建筑設(shè)計(jì)有限公司管理制度090707.doc

建筑設(shè)計(jì)有限公司管理制度 二零一二年三月 管 理 制 度前 言 設(shè)計(jì)管理 第一章 設(shè)計(jì)工作管理制度第二章 設(shè)計(jì)質(zhì)量管理制度行政管理 第一章 簽名管理制度第二章 印鑒管理制度第三章 公文打印管理制度第四章 辦公用品管理制度第五章 車輛管理制度第六章 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理制度第七章 檔案管理制度第八章 財(cái)務(wù)管理制度第九章 人事管理制度第十章 獎(jiǎng)勵(lì)制度建筑設(shè)計(jì)有限公司公司管理制度前 言科學(xué)的管理是競(jìng)爭(zhēng)與發(fā)展的利器，抓住它，昨天的弱者可能成為今天的強(qiáng)者；失去它，今天的強(qiáng)者也可能成為明天的弱者。古人云：“能聚者以十當(dāng)一，善管者以一當(dāng)十?！惫芾淼暮x是什么？管，意在管人、管物、管目標(biāo)；理，意在理制、理財(cái)、理關(guān)系。管和理兩者密不可分。企業(yè)管理的任務(wù)就是在公司組織范圍內(nèi)，利用較少的資源投入，產(chǎn)生盡可能多的使用價(jià)值取得最佳的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益?，F(xiàn)代新管理時(shí)代，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，管理更加復(fù)雜，單靠個(gè)人管理已不能滿足公司經(jīng)營(yíng)的需要，這就要靠制度來(lái)保證。制度是公司的“骨架”，依靠它來(lái)不斷規(guī)范公司的運(yùn)營(yíng)。公司管理制度就是指公司的組織結(jié)構(gòu)和在計(jì)劃與控制基礎(chǔ)上來(lái)約束、協(xié)調(diào)公司全體員工的行為、規(guī)定活動(dòng)程序及方法的制度規(guī)范。簡(jiǎn)言之，管理制度是對(duì)公司管理基本各方面規(guī)定活動(dòng)框架，調(diào)節(jié)集體協(xié)作行為的制度。為此，根據(jù)公司目前的實(shí)情，制定本公司管理制度。隨著公司的發(fā)展、變化，本制度也會(huì)因時(shí)、因勢(shì)而變化，不斷調(diào)整完善，使之逐步達(dá)到真正科學(xué)、先進(jìn)、合理有效又具可操作性的管理制度。設(shè)計(jì)管理設(shè)計(jì)工作職能：以創(chuàng)新的設(shè)計(jì)理念，以創(chuàng)優(yōu)的設(shè)計(jì)質(zhì)量，以優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)，精心組織，高效完成各項(xiàng)設(shè)計(jì)（咨詢）業(yè)務(wù)。并參照GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)質(zhì)量管理。第一章 設(shè)計(jì)工作管理制度第一條 設(shè)計(jì)前期工作管理1. 總經(jīng)理為首，開拓市場(chǎng)，承接項(xiàng)目。2. 可承接的項(xiàng)目，總經(jīng)理、綜合部負(fù)責(zé)人可會(huì)同總建筑師、副總工程師或其他相關(guān)人員與客戶接觸、考察項(xiàng)目、以至洽談合同。3. 合同由總經(jīng)理負(fù)責(zé)簽訂，綜合部負(fù)責(zé)人、主辦會(huì)計(jì)出納參與工作。第二條 設(shè)計(jì)項(xiàng)目組織1. 設(shè)計(jì)工作實(shí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制。2. 承接的設(shè)計(jì)項(xiàng)目，由總經(jīng)理、副總工程師統(tǒng)籌安排；并與主任師、項(xiàng)目經(jīng)理商定項(xiàng)目專業(yè)負(fù)責(zé)人以及參與的設(shè)計(jì)人員（各設(shè)計(jì)崗位人員的資格應(yīng)符合中華人民共和國(guó)注冊(cè)建筑師管理?xiàng)l例和勘察設(shè)計(jì)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師管理規(guī)定中的有關(guān)條款規(guī)定）。3. 總經(jīng)理牽頭，會(huì)同總建筑師、副總工程師等決策、組織招投標(biāo)項(xiàng)目。確定投標(biāo)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，并安排調(diào)度參加投標(biāo)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)人員。第三條 設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃管理1. 總經(jīng)理、副總工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、各專業(yè)負(fù)責(zé)人按照合同周期及相關(guān)條款約定，安排項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，并由項(xiàng)目經(jīng)理具體擬定該項(xiàng)目的設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃表。2. 除不可抗拒的外因外，項(xiàng)目經(jīng)理在公司總工辦主任的協(xié)助下，應(yīng)盡力履行進(jìn)度計(jì)劃，按計(jì)劃完成設(shè)計(jì)項(xiàng)目?？偨?jīng)理、副總工程師、綜合部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)合同的履行，并監(jiān)督進(jìn)度計(jì)劃的執(zhí)行。3. 隨著每個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)度實(shí)施，設(shè)計(jì)人員在填報(bào)：“工作月報(bào)表”時(shí)應(yīng)將其完成的工作填報(bào)具體，盡可能量化，以期能更準(zhǔn)確地統(tǒng)計(jì)、考核本人完成的工作量。項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目經(jīng)理按公司項(xiàng)目管理體系及時(shí)填寫“設(shè)計(jì)項(xiàng)目清單”呈報(bào)各專業(yè)負(fù)責(zé)人，并由專業(yè)負(fù)責(zé)人匯總傳到圖檔信息員處存檔。第四條 設(shè)計(jì)收費(fèi)由總經(jīng)理會(huì)同綜合部負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理、財(cái)務(wù)部從不同的角度按合同、按計(jì)劃執(zhí)行，各環(huán)節(jié)相互協(xié)調(diào)配合完成。