記和記錄，在托儲(chǔ)方人員上班第一時(shí)間內(nèi)報(bào)告。附件：中轉(zhuǎn)倉(cāng)進(jìn)倉(cāng)前批號(hào)有問(wèn)題貨物記錄表倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 中轉(zhuǎn)倉(cāng)批次號(hào)管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序-（1） 附件： 中轉(zhuǎn)倉(cāng)進(jìn)倉(cāng)前批次有問(wèn)題貨物記錄表日期車(chē)隊(duì)車(chē)號(hào)產(chǎn)品來(lái)源進(jìn)倉(cāng)單號(hào)代碼件數(shù)批號(hào)手寫(xiě)批號(hào)（件）無(wú)批號(hào)（件）批號(hào)辨別不清（件）混批處理措施記錄人備注批號(hào)件數(shù)當(dāng)天總進(jìn)倉(cāng)單數(shù)（票）： 當(dāng)天總進(jìn)倉(cāng)箱數(shù)（件）：有問(wèn)題的單數(shù)（票）：百分比：百分比：有問(wèn)題的箱數(shù)（件）： 填表人： 填表日期： 倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 中轉(zhuǎn)倉(cāng)批次號(hào)管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序（2） 中轉(zhuǎn)倉(cāng)批次號(hào)管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序（2）（在庫(kù)的管理）一、 目的：確保貨物庫(kù)存無(wú)混批現(xiàn)象，達(dá)到托儲(chǔ)方要求的管理質(zhì)量。二、 范圍：適用寶供公司倉(cāng)庫(kù)。三、 責(zé)任：1、 倉(cāng)庫(kù)主管及責(zé)任倉(cāng)倉(cāng)管員確保各庫(kù)貨物完好、無(wú)混亂。2、 倉(cāng)管員與裝卸工搞好養(yǎng)護(hù)工作，及時(shí)抽查庫(kù)存成品批號(hào)。四、 步驟：1、 倉(cāng)管員進(jìn)行每天一小時(shí)及庫(kù)內(nèi)檢查時(shí)，應(yīng)抽檢庫(kù)存貨物批號(hào)。2、 倉(cāng)庫(kù)主管組織每周一小盤(pán)，每月一大盤(pán)的庫(kù)內(nèi)盤(pán)點(diǎn)工作，檢查貨物的品名規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)、代碼是否與進(jìn)倉(cāng)單一致。3、 若在庫(kù)內(nèi)管理時(shí)發(fā)現(xiàn)有混批現(xiàn)象，應(yīng)立即對(duì)此票貨物進(jìn)行逐件檢查，對(duì)檢查出的混批貨物由主管指定貨位隔離存放，在原貨卡備注欄注明混批貨物件數(shù)、批號(hào)和現(xiàn)存放位置，并做記錄，逐級(jí)上報(bào)，及時(shí)處理。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 中轉(zhuǎn)倉(cāng)批次號(hào)管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序（3） 中轉(zhuǎn)倉(cāng)批次號(hào)管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序（3）（貨物出庫(kù)）一、 目的：保證發(fā)放的貨物是合格的、正確的，防止混批貨物發(fā)放出去。二、范圍：適應(yīng)寶供公司屬下中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)。三、責(zé)任：1、 倉(cāng)管主管和倉(cāng)管員保證出倉(cāng)貨物批號(hào)正確，質(zhì)量保證。2、 裝卸工應(yīng)服從倉(cāng)管員的指揮，確保貨物批次正確出倉(cāng)。3、 倉(cāng)管員與提貨員辦好貨物出倉(cāng)交接手續(xù)，確保貨物按批次要求交接好。四、步驟：1、 倉(cāng)管員核對(duì)提單有效性，檢查提單與原進(jìn)倉(cāng)單、貨物是否相符。包括：代碼、批號(hào)、數(shù)量、品名規(guī)格。2、 倉(cāng)管員與裝卸工在提貨過(guò)程中檢查貨物批號(hào)，每小車(chē)檢查5-6件。3、 倉(cāng)管員對(duì)每票提貨時(shí)，應(yīng)對(duì)提貨員交接好，做好車(chē)廂內(nèi)不同批次的隔離。4、 在提貨過(guò)程中，若發(fā)現(xiàn)有混批現(xiàn)象，應(yīng)立即停止此票貨物發(fā)放，并對(duì)此票貨物逐件檢查，倉(cāng)管員及時(shí)做好記錄，及時(shí)報(bào)告主管。具體做法如下：A、及時(shí)上報(bào)，待托儲(chǔ)方有關(guān)人員處理。B、若托儲(chǔ)方休息日內(nèi)，應(yīng)把混批貨物存放在庫(kù)指定排位上，對(duì)完好貨物繼續(xù)按要求發(fā)放，（附證明，寫(xiě)明短少發(fā)貨原因交提貨員）。