設(shè)備管理流程

設(shè)備管理流程設(shè)備管理流程 目錄目錄 1 流程文檔說明 3 2 目的 3 3 適用范圍 3 4 職責(zé)分工 3 5 設(shè)備流程管理 4 5 1 新購資產(chǎn)采購 4 5 1 1流程圖 4 5 1 2流程說明 6 5 2 設(shè)備上架使用 8 5 2 1流程圖 8 5 2 2流程說明 8 5 3 設(shè)備變更 10 5 3 1流程圖 10 5 3 2流程說明 10 5 4 設(shè)備報廢流程 12 5 4 1流程圖 12 5 4 2流程說明 13 1 流程文檔說明流程文檔說明 本文檔編制于 2017 年 5 月 由資產(chǎn)管理部負責(zé)完善與解釋 內(nèi)部使用 請 勿外傳 2 目的目的 明確公司設(shè)備管理工作流程 明確職責(zé)分工 保障設(shè)備滿足公司業(yè)務(wù)需求 3 適用范圍適用范圍 快網(wǎng)生產(chǎn)所用資產(chǎn) 主要指設(shè)備 配件 不包括員工配備 PC 等 辦公用 PC 依照 世紀互聯(lián)資產(chǎn)管理規(guī)定 進行管理 4 職責(zé)分工職責(zé)分工 資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理 負責(zé) CloudCDN 平臺 簡稱 Boss 平臺 資產(chǎn)信息的及時性和準 確性 負責(zé)庫房的管理 及庫房資產(chǎn)的驗收入庫 發(fā)貨轉(zhuǎn)移 處置等工作 負 責(zé)設(shè)備盤點工作 資產(chǎn)管理流程檢查與監(jiān)督 北京北京 IDC 運維 運維 負責(zé)機房技術(shù)溝通 設(shè)備上下架 及架上設(shè)備位置的準確 性 武漢武漢 IDC 運維 運維 負責(zé)設(shè)備驗收 包含網(wǎng)絡(luò)與硬件 資源規(guī)劃資源規(guī)劃 主要需求部門 負責(zé)設(shè)備使用規(guī)劃 設(shè)備轉(zhuǎn)移規(guī)劃 采購部 采購部 負責(zé)上架資源確認 機房機柜 帶寬 ip 等 客戶服務(wù)部 客戶服務(wù)部 負責(zé)各類授權(quán)發(fā)送 應(yīng)用運維部 應(yīng)用運維部 設(shè)備使用部門 負責(zé)設(shè)備 CDN 配置 運維監(jiān)控部 運維監(jiān)控部 負責(zé)日常監(jiān)控報警的分類和跟進 5 設(shè)備流程管理設(shè)備流程管理 5 1 新購資產(chǎn)采購新購資產(chǎn)采購驗收和入庫驗收和入庫 包含新采購設(shè)備及接受贈與設(shè)備 5 1 1 流程圖流程圖 新購資產(chǎn)采購驗收和入庫 需求部門資產(chǎn)管理部集團采購部其它IDC運維 資產(chǎn)入賬付款采購簽報階段采購階段發(fā)貨及運輸階段驗收入庫階段 發(fā)貨信息表 發(fā)起資產(chǎn)采購申請 采購執(zhí)行 采購簽報 檢查有無可用 閑置資產(chǎn) 無 閑置資產(chǎn)領(lǐng)用 流程 有 發(fā)貨 到貨驗收 入庫 物流跟蹤 創(chuàng)建訂單 結(jié)束 結(jié)束 資產(chǎn)Boss平臺錄入 確認 付款 建立資產(chǎn)卡片 自用設(shè)備上架 流程 收貨方 快網(wǎng)庫房 機房 到貨通知 與機房確認收貨 驗收 5 1 2 流程說明流程說明 環(huán)節(jié)名稱環(huán)節(jié)名稱責(zé)任人責(zé)任人控制要求控制要求時間要求時間要求 發(fā)起資產(chǎn)采購申請 需求部門申 請人 1 需求部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要 結(jié)合 Boss 平臺庫存設(shè)備信息 發(fā) 起采購申請郵件 郵件需包括設(shè) 備型號 數(shù)量 用途 部門領(lǐng) 