第二章 設(shè)計(jì)質(zhì)量管理制度我公司貫徹GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，建立、實(shí)施一套保證設(shè)計(jì)質(zhì)量的管理體系。第一條 目的證實(shí)我公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用于法律、法規(guī)要求的建筑工程設(shè)計(jì)產(chǎn)品。第二條 總體質(zhì)量目標(biāo)確保產(chǎn)品合格率100%；產(chǎn)品優(yōu)良率80%以上；顧客重大投訴率為零；顧客意見(jiàn)處理滿意率為95%；顧客意見(jiàn)的回復(fù)率為100%。第三條 編制設(shè)計(jì)文件的依據(jù)1. 項(xiàng)目批準(zhǔn)文件2. 城市規(guī)劃3. 工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)家現(xiàn)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定。4. 國(guó)家規(guī)定的建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)文件編制深度要求。第四條 質(zhì)量管理的組織機(jī)構(gòu)和崗位我公司為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、設(shè)置組織機(jī)構(gòu)和崗位，并確保個(gè)部門和崗位的職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定和溝通。1. 總經(jīng)理總經(jīng)理是我公司的法定代表人，主持公司的全面工作，其職責(zé)是：a) 向公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b) 確定公司的宗旨；c) 制定質(zhì)量方針和總體質(zhì)量目標(biāo)；d) 主持管理評(píng)審、做出決策、提出措施；e) 確保資源的獲得。2總建筑（工程）師 總師職責(zé)：a) 指導(dǎo)公司工程設(shè)計(jì)并主持重大方案設(shè)計(jì)工作；b) 組織批準(zhǔn)我公司各項(xiàng)技術(shù)規(guī)定，統(tǒng)一技術(shù)措施和通用圖；c) 組織推廣新技術(shù)、新材料、新設(shè)備；d) 主管產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工作；e) 組織工程設(shè)計(jì)評(píng)優(yōu)工作；f) 組織處理重大顧客投訴和重大質(zhì)量問(wèn)題；g) 確保產(chǎn)品的符合性；副總建筑（工程）師協(xié)助總師工作，其職責(zé)是： a) 負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件和資料的控制；b) 對(duì)公司設(shè)計(jì)、咨詢項(xiàng)目實(shí)施控制；c) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量計(jì)劃在編制和實(shí)施過(guò)程中的督促、檢查工作；d) 參加產(chǎn)品要求評(píng)審并對(duì)相關(guān)部分的評(píng)審結(jié)果負(fù)責(zé)；e) 負(fù)責(zé)公司設(shè)計(jì)產(chǎn)品不合格，糾正或預(yù)防措施的協(xié)調(diào)、跟蹤、驗(yàn)證和評(píng)審工作；f) 組織實(shí)施各專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)，不斷提高專業(yè)技術(shù)水平。第五條 設(shè)計(jì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主要過(guò)程流程圖（詳附圖一各階段設(shè)計(jì)流程圖）第六條 設(shè)計(jì)崗位職責(zé)和權(quán)限a) 設(shè)計(jì)主管（設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人）是項(xiàng)目設(shè)計(jì)的主持者，對(duì)項(xiàng)目的總體質(zhì)量負(fù)責(zé)，按設(shè)計(jì)控制程序組織開展設(shè)計(jì)工作，并組織參加方案、初步設(shè)計(jì)審批。b) 設(shè)計(jì)經(jīng)理在項(xiàng)目主管的指導(dǎo)下，按設(shè)計(jì)控制程序組織并開展設(shè)計(jì)工作，對(duì)設(shè)計(jì)項(xiàng)目的進(jìn)度負(fù)責(zé)。a. 負(fù)責(zé)外部和內(nèi)部的接口，傳遞顧客和設(shè)計(jì)相關(guān)的信息。b.實(shí)際任務(wù)通知單下達(dá)后，組織相關(guān)人員研究“任務(wù)書”收集索取必須的基礎(chǔ)性資料，組織進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勤，組織編制好設(shè)計(jì)計(jì)劃，保證按計(jì)劃完成任務(wù)。c. 在設(shè)計(jì)主管指導(dǎo)下，協(xié)調(diào)專業(yè)內(nèi)部溝通，項(xiàng)目綜合設(shè)計(jì)評(píng)審和施工圖會(huì)審、會(huì)簽。d. 在設(shè)計(jì)主管指導(dǎo)下組織各專業(yè)參加方案，初步設(shè)計(jì)審批和施工交底。e. 組織各專業(yè)作好現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)及工程竣工驗(yàn)收。c) 專業(yè)負(fù)責(zé)人a. 參與編制工程設(shè)計(jì)計(jì)劃，履行專業(yè)負(fù)責(zé)人職責(zé)。b. 負(fù)責(zé)制定本專業(yè)的設(shè)計(jì)方案。c. 編制本專業(yè)方案、初設(shè)說(shuō)明，編制施工圖總說(shuō)明。d. 保證及時(shí)、準(zhǔn)確向各專業(yè)提供技術(shù)資料并做好相互協(xié)調(diào)、溝通。e. 安排、組織、協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)人的設(shè)計(jì)、計(jì)算工作。f. 參加初步設(shè)計(jì)審批、施工圖交底、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)、竣工驗(yàn)收。g. 做好本專業(yè)設(shè)計(jì)評(píng)審、回復(fù)、記錄和原始資料的匯總歸檔工作。4. 審核人參加本專業(yè)設(shè)計(jì)評(píng)審和綜合設(shè)計(jì)評(píng)審，并參與本專業(yè)重大技術(shù)問(wèn)題研究處理，履行其審核職責(zé)。5. 審定人全面負(fù)責(zé)公司的領(lǐng)導(dǎo)工作，并對(duì)公司的工程設(shè)計(jì)、工程質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。