質(zhì)量安全管理保證體系、質(zhì)量責(zé)任制.doc

廣東省東莞監(jiān)獄“十一五”增容擴(kuò)建項(xiàng)目市政配套設(shè)施工程項(xiàng)目質(zhì)量安全管理保證體系、質(zhì)量責(zé)任制 承包單位：廣州市恒盛建設(shè)工程有限公司編制日期： 2015年7月27日一、 質(zhì)量管理原則1、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。2、以項(xiàng)目經(jīng)理為核心，全員充分參與實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)的內(nèi)部環(huán)境。以人為本，把人作為控制的動力，調(diào)動人的積極性、創(chuàng)造性，增強(qiáng)人的責(zé)任感，強(qiáng)化“質(zhì)量第一”的觀念，提高人的素質(zhì)，避免人為失誤，以人的工作質(zhì)量保證工序質(zhì)量和工程質(zhì)量。3、過程管理原則，最終質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，是實(shí)現(xiàn)繁多的分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量目標(biāo)的最終結(jié)果。對項(xiàng)目整體而言，將按照工作的不同階段、不同專業(yè)的不同特點(diǎn)，對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，制定相對應(yīng)的保證措施，以過程精品的意識來管理工程的實(shí)施；在項(xiàng)目管理的全過程中，采取各種措施，避免“人、機(jī)、料、法、環(huán)”各方面不符合質(zhì)量要求的因素出現(xiàn)，以保證建筑產(chǎn)品質(zhì)量。4、持續(xù)改進(jìn)原則，按照計劃實(shí)施檢查改進(jìn)的循環(huán)工作程序，保持工程質(zhì)量始終處于持續(xù)改進(jìn)的狀態(tài)。二、 質(zhì)量管理目標(biāo)本工程的質(zhì)量要求：符合城鎮(zhèn)道路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)（CJJ1-2008），城鎮(zhèn)橋梁工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)（CJJ2-2008）和城市綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范（CJJ/T82-99）等。質(zhì)量目標(biāo)為：一次性驗(yàn)收合格，爭取優(yōu)良樣板工程。三、 保證質(zhì)量目標(biāo)的組織措施（一）建立質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)及方法1、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照ISO9001-2000和GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)建立項(xiàng)目的質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目質(zhì)量管理的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、程序化和制度化，保證各項(xiàng)工作開展有計劃、有依據(jù)、有標(biāo)準(zhǔn)、有措施、有檢查、有分析和有改進(jìn)。2、質(zhì)量管理方法工程施工中運(yùn)用全面質(zhì)量管理的方法，重點(diǎn)對5M1E(人、機(jī)、料、法、測、環(huán))進(jìn)行質(zhì)量預(yù)控管理，運(yùn)用PDCA（即策劃、實(shí)施、檢查、處理）質(zhì)量循環(huán)管理方法，以“管理預(yù)控、過程監(jiān)控、目標(biāo)總控、成品終控”為原則，建立一個橫到邊、縱到底的質(zhì)量控制網(wǎng)絡(luò)，對工程質(zhì)量進(jìn)行全方位、全過程管理和監(jiān)控，確保各工序施工質(zhì)量，以過程精品創(chuàng)精品工程，確保達(dá)到一次性驗(yàn)收合格，爭創(chuàng)省、市優(yōu)良的質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)對業(yè)主的承諾。（二）組織保證1、項(xiàng)目部施工現(xiàn)場設(shè)專職質(zhì)量組。形成對作業(yè)面的全天侯質(zhì)量跟蹤，每天記錄質(zhì)量活動，并在驗(yàn)收記錄上及時簽署檢查意見，報現(xiàn)場監(jiān)理工程師簽字確認(rèn)。設(shè)立質(zhì)量組織管理機(jī)構(gòu)如下：反 饋組長：項(xiàng)目經(jīng)理決 策 層專職質(zhì)檢工程師安全部質(zhì)檢部資料室合同部專職質(zhì)檢員副組長：技術(shù)負(fù)責(zé)決 策 層工程部質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖施 工 隊作業(yè)層2、各部門職責(zé) （1）項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目工程質(zhì)量保證的第一責(zé)任人，在合同環(huán)境下受公司法定代表人委托，并代表其向顧客作出質(zhì)量承諾。