加油站管理考核細(xì)則

114 附件三 附件三 中國石油化工股份有限公司中國石油化工股份有限公司 加油站規(guī)范化管理考評細(xì)則加油站規(guī)范化管理考評細(xì)則 試行 說說 明明 一 本細(xì)則依據(jù) 加油站管理長效機制總體思路 及 加油站管理規(guī)范 制定 包含十個方面 二 本細(xì)則設(shè)定滿分為 1000 100 分 各方面分值 規(guī)范化服務(wù) 120 分 站容站貌 120 分 經(jīng) 營管理 120 分 財務(wù)管理 120 分 數(shù)質(zhì)量管理 120 分 接卸管理 80 分 安全管理 120 分 設(shè) 備管理 100 分 其它 100 分 附加 100 分 三 本細(xì)則采用扣分制 考評時依據(jù)各條目扣分標(biāo)準(zhǔn)進行扣分 附加 為考核加油站上級公司 的內(nèi)容 所得分值另加在被考評的加油站分值上 四 各方面的考評內(nèi)容設(shè)定了權(quán)重 即扣分的上限 考評內(nèi)容的最高扣分為權(quán)重分 一 規(guī)范化服務(wù)一 規(guī)范化服務(wù) 120120 分 分 115 序號序號內(nèi)容與權(quán)重內(nèi)容與權(quán)重評分細(xì)則評分細(xì)則 1 1 儀表儀容 15 分 1 員工不按主管公司的統(tǒng)一規(guī)定著裝 戴工作帽 鞋 每人扣 2 分 2 員工衣冠不整 不扣鈕扣 卷袖口或褲腿 穿高跟鞋 釘子鞋 拖鞋 每人每項扣 2 分 3 員工上崗期間混穿工作服 每人扣 2 分 4 員工染怪發(fā) 每人扣 5 分 5 員工留長發(fā) 長胡須 每人每項扣 5 分 6 員工工作時戴墨鏡 每人扣 5 分 7 女員工長發(fā)不束起 披肩散發(fā) 化濃妝 涂指甲 每人扣 2 分 8 員工工裝有明顯污漬或破損 每人扣 2 分 1 2 胸徽臂章 5 分 1 員工上崗時佩戴胸徽式樣不符合 標(biāo)準(zhǔn) 扣 5 分 2 員工胸徽未佩戴在左胸前或佩戴不端正 每人扣 2 分 3 安全員臂章式樣不符合 標(biāo)準(zhǔn) 每人扣 2 分 4 安全員上崗時 臂章佩戴不符合 標(biāo)準(zhǔn) 的規(guī)定 扣 2 分 1 3 服務(wù)語言 15 分 1 員工接待顧客時未主動問候 每人扣 5 分 2 員工接待顧客時未使用文明用語 每人扣 2 分 3 員工接待顧客稱呼不恰當(dāng) 每人扣 2 分 1 4 形體動作 20 分 1 員工站姿不正直平穩(wěn) 倚靠墻物 雙手插兜 抱肩 攏袖 每人扣 2 分 2 員工坐姿不端正 前俯后仰 東倒西歪 搖腿翹腳 每人扣 2 分 3 夜間營業(yè)時有車輛進站 罩棚下沒有員工服務(wù) 扣 10 分 夏季 24 點至 5 點 冬季 22 點至 6 點 不硬性規(guī)定 4 員工引車動作不規(guī)范 單手 單指指點顧客 每人扣 5 分 1 5 加油操作 15 分 1 員工加注油品操作粗魯 冒 灑油 每人扣 5 分 2 員工加油時品種 數(shù)量有誤 錢票找零不正確 每人扣 5 分 116 3 未按照八步法加油操作規(guī)程進行操作 每人每項扣 5 分 4 員工未做到 加一看二照顧三 每人扣 2 分 1 6 遵章守紀(jì) 10 分 1 員工未按時上下班 遲到 早退 曠工 每人扣 5 分 2 員工上班時間串崗 脫崗 睡崗 每人扣 5 分 3 員工在站內(nèi)吸煙 飲酒上崗 每人扣 10 分 4 員工在崗期間做與工作無關(guān)的事 每人扣 5 分 5 員工不按照操作規(guī)程安全作業(yè) 每人扣 5 分 1 7 便民服務(wù) 15 分 1 6 項基本服務(wù)不全 每缺一項扣 5 分 2 高速公路 國省道 旅游風(fēng)景區(qū)的加油站無相應(yīng)的服務(wù)項目 每缺一項扣 5 分 3 星級站達(dá)不到要求的服務(wù)項目 每缺一項扣 5 分 1 8 異議處置 5 分 對顧客提出的異議推諉 拖拉 無結(jié)果 扣 5 分 1 9 服務(wù)效率 15 分 1 車輛到位后至開啟油槍的時間超過 1 分鐘 每次扣 5 分 2 交接班中斷加油作業(yè)時間超過 5 分鐘 扣 10 分 1 10 社會監(jiān)督 5 分 1 未設(shè)置意見箱 簿 未公布客戶服務(wù)電話 9510888 9510988 扣 5 分 2 未聘請社會特約監(jiān)督員 扣 5 分 3 站方有責(zé)任投訴事件 扣 5 分 二 站容站貌 二 站容站貌 120120 分 分 117 序號序號內(nèi)容與權(quán)重內(nèi)容與權(quán)重評分細(xì)則評分細(xì)則 2 1 形象標(biāo)識 15 分 1 形象裝飾 圖案 文字 色彩 警示標(biāo)識 指示牌等 不符合 中國石油化工股份有限公司加油站 形象識別手冊 的規(guī)定 每處扣 3 分 2 罩棚外檐 招牌不清潔 破損 嚴(yán)重褪色 每項每面扣 5 分 程度較輕 每項每面扣 2 分 3 罩棚立柱 頂棚不清潔 破損 面積累計大于 1 平方米 每項每面扣 5 分 程度較輕 每項每面 扣 2 分 4 站內(nèi)建筑物墻面有破損或油漆脫落 每處扣 2 分 不清潔面積累計 1 平方米以上 扣 5 分 1 平 方米以下 扣 2 分 5 罩棚頂部安裝有固定的橫幅 標(biāo)牌 廣告 每處扣 10 分 2 2 站內(nèi)裝飾 20 分 1 罩棚立柱及站內(nèi)建筑物墻面裝飾不符合 加油站建設(shè)規(guī)定 SHQl 1999 的 扣 5 分 2 營業(yè)室內(nèi) 外墻壁上懸掛 標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)定之外的牌匾 飾物 每件扣 3 分 3 辦公用具擺放無序 式樣 顏色不統(tǒng)一協(xié)調(diào) 扣 3 分 4 加油站警示標(biāo)識牌 指示牌等安裝位置不符合 形象識別手冊 規(guī)定 每處扣 3 分 5 標(biāo)牌 制度和宣傳畫 懸掛 張貼無序 雜亂無章 每處扣 2 分 6 加油站開發(fā)非油品業(yè)務(wù)占用外墻及有關(guān)設(shè)備 未經(jīng)省市公司批準(zhǔn) 有一處扣 3 分 影響加油站 整體形象的 扣 2 分 118 2 3 站內(nèi)衛(wèi)生 20 分 1 加油站未建立環(huán)境衛(wèi)生責(zé)任制 扣 5 分 2 衛(wèi)生責(zé)任區(qū)未分片到人 扣 3 分 衛(wèi)生責(zé)任制度未落實到每天 