6. 校對(duì)人對(duì)校對(duì)的設(shè)計(jì)文件的正確性負(fù)責(zé)。按工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件校審規(guī)定履行其校對(duì)職責(zé)。7. 設(shè)計(jì)人a. 對(duì)所承擔(dān)的設(shè)計(jì)（計(jì)算）工作質(zhì)量和進(jìn)度負(fù)責(zé)。b. 按工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件校審規(guī)定履行其設(shè)計(jì)（計(jì)算）人職責(zé)。c. 在專業(yè)負(fù)責(zé)人的安排下參加施工圖交底和現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)。8. 制圖人a. 對(duì)繪制圖紙的質(zhì)量負(fù)責(zé)。b. 正確理解設(shè)計(jì)意圖，認(rèn)真執(zhí)行設(shè)計(jì)人的指令，需做補(bǔ)充計(jì)算時(shí)應(yīng)得到設(shè)計(jì)人的確認(rèn)。c. 繪制的圖紙符合國(guó)家的制圖規(guī)范和有關(guān)制圖標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)深度要求。d. 繪制人必須對(duì)繪制的圖紙進(jìn)行自校。第七條 設(shè)計(jì)崗位任職條件為了加強(qiáng)設(shè)計(jì)管理，規(guī)范設(shè)計(jì)行為，按國(guó)家建設(shè)部有關(guān)要求，工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目的各級(jí)設(shè)計(jì)責(zé)任人必須具有相應(yīng)的資質(zhì)，特此明確各級(jí)設(shè)計(jì)崗位任職條件。1設(shè)計(jì)主管三級(jí)以上工程由國(guó)家教授級(jí)高工或國(guó)家一級(jí)注冊(cè)建筑（結(jié)構(gòu)）師且同時(shí)為高級(jí)工程師職稱的人員擔(dān)任，三級(jí)以下工程可由國(guó)家二級(jí)注冊(cè)建筑（結(jié)構(gòu)）師，且同時(shí)為工程師職稱的人員擔(dān)任。2. 設(shè)計(jì)經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目的規(guī)模情況可由國(guó)家一、二級(jí)注冊(cè)建筑（工程）師、高級(jí)建筑（工程）師、建筑（工程）師擔(dān)任。3. 專業(yè)負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目的規(guī)模情況可由國(guó)家一、二級(jí)注冊(cè)工程（建筑）師、高級(jí)工程（建筑）師、工程（建筑）師、助理工程（建筑）師擔(dān)任。4. 審核人由總師、副總師、主任建筑（工程）師或一級(jí)注冊(cè)建筑（工程）師擔(dān)任。5. 審定人由總經(jīng)理或總師擔(dān)任。6. 校對(duì)人由助理建筑（工程）師及以上職稱人員擔(dān)任。7. 設(shè)計(jì)人由技術(shù)員及以上職稱的人員擔(dān)任。8. 凡不屬公司正式聘用的人員，不得在公司設(shè)計(jì)圖說(shuō)上簽字（外邀方案設(shè)計(jì)人員除外）。9. 當(dāng)審定人、審核人、專業(yè)負(fù)責(zé)人、校對(duì)人、設(shè)計(jì)人不具備資質(zhì)要求卻具有實(shí)際工作能力的人員，且在某一工程的各類人員配置有困難時(shí)，經(jīng)過(guò)各專業(yè)申報(bào)，經(jīng)總師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)可以破格上崗。10. 任職資格審批程序應(yīng)由各專業(yè)主任工程師提出建議名單，報(bào)總工根據(jù)綜合部門提供職務(wù)、職稱材料進(jìn)行審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由綜合部發(fā)布設(shè)計(jì)崗位任職資格名單。第八條 設(shè)計(jì)文件校審規(guī)定1. 各級(jí)校審人員對(duì)各自的校審內(nèi)容負(fù)責(zé)。2. 自校a. 所有設(shè)計(jì)、制圖、計(jì)算、概（預(yù)）算編制人對(duì)所設(shè)計(jì)、計(jì)算、繪制的圖紙、計(jì)算書及概（預(yù)）算書等設(shè)計(jì)文件均應(yīng)按現(xiàn)行建設(shè)部建筑工程設(shè)計(jì)文件編制深度的規(guī)定進(jìn)行全面自校。b. 設(shè)計(jì)文件自校，應(yīng)檢查是否準(zhǔn)確無(wú)誤地表達(dá)了設(shè)計(jì)意圖，設(shè)計(jì)、計(jì)算依據(jù)和方法是否正確、合理，選用材料和設(shè)備是否恰當(dāng)，選用標(biāo)通設(shè)計(jì)和重復(fù)使用圖紙是否合理，圖紙與計(jì)算書是否相符，所有標(biāo)注尺寸是否準(zhǔn)確無(wú)誤，圖紙和說(shuō)明之間有無(wú)矛盾，概（預(yù)）算中的工程量是否與工程設(shè)計(jì)相符，電算是否有正確的計(jì)算簡(jiǎn)圖，按電算結(jié)果整理出的最后成果是否正確和有無(wú)異常現(xiàn)象，并校對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)是否與設(shè)計(jì)相符。c. 設(shè)計(jì)文件經(jīng)自校并改正無(wú)誤后，設(shè)計(jì)人員提交校對(duì)人校對(duì)3. 校對(duì)a. 校對(duì)工作主要是負(fù)責(zé)解決圖面和計(jì)算數(shù)據(jù)的質(zhì)量，消滅錯(cuò)、漏、碰、缺，校對(duì)設(shè)計(jì)文件是否明確表達(dá)設(shè)計(jì)意圖；執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定及統(tǒng)一技術(shù)條件是否正確；設(shè)計(jì)深度是否符合規(guī)定，圖面所有尺寸、標(biāo)高、圖例、說(shuō)明、數(shù)據(jù)有無(wú)錯(cuò)誤、遺漏；選用的標(biāo)通圖紙、詳圖索引是否與設(shè)計(jì)相符；設(shè)計(jì)技術(shù)措施、構(gòu)造措施是否恰當(dāng)；選用材料和設(shè)備是否恰當(dāng)；計(jì)算所采用的程序、公式方法是否適合所算問(wèn)題；計(jì)算的原始數(shù)據(jù)是否有誤，計(jì)算草圖及結(jié)果是否正確，有無(wú)異常現(xiàn)象，設(shè)計(jì)圖紙與計(jì)算是否準(zhǔn)確，有無(wú)漏項(xiàng)，分部、分項(xiàng)排列、定額編號(hào)是否準(zhǔn)確齊全。b. 