導(dǎo)審批 2 若按季度規(guī)劃采購 需由部門 經(jīng)理發(fā)起 經(jīng)總經(jīng)理審批 無 判定有無可用閑置 資產(chǎn) 資產(chǎn)管理員 1 從 Boss 平臺核對 并找到實物 資產(chǎn)確認是否可用 2 若有閑置可用資產(chǎn) 依照閑置 資產(chǎn)使用流程處理 3 若無可用資產(chǎn) 資產(chǎn)管理員發(fā) 起 MIS 采購簽報 2 個工作日 采購執(zhí)行 集團資產(chǎn)管 理部采購責(zé) 任人 資產(chǎn)采購部門在合同確定時 將 采購合同以 E mail 形式發(fā)給快網(wǎng) 資產(chǎn)管理員 無 資產(chǎn) Boss 平臺錄入北京 idc 1 資產(chǎn)管理員在 Boss 平臺錄入合 同 設(shè)備和配置 設(shè)備進入已采 購 未發(fā)貨狀態(tài) 2 資產(chǎn)管理員需關(guān)注供應(yīng)商是否 按合同條款履行合同 關(guān)注需求 變化 關(guān)注設(shè)備合同發(fā)貨時間 必要時催發(fā)貨 或發(fā)違約通知 2 個工作日 發(fā)貨信息表資產(chǎn)管理員 1 根據(jù)采購申請和簽報 與需求 部門確認發(fā)貨方案 2 資產(chǎn)管理員根據(jù) Boss 中的機房 信息填寫 發(fā)貨信息表 附件 1 并對信息準確性負責(zé) 3 資產(chǎn)管理員將 發(fā)貨信息表 發(fā)供應(yīng)商 并取得 到貨通知表 附件 2 此過程目前需要通 過集團采購負責(zé)人完成 2 個工作日 物流跟蹤及到貨通 知 資產(chǎn)管理員 1 資產(chǎn)管理員依照 到貨通知表 跟蹤物流 2 在 Boss 平臺更改設(shè)備狀態(tài)為運 輸在途 3 根據(jù) 到貨通知表 將到貨時 間通知給對應(yīng) IDC 運維工程師 2 個工作日 到貨通知 IDC 運維工程 師 通知機房收貨 提前 1 天或當天 根據(jù)機房要求 到貨確認 驗收 IDC 運維工程 師 資產(chǎn)管理 員 1 若設(shè)備到外地機房 IDC 與機 房確認設(shè)備到貨 資產(chǎn)管理員在 Boss 平臺更改設(shè)備狀態(tài) 從 在 途 改為機房未上架設(shè)備 2 若設(shè)備到北京快網(wǎng)庫房 IDC 運維工程師協(xié)助資產(chǎn)管理員驗收 設(shè)備 資產(chǎn)管理員在 Boss 平臺更 改設(shè)備狀態(tài) 從 在途 改為在 庫房設(shè)備 1 個工作日 資產(chǎn)建卡 集團資產(chǎn)管 理員 建立資產(chǎn)卡片2 個工作日 創(chuàng)建訂單資產(chǎn)管理員完成 MIS 付款流程2 個工作日 付款財務(wù)部確認付款無 5 2 設(shè)備上架使用設(shè)備上架使用 包含廠家直發(fā) 庫房領(lǐng)用和租用設(shè)備 5 2 1 流程圖流程圖 5 2 2 流程說明流程說明 環(huán)節(jié)名稱環(huán)節(jié)名稱責(zé)任人責(zé)任人控制要求控制要求時間要求時間要求 發(fā)起設(shè)備使用申請 運維平臺負責(zé) 人 1 使用平臺根據(jù)需要 發(fā)起相關(guān) case 工單 自用服務(wù)器申請 無 審核設(shè)備需求資源規(guī)劃 1 審核該平臺 地區(qū)是否需要新 增設(shè)備 低負載設(shè)備查詢 2 若需要 發(fā)起上架 case 1 個工作日 發(fā)貨資產(chǎn)管理 1 與使用部門核對設(shè)備配置 2 安排物流發(fā)貨 3 跟蹤物流情況 1 個工作日 上架操作北京 idc 運維 1 確認設(shè)備到貨 2 與機房對接設(shè)備上架 采購部 負責(zé)資源 客服部負責(zé)授權(quán) 2 個工作日 設(shè)備驗收武漢 