500萬煉廠裝置大檢修質量控制考核辦法

煉油廠裝置大檢修質量控制及考核辦法為規(guī)范煉油裝置大檢修質量控制，切實落實檢修質量全方位、全過程受控，確保檢修后裝置一次開車成功，長周期穩(wěn)定運行，特制定煉油裝置大檢修質量控制及考核辦法。一、 質量控制措施1、組織保證。各施工單位、公司各分廠、車間必須建立本單位的質量保障體系，實行質量專責制，明確每個項目的質量檢查人員、檢查內容、職責范圍，制定質量考核辦法。2、物資質量。物資采購部對采購物資的質量負主要責任，采購時應嚴把供應商準入關，物資到貨后應及時組織質量驗收；物資領用單位在領用物資時要核對規(guī)格型號，確認制造商，對物資表觀質量負責；檢修單位在使用物資前必須對物資的材質、規(guī)格型號等進行檢測確認，防止物資錯用或將不合格的物資用到裝置上。3、交接質量。生產(chǎn)運行處負責組織制定公司工藝交檢修的工作程序、檢查清單、確認內容、合格標準等，明確工藝交檢修前檢查人員、人員責任，必須確保每個系統(tǒng)、每臺設備、每條管線、每個閥門、每個盲板、每處電源等均有具體人員進行一一確認；制定工藝交檢修交接表單，對交出質量負責。機動設備處負責組織制定檢修交工藝工作程序、檢查清單、確認內容、質量驗收標準等，明確檢修交工藝前檢查人員、人員責任，必須確保每項檢修檢驗項目等均有具體人員進行一一確認；制定檢修交工藝交接表單，對交出質量負責。分廠及車間必須制定本單位的交接程序及職責，做到內容全面、標準明確、責任到人。4、安全作業(yè)。做到“四不施工”：任務不清、情況不明、圖紙不清楚不施工；安全措施不到位不施工；質量標準、安全措施、技術措施交底不清楚不施工；上道工序質量不合格，下一道工序不施工。5、文明檢修。施工單位必須按照 “三不見天”，“三不落地”、“三條線”、“十不亂用”的檢修規(guī)定，做到文明施工。（1） “三不見天”：潤滑油不見天，清洗過的機件不見天，鉛粉不見天。（2）“三不落地”：使用工具、量具不落地，拆下來的零件不落地，污油臟物不落地。（3）“三條線”：工具擺放一條線，配件零件擺放一條線，材料擺放一條線。（4）“十不亂用”：不亂用大錘、管鉗、扁鏟，不亂拆、亂卸、亂拴、亂頂，不亂動其它設備，不亂打保溫層，不亂用其它設備零附件。（5）“五不準”：在設備、管線上測厚，拆掉保溫、保冷層時不準擴大破壞面。在檢修設備、管線時，不準利用設備、管線吊掛起重機及破壞保溫、保冷結構。在設備、管線局部拆除或檢修時，不準任意擴大保溫、保冷拆除面。在更換閥門、墊片時，不準破壞設備本體保溫、保冷。在檢修換熱器時，不準破壞設備本體保溫層、保冷層，盡量保護頭蓋保溫層。6、清潔施工。各參檢單位要嚴格落實防止環(huán)境污染的措施。對環(huán)境影響較大的操作和作業(yè)，要制定環(huán)?？刂品桨负蛻鳖A案。在停工、檢修、交出等過程中，確需排放廢水、廢氣、廢油、廢渣時，要制定預處理措施，明確排放方式和排放路線，方案須經(jīng)質量安全環(huán)保處及公司主管領導審批后執(zhí)行。檢修中要做到“三凈”：停工場地凈，檢修場地凈，開工場地凈。檢修后要做到“工完料凈場地清”，對廢料、余料等，項目屬地負責人必須及時協(xié)調檢修人員送到指定地點，按要求進行回收和處置。7、方案執(zhí)行。檢修中必須嚴格執(zhí)行檢修技術方案、檢維修作業(yè)規(guī)程（或作業(yè)卡）和檢修施工方案、安全方案，方案和規(guī)程不得隨意改變。不按方案、規(guī)程施工，造成事故的由執(zhí)行人及其所在單位負全部責任。閥門更換、安全閥調校、閥門檢修、管線更換、去卡換墊等項目執(zhí)行檢修作業(yè)卡，檢修質量由主修人、屬地項目負責人驗收確認簽字；但對于關鍵閥門以及涉及熱處理、無損檢測作業(yè)的，需按照2014年設備檢修驗收確認表中有關內容進行驗收確認和記錄。8、方案變更。如果發(fā)現(xiàn)方案、規(guī)程等存在問題和漏洞時，需由檢修單位、屬地單位、業(yè)務主管單位進行會審，經(jīng)公司主管領導批準后方可實施。