校對(duì)人應(yīng)在校對(duì)的設(shè)計(jì)文件上以鉛筆加以標(biāo)識(shí)，并將校對(duì)意見(jiàn)填寫設(shè)計(jì)文件校審記錄，交設(shè)計(jì)人員，設(shè)計(jì)人員應(yīng)對(duì)所提意見(jiàn)提出具體處理意見(jiàn)并修改設(shè)計(jì)文件。c. 修改后的設(shè)計(jì)文件草圖同設(shè)計(jì)文件校審記錄一并提交審核人審核。4. 審核a. 審核人對(duì)本專業(yè)設(shè)計(jì)質(zhì)量負(fù)責(zé)。b. 審核主要對(duì)設(shè)計(jì)文件的質(zhì)量進(jìn)行檢查，審核設(shè)計(jì)文件是否貫徹了設(shè)計(jì)意圖，內(nèi)容與設(shè)計(jì)深度與規(guī)定是否相符；本專業(yè)圖紙之間是否協(xié)調(diào)一致，設(shè)計(jì)內(nèi)容及設(shè)計(jì)文件編制（項(xiàng)目名稱、設(shè)計(jì)號(hào)、圖號(hào)等）與有關(guān)專業(yè)圖紙有無(wú)矛盾；與現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、統(tǒng)一技術(shù)措施是否相符；設(shè)計(jì)原則、計(jì)算原理是否正確；主要構(gòu)造是否合理，是否考慮施工、安裝和使用要求，關(guān)鍵尺寸、標(biāo)高有無(wú)錯(cuò)誤；選用材料和設(shè)備是否恰當(dāng)；概（預(yù)）算編制的依據(jù)和條件，專業(yè)提供的設(shè)計(jì)資料是否核實(shí)；編制說(shuō)明是否全面、準(zhǔn)確。c. 審核人應(yīng)在審核的設(shè)計(jì)文件上以鉛筆加以標(biāo)識(shí)，并填寫設(shè)計(jì)文件校審記錄，隨設(shè)計(jì)文件草圖交設(shè)計(jì)人員。d. 設(shè)計(jì)人員按審核意見(jiàn)修改設(shè)計(jì)文件，經(jīng)審核人認(rèn)定后，有設(shè)計(jì)人，校對(duì)人，審核人在正式設(shè)計(jì)文件上簽字，然后提交審定人審定。e. 審核人簽字后，應(yīng)評(píng)定設(shè)計(jì)文件的設(shè)計(jì)質(zhì)量。5. 審定設(shè)計(jì)文件的審定由審定人負(fù)責(zé)。6. 施工圖會(huì)審a. 在施工圖設(shè)計(jì)階段，所有項(xiàng)目都應(yīng)進(jìn)行圖紙會(huì)審，有設(shè)計(jì)主管主持，一圖紙會(huì)簽形式進(jìn)行。設(shè)計(jì)經(jīng)理、各專業(yè)負(fù)責(zé)人、審核人及主要設(shè)計(jì)人參加。b. 會(huì)審時(shí)設(shè)計(jì)經(jīng)理和各專業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)重點(diǎn)檢查以下內(nèi)容：(1)設(shè)計(jì)經(jīng)理檢查設(shè)計(jì)是否符合合同要求：是否與設(shè)計(jì)任務(wù)書、外部設(shè)計(jì)控制條件相符：專業(yè)之間是否協(xié)調(diào)一致。(2)各設(shè)備專業(yè)：檢查本專業(yè)設(shè)備用房面積，門窗位置是否滿足使用要求，各種管線是否通暢，有無(wú)碰撞。(3)建筑專業(yè)：檢查各種管道走向與位置，結(jié)構(gòu)梁板布置與尺寸是否符合功能和外觀的要求。(4)結(jié)構(gòu)專業(yè)：檢查結(jié)構(gòu)體系是否與建筑物布置相吻合，與設(shè)備專業(yè)是否協(xié)調(diào)。(5)建經(jīng)專業(yè)：堅(jiān)持概（預(yù)）算是否與最終圖紙一致，面積是否吻合，有無(wú)漏洞。c. 會(huì)審中專業(yè)間一般性問(wèn)題由設(shè)計(jì)經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。涉及重大方案性問(wèn)題及重大專業(yè)間交叉配合問(wèn)題，應(yīng)提交設(shè)計(jì)主管及各專業(yè)審核人研究決定。需修改的問(wèn)題經(jīng)設(shè)計(jì)人修改后，應(yīng)重新校對(duì)、審核和審定。d. 會(huì)審時(shí)設(shè)計(jì)經(jīng)理應(yīng)組織填寫施工圖設(shè)計(jì)文件會(huì)審會(huì)簽記錄，設(shè)計(jì)經(jīng)理及各審定人須在該記錄上簽字。報(bào)送建設(shè)行政主管部門所屬審圖中心的施工圖設(shè)計(jì)文件，如審圖中心提出需要修改的意見(jiàn)，設(shè)計(jì)經(jīng)理應(yīng)組織設(shè)計(jì)人員回復(fù)，必要時(shí)應(yīng)出變更圖，回復(fù)函以施工圖設(shè)計(jì)文件審查意見(jiàn)回復(fù)函格式由設(shè)計(jì)人填寫。第九條 設(shè)計(jì)文件簽署規(guī)定a) 設(shè)計(jì)文件應(yīng)由相應(yīng)專業(yè)的注冊(cè)工程師按照規(guī)定簽字、蓋章后生效。b) 各級(jí)設(shè)計(jì)人均應(yīng)按設(shè)計(jì)崗位職責(zé)規(guī)定執(zhí)行。對(duì)所承擔(dān)的工作負(fù)責(zé)，并在所設(shè)計(jì)的文件上的相關(guān)位置按規(guī)定簽名。第十條 設(shè)計(jì)文件簽章規(guī)定各階段的工程設(shè)計(jì)文件蓋章，嚴(yán)格按照渝建發(fā)號(hào)文件執(zhí)行。印章的使用程序按公司印鑒管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。行政管理以現(xiàn)代管理模式，理順公司內(nèi)外關(guān)系，逐步達(dá)到管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，實(shí)現(xiàn)辦公高效率，保證公司日常工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。第一章 簽字管理制度第一條 簽名管理1公司的經(jīng)營(yíng)責(zé)任人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、注冊(cè)師簽名字樣留薦公司備案。2公司承接的設(shè)計(jì)合同簽署人為公司法定代表人，經(jīng)辦人為綜合部負(fù)責(zé)人。3公司成果出圖的審定人應(yīng)為法定代表人（可授權(quán)技術(shù)負(fù)責(zé)人簽署）。第二章 印鑒管理制度第一條 公司印鑒一. 印鑒管理1公司印鑒專人保管，加鎖妥善存放；保管人即印鑒使用人。2. 公司行政章、合同章、出圖章、注冊(cè)章及其他技術(shù)印章由綜合部專人管理使用。3. 公司財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章、公司法定代表人（或公司負(fù)責(zé)人）印章等由財(cái)務(wù)部專人管理使用。