組織開展質(zhì)量體系活動，確立項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，組織編制實(shí)施性施工組織設(shè)計。貫徹執(zhí)行國家方針、政策、法規(guī)，堅持全面質(zhì)量管理，推進(jìn)各項(xiàng)質(zhì)量活動的開展，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高，滿足業(yè)主要求，爭創(chuàng)名牌工程。組織向業(yè)主提供質(zhì)量依據(jù)，處理業(yè)主提出的有關(guān)質(zhì)量方面的要求。負(fù)責(zé)對工程項(xiàng)目進(jìn)行資源配置，保證質(zhì)量體系在工程項(xiàng)目上的有效運(yùn)行及所需的人、財、物等資源的需要。貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，制定項(xiàng)目質(zhì)量規(guī)劃及實(shí)施計劃，監(jiān)督檢查計劃執(zhí)行情況，并對各部門工作進(jìn)行考核和評價。（2）技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)接受項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。對項(xiàng)目工程質(zhì)量、施工技術(shù)、計量測試負(fù)全面技術(shù)責(zé)任，指導(dǎo)施工隊工程技術(shù)人員開展有效的技術(shù)管理工作。在公司總工程師和有關(guān)業(yè)務(wù)部門指導(dǎo)下，提出保證工程質(zhì)量的措施。負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料及先進(jìn)科技成果的推廣和應(yīng)用。負(fù)責(zé)組織對工程項(xiàng)目施工方案、施工組織設(shè)計及質(zhì)量計劃進(jìn)行編制及經(jīng)批準(zhǔn)后的實(shí)施。對不合格品及糾正、預(yù)防措施進(jìn)行審核。解決工程質(zhì)量中有關(guān)技術(shù)難題，并協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理解決工程質(zhì)量中的關(guān)鍵技術(shù)和重大技術(shù)難題，督促檢查各項(xiàng)質(zhì)量規(guī)劃的實(shí)施。（3）工程部職責(zé)負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的施工過程控制，制定施工技術(shù)管理辦法。負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的施工組織設(shè)計及調(diào)度、勘察、征地拆遷工作，參加技術(shù)交底、過程監(jiān)控，解決施工技術(shù)疑難問題。參與編制竣工資料和進(jìn)行技術(shù)總結(jié)，組織實(shí)施竣工工程保修和后期服務(wù)。組織推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料，努力開發(fā)新成果。（4）安全部職責(zé)依據(jù)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，制定安全管理工作規(guī)劃，負(fù)責(zé)安全綜合管理，行使安全監(jiān)管職能。（5）合同部及資料部職責(zé)負(fù)責(zé)對本標(biāo)項(xiàng)目承包合同的管理，按時向業(yè)主報送有關(guān)報表和資料。負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工計劃制定、實(shí)施管理，根據(jù)施工進(jìn)度計劃和工期要求，適時提出施工計劃修正意見報項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行。負(fù)責(zé)組織工程項(xiàng)目驗(yàn)工計價，統(tǒng)計報表的編制，按時向上級有關(guān)部門報送各種報表。負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的財務(wù)管理、成本核算工作。參與合同評審，組織開展成本預(yù)算、計劃、核算、分析、控制、考核工作。參加工程項(xiàng)目驗(yàn)工計量，開展進(jìn)行責(zé)任成本核算工作。（6）材料設(shè)備部職責(zé)負(fù)責(zé)物資采購和物資管理。負(fù)責(zé)制定工程項(xiàng)目的物資管理辦法，檢查指導(dǎo)和考核施工隊的物資采購和管理工作。負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目全部施工設(shè)備管理工作，制定施工機(jī)械、設(shè)備管理制度。參加工程項(xiàng)目驗(yàn)工計價，對各施工單位的材料消耗和機(jī)械使用費(fèi)用情況提出計量意見，評價各單位機(jī)械設(shè)備管理情況。