扣 3 分 3 站內(nèi)室外地面不清潔 有雜物 有明顯油污或坑洼 每處扣 2 分 4 營業(yè)室及附屬用房內(nèi)地面不清潔 每間扣 2 分 門窗 桌椅有破損 室內(nèi)有積塵和蛛網(wǎng) 每處扣 1 分 5 標(biāo)識 標(biāo)牌有破損 有積塵和嚴(yán)重褪色 每塊扣 2 分 6 加油機內(nèi)外有積塵油污或明顯銹蝕 每臺扣 2 分 加油機頂放置雜物 每臺扣 2 分 7 加油泵島 油罐入口 卸油口有破損或明顯油污 每處扣 2 分 8 員工交通工具未停放在指定地點 每車次扣 2 分 停放雜亂無章 扣 1 分 9 衛(wèi)生用具未指定地點擺放整齊 扣 2 分 衛(wèi)生用具不清潔 每件次扣 1 分 10 加油站出入口不暢通 有閑雜車輛停放或其他物品擺放現(xiàn)象 扣 5 分 2 4 站內(nèi)廣告 10 分 1 未經(jīng)上級批準(zhǔn) 擅自設(shè)立宣傳廣告牌 橫幅 每項扣 10 分 2 加油站內(nèi)設(shè)立中國石化之外競爭對手單位的商品廣告牌 每處扣 10 分 3 系統(tǒng)內(nèi)廣告牌 橫幅等未定期進行維護保養(yǎng) 內(nèi)容殘缺 有破損 嚴(yán)重褪色或有污漬 每項扣 5 分 2 5 照明亮化 10 分 1 罩棚下 營業(yè)間等場所照明度不符合規(guī)范亮化標(biāo)準(zhǔn) 每處扣 2 分 2 照明燈不亮的 每盞扣 2 分 3 燈箱燈具殘缺不亮 每面扣 3 分 4 燈具 燈箱 不按規(guī)定開閉 扣 5 分 2 6 警示公告 5 分 1 警示 標(biāo)識 牌規(guī)格 大小 顏色等不符合 形象識別手冊 規(guī)定 每處扣 2 分 2 標(biāo)識牌 安全警示等內(nèi)容缺損或表面不潔 每塊每項扣 3 分 119 2 7 綠化環(huán)保 5 分 1 未對綠化區(qū)枯死花卉植物及時清除 扣 2 分 2 綠化區(qū)雜草叢生 有垃圾或雜物 扣 3 分 3 含油污水未經(jīng)隔油池處理 直接排出站外 扣 3 分 4 站內(nèi)垃圾未存放指定位置 未定期處理 扣 3 分 2 8 商品存放 10 分 1 貨架商品陳列雜亂 扣 2 分 商品擺放未達(dá)到貨架的 2 3 以上 每架扣 2 分 2 銷售的潤滑油 脂 未設(shè)立獨立的專用貨架 扣 3 分 此貨架未擺在突出位置的 扣 2 分 3 商品價格牌內(nèi)容不完整 不清晰 擺放不端正 扣 3 分 2 9 廁所設(shè)備 10 分 1 加油站建設(shè)規(guī)定 SHQ1 1999 中一 二類加油站未建水廁 扣 10 分 2 一 二類加油站站內(nèi)廁所未設(shè)洗手池和整容鏡 扣 5 分 3 未設(shè)置醒目的廁所標(biāo)識牌 扣 5 分 不符合 形象識別手冊 規(guī)定 扣 4 分 4 廁所未設(shè)換氣扇或通鳳窗 換氣扇損壞 扣 5 分 5 廁所內(nèi)未設(shè)照明燈 扣 10 分 照明燈不亮 每盞扣 5 分 6 蹲坑 或坐便器 旁未配設(shè)紙簍 每缺一個扣 2 分 7 化糞池不密封 扣 5 分 8 星級及國家風(fēng)景名勝區(qū)加油站廁所未按規(guī)定配置洗手盆 整容鏡等 每缺 1 項扣 5 分 2 10 廁所衛(wèi)生 15 分 1 站內(nèi)廁所管理無管理制度 扣 10 分 2 站內(nèi)廁所不對外開放 扣 10 分 3 廁所不明亮 通風(fēng)的 有明顯異味 扣 5 分 4 地面有灰塵 垃圾 污水 煙蒂 每項扣 3 分 有蛆 蛹 扣 5 分 5 屋頂漏雨 扣 10 分 墻面及門窗有蛛網(wǎng) 積塵 每項扣 3 分 6 站內(nèi)廁所設(shè)施不整潔 有污垢 污漬 每種扣 3 分 7 廁所保潔用品未集中 定點 分類存放 扣 5 分 120 三 經(jīng)營管理 三 經(jīng)營管理 120120 分 分 序號序號內(nèi)容與權(quán)重內(nèi)容與權(quán)重評分細(xì)則評分細(xì)則 3 1 進貨管理 5 分 1 加油站擅自組織進貨 扣 5 分 2 不按規(guī)定及時準(zhǔn)確地向主管部門報送數(shù)據(jù) 或提交要貨計劃 每次扣 5 分 3 2 銷售管理 30 分 1 加油站潤滑油 脂 經(jīng)營場所有一處經(jīng)銷中國石化品牌以外潤滑油 脂 的 扣 5 分 2 賒銷客戶由主管公司與其簽署協(xié)議 加油站未認(rèn)真履約 發(fā)生超協(xié)議期限應(yīng)收賬款 每次扣 5 分 3 應(yīng)收賬款結(jié)賬日期不是月末最后一天 結(jié)賬后發(fā)生的加油量不如實記錄在賬表上 每次扣 5 分 4 主管部門每月對有賒銷業(yè)務(wù)的加油站月末結(jié)算情況不進行審核 存在問題未立即糾正 每次扣 5 分 5 代存代付客戶由主管公司與其簽署協(xié)議 加油站不認(rèn)真履約 發(fā)生超存量加油 每次扣 5 分 6 預(yù)收款加油客戶由主管公司與其簽署協(xié)議 加油站不認(rèn)真履約 發(fā)生透支加油 每次扣 5 分 7 加油站對賒銷 代存代付 預(yù)收款加油未設(shè)立分客戶 分品種的明細(xì)賬 每戶扣 2 分 8 加油站繼續(xù)銷售油票 扣 10 分 9 加油站未將已售未提客戶轉(zhuǎn)為加油卡加油 每戶扣 5 分 10 加油站發(fā)生套取現(xiàn)金牟取私利行為 每次扣 20 分 11 加油機出現(xiàn)亂碼時 繼續(xù)加油 處理不善 扣 10 分 12 加油站存在將溢余票款據(jù)為己有行為 扣 10 分 13 加油站存在將溢余油品擅自出售 私分貨款行為 扣 10 分 14 銷售海龍牌以外的小包裝清凈劑 扣 5 分 3 3價格管理 1 未在顯著位置公布當(dāng)日油價 扣 2 分 121 15 分 2 未按照主管公司規(guī)定的價格進行銷售 扣 10 分 3 調(diào)價時 未按照主管公司的規(guī)定及時進行價格調(diào)整 扣 10 分 4 調(diào)價后未及時進行結(jié)算 未按調(diào)價前后分別填制 加油站交接班表 扣 10 分 3 4 加油卡管理 10 分 1 未按 中國石化加油卡管理制度 辦理加油卡業(yè)務(wù) 每次扣 5 分 2 用戶加油卡用于支付 中國石化加油卡章程 中指定貨款以外消費 每次扣 5 分 3 違背 章程 未依據(jù)加油卡顯示的信息為客戶提供加油服務(wù) 每次扣 5 分 4 未及時處理顧客使用加油卡時遇到的問題 每次扣 5 分 5 