4各印鑒發(fā)生遺失、損毀、被盜的情況時(shí)，經(jīng)核實(shí)后，由公司公告原印鑒作廢，申請(qǐng)的新印鑒重新辦理印樣備案手續(xù)。公司需妥善處理好因印鑒遺失、被盜所造成的相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失或引發(fā)的法律糾紛。5公司使用各類印鑒應(yīng)有詳細(xì)記錄，避免漏用或誤用印鑒。6各類印鑒原則上不準(zhǔn)帶出辦公場(chǎng)所，如確因工作需要，需總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦理借用手續(xù)。二.印鑒使用1各類印鑒應(yīng)正確使用。2行政章、合同章、財(cái)務(wù)章、經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人私章使用審批人為單位經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人；設(shè)計(jì)文件出圖專用章、技術(shù)專用章的使用審批人為單位技術(shù)負(fù)責(zé)人；注冊(cè)師章單獨(dú)使用審批人為注冊(cè)師本人。3工程設(shè)計(jì)合同加蓋合同專用章（要求有加蓋騎縫章）。4以公司名議對(duì)外的公函、申報(bào)文件、投標(biāo)文件、項(xiàng)目驗(yàn)收文件加蓋公司行政蓋。5設(shè)計(jì)文件（方案設(shè)計(jì)文件、施工圖設(shè)計(jì)文件）加蓋公司設(shè)計(jì)文件出圖專用章和注冊(cè)師印章。6變更通知單、技術(shù)核定單，工作聯(lián)系函加蓋公司技術(shù)專用章。以上各印鑒的使用按規(guī)定辦理審批程序，并保薦記錄備案。三.公司不允許開具空白介紹信或其他信箋上加蓋印章。因工作需要或其他特殊原因需要使用空白介紹信或信箋時(shí)，必須經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人簽字總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可用章。持空白介紹信外出工作回來(lái)必須向綜合部負(fù)責(zé)人匯報(bào)其使用情況，未使用的必須及時(shí)交回。第二條 硫酸圖應(yīng)由公司專人送交審圖單位蓋章，如有特殊情況需由甲方送交蓋章時(shí)，應(yīng)派公司員工一同前往，保證圖紙完好、安全。第三條 以上條款，如有違反規(guī)定，造成的后果由直接相關(guān)人員負(fù)責(zé)。第三章 公文收發(fā)及打印管理制度第一條 公文收發(fā)由綜合部專人負(fù)責(zé)。第二條 接收文件應(yīng)登記，并及時(shí)送交公司相關(guān)人員，相關(guān)人員應(yīng)簽收、需要保留者應(yīng)并存檔。第三條 發(fā)出文件一. 公司文件的打印工作由綜合部負(fù)責(zé)。二. 各項(xiàng)目的公文或其他資料須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理及部門負(fù)責(zé)人審核簽發(fā)后，再交綜合部打印。三. 公司文件經(jīng)相關(guān)人員同意后發(fā)出前并登記、存檔。第四章 辦公用品管理制度第一條 辦公用品、設(shè)備采購(gòu)一. 根據(jù)公司確定的基本供貨單位實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu)。二. 辦公用品專人負(fù)責(zé)采購(gòu)。辦公用品，根據(jù)工作需要，經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人審批，綜合部可隨機(jī)采購(gòu)供應(yīng)；固定資產(chǎn)類設(shè)備的采購(gòu)，須總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可采購(gòu)。三. 采購(gòu)物品應(yīng)按財(cái)務(wù)制度清點(diǎn)入庫(kù)。四. 購(gòu)發(fā)人員應(yīng)做到辦公用品品種齊全、量足質(zhì)優(yōu)，庫(kù)存合理、開支適度、妥善保管。第二條 辦公用品、設(shè)備保管發(fā)放一. 辦公用品專人負(fù)責(zé)保管，按入庫(kù)物品建賬登記明細(xì)。二. 辦公用品發(fā)放，按領(lǐng)用制度規(guī)定發(fā)放，并做好領(lǐng)用登記工作。三. 原則上公司為每一位正式聘用的設(shè)計(jì)人員和其他須要使用的管理人員配備一臺(tái)電腦供工作使用，由綜合部專人負(fù)責(zé)登記在冊(cè)，專用專管。四. 員工工作需要的專業(yè)工具及日常辦公用品，低直易耗品，由綜合部統(tǒng)一發(fā)放。第三條 打印耗材管理一. 根據(jù)公司確定的基本外協(xié)單位，實(shí)行定點(diǎn)購(gòu)買。二. 打印耗材由綜合部采供并管理，采購(gòu)后由采購(gòu)人按財(cái)務(wù)制度報(bào)銷。三. 昂貴耗材須填寫領(lǐng)料單，經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人簽字同意后方能領(lǐng)用。四. 打圖、效果圖制作、曬圖由外協(xié)單位和綜合部及項(xiàng)目經(jīng)理定期按項(xiàng)目進(jìn)行核對(duì)。五. 效果圖制作、出圖、文本裝訂由建筑專業(yè)負(fù)責(zé)人書面確認(rèn)綜合部和項(xiàng)目經(jīng)理共同完成。第五章 車輛管理制度為了保證生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)用車，加強(qiáng)公司車輛管理，確保出車安全，減少生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)成本，特制定本辦法。第一條、車輛使用范圍一、公司的生產(chǎn)工作、經(jīng)營(yíng)用車。二、接送需要的客戶。三、其他緊急用車和特殊用車。四、原則上利用出租汽車。在公司不能滿足第三條用車時(shí)，根據(jù)需要單位員工可私車公用。第二條、車輛使用程序一、公司車輛由綜合部統(tǒng)一調(diào)度、派車。用車前應(yīng)告知綜合部，以便計(jì)劃安排。二、用車人用車前須在綜合部用車登記簿上填寫“用車登記表”，注明用車人、到達(dá)地點(diǎn)及到達(dá)時(shí)間、工作任務(wù)，由綜合部統(tǒng)一派車。遇特殊原因未填寫用車登記而出車的，事后司機(jī)應(yīng)要求用車人補(bǔ)辦用車手續(xù)。無(wú)正式手續(xù)又不合乎用車規(guī)定的，綜合部可拒絕派車。三、司機(jī)應(yīng)提醒用車人，按照到達(dá)地點(diǎn)所須路途時(shí)間準(zhǔn)時(shí)出發(fā)，以保證路途安全。特別是去機(jī)場(chǎng)、火車站或碼頭均應(yīng)留足15分鐘的富余時(shí)間。四、未經(jīng)批準(zhǔn)私自動(dòng)車，由此產(chǎn)生的一切事故責(zé)任由私自動(dòng)車人負(fù)全責(zé)。