權(quán)力運行一覽表

權(quán)力運行監(jiān)控機制一覽表權(quán)力運行監(jiān)控機制一覽表 部門 單位 名稱 部門 單位 名稱 供應(yīng)科供應(yīng)科 時間 時間 年年 月月 日日 職權(quán)名稱運行流程風(fēng)險監(jiān)控責(zé)任主體 A 出現(xiàn)質(zhì)量差或假產(chǎn)品 監(jiān)控措施 1 嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)可 委托有關(guān)單位進(jìn)行質(zhì)量鑒定 2 提升采購人員相關(guān)知識水 平 物資采購物資采購 B 出現(xiàn)賬 物不符 監(jiān)控措施 1 規(guī)范臺賬 嚴(yán) 格出入庫手續(xù) 2 定期對賬 物進(jìn)行清點 3 執(zhí)行專人管理 存放物品倉庫 經(jīng)理 主要負(fù)責(zé)人 根據(jù)工根據(jù)工 程需要程需要 制定采購制定采購 計劃計劃 報請領(lǐng)報請領(lǐng) 導(dǎo)審批導(dǎo)審批 到貨嚴(yán)到貨嚴(yán) 格把好格把好 質(zhì)量關(guān)質(zhì)量關(guān) A 上報內(nèi)上報內(nèi) 蒙古能蒙古能 建電子建電子 商務(wù)采商務(wù)采 集平臺集平臺 入庫建臺帳入庫建臺帳 B 權(quán)力運行監(jiān)控機制一覽表權(quán)力運行監(jiān)控機制一覽表 部門 單位 名稱 部門 單位 名稱 財務(wù)科財務(wù)科 時間 時間 年年 月月 日日 職權(quán)名稱運行流程風(fēng)險監(jiān)控責(zé)任主體 A 申請失去真實性 監(jiān)控措施 1 提出申請的人 員應(yīng)當(dāng)對申請的項目進(jìn)行詳細(xì) 評估 使申請切合實際 并主 動上交領(lǐng)導(dǎo)審查 2 加強監(jiān)督 成立領(lǐng)導(dǎo)小組 對提出申請人員和申請的制定 過程進(jìn)行監(jiān)督 大額資金大額資金 使用使用 B 沒有進(jìn)行開會討論 或討 論結(jié)果不夠公正 監(jiān)控措施 1 領(lǐng)導(dǎo)班子對提 出的申請進(jìn)行詳細(xì)的審查 并 做好詳細(xì)的會議記錄 經(jīng)理 書記 副經(jīng)理 財務(wù)主管 日常報銷日常報銷 A 疏忽大意則會造成資金流 失 監(jiān)控措施 1 掌握財務(wù)專業(yè) 知識 2 熟悉財務(wù)制度 3 嚴(yán)格把關(guān) 減少資金流失 經(jīng)理 財務(wù)主管 提出合提出合 理計劃理計劃 A 領(lǐng)導(dǎo)班子領(lǐng)導(dǎo)班子 研究決定研究決定 B 財務(wù)主財務(wù)主 管審核管審核 出納轉(zhuǎn)賬出納轉(zhuǎn)賬 或匯兌或匯兌 會計輸會計輸 入憑證入憑證 建臺帳建臺帳 整理粘整理粘 貼原始貼原始 單據(jù)單據(jù) 分管財務(wù)分管財務(wù) 經(jīng)理 報經(jīng)理 報 銷部門負(fù)銷部門負(fù) 責(zé)人 財責(zé)人 財 務(wù)主管審務(wù)主管審 核核 財務(wù)主財務(wù)主 管審核管審核 A 出納出納 付款付款 會計輸會計輸 入憑證入憑證 建臺帳建臺帳 權(quán)力運行監(jiān)控機制一覽表權(quán)力運行監(jiān)控機制一覽表 部門 單位 名稱 勞資科部門 單位 名稱 勞資科 時間 時間 年年 月月 