使用用戶卡替代員工卡進行加油操作 每次扣 10 分 3 5 客戶檔案管理 10 分 1 未建立健全客戶管理檔案 未專人登記 妥善保管 扣 5 分 2 未對定點加油客戶 加油站輻射區(qū)域范圍內(nèi) 或經(jīng)常過往 的購油大戶 輻射區(qū)域范圍內(nèi)的潛在 客戶建立客戶檔案 每戶扣 2 分 3 未按照省市公司規(guī)定的格式填制客戶檔案并及時更新內(nèi)容 每戶扣 2 分 4 未定期 不定期走訪客戶 保持與客戶的緊密聯(lián)系 做好維系客戶工作 做好工作記錄 每戶每 月扣 2 分 5 未利用客戶檔案信息 及時向主管公司提出營銷建議 每月扣 2 分 3 6 競爭對手檔案管理 10 分 1 未建立健全競爭對手的檔案 未專人登記 妥善保管 扣 5 分 2 競爭對手的檔案內(nèi)容過于簡單 起不到作用 扣 5 分 3 未利用競爭對手的檔案資料 分析對手的營效策略 及時向主管部門提供信息與營銷建議 扣 5 分 4 未跟蹤競爭對手的主要客戶 及時做好爭取工作 扣 5 分 3 7 非油品經(jīng)營 5 分 1 未按照主管公司統(tǒng)一安排 開展非油品業(yè)務(wù) 扣 5 分 2 非油品經(jīng)營不符合國家有關(guān)規(guī)定 未建立健全相關(guān)制度 扣 5 分 122 3 8 保密管理 5 分 1 保密資料未做到專人負(fù)責(zé) 妥善保管 隨意復(fù)制 丟棄和處理 扣 5 分 2 未經(jīng)上級主管公司許可 將企業(yè)秘密向外透露 扣 5 分 3 未經(jīng)上級主管公司許可 擅自接受新聞媒體采訪 扣 5 分 3 9 經(jīng)營分析 10 分 1 未做每月經(jīng)營分析 并向上級主管部門提交經(jīng)營分析報告 扣 10 分 2 未根據(jù)分析 確定目標(biāo)市場 提出營銷建議 扣 5 分 3 10 大中型站的營業(yè)前 準(zhǔn)備工作 10 分 1 接班人員未提前 10 分鐘到站 整理好個人儀表 備足零錢 零票 備齊工作用品 扣 5 分 2 加油站站長 帶班長 未清點人數(shù) 登記考勤 組織員工互查儀容儀表 扣 5 分 3 加油站站長 帶班長 未點評工作 未交接工作 扣 5 分 4 加油站站長 帶班長 未通報工作情況 傳達(dá)上級精神 扣 5 分 5 帶班長 未布置本班工作 向每位當(dāng)班人員提出工作要求 分配具體任務(wù) 扣 5 分 3 11 大中型站的 交接班管理 10 分 1 帶班長未核對加油機累計碼 計量罐存 交接雙方未簽字確認(rèn) 扣 5 分 2 交接雙方未清點核對票證 未做到賬實相符 雙方未簽字確認(rèn) 扣 5 分 3 交接雙方未清點整裝油品和其它商品 雙方未簽字確認(rèn) 扣 5 分 4 交接雙方未檢查設(shè)施 設(shè)備 工具 消防器材和其它物品 未填寫交接記錄 扣 5 分 5 帶班長未交接當(dāng)班經(jīng)營 管理 服務(wù)工作中的其它事項 扣 5 分 四 財務(wù)管理 四 財務(wù)管理 120120 分 分 序號序號內(nèi)容與權(quán)重內(nèi)容與權(quán)重評分細(xì)則評分細(xì)則 4 1 加油機字碼數(shù)管理 20 分 1 加油站交接班表 和 加油站付油日報表 記錄的加油機累計數(shù)與加油機實際累計數(shù)不一致 每 槍 次 扣 5 分 2 正常情況下 加油站交接班表 和 加油站付油日報表 記錄的加油機累計數(shù)與上一累計數(shù)不銜 接的 每槍 次 扣 3 分 正常情況是指加油機亂碼 歸零 數(shù)據(jù)丟失或更換電腦主板以外的情況 123 3 加油機出現(xiàn)亂碼或數(shù)據(jù)丟失后 未及時計量儲油罐 清點現(xiàn)金 記賬憑證 進行現(xiàn)場結(jié)賬 每次 扣 5 分 4 加油機出現(xiàn)亂碼 歸零和更換電腦主板等情況時 加油機累計數(shù)未按亂碼 歸零 換板 前和亂 碼 歸零 換板 后在 加油站交接班表 和 加油站付油日報表 上分行填寫 每次扣 5 分 4 2 回罐油 管理 10 分 1 發(fā)生油品回罐時 無與之相對應(yīng)的油品回罐單 每次扣 5 分 2 油品回罐單上無加油站站長 計量員 加油員 檢修 校驗 人員簽字或代簽 每次扣 5 分 3 報表與油品回罐單記錄回罐數(shù)量不一致 每次扣 5 分 4 3 自用油管理 10 分 1 加油站發(fā)生自用油 未建立或填制相關(guān)記賬憑證 每次扣 5 分 2 自用油記賬憑證中未注明自用油發(fā)生的時間 用途及數(shù)量 相關(guān)人員簽字不齊全或代簽 每項 次扣 2 分 3 加油站自用油和公司車輛用油做回罐處理 每次扣 10 分 4 加油站未按期對自用油及公司車輛用油匯總并開具發(fā)票 送財務(wù)部門入賬 每次扣 5 分 4 4 移庫管理 10 分 1 未經(jīng)上級主管部門批準(zhǔn) 加油站之間擅自進行油品移庫 每次扣 10 分 2 加油站之間進行油品移庫未按主管部門批準(zhǔn)的移庫單據(jù)審批數(shù)量執(zhí)行 每次扣 5 分 油品移庫單據(jù)必須由上級主管部門加蓋公章并由雙方加油站站長共同簽字確認(rèn) 油品移庫單據(jù)上必須注明移庫時間 品種 數(shù)量 調(diào)出站名稱和調(diào)入站名稱 3 油品調(diào)出站與油品調(diào)入站相關(guān)賬表數(shù)據(jù)不一致 每次扣 5 分 4 通過加油機進行油品移庫 調(diào)出油品做回罐處理 每次扣 5 分 4 5 損溢調(diào)整 10 分 1 加油站油品分罐保管登記賬 罐存實測數(shù) 不依據(jù)實際測量數(shù)據(jù)填制 每次扣 5 分 2 同品種 加油站油品分罐保管登記賬 月末最后一日 累計損溢 數(shù)量與當(dāng)月 加油站商品盤點月 報表 同品種 損溢 數(shù)量不一致 每次扣 5 分 3 未按月調(diào)整賬面損溢 每次扣 5 分 4 未根據(jù)月末盤點填制 加油站商品盤點月報表 并報上級主管部門審批 每次扣 5 分 5 同品種未分罐核實調(diào)整損溢 扣 5 分 124 6 采取各種手段 故意隱瞞損溢 每次扣 10 分 4 6 營業(yè)款管理 20 分 1 在工況允許時 加油員未按主管公司的規(guī)定及時將超過額度的營業(yè)款及時上交收銀員 或投入 保險柜 每次扣 3 分 2 營業(yè)中收到的預(yù)收賬款 應(yīng)收賬款和其他銷售貨款未及時存入保險柜 每次扣 5 分 3 收取的營業(yè)款未按主管公司規(guī)定繳存銀行 