第三條、車輛管理一、公司建立用車管理檔案，在用車管理登記簿上填寫用車登記，駕駛員應(yīng)逐次填寫車輛行駛里程數(shù)、加油數(shù)、保修、維修情況等。二、公司車輛原則上不外借，特殊情況，須總經(jīng)理批準(zhǔn)，由公司駕駛員負(fù)責(zé)駕駛。特殊情況，當(dāng)車外借還回時(shí)，駕駛員應(yīng)進(jìn)行基本安全檢查。三、車輛應(yīng)由專職司機(jī)駕駛，駕駛員應(yīng)做好上下班前、出車前、歸來(lái)后的車輛檢查、保養(yǎng)及加油等工作，保持車容整潔干凈、車況良好，司機(jī)發(fā)現(xiàn)車輛有故障和隱患時(shí)，應(yīng)及時(shí)向綜合部負(fù)責(zé)人報(bào)告，經(jīng)同意后送定點(diǎn)修理廠檢修。嚴(yán)禁帶病出車，確保行車安全。四、為預(yù)防車輛損壞、被盜，車輛必須按規(guī)定停放在指定地點(diǎn)（有專人看管的停車場(chǎng)內(nèi)），原則上，不允許車輛在外過(guò)夜。五、公司專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人的私車，公司因急事需征用時(shí)，在征得車主同意后，在登記簿上登記行駛里程數(shù)，費(fèi)用按1.8元/公里的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼車主（長(zhǎng)途線路過(guò)路、過(guò)橋費(fèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷），年底統(tǒng)一結(jié)算。第四條、車輛維護(hù)保養(yǎng)程序一、按照國(guó)家規(guī)定的技術(shù)規(guī)范定期對(duì)車輛各部位進(jìn)行定期維護(hù)，確保車輛技術(shù)狀況良好。二、汽車在行駛到規(guī)定的里程數(shù)時(shí)，到指定的維修廠家進(jìn)行維修和更換各種零部件。第六章 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理制度第一條 計(jì)算機(jī)管理一.購(gòu)買計(jì)算機(jī)、硬件及軟件的購(gòu)買需由使用人填寫“購(gòu)置申請(qǐng)”，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、綜合部負(fù)責(zé)人及公司負(fù)責(zé)人簽字后，交計(jì)算機(jī)管理員辦理。二. 安裝、維護(hù)、維修1. 公司所有計(jì)算機(jī)、硬件、軟件應(yīng)由指定管理員安裝。2. 公司所有計(jì)算機(jī)、硬件、軟件以及加密狗等設(shè)備應(yīng)由指定管理員保管，并負(fù)責(zé)維護(hù)、維修、升級(jí)及借還登記事宜。3. 計(jì)算機(jī)的維護(hù)、維修需在計(jì)算機(jī)管理員處登記。計(jì)算機(jī)管理員應(yīng)在接到維修維護(hù)通知后及時(shí)迅速解決問(wèn)題，不影響生產(chǎn)工作。維護(hù)維修完成后，計(jì)算機(jī)使用人應(yīng)驗(yàn)收并簽字確認(rèn)。三. 使用1. 不得私自拷貝泄露公司內(nèi)部資料、信息、文件。2. 計(jì)算機(jī)使用人需在綜合部計(jì)算機(jī)管理員處簽字領(lǐng)用固定計(jì)算機(jī)一臺(tái)，并自覺(jué)保護(hù)好計(jì)算機(jī)及其外設(shè)，不得擅自更換配件等設(shè)備。3. 禁止人為修改系統(tǒng)注冊(cè)表，系統(tǒng)文件。4. 數(shù)據(jù)文件禁止存放于桌面、系統(tǒng)分區(qū)及我的文檔（默認(rèn)路徑）。5. 所有使用人為自己設(shè)置計(jì)算機(jī)密碼，設(shè)置屏幕保護(hù)為離開一分鐘后啟用并勾選恢復(fù)時(shí)需要密碼選項(xiàng)。密碼只能本人知曉，請(qǐng)勿忘記。如需要使用他人計(jì)算機(jī)，先經(jīng)過(guò)他人同意后方能使用，不需要使用時(shí)請(qǐng)關(guān)閉計(jì)算機(jī)，關(guān)閉顯示器，切斷計(jì)算機(jī)電源。6. 預(yù)計(jì)離開計(jì)算機(jī)時(shí)間超過(guò)一小時(shí)情況下，離開時(shí)請(qǐng)先關(guān)閉計(jì)算機(jī)。7. 禁止隨意使用移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備（加密狗除外），需使用時(shí)請(qǐng)先經(jīng)過(guò)計(jì)算機(jī)管理人員檢查病毒，清理后方可使用。8. 必須按要求安裝運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)管理人員發(fā)送的補(bǔ)丁程序及其它優(yōu)化，輔助程序。如未能按要求安裝運(yùn)行發(fā)送的程序，后果由使用人自負(fù)。四. 報(bào)廢電腦經(jīng)維修人員確認(rèn)，損毀報(bào)廢，應(yīng)登記記錄，并統(tǒng)一銷毀。第二條 網(wǎng)絡(luò)管理：一. 網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)確保公司網(wǎng)絡(luò)的暢通。二. 工作時(shí)間不做與工作無(wú)關(guān)的事情。三. 計(jì)算機(jī)使用人未經(jīng)公司許可不得通過(guò)網(wǎng)絡(luò)外傳公司內(nèi)部資料、信息、文件等。四. 禁止安裝使用公司禁止使用的軟件。如迅雷、網(wǎng)際快車、BT下載、電驢、風(fēng)行、PPLive、皮皮等在線影視等P2P（點(diǎn)對(duì)點(diǎn)）、多線程數(shù)據(jù)上傳、下載軟件。禁止使用來(lái)路不明軟件。禁止使用sygate、wingate、ccproxy等具備代理上網(wǎng)功能軟件。一旦發(fā)現(xiàn)將取消上網(wǎng)權(quán)限。禁止擅自修改IP地址，網(wǎng)關(guān)等相關(guān)網(wǎng)絡(luò)設(shè)置信息。五. 對(duì)于管理員發(fā)放的專殺工具，要及時(shí)接收并盡快使用，以保證網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性。管理員應(yīng)確保提供使用的軟件安全性。六. 安裝殺毒軟件，并定期查毒，保障計(jì)算機(jī)自身數(shù)據(jù)及網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全。七. 禁止開啟計(jì)算機(jī)匿名訪問(wèn)權(quán)限，禁止啟動(dòng)計(jì)算機(jī)資源共享。八. 發(fā)現(xiàn)計(jì)算機(jī)中毒或異常，在通知管理員前來(lái)查看時(shí)需先斷開網(wǎng)絡(luò)連接或直接拔出網(wǎng)線。