若由于檢修方案調整造成所需備件的材質、結構等發(fā)生變化時，在調整方案的同時，車間必須按照寧夏石化工藝設備變更管理程序辦理變更手續(xù)并在檢修記錄中記錄。9、備件變更。檢修中發(fā)現(xiàn)原設備、備件、材料等損壞、尺寸超標、性能超差等，檢修人員有權更換不合格的備件材料。檢修中發(fā)現(xiàn)備件、材料等雖然沒有明顯損壞、超標，但已經(jīng)發(fā)現(xiàn)隱患，檢修人員可申請更換，經(jīng)屬地、分廠、機動設備處技術人員確認同意后更換。主要設備、關鍵備件、費用較高的材料等更換，應報公司主管領導批準。10、隱蔽工程。塔器設備封通道及人孔前、鍋爐和加熱爐封人孔前、容器及反應器封人孔前、冷換設備封頭復位前、大機組和機泵扣蓋前、池子封蓋前、坑井溝槽回填前、電氣開關柜上鎖前等，必須嚴格執(zhí)行隱蔽工程確認程序，生產(chǎn)車間、檢修單位、分廠、機動設備處等相關人員必須進行現(xiàn)場確認，簽字后方可復位。11、重點項目。CO余熱鍋爐改造、催化CRC改造、柴加降凝改造、重整預處理擴能改造等公司級改造項目須經(jīng)施工單位、生產(chǎn)車間、分廠和工程管理單位、監(jiān)理單位簽字確認。催化兩器檢修、重整兩器檢修、五大機組檢修、總變檢修和抗晃電改造等公司級重點檢修項目，須經(jīng)檢修單位、生產(chǎn)車間、分廠和機動設備處四級簽字確認。12、主要設備。壓縮機、反應器、再生器、塔器、加熱爐、容器、換熱器、空冷器調節(jié)閥、DCS、分析儀、流量計、UPS、大功率電機、大容量變壓器等主要設備的驗收確認以作業(yè)規(guī)程的規(guī)定為準，進行過程驗收，同時需按照2014年設備檢修驗收確認表中有關內容進行驗收和記錄。13、關鍵環(huán)節(jié)。以下關鍵環(huán)節(jié)需經(jīng)大檢修質量組負責人審核確認。（1）拆檢發(fā)現(xiàn)重大缺陷，需擴大檢修面和檢修深度時；（2）主要設備檢修方案發(fā)生變更時；（3）主要材料和零部件發(fā)現(xiàn)損壞后沒有備件，需要制定修復方案時；（4）催化兩器、重整兩器、大機組等關鍵設備檢修完畢需扣大蓋時； （5）其它關鍵環(huán)節(jié)發(fā)生重大質量問題時。14、專業(yè)化施工。安全閥調校、定力矩緊固、襯里施工、小接管檢查等項目以審核后的專業(yè)檢修作業(yè)卡為準，經(jīng)主修人、檢修單位技術負責人、車間主管技術員驗收確認簽字（由施工單位牽頭組織）；特殊情況（如規(guī)格尺寸與實際不符、緊固力矩調整、法蘭密封面是否需修復處理等）需經(jīng)車間設備主任、機動科領導確認簽字并匯報分廠主管領導后方可進行。 15、責任追究。所有項目實行質量專責制，即：誰的屬地誰負責，誰主管誰負責，誰檢修誰負責，誰確認誰負責，誰簽字誰負責。主修人是檢修質量的第一責任人，出現(xiàn)檢修問題承擔直接責任。物資采購部主管人員對備件的質量全面負責。屬地項目負責人對備件的表觀質量、檢修質量確認負責。機動設備處主管技術員對主要設備的檢修質量確認負責。其它質量責任按照以上驗收確認程序中涉及的人員及分工負責；一旦出現(xiàn)質量返工、泄漏等質量事故，對相關的責任人員進行追責。二、考核辦法1、質量體系考核施工單位、公司內部二級單位、車間檢修開始前未建立本單位質量保證體系，未明確質量管理程序、質量管理檢查職責，未制定質量確認清單，未建立交接面管理程序、職責、檢查清單等，檢修指揮部每檢查發(fā)現(xiàn)一次扣責任單位1000元。2、 物資供應質量考核（1）由寧夏石化公司物資采購部負責采購的備件、材料質量由物資采購部負責。在入庫檢驗或車間、施工單位領用中發(fā)現(xiàn)的采購、制造等問題每發(fā)現(xiàn)一臺次扣物資采購部1000元，影響檢修的、造成事故的按照公司相關規(guī)定及要求進行考核。