idc 運維 確認設(shè)備網(wǎng)絡(luò)與配件達標 配置 ipmi 0 5 個工作日 Boss 上架資產(chǎn)管理 Boss 信息更新 綁定平臺 執(zhí) 行初始化操作 0 5 個工作日 服務(wù)設(shè)置應(yīng)用運維 平臺負責(zé)人根據(jù)業(yè)務(wù)需求配置各 類業(yè)務(wù)包 1 個工作日 添加監(jiān)控 做 bond運維監(jiān)控部 多網(wǎng)卡需做 bond 添加平臺相 應(yīng)的監(jiān)控 0 5 個工作日 檢查啟用應(yīng)用運維達到啟用要求 啟用服務(wù)1 個工作日 備注 以綁定平臺為標志 有平臺才可進行后續(xù)操作 5 3 設(shè)備變更設(shè)備變更 資產(chǎn)變更包含平臺 ip 變更 搬遷 維修等 5 3 1 流程圖流程圖 5 3 2 流程說明流程說明 環(huán)節(jié)名稱環(huán)節(jié)名稱責(zé)任人責(zé)任人控制要求控制要求時間要求時間要求 發(fā)起設(shè)備變更流程 資源規(guī)劃 應(yīng)用 運維 資源規(guī)劃 搬遷 平臺變更 應(yīng)用運維 ip 變更 無 清 TCP 解 GLB 運維平臺負責(zé) 人 1 卸載 tcp 優(yōu)化 解除 GLB 引用 按照搬遷時限 2 解綁平臺并回復(fù) case 檢查確認武漢 idc 運維 1 確認流量已切 2 確認業(yè)務(wù)已遷移 0 5 個工作日 暫停 刪除監(jiān)控運維監(jiān)控部暫停 刪除相應(yīng)的監(jiān)控 0 5 個工作日 ip 變更時分配 ip 由北京 idc 或者應(yīng)用運維進行設(shè)備 ip 變更 0 5 個工作日 搬遷時執(zhí)行設(shè)備下架 上架流程4 個工作日 執(zhí)行 ip 變更 搬遷 維修流程 北京 IDC 運維 聯(lián)系廠家工程師維修設(shè)備 2 個工作日 BOSS 信息變更資產(chǎn)管理 1 平臺變更時更換平臺 2 搬遷時變更機房機柜 ip 綁定平臺并初始化 0 5 個工作日 配置 impi武漢 idc 運維 搬遷或變更 ip 段時需重新配置 ipmi 0 5 個工作日 部署啟用應(yīng)用運維部 平臺負責(zé)人根據(jù)業(yè)務(wù)需求配置各 類業(yè)務(wù)包 并檢查啟用 1 個工作日 添加 恢復(fù)監(jiān)控運維監(jiān)控部 搬遷添加監(jiān)控 其他情形恢 復(fù)恢復(fù)監(jiān)控 0 5 個工作日 備注 1 以平臺為標志 解綁平臺的設(shè)備方可搬遷及變更新平臺 綁定新 平臺的設(shè)備 才能部署該平臺業(yè)務(wù) 2 業(yè)務(wù)不在使用的設(shè)備 不能擅自變更為 buffer 平臺 走平臺變更 流程 3 租用設(shè)備退還時 運維平臺負責(zé)人必須執(zhí)行 fw clean 操作 4 設(shè)備下架 搬遷 含整體搬遷 變更 ip 更換平臺 維修均適用 于此設(shè)備變更流程 除維修外 boss 中均有 case 工單類型 請嚴格按照工單類 型來操作 5 4 設(shè)備報廢流程設(shè)備報廢流程 5 4 1 流程流程圖圖 資產(chǎn)報廢流程 使用部門資產(chǎn)管理部New BG 綜合管理部財務(wù)部 發(fā)起資產(chǎn) 報廢申請 審批 Boss平臺處理 資產(chǎn)賬面處理 財務(wù)賬面處理 結(jié)束 報總經(jīng)理審批 實施報廢 5 4 2 流程說明流程說明 環(huán)節(jié)名稱環(huán)節(jié)名稱責(zé)任人責(zé)任人控制要求控制要求時間要求時間要求 1 如發(fā)生資產(chǎn)報廢事件 使用 部門發(fā)起資產(chǎn)報廢申請 需經(jīng) 總經(jīng)理審批 發(fā)起資產(chǎn)報廢申請申請人 2 如在資產(chǎn)盤點