第七章 檔案管理制度設(shè)計(jì)單位的工作過(guò)程中是根據(jù)公司內(nèi)部流程和外部的管理審批進(jìn)行各階段工作，在工作的過(guò)程中分別產(chǎn)生1、外部管理部門各種批文，是我們進(jìn)行設(shè)計(jì)工作的重要依據(jù)和法規(guī)文件；2、開發(fā)商和設(shè)計(jì)單位往來(lái)的各種書面文件，是項(xiàng)目設(shè)計(jì)順利開展工作的一部分，也是設(shè)計(jì)管理、設(shè)計(jì)變更、商務(wù)談判的重要依據(jù)?？?則第一條 檔案管理類別：技術(shù)檔案、文書檔案、財(cái)務(wù)檔案、人事檔案。第二條 檔案管理職責(zé)一. 負(fù)責(zé)收集、整理、編目、鑒定、保管、統(tǒng)計(jì)和利用工作。二.按制度對(duì)檔案（資料）進(jìn)行檢索工具編制及分類。三.整理檔案排架、存柜，注意保持整潔、美觀。四.作好檔案的利用、咨詢和保密工作。第三條 檔案的保管利用一. 管理檔案的人員，應(yīng)定期檢查檔案、資料的保存情況，注意做好通風(fēng)、清潔、除濕、防蛀等保護(hù)工作，最大限度地延長(zhǎng)檔案（資料）的完好程度.二. 公司人員查閱圖檔或有關(guān)文書文件，需辦理登記手續(xù)，歸還時(shí)，保管人員應(yīng)當(dāng)面清點(diǎn)數(shù)量及完好程度。三. 任何人員不得隨意涂改或損壞、丟失檔案（資料）。技術(shù)檔案管理第四條 技術(shù)檔案指設(shè)計(jì)全過(guò)程中各階段的電子文件、概念方案階段文本、方案階段文本、初技設(shè)各階段出圖的底圖、藍(lán)圖、設(shè)計(jì)更改文件，施工服務(wù)過(guò)程中的設(shè)計(jì)文件和在設(shè)計(jì)過(guò)程中產(chǎn)生的各種批文、文件、信函、來(lái)往文件等和對(duì)方提供的一些資料、工藝等。第五條 職責(zé)一. 設(shè)計(jì)經(jīng)理、各專業(yè)工種負(fù)責(zé)人是項(xiàng)目文件歸檔的責(zé)任人。二. 綜合部檢查歸檔文件的簽署、標(biāo)識(shí)和記錄。三. 圖檔室負(fù)責(zé)歸檔文件的復(fù)查、登記、編目、借閱、貯存、保管和處置。第六條 歸檔范圍一 準(zhǔn)備階段（概念性方案階段）競(jìng)標(biāo)項(xiàng)目委托項(xiàng)目1、招標(biāo)書1、設(shè)計(jì)合同2、設(shè)計(jì)依據(jù)性文件、資料2、設(shè)計(jì)依據(jù)性文件、資料3、投標(biāo)文本（包括中標(biāo)后）3、設(shè)計(jì)最終成果文本4、投標(biāo)文本電子文件4、最終成果電子文件5、往來(lái)函件、會(huì)議紀(jì)要、中間資料5、往來(lái)函件、會(huì)議紀(jì)要、中間資料6、設(shè)計(jì)合同二. 方案階段競(jìng)標(biāo)項(xiàng)目委托項(xiàng)目1、招標(biāo)書1、設(shè)計(jì)合同2、設(shè)計(jì)依據(jù)性文件、資料2、設(shè)計(jì)依據(jù)性文件、資料3、投標(biāo)方案文本及說(shuō)明書3、主管部門審批后的設(shè)計(jì)方案文本4、 投標(biāo)文本電子文件（包括中標(biāo)后）4、設(shè)計(jì)方案電子文件5、往來(lái)函件、會(huì)議紀(jì)要、中間資料5、方案審批文件（意見(jiàn)、各種批文）6、設(shè)計(jì)合同6、往來(lái)函件、會(huì)議紀(jì)要、中間資料7、項(xiàng)目手冊(cè)三. 初步設(shè)計(jì)階段1、設(shè)計(jì)合同2、設(shè)計(jì)依據(jù)性文件、資料3、方案階段審批文件（意見(jiàn)）4、初設(shè)文件（說(shuō)明書及圖紙）及電子文件5、計(jì)算書（各專業(yè)）及電子文件6、地質(zhì)初勘報(bào)告7、校審記錄8、管理部門審查意見(jiàn)（各種批文）9、往來(lái)函件、會(huì)議紀(jì)要、中間資料10、項(xiàng)目手冊(cè)四. 施工圖階段：1、設(shè)計(jì)合同2、設(shè)計(jì)依據(jù)性文件、資料3、初步設(shè)計(jì)審批文件（意見(jiàn)）4、地質(zhì)詳勘報(bào)告5、各專業(yè)施工圖及電子文件6、校審記錄7、計(jì)算書（各專業(yè)）及電子文件（含模型文件）8、圖審單位意見(jiàn)9、管理部門審查意見(jiàn)及回復(fù)10、往來(lái)函件、會(huì)議紀(jì)要、中間資料11、項(xiàng)目手冊(cè)五、施工服務(wù)階段：1、技術(shù)交底及會(huì)審紀(jì)要2、與設(shè)計(jì)變更有關(guān)的設(shè)計(jì)依據(jù)性文件、資料3、各專業(yè)設(shè)計(jì)變更施工圖底圖4、各專業(yè)設(shè)計(jì)變更及電子文件5、各專項(xiàng)驗(yàn)收資料6、綜合竣工驗(yàn)收相關(guān)資料及電子文件（若有）第七條 技術(shù)檔案控制措施一. 歸檔時(shí)，檔案資料必須經(jīng)過(guò)檔案室工作人員的檢查；檢查合格后，方能歸檔。凡沒(méi)能達(dá)到歸檔要求者，一律拒收。二. 在工程設(shè)計(jì)的每個(gè)階段應(yīng)及時(shí)歸檔；在工程各階段設(shè)計(jì)完成后，應(yīng)立即歸檔完畢。即在交付各設(shè)計(jì)階段設(shè)計(jì)成果時(shí)，應(yīng)將相應(yīng)的文件按歸檔要求整理歸檔，并由圖檔管理員填設(shè)計(jì)文件歸檔目錄（見(jiàn)附表），并編目、立卷、歸檔。三. 設(shè)計(jì)成果的輸出應(yīng)先歸檔后印制發(fā)行。四. 修改/變更圖存檔時(shí)，對(duì)于完全替代圖，由圖檔管理員在其底圖上加蓋“替換（廢）”章，并將對(duì)應(yīng)的原藍(lán)圖隔離存放，工程竣工后統(tǒng)一銷毀，并作好銷毀記錄。第八條 借閱管理一. 首先，應(yīng)在檔案室辦理登記，借閱時(shí)間不得超過(guò)一周；如因工作需要，應(yīng)及時(shí)到檔案室辦理續(xù)借手續(xù)，但是每次借閱的檔案資料最長(zhǎng)時(shí)間不得超過(guò)三個(gè)月；原則上，應(yīng)按規(guī)定還清所借的檔案資料后，才能繼續(xù)借閱其他檔案資料.二. 所借的圖檔資料，必須妥善保管。請(qǐng)不要在圖紙上任意勾畫或批注，更不能隨意涂改、撕頁(yè)，嚴(yán)禁損壞、撕毀檔案資料和其他對(duì)檔案資料造成損壞的行為。三.計(jì)算書、概算書和藍(lán)圖的查（借）閱。1. 藍(lán)圖檔案只限我公司在崗設(shè)計(jì)人員借閱，借出者須填寫有關(guān)借閱批準(zhǔn)手續(xù)。借閱者應(yīng)妥善保管所借資料，不得將資料帶出公司。務(wù)必注意：藍(lán)圖僅有一套，借閱時(shí)應(yīng)愛(ài)惜，如有損毀、遺失或歸還時(shí)，未通過(guò)檔案室工作人員的檢查，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定賠償。2. 設(shè)計(jì)依據(jù)性文件材料和已存檔的綜合卷，歸檔后只能查閱，不得借閱；工程地質(zhì)報(bào)告、計(jì)算書只限結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)人員查閱，需借閱時(shí)，應(yīng)獲得部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；概、預(yù)算書只限與本工程有關(guān)的人員查閱。