對(duì)出現(xiàn)混批貨物及時(shí)記錄，并在托儲(chǔ)運(yùn)人員上班第一時(shí)間內(nèi)報(bào)告。附件：成品出庫(kù)混批記錄倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 中轉(zhuǎn)倉(cāng)批次號(hào)管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序（3） 附件：成品出庫(kù)混批記錄庫(kù)號(hào)： 日期：進(jìn)倉(cāng)日期倉(cāng)單號(hào)排位品名批號(hào)代碼原進(jìn)倉(cāng)數(shù)量庫(kù)存數(shù)量提貨日期提單號(hào)混批記錄批號(hào)件數(shù)現(xiàn)存放位置記錄人：倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 貨物外包裝殘損的更換 貨物外包裝殘損的更換.0目的：保證貨物的殘損外包裝得到及時(shí)更換，確保貨物符合質(zhì)量要求。.0責(zé)任：、倉(cāng)庫(kù)只有在客戶(hù)有要求時(shí)才能對(duì)外包裝殘損的承儲(chǔ)貨物進(jìn)行更換外包裝的操作。、由倉(cāng)庫(kù)具備托儲(chǔ)方認(rèn)可或授權(quán)的更換包裝資格人員進(jìn)行更換包裝操作。、由托儲(chǔ)方質(zhì)檢部門(mén)提供更換包裝的標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)更換包裝過(guò)程，并負(fù)責(zé)檢查更換包裝后商品是否符合質(zhì)量要求。.0范圍：適用于寶供公司倉(cāng)庫(kù).0要求：、包裝庫(kù)必須有明確的區(qū)域劃分（如殘損區(qū)、待換包裝區(qū)、已換包裝區(qū)、更換區(qū)、包裝材料存放區(qū)）。、換包裝操作人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，具備資格明確托儲(chǔ)方更換包裝的標(biāo)準(zhǔn)。、非更換包裝人員未經(jīng)允許嚴(yán)禁進(jìn)入更換包裝區(qū)域。、操作工人必須戴手套并定期更換。、更換包裝區(qū)、紙箱存放區(qū)必須有地臺(tái)板。.0步驟：、根據(jù)客戶(hù)的要求及授權(quán)，我方可在貨物入庫(kù)、在庫(kù)、入庫(kù)、各環(huán)節(jié)由有資格人員對(duì)外包裝破損貨物進(jìn)行更換操作；、對(duì)待更換包裝的貨物，應(yīng)點(diǎn)清數(shù)量、并做詳細(xì)記錄，內(nèi)容包括品名、批號(hào)、商品型號(hào)（代碼）、數(shù)量等。、必須要有明確獨(dú)立的更換包裝區(qū)域，并要達(dá)到倉(cāng)庫(kù)的標(biāo)準(zhǔn)，如倉(cāng)庫(kù)清潔，倉(cāng)庫(kù)的溫濕度，害蟲(chóng)控制等。、由倉(cāng)儲(chǔ)部統(tǒng)計(jì)向托儲(chǔ)方申請(qǐng)包裝材料，保證有充足的包裝材料。、倉(cāng)儲(chǔ)部必須24小時(shí)內(nèi)完成更換包裝的工作，完成后第一時(shí)間通知托儲(chǔ)方質(zhì)檢員抽查，并做好記錄。、商品經(jīng)質(zhì)檢合格后，入庫(kù)。、換包裝后，及時(shí)清掃并把廢包裝材料處理掉，若不能及時(shí)處理只能暫時(shí)隔離堆放與殘損區(qū)，留待以后處理。附件：換包裝記錄表倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 貨物的殘損外包裝的更換 附件：換包裝記錄表日期進(jìn)倉(cāng)單號(hào)品名規(guī)格代碼批號(hào)原庫(kù)排位更換數(shù)量（箱）更換人復(fù)核人備注倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 拒收商品管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序 拒收商品管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序一、定義：在中轉(zhuǎn)運(yùn)輸過(guò)程中，不符合質(zhì)量要求而被拒收的商品，稱(chēng)為拒收商品。二、目的：確保拒收商品得到有效的管理，防止非法使用和隨意處理拒收商品。三、范圍：寶供公司屬下各單位儲(chǔ)運(yùn)作業(yè)過(guò)程中所產(chǎn)生的拒收商品。四、責(zé)任：.所有的拒收商品必須交由倉(cāng)儲(chǔ)部（或運(yùn)輸部）指定專(zhuān)門(mén)地方由專(zhuān)人保管并建立臺(tái)帳，保管人姓名報(bào)總公司業(yè)務(wù)部備案。.拒收商品除用于中轉(zhuǎn)運(yùn)輸?shù)竭_(dá)缺損的補(bǔ)充外，不得擅自使用，若有他用或處理須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。五、步驟：.無(wú)法簽收入庫(kù)是拒收商品憑“拒收商品進(jìn)倉(cāng)單”交由拒收商品保管人簽收進(jìn)倉(cāng)保管。.拒收商品的領(lǐng)用：、用于中