日日 職權(quán)名稱運行流程風(fēng)險監(jiān)控責(zé)任主體 A 出現(xiàn)身體上的疾病 監(jiān)控措施 1 擬聘用人員必 須提供縣級以上醫(yī)院體檢合格 證明材料 工程處將體檢 用 工資料匯總存檔備查 2 對 擬聘用人員年齡 學(xué)歷 政治 思想和工作經(jīng)歷進(jìn)行嚴(yán)格審查 必要時還需進(jìn)行面試 技能考 試工作 勞務(wù)用工勞務(wù)用工 B 簽訂合同不規(guī)范 監(jiān)控措施 1 嚴(yán)格按照新勞 動法規(guī)定的項目簽訂勞務(wù)用工 合同 2 嚴(yán)格執(zhí)行公司勞務(wù) 用工管理辦法 經(jīng)理 分管經(jīng)理 勞資員 向公司向公司 報審用報審用 工計劃工計劃 擬聘用人擬聘用人 員提供體員提供體 檢等證明檢等證明 材料材料 A 簽訂簽訂 勞動勞動 合同合同 B 經(jīng)公司經(jīng)公司 審查審查 合格合格 建臺帳建臺帳 經(jīng)公司經(jīng)公司 人力資人力資 源部嚴(yán)源部嚴(yán) 格審查格審查 權(quán)力運行監(jiān)控機制一覽表權(quán)力運行監(jiān)控機制一覽表 部門 單位 名稱 辦公室部門 單位 名稱 辦公室 時間 時間 年年 月月 日日 職權(quán)名稱運行流程風(fēng)險監(jiān)控責(zé)任主體 A 在審核環(huán)節(jié) 對不符合采 購規(guī)定的 違規(guī)審核簽名 監(jiān)控措施 1 嚴(yán)格按照有關(guān) 采購制度執(zhí)行 認(rèn)真審核批報 程序 辦公易耗辦公易耗 品采購品采購 B 在采購環(huán)節(jié) 存在未執(zhí)行 廉政制度行為 采購物品不符 合質(zhì)量要求 監(jiān)控措施 1 嚴(yán)格執(zhí)行比價 采購工作制度 2 嚴(yán)格按照質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)采購辦公用品 3 充 分做好市場調(diào)研工作 要貨比 三家 經(jīng)理 辦公室負(fù)責(zé)人 各部室各部室 根據(jù)工根據(jù)工 作需要作需要 提出提出 申請申請 辦公室主辦公室主 任任 審核審核 A 制定采制定采 購計劃購計劃 嚴(yán)格把嚴(yán)格把 好質(zhì)量好質(zhì)量 關(guān) 關(guān) B 報請領(lǐng)報請領(lǐng) 導(dǎo)審批導(dǎo)審批 入庫建領(lǐng)用臺帳入庫建領(lǐng)用臺帳 權(quán)力運行監(jiān)控機制一覽表權(quán)力運行監(jiān)控機制一覽表 部門 單位 名稱 計劃科部門 單位 名稱 計劃科 時間 時間 年年 月月 日日 職權(quán)名稱運行流程風(fēng)險監(jiān)控責(zé)任主體 投標(biāo)報價及投標(biāo)報價及 工程預(yù)決算工程預(yù)決算 A 投標(biāo)時造成脫標(biāo) 監(jiān)控措施 1 進(jìn)行現(xiàn)場踏勘 2 認(rèn)真研究招標(biāo)文件 3 熟悉 各種編制投標(biāo)報價資料 4 做好 答疑工作 5 認(rèn)真編制投標(biāo)報價 經(jīng)理 計劃負(fù)責(zé)人 熟悉圖熟悉圖 紙或招紙或招 標(biāo)文件標(biāo)文件 編制工程編制工程 預(yù)算或投預(yù)算或投 標(biāo)報價標(biāo)報價 A 合同合同 簽訂簽訂 增減變增減變 更簽證更簽證 