每次扣 5 分 4 加油站上交銀行的營業(yè)款數(shù)量與當(dāng)期 加油站銷售日報表 中現(xiàn)金收入合計欄不一致 每次扣 5 分 因銀行不收小額現(xiàn)金 致使?fàn)I業(yè)款不能足額上交 且未上交部分單獨存放于保險柜內(nèi)的 不扣分 因未到支票簽發(fā)日期 致使?fàn)I業(yè)款不能足額上交 且未上交支票單獨存放于保險柜的 不扣分 5 加油站未將營業(yè)款及時足額上交 用作其他用途 每次扣 15 分 6 加油站未將營業(yè)款存入公司指定賬戶 以私人名義存入銀行 每次扣 10 分 7 加油站員工自己或幫助他人用加油卡 支票套取現(xiàn)金 每次扣 10 分 8 加油站有支票購油業(yè)務(wù) 但未登記 支票購油登記冊 每次扣 5 分 9 支票購油登記冊 內(nèi)容記錄單位名稱 電話 支票號 經(jīng)辦人姓名等信息不完整 每次扣 2 分 10 客戶使用支票購油時 加油站未堅持款到付貨 每次扣 10 分 11 執(zhí)行賒銷業(yè)務(wù)的加油站未嚴(yán)格按照購銷協(xié)議 合同 約定內(nèi)容執(zhí)行 每次扣 5 分 有下列情況之一的 視為未按照購銷協(xié)議 合同 約定內(nèi)容執(zhí)行 1 超過協(xié)議 合同 約定限度賒銷 2 超過協(xié)議 合同 約定的結(jié)款時限仍未結(jié)清客戶貨款 3 以協(xié)議 合同 約定以外的方式結(jié)算客戶貨款 4 未經(jīng)主管部門同意 以協(xié)議 合同 約定以外的價格結(jié)算貨款 12 執(zhí)行賒銷業(yè)務(wù)的加油站未與主管公司簽訂 應(yīng)收賬款回籠責(zé)任書 扣 5 分 13 應(yīng)收賬款回籠責(zé)任書 中對各級責(zé)任人應(yīng)收賬款管理和清欠責(zé)任界定不清 扣 5 分 125 14 故意隱瞞月末結(jié)賬后發(fā)生的應(yīng)收賬款 每次扣 5 分 15 收取客戶預(yù)付款時 未按規(guī)定開具收款收據(jù)或以白條抵收據(jù) 每次扣 5 分 16 收款收據(jù)未按規(guī)定順序使用 未按規(guī)定份數(shù)一次復(fù)寫 或上下聯(lián)內(nèi)容不一致 每次扣 5 分 17 收取的預(yù)收貨款未按規(guī)定繳存至主管公司指定的銀行賬戶 由私人保管 每次扣 10 分 18 收取的預(yù)收貨款繳存銀行不及時 每次扣 5 分 無特殊情況 加油站收取的預(yù)收貨款必須在 24 小時內(nèi)繳存至主管公司指定的銀行賬戶 19 以預(yù)收貨款直接沖抵應(yīng)收貨款 每次扣 10 分 20 有預(yù)收款業(yè)務(wù)的加油站未按不同客戶分別建立預(yù)收貨款明細(xì)賬 每次扣 5 分 21 將收取的預(yù)付貨款一次性開票做銷售 每次扣 10 分 22 預(yù)收貨款和代存代付用戶透支加油 形成事實應(yīng)收賬款 每次扣 5 分 4 7 備用金管理 5 分 1 加油站備用金未專人保管 扣 5 分 2 未經(jīng)批準(zhǔn) 加油站擅自將備用金用作現(xiàn)鈔換零 支付加油站日常費用之外的其他用途 每次扣 5 分 4 8 發(fā)票管理 10 分 1 無專人領(lǐng)用 發(fā)放和保管發(fā)票 扣 5 分 2 未建立發(fā)票領(lǐng)用存制度 扣 5 分 3 未按發(fā)票的不同領(lǐng)用環(huán)節(jié)分別建立發(fā)票領(lǐng)用記錄冊 每項扣 3 分 4 發(fā)票領(lǐng)用記錄冊相關(guān)內(nèi)容登記不齊全 扣 3 分 發(fā)票領(lǐng)用記錄冊中應(yīng)對領(lǐng)用發(fā)票的時間 領(lǐng)用發(fā)票號碼 領(lǐng)票人 發(fā)放人姓名 發(fā)票交回的時間 交回發(fā)票號碼 交回人 收票人姓名等進行詳細(xì)記錄 5 增值稅專用發(fā)票未按要求存放于保險柜內(nèi) 扣 5 分 6 普通發(fā)票未按規(guī)定妥善保管 隨意放置在辦公桌上或未加鎖的抽屜內(nèi) 每次扣 5 分 7 班組之間進行交接班時 未按規(guī)定進行發(fā)票交接 扣 5 分 8 未按規(guī)定開具發(fā)票 每處扣 2 分 單本發(fā)票未按規(guī)定開具超過 6 處以上的 仍按 6 處扣分 有下列情況之一 視為未按規(guī)定開具發(fā)票 126 1 發(fā)票各項目 開票人 收款人姓名填寫不齊全 2 發(fā)票字跡不清晰 或有挖補 涂改 3 未按照發(fā)票號碼順序使用 4 大小寫金額不符或大小寫數(shù)字書寫不規(guī)范 9 未按規(guī)定使用發(fā)票 每次扣 5 分 有下列情況之一 視為未按規(guī)定使用發(fā)票 1 違反規(guī)定 為客戶虛開 代開或多開發(fā)票 2 發(fā)票上下聯(lián)內(nèi)容不一致 3 未經(jīng)上級公司允許 將發(fā)票帶出站外開具 4 私自轉(zhuǎn)借 買賣發(fā)票 10 作廢發(fā)票未按規(guī)定全份保存 扣 5 分 11 作廢發(fā)票未逐聯(lián)加蓋作廢章或手寫作廢字樣 扣 5 分 12 使用電腦開具發(fā)票的加油站 未將開具后的存根按照順序裝訂成冊 妥善保管 扣 5 分 4 9 賬表管理 25 分 1 未使用中國石化規(guī)定的七種賬 表 單 扣 5 分 1 在保證賬 表格式和內(nèi)在稽核關(guān)系不變的前提下 允許省市公司根據(jù)實際情況增減行或列 2 賬表所列欄目業(yè)務(wù)不存在時 可改成其它欄目 3 用電腦制表填列 不得改變賬 表 單的規(guī)格大小 表格形式 內(nèi)在稽核關(guān)系和填寫內(nèi)容 4 自行修改賬 表內(nèi)容 不能真實反映工作情況 視為未使用中國石化規(guī)定的賬 表 單 2 未根據(jù)需要設(shè)立輔助賬 表 每缺一種扣 5 分 設(shè)立的輔助賬 表體系不完善 每項扣 2 分 有下列情況之一 屬未根據(jù)需要設(shè)立輔助賬 表 1 有賒銷業(yè)務(wù) 未設(shè)立明細(xì)賬 2 有預(yù)收賬款業(yè)務(wù) 未設(shè)立預(yù)收賬款明細(xì)賬 3 回籠油票未逐日上交 未設(shè)立油票回籠 上交情況明細(xì)賬 4 有超市或?qū)ν怃N售潤滑油 脂 未設(shè)立潤滑油 脂 或超市商品銷售情況明細(xì)賬及交接記錄 潤 130 