在公司工程管理部指導(dǎo)下，參與安裝設(shè)備的檢驗(yàn)、驗(yàn)證、標(biāo)識及記錄。（7） 質(zhì)檢部職責(zé)負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目檢驗(yàn)、試驗(yàn)、交驗(yàn)、及不合格品的檢驗(yàn)控制，按檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)對施工過程實(shí)施監(jiān)督并對檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)現(xiàn)場各種原材料和混凝土試件的樣品采集、測試、檢驗(yàn)及質(zhì)量記錄。根據(jù)現(xiàn)場試驗(yàn)資料，確定各種混凝土的施工配合比，并在施工過程中提出修正意見上報批準(zhǔn)執(zhí)行。負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的計量測試工作，并負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的核定、校準(zhǔn)及使用管理工作。（8）質(zhì)檢工程師職責(zé)質(zhì)量檢查工程師對工程質(zhì)量監(jiān)督檢查負(fù)責(zé)。其主要職責(zé)是：宣傳貫徹上級質(zhì)量管理工作的方針、政策，落實(shí)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)和措施，檢查督促施工抓好現(xiàn)場質(zhì)量管理工作和對各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)，業(yè)務(wù)上接受本企業(yè)質(zhì)量管理部門的具體指導(dǎo)。協(xié)助負(fù)責(zé)人制定、審查、修訂本單位的質(zhì)量管理制度和措施，并督促有關(guān)人員嚴(yán)格執(zhí)行。對工程質(zhì)量實(shí)施監(jiān)督檢查，參與驗(yàn)工計價負(fù)責(zé)質(zhì)量簽證，參加對工程質(zhì)量事故的處理。參加工程質(zhì)量檢驗(yàn)，評定質(zhì)量等級，竣工預(yù)驗(yàn)及驗(yàn)收交接工作。對工程質(zhì)量及質(zhì)量管理工作取得突出成績的單位有權(quán)提出獎勵，對違規(guī)操作或不重視質(zhì)量的行為有權(quán)制止，遇有嚴(yán)重影響質(zhì)量情況，有權(quán)令其停工整頓，并報領(lǐng)導(dǎo)處理，有權(quán)越級向上反映工程質(zhì)量情況。對因不堅持原則、工作失誤造成的質(zhì)量問題或事故承擔(dān)直接責(zé)任，對弄虛作假、隱瞞事故的行為追究其責(zé)任?？偨Y(jié)施工質(zhì)量及質(zhì)量管理工作的經(jīng)驗(yàn)。按規(guī)定報送質(zhì)量報表及總結(jié)分析報告。四、 保證質(zhì)量目標(biāo)的技術(shù)措施（一）編制質(zhì)量計劃1、前期施工準(zhǔn)備工程開工前編制項(xiàng)目質(zhì)量計劃，確定關(guān)鍵過程、特殊工程，設(shè)計質(zhì)量管理點(diǎn)、管理目標(biāo)和控制程序，作為對外質(zhì)量保證和對內(nèi)質(zhì)量控制依據(jù)。2、深化設(shè)計確定主要施工方法依據(jù)大量數(shù)據(jù)采集、提出過程控制目標(biāo)。施工過程的設(shè)計還要包括細(xì)部方案及局部大樣等，以保證施工過程的順利進(jìn)行。（二）確定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的合格供方1、勞務(wù)供方通過勞務(wù)招標(biāo)、工程實(shí)體考察，選擇具有一定資質(zhì)，技術(shù)力量強(qiáng)，信譽(yù)好的專業(yè)施工隊伍。施工過程中，建立對專業(yè)施工隊伍的管理和考核制度，定期對其依據(jù)管理制度進(jìn)行考核。對技術(shù)要求高的分項(xiàng)工程或關(guān)鍵的施工部位，要求挑選技術(shù)過硬的人員經(jīng)過崗前培訓(xùn)合格后方可上崗操作。2、工程材料供方通過調(diào)研和考察選擇質(zhì)量好、供貨能力強(qiáng)的廠家，匯總合格供方名錄。嚴(yán)把原材料、半成品、成品進(jìn)場、加工定貨關(guān)，鋼材、木材、混凝土、苗木、門窗等工程材料采用招標(biāo)方式選擇供應(yīng)商。不合格產(chǎn)品堅決退掉，從源頭控制產(chǎn)品質(zhì)量。（三）原材料、設(shè)備的質(zhì)量控制措施材料、設(shè)備是工程施工的物質(zhì)條件和基礎(chǔ)，加強(qiáng)材料、設(shè)備質(zhì)量控制，是提高工程質(zhì)量的重要保證，也是創(chuàng)造正常施工條件的前提。1、設(shè)立材料設(shè)備采購領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制。各專業(yè)公司根據(jù)專業(yè)特點(diǎn)，抽調(diào)技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)、材料等部門專家，組成材料設(shè)備采購領(lǐng)導(dǎo)小組, 確立工作原則，確定采購范圍。