施工進(jìn)施工進(jìn) 度報表度報表 工程結(jié)算工程結(jié)算 B B 工程預(yù)結(jié)算丟項拉項高估冒報 監(jiān)控措施 1 熟悉掌握國家的法 律法規(guī)及有關(guān)工程造價的管理規(guī) 定 精通本專業(yè)理論知識 熟悉 工程圖紙 掌握工程預(yù)算定額及 有關(guān)政策規(guī)定 掌握工程施工流 程 2 到施工現(xiàn)場實地考察及參 加圖紙會審和技術(shù)交底 3 按圖 紙和現(xiàn)場考察后的實際情況進(jìn)行 工程量提取 4 與材料部門及施 工現(xiàn)場人員積極配合 對材料和 工程量變化進(jìn)行實際把控 并及 時做好現(xiàn)場變更簽證的辦理手續(xù) 權(quán)力運行監(jiān)控機制一覽表權(quán)力運行監(jiān)控機制一覽表 部門 單位 名稱 部門 單位 名稱 安全安全 時間 年時間 年 月月 日日 職權(quán) 名稱 運行流程風(fēng)險監(jiān)控責(zé)任主體 A 學(xué)習(xí)流于形式 實效性差 監(jiān)控措施 1 將部分學(xué)習(xí) 地點設(shè)到施工現(xiàn)場 2 內(nèi) 容講解結(jié)合具體工程 注重圖 紙分析 3 創(chuàng)新學(xué)習(xí)方法 增強互動 4 考核要理論聯(lián) 系實際 安全安全 生產(chǎn)生產(chǎn) 安規(guī)及上崗考試安規(guī)及上崗考試 規(guī)范施工器械 工器具管理規(guī)范施工器械 工器具管理 隨時檢查 隨時整改隨時檢查 隨時整改 B 月度 月度 季度 季度 年度年度 安全安全 生產(chǎn)生產(chǎn) 匯報匯報 落實落實 安全安全 生產(chǎn)生產(chǎn) 獎懲獎懲 制制 度度 年終年終 總結(jié)總結(jié) 匯報匯報 制定安全生產(chǎn)制度制定安全生產(chǎn)制度 定期召開安全生產(chǎn)會議定期召開安全生產(chǎn)會議 B 整改措施不及時 缺乏針 對性 監(jiān)控措施 1 發(fā)現(xiàn)問題 限時 3 天整 改 2 針對問題 提出整改措 施 注重操作性 3 二次檢查 注重整改實 效 經(jīng)理 專職安全員 權(quán)力運行監(jiān)控機制一覽表權(quán)力運行監(jiān)控機制一覽表 部門 單位 名稱 質(zhì)量部門 單位 名稱 質(zhì)量 時間 時間 年年 月月 日日 職權(quán)名稱運行流程風(fēng)險監(jiān)控責(zé)任主體 制定年制定年 度安全度安全 工作計工作計 劃 確劃 確 定安全定安全 生產(chǎn)目生產(chǎn)目 標(biāo)標(biāo) 成立安成立安 全生產(chǎn)全生產(chǎn) 小組并小組并 下達(dá)工下達(dá)工 作任務(wù)作任務(wù) 簽訂簽訂 安全安全 生產(chǎn)生產(chǎn) 責(zé)任責(zé)任 狀狀 各項目部落實各項目部落實 安全措施安全措施 組織組織 安全安全 生產(chǎn)生產(chǎn) 知識知識 學(xué)學(xué) 習(xí)習(xí) A A 對所建項目存在明顯質(zhì)量 隱患的情況不予監(jiān)督檢查或檢 查時降低標(biāo)準(zhǔn) 監(jiān)控措施 嚴(yán)格定期檢查 每 季度進(jìn)行考核 按考核結(jié)果兌 付 施工質(zhì)量施工質(zhì)量 管理管理 復(fù)檢合格復(fù)檢合格繼續(xù)施工繼續(xù)施工 B 故意隱瞞檢查中發(fā)