滑油 脂 同便利店商品一并核算 可同便利店商品一并建立明細(xì)賬 自進自銷和代銷的潤滑油 脂 小商品可不設(shè)銷售明細(xì)賬 5 有代存代付業(yè)務(wù) 未設(shè)立代存代付明細(xì)賬 只有一戶代存代付業(yè)務(wù)除外 6 加油站油品回罐無相關(guān)記錄和單據(jù) 7 加油站自用油無相關(guān)單據(jù)或記錄 上述的賬表體系不完善 每項扣 2 分 3 未按規(guī)定及時填制賬表單 每種每拖延一天扣 3 分 考評時不檢查加油站當(dāng)日的賬表填制情況 4 賬 表填制缺項 每筆扣 2 分 填寫不規(guī)范 每筆扣 1 分 有下列情況之一 視為填寫缺項 1 賬表表頭填寫不完整 2 賬表中當(dāng)期有發(fā)生數(shù)未填寫 3 賬表中應(yīng)該合計的項未填寫合計 4 加油站交接班表 油罐交接 部分未填寫 加油站油罐鎖罐的除外 5 加油站庫存商品明細(xì)分類賬 中 未將上日結(jié)存數(shù)記錄在下一行 6 兩賬中 本月合計 行當(dāng)期發(fā)生數(shù)據(jù)未作合計填寫 7 加油站庫存商品明細(xì)分類賬 中 承前頁 行未將上頁最后結(jié)存數(shù)承轉(zhuǎn) 8 加油站油品分罐保管登記賬 中 承前頁 行未將上日 賬面罐存數(shù) 罐存實測數(shù) 及 累計損溢 數(shù)承轉(zhuǎn) 9 核銷損溢 時 加油站油品分罐保管登記賬 未填寫 賬面罐存數(shù) 罐存實測數(shù) 及 累計損溢 數(shù) 有下列情況之一 視為填寫不規(guī)范 1 各賬 表 進貨 欄未按 加油站進油核對單 原發(fā)升數(shù) 欄下賬 2 同一工作日內(nèi) 加油站交接班表 日期不一致 131 3 遇價格調(diào)整時 加油站交接班表 未按調(diào)價前后分開填寫 4 油品執(zhí)行兩種價格時 加油站交接班表 和 加油站銷售日報表 單價 欄填寫均價 應(yīng)按不同價 格分行填寫 5 加油站付油日報表 品種 欄按油罐數(shù)量填寫 6 加油站付油日報表 油票分類 欄內(nèi)只填寫油票張數(shù) 7 加油站付油日報表 回罐情況 部分 罐號 欄只填寫油品名稱 8 當(dāng)日回籠的金額油票未在 加油站銷售日報表 銷售收入 欄內(nèi)做銷售 9 加油站商品盤點月報表 上期罐存 欄填寫同品種上月 實際盤點數(shù)量 10 兩賬未作 本月合計 11 兩賬 本月合計 下方未劃紅線 12 加油站庫存商品明細(xì)分類賬 油品變類 數(shù)量填寫在 核銷損溢 欄內(nèi) 13 當(dāng)日回籠的金額油票未在 加油站庫存商品明細(xì)分類賬 上交油票 欄內(nèi)做銷售 14 油品損溢未按月核銷 15 油品核銷損溢未經(jīng)上級審批 16 兩賬與 加油站付油日報表 核銷損溢 時間不一致 17 月末 核銷損溢 時將 凈水?dāng)?shù) 一同核銷 18 核銷損溢 油品變類 和 上交油票 未按規(guī)定獨占一行填寫 19 兩賬 油品變類 后未按規(guī)定啟用新賬頁 20 加油站油品分罐保管登記賬 當(dāng)日進貨在一車以上時 除最后一車外 其他的未按規(guī)定獨占一 行填寫 21 以班組為單位填制兩賬時 相關(guān)數(shù)據(jù)與報表不一致 22 記賬憑證油品變類時 未按規(guī)定填制報表及啟用新記賬憑證 5 賬賬 賬表數(shù)據(jù)不相符 每一筆扣 5 分 賬實不符 每項扣 10 分 有下列情況之一 視為賬賬不符 132 1 同品種 加油站油品分罐保管登記賬 賬面罐存數(shù) 欄和 加油站庫存商品明細(xì)分類賬 賬面罐 存 欄不一致 2 同品種 加油站油品分罐保管登記賬 和 加油站庫存商品明細(xì)分類賬 核銷損溢 欄不一致 3 同品種 加油站油品分罐保管登記賬 原發(fā)升數(shù) 欄和 加油站庫存商品明細(xì)分類賬 調(diào)入 欄不 一致 4 加油站庫存商品明細(xì)分類賬 庫存總量 結(jié)存數(shù)與同日各明細(xì)賬結(jié)存數(shù)不一致 有下列情況之一 視為賬表不符 1 兩賬當(dāng)日業(yè)務(wù)發(fā)生數(shù)與同日表 單相關(guān)數(shù)據(jù)不一致 2 兩賬 賬面罐存 欄與同日 加油站付油日報表 本日罐存 欄不一致 3 加油站油品分罐保管登記賬 原發(fā)升數(shù) 發(fā)貨運輸損溢 欄與 加油站進油核對單 原發(fā)升數(shù) 損溢 體積 欄不一致 有下列情況之一的 視為賬實不符 1 賒銷明細(xì)賬 預(yù)收賬款明細(xì)賬 應(yīng)收賬款明細(xì)賬與相關(guān)原始記錄不一致 2 油票銷售 回籠賬與油票實存數(shù)量不一致 3 加油站油品分罐保管登記賬 罐存實測數(shù) 欄與實際罐存數(shù)量不一致 4 加油站發(fā)票領(lǐng)用記錄中發(fā)票結(jié)存數(shù)與實際結(jié)存數(shù)不一致 6 改錯不規(guī)范 每筆扣 1 分 有下列情況之一的 視為改錯不規(guī)范 1 在錯誤數(shù)字原處直接進行涂改 挖補 刮擦或使用化學(xué)藥水消除字跡 2 未按規(guī)定在錯誤數(shù)字上劃一紅橫線或原錯誤數(shù)字不可辨認(rèn) 3 未按規(guī)定在更正處加蓋記賬人員手章 4 未按規(guī)定在錯誤數(shù)字上方重新書寫正確文字或數(shù)字 7 單頁賬面超過 3 個以上的改錯 每頁扣 2 分 8 相關(guān)人員簽字不齊全 每項每次扣 2 分 133 9 賬 表資料不全 每缺一頁扣 2 分 10 賬 表 單未按時間順序排列 每項每頁扣 1 分 有下列情況之一的 視為未按時間順序排列 1 賬 表 單排列順序混亂 2 賬 表 單按時間倒序排列 11 未按規(guī)定裝訂 扣 3 分 有下列情況之一 視為未按規(guī)定裝訂 1 未按時間順序裝訂 2 裝訂封皮 封底不統(tǒng)一 12 賬冊資料同其他文件混放 扣 3 分 五 數(shù)質(zhì)量管理 五 數(shù)質(zhì)量管理 120120 分 分 序號序號內(nèi)容與權(quán)重內(nèi)容與權(quán)重評分細(xì)則評分細(xì)則 5 1 管理責(zé)任 10 分 1 計量員無證上崗計量 扣 5 分 計量員必須持由省市公司或銷售公司計量部門頒發(fā)的計量員證 2 計量員雖持證 但計量操作不熟練 相關(guān)賬表填制不正確 損耗超標(biāo)原因分析不準(zhǔn)確的 扣 5 分 3 未明確站長 