（2）因寧夏石化公司物資供應中心保管不當出現(xiàn)的問題每發(fā)現(xiàn)一臺次扣物資供應中心1000元，影響檢修的、造成事故的按照公司相關規(guī)定及公司要求進行考核。（3）由施工單位負責采購的備件、材料及施工單位從業(yè)主庫房領出的材料備件質量由施工單位負責。施工單位在采購、保管、運輸中出現(xiàn)的質量問題每發(fā)現(xiàn)一臺次扣施工單位1000元，影響檢修的、造成事故的按照公司相關規(guī)定及要求進行考核。3、質量驗收的考核辦法檢修施工單位是檢修質量的責任單位，對檢修質量負全部責任。業(yè)主方各相關單位有權對檢修質量進行監(jiān)督檢查，檢查不到位業(yè)主方內部進行考核，但此考核并不免除施工單位的任何責任?？己宿k法如下：（1）動、靜設備檢修結束扣蓋或封人孔前未經(jīng)屬地單位確認簽字，每發(fā)現(xiàn)一臺次扣檢修單位1000元；屬地單位質量監(jiān)督人員提前簽字、封閉前未檢查或檢查不到位，經(jīng)大檢修質量組抽檢發(fā)現(xiàn)的，除考核施工單位外，每發(fā)現(xiàn)一臺次扣屬地單位500元。造成返工或事故的按照公司相關規(guī)定對施工單位及內部監(jiān)督人員進行考核。（2）設備、管線拆開后管口未封或未作防護措施，每處扣檢修施工單位1000元；屬地單位質量監(jiān)督人員提前簽字、封閉前未檢查或檢查不到位，經(jīng)檢修質量組抽檢發(fā)現(xiàn)的除考核施工單位外，每發(fā)現(xiàn)一臺次扣屬地單位500元。造成返工或事故的按照公司相關規(guī)定對施工單位及屬地單位進行考核。（3）項目檢修工作結束后，屬地單位要及時組織驗收簽字，因屬地單位驗收不及時而影響統(tǒng)籌進度的，考核屬地單位0.5分。檢修時間超出統(tǒng)籌但不影響總體開車的視情況每小時扣施工檢修施工單位10005000元；若影響開車進度，每小時扣200010000元。（4）閥門檢修回裝前，屬地單位和檢修負責人必須共同確認，并在專用閥門檢修記錄中簽字后方可回裝，一項不合規(guī)定扣檢修施工單位500元。屬地單位質量監(jiān)督人員提前簽字、封閉前未檢查或檢查不到位，經(jīng)大檢修質量組抽檢發(fā)現(xiàn)的，除考核施工單位外，每發(fā)現(xiàn)一臺次扣屬地單位200元。造成返工或事故的按照公司相關規(guī)定對施工單位及內部監(jiān)督人員進行考核。（5）檢修項目完工試車前，檢修施工單位必須提前提交完整的驗收資料，缺一項扣檢修施工單位100200元。（6）設備檢修后，因質量原因造成返工：沒有造成非計劃停車或不影響開車進度的，一項扣檢修單位1000050000元，相關單位確認把關不嚴扣200010000元。造成非計劃停車或影響開車進度的，取消檢修施工單位外委承包商資格，并按照合同條款進行考核。（7）設備檢修后，因質量原因無法返工給生產(chǎn)裝置及設備造成長期隱患的，按合同約定扣除施工單位質保金。（8）檢修過程中屬地單位及檢修質量組相關質量監(jiān)督人員在檢查中發(fā)現(xiàn)施工單位存在施工質量問題的有權要求其立即整改。拒不整改或整改不及時的監(jiān)督人員有權報告檢修質量組，并按照附表1中對應細則進行考核。附表1： 質量考核細則（包括但不限于此）通用部分序號發(fā)現(xiàn)的問題罰款金額（元）1施工單位在管道試壓結束后遺漏開口。500/次2施工單位焊工未經(jīng)焊工考試，或考試不合格，擅自上崗。500/人次3未按焊接工藝評定執(zhí)行。500/次4熱處理后的管道或設備，發(fā)生本體直接焊接或動火。500/次5施工單位對高壓墊片(八角墊、纏繞墊、波齒墊等)未經(jīng)檢查或檢查不合格就安裝。200/次6施工單位無故不按時參加業(yè)主組織的有關項目例會及工程協(xié)調會。200/次7施工單位未按批復的施工組織設計、施工方案實施。100/項8施工單位特殊工種超范圍作業(yè)。100/次9施工單位委托第三方檢測的數(shù)量、內容、部位、比例不符合設計文件、標準、規(guī)范要求。