2、確立材料設(shè)備采購程序。制定出擬采購材料設(shè)備質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、需用時間、數(shù)量等，面向全社會招標(biāo)，投標(biāo)人不少于5人，經(jīng)設(shè)備采購領(lǐng)導(dǎo)小組評審，選定供應(yīng)商。3、由現(xiàn)場技術(shù)部門根據(jù)原材料設(shè)備的采購程序計劃，編制原材料設(shè)備的試驗(yàn)計劃，確保進(jìn)場原材料質(zhì)量性能達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)要求。4、材料設(shè)備質(zhì)量控制要點(diǎn)。物流采購部要掌握材料設(shè)備質(zhì)量、價格、供應(yīng)能力信息，合理組織材料使用，材料設(shè)備進(jìn)場通過現(xiàn)場綜合檢驗(yàn)、證明文件、復(fù)試等手段嚴(yán)格檢查驗(yàn)收。所有的材料設(shè)備合同必須附加詳細(xì)、具體的技術(shù)、質(zhì)量協(xié)議。如預(yù)拌混凝土供應(yīng)合同，須附加內(nèi)容包括最低水泥用量、坍落度、初凝時間等的協(xié)議。5、明確材料設(shè)備質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。依據(jù)國家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本工程的具體特點(diǎn)，特別是新型材料設(shè)備，制定出與本工程要求相適宜的標(biāo)準(zhǔn)。6、材料設(shè)備的檢（試）驗(yàn)。明確檢驗(yàn)的目的、檢驗(yàn)方法（書面檢驗(yàn)、外觀檢驗(yàn)、理化檢驗(yàn)、無損檢驗(yàn)）、檢驗(yàn)程度（免檢、抽檢、全檢）和項(xiàng)目，所有用于結(jié)構(gòu)中的材料，均應(yīng)按照國家標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行復(fù)試。（四）施工過程的質(zhì)量控制1、施工前的控制（1）協(xié)同確定建設(shè)各方對于質(zhì)量保證工作中的關(guān)系和工作流程；（2）協(xié)助承建商完善質(zhì)量管理體系，包括完善計量及質(zhì)量檢測技術(shù)和手段，同時對承包商的試驗(yàn)室資質(zhì)進(jìn)行考核；（3）完善現(xiàn)場質(zhì)量管理制度，包括現(xiàn)場會議制度、現(xiàn)場質(zhì)量檢驗(yàn)制度、質(zhì)量統(tǒng)計報表制度和質(zhì)量事故報告及處理制度等；（4）與政府質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)建立配合、監(jiān)督機(jī)制，建立外部獨(dú)立質(zhì)量預(yù)警體系；（5）組織設(shè)計交底和圖紙會審；（6）確定各分項(xiàng)工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和目標(biāo)；（7）對施工場地進(jìn)行檢查驗(yàn)收，檢查施工場地的測量標(biāo)樁、建筑物的定位放線以高程水準(zhǔn)點(diǎn)；（8）對施工組織設(shè)計和方案進(jìn)行審核，保證工程質(zhì)量具有可靠的技術(shù)措施；2、施工過程中的控制（1）督促承包商完善工序控制；（2）建立質(zhì)量管理點(diǎn)，及時檢查審核承包商提交的質(zhì)量統(tǒng)計分析資料和質(zhì)量控制圖表；（3）嚴(yán)格組織隱蔽檢查、檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)、工序交接檢查工作；（4）組織對質(zhì)量工作的分析論證，確定階段性質(zhì)量工作計劃；（5）對重要的工程部位進(jìn)行平行檢驗(yàn)和技術(shù)復(fù)核；（6）組織常規(guī)質(zhì)量檢查，確認(rèn)整改方案并落實(shí)復(fù)查結(jié)果；（7）審核設(shè)計變更和圖紙修改，組織論證方案；對項(xiàng)目部有關(guān)部門及時通報質(zhì)量狀況。（五）質(zhì)量通病的控制本工程質(zhì)量目標(biāo)由項(xiàng)目部總工程師全權(quán)負(fù)責(zé)，三個專職質(zhì)量小組全面負(fù)責(zé)并組織檢查，各專業(yè)質(zhì)檢員應(yīng)對各自負(fù)責(zé)的工程質(zhì)量實(shí)施全面檢查。對于出現(xiàn)不合格點(diǎn)的控制管理程序如下：當(dāng)出現(xiàn)一般不合格或質(zhì)量通病，質(zhì)量安全控制部下發(fā)質(zhì)量信息傳遞單，專業(yè)工程師、施工員根據(jù)問題及時組織返工，使施工質(zhì)量達(dá)到合格。返工后的工程由專業(yè)責(zé)任工程師填寫信息反饋表，說明返工完成時間和處理辦法，交項(xiàng)目質(zhì)量安全控制部，項(xiàng)目質(zhì)量安全控制部及專業(yè)質(zhì)檢員根據(jù)信息反饋表對工程進(jìn)行復(fù)查，并填寫工程質(zhì)量復(fù)查表備案。接收