計量員對加油站油品數(shù)質(zhì)量管理的責(zé)任 扣 5 分 5 2 計量器具管理 30 分 1 無合格量油尺 扣 5 分 2 溫差大的地區(qū) 需要對進油進行體積修正的 未配備合格溫度計 扣 5 分 3 未配備試水膏 或試水膏無效 扣 5 分 4 油罐未一罐一表 或罐容表超出準(zhǔn)確度范圍 0 4 以內(nèi) 每罐扣 5 分 5 罐容表未經(jīng)省市公司核驗和簽章 每罐扣 5 分 134 6 未在油罐容積表上注明安全容量 每罐扣 5 分 7 油罐計量口未上鎖或鉛封 每罐扣 5 分 8 加油機未經(jīng)檢定合格 或超有效期使用的 每槍扣 5 分 9 加油機計量器未進行鉛封 每槍扣 5 分 10 未將加油機檢定合格標(biāo)志粘貼在加油機上 每槍扣 2 分 11 無技術(shù)監(jiān)督部門開具的檢定證書 每槍扣 5 分 12 私自拆動加油機電腦主板 每槍扣 10 分 13 油罐汽車未經(jīng)檢定合格或未在有效期內(nèi)使用 但加油站準(zhǔn)予接卸 每車扣 10 分 14 私自改動油罐汽車檢定標(biāo)志線 每車扣 10 分 容積表準(zhǔn)確度超出 0 25 每車扣 5 分 15 油罐汽車裝油完畢 未對進油口和出油口進行有效鉛封 卸油完畢 未對出油口進行有效鉛 封 每項次扣 3 分 16 已安裝油罐液位儀 但未用液位儀替代日常手工計量檢尺 每次扣 2 分 17 自校標(biāo)準(zhǔn)器無出廠合格證書和首檢合格證書 扣 5 分 5 3 管理制度 20 分 1 未按 升制 體積法進行數(shù)量管理和損溢考核 扣 10 分 2 進油驗收少量 責(zé)任和原因不清 扣 5 分 3 進油少量無處置規(guī)定 扣 10 分 4 發(fā)生進油少量未按規(guī)定處理 扣 10 分 5 未實行逐日計量 下雨 下雪后未增測水高 每次扣 5 分 6 未按規(guī)定進行月 季 盤存 損溢處理 每次扣 5 分 7 片區(qū) ME 未組織月度盤存 每次扣 5 分 地市公司未組織季度盤存 每次扣 5 分 8 盤存不嚴(yán)格 未核對票證 商品賬 實物 加油機銷量 或數(shù)據(jù)有誤 每項次扣 5 分 8 片區(qū) ME 和地市公司未對損溢情況進行審核 每次扣 5 分 9 未經(jīng)地市公司零管部門同意 對加油機計量器 電腦板等進行維修更換 每項次扣 10 分 10 擅自在所售油品中摻兌添加物 扣 5 分 135 11 未制定消費者投訴 媒體曝光 系統(tǒng)外檢查等應(yīng)急預(yù)案 每項扣 4 分 5 4 數(shù)量管理 30 分 1 開業(yè)前未充分做好計量 質(zhì)量準(zhǔn)備工作 扣 10 分 有下列情況之一的 視為數(shù)質(zhì)量準(zhǔn)備不充分 1 未清除管線內(nèi)的雜質(zhì) 2 進油后未查驗油樣是否清潔 3 加油機未經(jīng)檢定便營業(yè) 4 未查驗收購加油站油罐內(nèi)清潔度 審核容積表準(zhǔn)確度便營業(yè) 2 進貨驗收有下列情況之一的 每項次扣 5 分 1 對罐車來油進行驗收時 停車場地坡度超過 0 5 2 未核對來油品種 數(shù)量和檢查鉛封并簽字確認(rèn) 3 未對來油取樣進行質(zhì)量驗收 4 卸油前未確定油罐準(zhǔn)確的可卸容量 5 未放盡罐車底部余油 6 油罐進油后 未滿 15 分鐘進行計量檢尺 3 日常計量管理中 有下列情況之一的 每項次扣 5 分 1 計量分罐賬反映油品單邊損溢超過 0 3 損溢量超出 50L 未作客觀的原因分析 2 現(xiàn)場抽測油罐內(nèi)水位超過 50mm 或乙醇汽油罐中含水 3 每月未開展油罐液位儀與手工計量比對工作 或比對油高誤差超過 2mm 和水高誤差超過 10mm 在五天以內(nèi)得不到解決 4 未按月對加油機開展自校工作 發(fā)現(xiàn)加油機準(zhǔn)確度超出 0 3 時 未及時處理 5 自校用油無回罐記錄及相關(guān)責(zé)任人簽字 4 盤存工作 有下列情況之一的 每項次扣 5 分 136 1 季度盤存 財務(wù) 零管和數(shù)質(zhì)量部門未參與 2 月 季 盤存結(jié)束后 未及時對賬面庫存進行調(diào)整 5 損耗考核與通報不符合下列情況之一的 每次扣 5 分 1 全年汽柴油體積損耗率超出省市公司核定指標(biāo) 未對加油站進行處罰 查看上一年度損溢情 況和處罰單 2 每季度地市公司未對加油站損溢情況進行排名 通報 且未進行損溢分析和布置下階段工作 5 5 質(zhì)量管理 15 分 1 運油罐車未做到專車專用 每次扣 5 分 2 來油未做目測質(zhì)量檢驗 每次扣 5 分 檢驗發(fā)現(xiàn)異常 未按規(guī)定處理 每次扣 3 分 3 發(fā)生混油質(zhì)量事故 每次扣 10 分 4 油罐未做到每隔 3 5 年清洗一次 每罐扣 5 分 5 輕質(zhì)油品儲存周期超過三個月 潤滑油 脂 儲存周期超過六個月 但未進行周期檢驗 每項 次扣 5 分 6 油品變號處理時 未能保證油品質(zhì)量 每次扣 5 分 7 一年內(nèi)上級公司未對加油站進行油樣抽檢 每次扣 2 分 5 6 監(jiān)督檢查 15 分 1 對上級或地方技術(shù)監(jiān)督 工商等行政執(zhí)法部門監(jiān)督檢查 處理不當(dāng)并導(dǎo)致數(shù)質(zhì)量負(fù)面影響的 每次扣 5 分 2 片區(qū)經(jīng)理 ME 每月未對油罐汽車空滿罐鉛封 加油機計量器鉛封 儲罐計量口上鎖或鉛封 儲油罐水高 油品損溢情況進行定期 不定期檢查 每項次扣 5 分 每季度地市公司未對加油站 盤存工作質(zhì)量進行督查 每次扣 5 分 3 每季度省市公司未對加油站損溢情況進行排名通報 未開展年度加油站數(shù)質(zhì)量檢查 每項次 扣 2 分 六 油品接卸管理 六 油品接卸管理 8080 分 分 137 序號序號內(nèi)容與權(quán)重內(nèi)容與權(quán)重評分細(xì)則評分細(xì)則 6 1 卸油前核對 20 分 未按 標(biāo)準(zhǔn) 對卸油前的 12 項工作進行核對 每缺一項扣 2 分 6 2 卸油作業(yè) 40 分 1 每月加油站站長白日參與接卸油品率少于 50 扣 20 分 少于 70 扣 10 分 不能參與接卸時 未做書面委托明確接卸責(zé)任人 扣 5 分 2 卸油后存油量超過安全容量 扣 10 分 3 計量員 油罐車駕駛員未在卸油作業(yè)現(xiàn)場做安全監(jiān)護 或從事與卸油作業(yè)無關(guān)的事情 