100/次10施工單位焊接管理不符合焊接方案要求。100/次11焊接材料領用、發(fā)放、保管、烘干等不符合規(guī)定。100/次12施工過程中閥門、管口、管嘴等未做保護措施。30/處土建部分序號發(fā)現(xiàn)的問題罰款金額（元）1土方開挖沒有按照規(guī)定放坡。100/次2模板的接縫漏漿。100/次3模板與混凝土的接觸面未清理干凈。100/次4澆筑混凝土前，模板內的雜物未清理干凈。100/次5固定在模板上的預埋件、預留孔和預留洞出現(xiàn)遺漏，或未安裝牢固，其偏差不符合規(guī)范要求。100/次6現(xiàn)澆結構模板安裝的偏差及模板的剛度不符合規(guī)范要求。100/次7預埋件的外露長度，出現(xiàn)負偏差。100/次8預留洞內部尺寸小于設計尺寸。100/次9鋼筋安裝位置的偏差不符合規(guī)范要求。100/次10首次使用的混凝土沒有進行開盤鑒定。100/次11施工過程中沒有按規(guī)范留置標準養(yǎng)護試件。100/次12混凝土澆筑完畢后，未按施工技術方案及時采取有效的養(yǎng)護措施。100/次13鋼材品種和規(guī)格不符合設計及規(guī)范要求。100/次14高強度螺栓，包裝箱上未標明批號、規(guī)格、數(shù)量及生產(chǎn)日期。100/次15高強度螺栓連接副表面未涂油保護，出現(xiàn)生銹和沾染臟物、螺紋損傷。100/次16壓型金屬板的規(guī)格尺寸及允許偏差、表面質量、涂層質量等不符合設計要求和規(guī)范的規(guī)定。100/次17鋼結構防腐涂料、稀釋劑和固化劑等材料的品種、規(guī)格、性能等不符合現(xiàn)行國家產(chǎn)品標準和設計要求。100/次18防腐涂料和防火涂料的型號、名稱、顏色及有效期與其質量證明文件不相符。開啟后，存在結皮、結塊、凝膠等現(xiàn)象。100/次19永久普通螺栓未緊固，外露絲扣少于2扣。100/次20高強度螺栓連接磨擦面有飛邊、毛刺、焊接飛濺物、焊疤、污垢等。100/次21高強度螺栓不能自由穿入螺栓孔。100/次22高強度螺栓孔采用氣割擴孔。100/次23螺栓孔孔距的允許偏差不符合規(guī)范規(guī)定。100/次24螺栓孔孔距的允許偏差超過規(guī)范允許偏差時，沒有采用與母材材質相匹配的焊條補焊后重新制孔。100/次25鋼構件外形尺寸的允許偏差不符合規(guī)范規(guī)定。100/次26預拼裝的偏差不符合規(guī)范。100/次27主要構件的中心線及標高基準點標記不全。100/次28鋼柱安裝的偏差不符合規(guī)范。100/次29檁條、屋架等構件安裝的偏差不符合規(guī)范。100/次30鋼結構表面有焊疤、泥沙等污垢。100/次31地腳螺栓(錨栓)尺寸的偏差不符合規(guī)范。100/次32地腳螺栓(錨栓)螺紋未做保護。100/次33壓型金屬板安裝不平整、順直、板面有施工垃圾、檐口和墻下端沒有吊直線、錯鉆孔洞未處理。100/次/項34壓型金屬板安裝的偏差不符合規(guī)范。100/次35構件表面出現(xiàn)誤漆、漏涂和返銹等。100/次36涂層不均勻、脫皮、皺皮、流墜、針眼和氣泡等。100/次37沒有按設計要求進行涂層附著力測試。100/次38涂裝完成后，構件的標志、標記和編號不清晰完整。100/次39防火漆料涂裝基層有油污、灰塵和泥砂等污垢。100/次40防火漆料有誤涂、漏涂。100/次41涂層未閉合、空鼓、明顯凹陷、粉化松散、乳突、浮漿等外觀缺陷。100/次42預制構件吊裝前，未按設計要求在構件和相應的支承結構上標志中心線、標高等控制尺寸。100/次43預埋件位置不符合設計要求。100/次44防水混凝土結構表面的裂縫寬度大于0.2mm。100/次45防水混凝土結構發(fā)現(xiàn)貫通裂縫。100/次46防水混凝土結構厚度不符合設計要求。100/次47防水混凝土結構迎水面鋼筋保護層厚度小于50mm。