扣 10 分 4 加油站未實施卸油作業(yè)票 卸油程序檢查表 制度 扣 10 分 作業(yè)票制度執(zhí)行不認(rèn)真 扣 5 分 5 油罐車出油閥門 油罐卸油口閥門擅自由他人操作 扣 5 分 6 卸油前 計量員與駕駛員未共同確認(rèn)來油體積數(shù)量 扣 5 分 出現(xiàn)短少時 未按規(guī)定處理 扣 10 分 7 計量員未對來油取樣和感觀質(zhì)量檢驗 扣 10 分 8 卸油結(jié)束后 計量員未對油罐車出油閥門進行鉛封 扣 10 分 9 卸油結(jié)束 計量員未對收油罐計量孔等處進行檢查 扣 5 分 6 3 卸油過程監(jiān)控 10 分 卸油過程中 計量員未對油罐的計量孔 入孔 管線接口等處檢查有無滲漏現(xiàn)象 扣 10 分 6 4 卸油結(jié)束清理 10 分 卸油結(jié)束后未按 標(biāo)準(zhǔn) 清理現(xiàn)場 每缺一項扣 2 分 七 安全管理 七 安全管理 120120 分 分 138 序號序號內(nèi)容與權(quán)重內(nèi)容與權(quán)重評分細(xì)則評分細(xì)則 7 1 安全組織 5 分 1 安全組織不健全 扣 2 分 組織成員與在崗人員不相符 職責(zé)分工不明確 扣 2 分 2 未配備班組兼職安全員 扣 2 分 當(dāng)班安全員未佩戴標(biāo)志 扣 2 分 7 2 安全管理制度 5 分 無安全管理制度 扣 5 分 安全管理制度不健全 每少一種制度扣 2 分 7 3 安全教育 15 分 1 重大節(jié)日 季節(jié)變更時未進行安全教育 每次扣 2 分 2 未及時傳達(dá)上級有關(guān)安全管理的指示精神 未組織員工學(xué)習(xí)安全事故通報 每少一次扣 2 分 3 新上崗員工 轉(zhuǎn)崗員工未進行上崗前安全教育 每人扣 2 分 對進站維修 施工人員未進行 安全教育 每人扣 2 分 4 安全活動每月少于三次 扣 2 分 5 員工未簽訂 安全承諾書 每少一人扣 2 分 7 4 安全措施 20 分 1 無 顧客進站加油須知 標(biāo)牌 扣 10 分 顧客進站加油須知 內(nèi)容不健全 每少一項內(nèi)容扣 2 分 員工未落實 顧客進站加油須知 的規(guī)定 每次扣 2 分 2 未按規(guī)定設(shè)置安全警示語 警示牌 每少一件扣 2 分 3 閃電 雷擊頻繁時 未停止加油 卸油作業(yè) 扣 5 分 4 收銀室未設(shè)置防盜搶設(shè)施 扣 5 分 5 未制定事故應(yīng)急預(yù)案 扣 10 分 預(yù)案不切合實際 扣 2 分 預(yù)案內(nèi)容不全 每少一項扣 2 分 未按要求進行演練 扣 2 分 139 7 5 明火管理 15 分 1 動用明火時 未按規(guī)定辦理 用火作業(yè)許可證 每次扣 5 分 未按規(guī)定停止作業(yè)動火 每次 扣 4 分 用火監(jiān)護人不在現(xiàn)場動火 每次扣 3 分 用火作業(yè)許可證 填寫不規(guī)范或缺項 每份 扣 2 分 2 自行變更或擴大用火范圍 或自行延長用火時間 每次扣 5 分 3 用火作業(yè)完畢后 未及時清理現(xiàn)場 每次扣 3 分 未按規(guī)定保管 中國石化用火作業(yè)許可證 每少一份扣 2 分 4 固定用火點不符合規(guī)定的安全距離要求 每處扣 5 分 7 6 電氣管理 20 分 1 爆炸危險區(qū)域內(nèi)使用電氣裝置不符合電氣整體防爆要求 扣 5 分 2 由獨立變壓器供電時 未采用三相五線制供電 扣 3 分 未設(shè)專用接地線保護 扣 2 分 對變 壓器有操作權(quán)的加油站未配備高壓絕緣棒 高壓絕緣靴和手套 每少一件扣 2 分 高壓絕緣棒 高壓絕緣靴和手套未按規(guī)定進行耐壓檢測 每件扣 2 分 操作人員無操作合格證 扣 5 分 3 供電電網(wǎng)直供或由鄰近企業(yè)轉(zhuǎn)供電時 用電設(shè)備的保護方式與供電網(wǎng)保護不一致 扣 5 分 未重復(fù)接地 扣 3 分 重復(fù)接地電阻大于 4 歐姆 扣 2 分 4 弱電信號線與強電動力線同管敷設(shè) 扣 5 分 當(dāng)穿線套管平行 交叉敷設(shè)時 管間距離小于 100 毫米 扣 3 分 電氣連接處未采用專用接線頭 連接不緊密牢固 每處扣 2 分 5 電纜溝內(nèi)未用沙填實 扣 5 分 電纜與油品 熱力管道設(shè)在同一溝內(nèi) 扣 3 分 6 設(shè)置在罩棚下的照明燈具選用防護等級低于 IP44 級的節(jié)能型照明燈具 每盞扣 2 分 營業(yè) 室 罩棚和發(fā)電機房未設(shè)置應(yīng)急照明燈 每少一處扣 2 分 照明燈具和應(yīng)急照明燈損壞達(dá)不到 安全要求 每盞扣 2 分 應(yīng)急照明燈使用不正確 每盞扣 2 分 7 加油機內(nèi)部及爆炸危險區(qū)域內(nèi)的防爆電氣未每周進行檢查 每少一次扣 3 分 發(fā)現(xiàn)密封性能 不良或損壞 每處扣 3 分 8 加油站內(nèi)隨意裝接臨時電氣線路 扣 3 分 因加油站維修等情況必須臨時用電時 未辦理 中國石化臨時用電作業(yè)許可證 扣 5 分 未停止作業(yè)并采取可靠安全措施后即用電 扣 4 分 中國石化臨時用電作業(yè)許可證 填寫不規(guī)范或缺項 每份扣 2 分 140 9 臨時用電作業(yè)完畢后 未及時清理現(xiàn)場 每次扣 3 分 臨時用電作業(yè)許可證未按規(guī)定存檔備 查 每份扣 2 分 10 加油站營業(yè)室 休息間等場所使用明火電爐等易引起火災(zāi)的電器 每件扣 3 分 11 鋼質(zhì)油罐及其金屬附件未作可靠的電氣連接 每處扣 5 分 鋼質(zhì)油罐接地點少于 2 處 扣 5 分 接地線與接地體的連接處未用焊接 每處扣 3 分 接地線與被接地設(shè)備的連接未設(shè)斷接 卡 每處扣 2 分 接地線與被接地設(shè)備的連接未用雙螺栓連接 每少一根螺栓扣 2 分 12 管路法蘭靜電跨接裝置不符合規(guī)定 每處扣 2 分 13 防雷 防靜電接地裝置未按規(guī)定檢測或接地電阻不符合要求 扣 3 分 整改后未復(fù)測 扣 2 分 14 加油站的站房和罩棚需要防直擊雷時 未采用避雷帶 網(wǎng) 保護 扣 2 分 15 弱電系統(tǒng) 通訊 信號 監(jiān)測和微機控制等 未按有關(guān)專業(yè)規(guī)定或產(chǎn)品技術(shù)要求 未采取防 雷措施 每處扣 2 分 16 