100/次48水泥砂漿防水層表面不密實、平整，有裂紋、起砂、麻面等缺陷。100/次49水泥砂漿防水層陰陽角處沒有做成圓弧形。100/次50水泥砂漿防水層施工縫留槎位置不正確，接槎沒有按層次順序操作.100/次51層搭接不緊密。100/次52水泥砂漿防水層的平均厚度不符合設計要求，最小厚度小于設計值的85。100/次53金屬板表面有明顯凹面和損傷。100/次54直接在砼地面倒(和)混凝土。100/次55運輸砂石料、土等撒落在道路上，未清理。100/次56構筑物回填土中有建筑垃圾。100/次57地腳螺栓碰彎、螺紋損壞。100/次58混凝土出現(xiàn)不密實或蜂窩麻面、露筋、脹模等缺陷。100/次59砼振搗不規(guī)范、澆柱落差過大。100/次設備部分序號發(fā)現(xiàn)的問題罰款金額（元）1不按圖紙施工。500/次2設備材料野蠻卸車、吊裝。200/次3施工現(xiàn)場泵、壓縮機進出口未采取保護措施。200/次4設備和管道強力組對。200/次5使用未經(jīng)開箱驗收的設備、材料。200/次6沒有見證取樣。200/次7泵對中前開始配管。200/次8不按批準的設備施工技術方案施工。100/次9不按批準的設備試壓方案試壓。100/次10隱蔽工程不報驗。100/次11設備補強板上不留信號孔。100/次12試運時泵入口不安裝臨時過濾網(wǎng)。100/次13設備不除銹或除銹不符合設計要求就刷漆。100/次14襯里料未按標準做試塊。100/次15不銹鋼設備上直接接觸碳鋼支撐。100/次16襯里施工與開孔工序顛倒。100/次17襯里保溫釘焊接強度不夠。100/次18襯里未按規(guī)范保養(yǎng)就開始吊裝或搬運襯里設備。100/次19設備保溫，連接薄鋼板采用的自攻螺釘間距、邊距等不符合規(guī)范要求。100/次20現(xiàn)場組對設備焊道表面藥皮、飛濺物不清理。100/次21設備吊裝損壞防腐層。100/次22墊鐵安裝不符合規(guī)范要求。100/次23墊鐵與設備之間點焊。200/次24地腳螺栓安裝不符合規(guī)范。100/次25設備的臨時工卡具拆除后，設備表面未做恢復處理。100/次26二次灌漿未經(jīng)驗收。100/次27高強度螺栓連接副緊固后，螺栓絲扣外露少于2扣。100/次28高強度螺栓連接磨擦面有飛邊、毛刺、焊接飛濺物、焊疤、污垢等。100/次29金屬板表面有明顯凹面和損傷。100/次30作業(yè)單位對已安裝設備成品保護不到位；作業(yè)人員站在儀表、閥門等設備上施工。100/次工藝焊接部分序號發(fā)現(xiàn)的問題罰款金額（元）1使用不合格焊機。200/次2施工現(xiàn)場出現(xiàn)不合格材料。200/次3不使用尼龍吊帶吊裝防腐管線。200/次4閥門、法蘭、彎頭等器材配件野蠻卸車。200/次5施工現(xiàn)場閥門兩端未采取保護措施。200/次6焊接前坡口及內外表面不清理。200/次7管道防腐補口不合格。200/次8強力組對管道。200/次9不銹鋼管道與碳鋼支架直接接觸。200/次10不按圖紙施工。200/次11隱蔽工程不報驗。200/次12不按批準的管道施工技術方案施工。100/次13不按批準的管道試壓方案進行管道試壓。100/次14法蘭密封面未采取保護措施。100/次15不銹鋼管道焊接時，焊道附近表面未采取防止焊接飛濺物玷污的措施。100/次16補強板上不留信號孔。100/次17預制完的管段、管口未采取封堵措施。100/次18焊接材料品種和規(guī)格不符合設計及規(guī)范要求。100/次19對于需要進行焊前預熱或焊后熱處理的焊縫，其預熱溫度或后熱溫度不符國家現(xiàn)行有關標準的規(guī)定。100/次20二級、三級焊縫外觀質量標準不符合規(guī)范規(guī)定。三級對接縫沒有按二級焊縫標準進行外觀質量檢驗。100/次21焊縫尺寸允許偏差不符合規(guī)范規(guī)定。100/次22焊渣和飛濺物未清除干凈。100/次23坡口的允許偏差不符合規(guī)范規(guī)定。100/次24現(xiàn)場焊