每月未定期檢查加油機 加油膠管及卸油場地導(dǎo)靜電連接線 扣 3 分 導(dǎo)靜電連接線損壞 扣 3 分 7 7 安全檢查 20 分 1 崗位安全日查 周查 月查未落實 缺一次扣 3 分 2 檢查記錄不詳實 每次扣 2 分 3 重大節(jié)日和季節(jié)變更前未進行專項安全檢查 每少一次扣 3 分 4 安全檢查對明顯存在的安全隱患問題查不出 扣 5 分 5 對查出的問題和隱患 加油站能解決但未及時整改 每項扣 5 分 6 對加油站無力解決的問題和隱患 未書面向上級報告 扣 5 分 未采取有效防范措施 扣 3 分 7 8 消防管理 15 分 1 義務(wù)消防隊員 未能做到 四懂四會 每人扣 3 分 2 未制定符合本站實情的滅火作戰(zhàn)預(yù)案 扣 10 分 預(yù)案不切合實際 扣 3 分 預(yù)案內(nèi)容不全 每少一項扣 2 分 141 3 未按規(guī)定進行消防訓(xùn)練和滅火作戰(zhàn)預(yù)案演習(xí) 每少一次扣 5 分 7 9 事故管理 5 分 1 發(fā)生事故后 事故當(dāng)事人或發(fā)現(xiàn)人未立即報告加油站站長 領(lǐng)班 和主管公司或報警 扣 5 分 2 傷亡中毒事故 未保護好現(xiàn)場 扣 5 分 未迅速組織搶救人員及財產(chǎn) 扣 3 分 3 不配合事故調(diào)查部門進行調(diào)查 提供有關(guān)資料 扣 5 分 4 事故調(diào)查和處理未堅持 四不放過 原則 扣 5 分 八 設(shè)備管理 八 設(shè)備管理 100100 分 分 序號序號內(nèi)容與權(quán)重內(nèi)容與權(quán)重評分細(xì)則評分細(xì)則 8 1合格率 5 分 1 在營業(yè)的加油機 流量表 合格率未達(dá)到 100 每臺 表 扣 2 分 2 其他設(shè)備完好率未達(dá)到 98 扣 2 分 8 2 基本要求 10 分 1 未指定專人負(fù)責(zé)設(shè)備管理的 扣 1 分 2 未按規(guī)定上報設(shè)備檢修計劃的 扣 2 分 3 未定期進行設(shè)備檢查和維護的 扣 2 分 4 無檢修記錄 扣 5 分 記錄不全或不規(guī)范的 扣 2 分 5 未建立設(shè)備技術(shù)檔案的 扣 3 分 6 設(shè)備技術(shù)檔案不健全的 扣 2 分 8 3 油罐及附件管理 15 分 1 油罐罐體變形 下沉 傾斜 滲漏 每罐扣 5 分 2 罐壁局部的余厚小于 2 5mm 或有嚴(yán)重點蝕而未停止使用的 扣 5 分 142 3 油罐無標(biāo)明所裝油品的明顯標(biāo)志 扣 5 分 卸油口處未安裝可區(qū)別油品的異型 或大小不同 口徑 接頭 扣 2 分 4 油罐操作井蓋無防碰撞火花措施 每罐扣 2 分 地上油罐未定期檢查防腐涂層 扣 1 分 地 上油罐防腐涂層損壞 扣 1 分 5 油罐附件不完好 每處扣 2 分 進出油管滲漏 量油口閉合不嚴(yán)密 鋁導(dǎo)尺槽不完好 緊固螺栓不完好 入孔蓋螺栓不齊全 連接不牢固 墊圈漏氣 閥門起閉不靈活 閥門有滲漏現(xiàn)象 通氣管 阻火器 液位儀和防靜電 跨接等均屬不完好 6 通氣管未安裝阻火器或阻火器不通暢 每只扣 5 分 7 通氣管直徑 高度不符合規(guī)定 每根每項扣 3 分 8 卸油區(qū)導(dǎo)靜電接地裝置失效 扣 5 分 現(xiàn)場檢查導(dǎo)靜電接地裝置有螺栓導(dǎo)線松脫 報警失靈 接地電阻大于 100 歐姆等視為失效 9 未能做到密閉卸油 扣 5 分 10 油罐井內(nèi)不整潔 有雜物 積水 每井每項扣 5 分 11 油罐井內(nèi)金屬銹蝕嚴(yán)重 每罐扣 3 分 見銹皮 銹斑 坑凹 8 4 輸油管線管理 5 分 1 敷設(shè)管線的管溝未用細(xì)沙填實 扣 5 分 管道進入構(gòu)筑物未密封 扣 3 分 2 每周未定期檢查埋地管線是否滲漏 扣 2 分 輸油管線的連接法蘭導(dǎo)靜電跨接不符合規(guī)范 扣 2 分 埋地管線滲漏 扣 5 分 8 5 加油機件管理 10 分 1 加油機底部未用細(xì)沙充滿填實 扣 5 分 連接加油機和管道的波紋管下端法蘭或拉斷閥埋入 沙內(nèi) 扣 3 分 2 易磨損的機械部件表面不清潔 有灰塵 扣 2 分 未定期加注潤滑油 脂 扣 2 分 3 每周未定期檢查加油機各個部位 零件的技術(shù)狀況 扣 2 分 加油機及附件損壞 扣 3 分 143 8 6 消防器材設(shè)備管理 10 分 1 每周未按規(guī)定對消防器材進行定期保養(yǎng)的 扣 5 分 2 消防器材配置數(shù)量不符合規(guī)定的 每少一件扣 2 分 3 消防器材擺放不合理 每處扣 2 分 消防器材擺放合理以取用方便為原則 手提滅火器擺放在加油島上 推車滅火器擺放在油罐 卸油區(qū)附近 配電房發(fā)電機房應(yīng)擺放二氧化碳滅火器 4 消防器材未落實 四定 管理 每件每缺一項扣 1 分 5 消防器材嚴(yán)重銹蝕 皮管老化 噴嘴堵塞 消防水帶破損 滅火器失效 每項每件扣 2 分 6 消防沙配置數(shù)量 質(zhì)地不符合規(guī)定 管理不符合要求 每項扣 2 分 加油站配置沙子不足 2 立方米 有明顯粗顆粒雜質(zhì) 沙箱 池 無蓋視為不符合規(guī)定或要求 7 將消防器材用于非消防用途的 每件扣 2 分 8 有消防栓的加油站 消防栓閥門 端蓋應(yīng)不密封 滲漏 銹蝕 開啟不靈活 每項扣 2 分 8 7 電氣設(shè)備管理 10 分 1 爆炸危險區(qū)域防爆電器設(shè)備選型不符合規(guī)定 每處扣 5 分 加油機內(nèi)電器設(shè)備 油罐井內(nèi)潛泵 液位儀 防爆密封盒 防爆接線盒等選型不符合規(guī)定 每 處扣 5 分 2 站內(nèi)電器設(shè)備及生活用電安裝不符合規(guī)定 每處扣 5 分 發(fā)現(xiàn)站內(nèi)有明火電爐 廚房可套用鍋爐房標(biāo)準(zhǔn) 距離加油機 15 米和油罐區(qū) 18 5 米時 可使用 明火電爐和液化氣爐等 隨意裝接臨時電氣線路的 每處扣 5 分 3 發(fā) 變 配電房門窗朝內(nèi)開 通風(fēng)不良好 有滲漏 未設(shè)置防小動物進入措施 未設(shè)置安全警 示標(biāo)牌 每項扣 2 分 4 變壓器滲油 漏油 運行聲音 油溫和油位不正常 高 低壓引線與接線端子連接不緊固 有 腐蝕 跌落式熔斷器損壞 熔斷管裂紋 變形 避雷器不齊全 接地裝置損壞 每項扣 2 分 5 配電柜 箱 儀表 信號燈損壞 操作