要求復(fù)制時(shí)，必須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和綜合部負(fù)責(zé)人同意，在符合檔案室相關(guān)規(guī)定的情況下，辦理相應(yīng)的手續(xù)后，由檔案室交圖文公司復(fù)制。a.已存檔的工程底圖與電子文檔不得借出。b.離職人員必須還清全部借閱的技術(shù)檔案。四. 底圖檔案的調(diào)用1. 設(shè)計(jì)人員調(diào)用底圖或其它檔案資料，應(yīng)由設(shè)計(jì)人提出申請(qǐng)并填寫技術(shù)檔案調(diào)用申請(qǐng)單（IA-JG/JL-44），經(jīng)專業(yè)負(fù)責(zé)人、設(shè)計(jì)經(jīng)理批準(zhǔn)后方可準(zhǔn)予調(diào)用。顧客增曬調(diào)用底圖，須持單位要求增曬底圖的函件，由圖檔室交圖文公司曬印和復(fù)印。2. 報(bào)優(yōu)秀設(shè)計(jì)、信息交流對(duì)外報(bào)導(dǎo)、發(fā)表論文等調(diào)用底圖，應(yīng)由申請(qǐng)人填寫技術(shù)檔案調(diào)用申請(qǐng)單（IA-JG/JL-44），經(jīng)設(shè)計(jì)經(jīng)理、綜合部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后調(diào)用。主管部門調(diào)用審查的技術(shù)資料，由總工核查，技術(shù)質(zhì)量部批準(zhǔn)。 第九條 檔案保管期限公司的技術(shù)檔案為永久保存。圖檔管理人員應(yīng)在相應(yīng)的文件材料上進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 第十條 電子文檔管理（專篇）一. 電子文檔管理遵循技術(shù)檔案管理原則。即電子文檔管理職責(zé)、歸檔范圍、時(shí)間、控制措施、借閱管理不得違背技術(shù)檔案管理規(guī)定。二. 電子文檔歸檔：1. 設(shè)計(jì)人員應(yīng)及時(shí)將設(shè)計(jì)成果電子文件提交給項(xiàng)目經(jīng)理歸檔，并檢查、核對(duì)電子文件是否齊全、準(zhǔn)確，簽署電子文檔歸檔責(zé)任書（IA-JG/JL-75），由設(shè)計(jì)經(jīng)理將電子文件連同電子文檔歸檔責(zé)任書（IA-JG/JL-75）提交圖檔室存檔。圖檔室應(yīng)刻制光盤，編目、存檔。2. 設(shè)計(jì)人員在提交成果電子文件給圖檔室時(shí)，應(yīng)確保電子文件的準(zhǔn)確性、完整性。3. 圖紙上無(wú)用的層、塊、輔助線必須清除；4. 不同專業(yè)、不同單體建筑、不同圖別圖紙必須按隸屬層次分別存放于不同的文件夾；5. 設(shè)計(jì)人員提交成果電子文件時(shí)需確保每張底圖單獨(dú)保存，即每個(gè)DWG文件內(nèi)只有一張底圖。即，一個(gè)文件只能包含一張圖紙，電子文檔與圖紙的內(nèi)容須一一對(duì)應(yīng)；6. 文件名命名規(guī)則：圖別圖名圖號(hào)，如“建施一平面圖03”。圖號(hào)需要保證與紙質(zhì)圖號(hào)保持一致，且必須為2位數(shù)，如為一位數(shù)則前面加0補(bǔ)足；圖名與圖別必須與紙質(zhì)圖名圖別保持一致。修改后的圖紙文件名在原文件名后增加修改版次名，如“建施平面圖03更2”7.更改電子文件，應(yīng)合并原圖，形成一套完整的最終的電子文件，提交存檔。存檔時(shí)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)版本時(shí)間。7. 圖檔管理員應(yīng)將電子文件轉(zhuǎn)成PDF格式，并與DWG格式電子文檔一起刻制成光盤保存，同時(shí)也應(yīng)在電腦硬盤中保存一份備份。8. 每年應(yīng)復(fù)查光盤一次，并及時(shí)翻刻新的光盤，以確保光盤的完整、可用性。三. 電子文檔借閱：1. 已存檔的電子文檔不得借出，尤其是光盤。2. 設(shè)計(jì)人員調(diào)用電子文檔案，應(yīng)由設(shè)計(jì)人提出申請(qǐng)并填寫技術(shù)檔案調(diào)用申請(qǐng)單（IA-JG/JL-44），經(jīng)專業(yè)負(fù)責(zé)人、綜合部負(fù)責(zé)人總工程師批準(zhǔn)后方可準(zhǔn)予調(diào)用。3. 設(shè)計(jì)人員只能調(diào)用本專業(yè)電子文檔，若有跨專業(yè)調(diào)用情況，應(yīng)本專業(yè)部門負(fù)責(zé)人和所調(diào)用專業(yè)的部門負(fù)責(zé)人同時(shí)批準(zhǔn)方可準(zhǔn)予調(diào)用。4. 未經(jīng)許可，不得擅自將電子文檔拷貝帶出公司或通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳播。違反者，公司有權(quán)追究其法律責(zé)任。文書檔案第十一條 文書檔案管理由綜合部專人保管。第十二條 文書檔案包括政府管理部門、主管部門下發(fā)的文件；公司的技術(shù)統(tǒng)計(jì)、報(bào)表、年檢文件；公司對(duì)外發(fā)文、重要的會(huì)議記錄；對(duì)公司有參考價(jià)值的文件資料等。第十三條 重要文書檔案必須專冊(cè)分類編制移交目錄、交接方履行簽字手續(xù)。第十四條 人事檔案管理。一. 人事檔案由綜合部負(fù)責(zé)人管理二. 人事檔案須逐人登記注冊(cè)。三. 人事檔案未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得查閱。第十五條 檔案的鑒定、銷毀檔案管理人員應(yīng)在每年七月至八月對(duì)一些重復(fù)或無(wú)保管價(jià)值的檔案（資料）進(jìn)行清理列出清單，在送綜合部負(fù)責(zé)人審核后報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理同意銷毀。第十六條 檔案的保管利用一. 管理檔案的人員，應(yīng)定期檢查檔案、資料的保存情況，注意做好通風(fēng)、清潔、除濕、防蛀等保護(hù)工作，最大限度地延長(zhǎng)檔案（資料）的完好程度。二. 公司人員查閱圖檔或有關(guān)文書文件，需辦理登記手續(xù)，歸還時(shí)，保管人員應(yīng)當(dāng)面清點(diǎn)數(shù)量及完好程度。三. 任何人員不得隨意涂改或損壞、丟失檔案（資料）。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范資料第十八條 對(duì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖書資料的訂購(gòu)、借閱、清理和發(fā)放實(shí)施科學(xué)管理，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。第十九條 查閱公司和建設(shè)部網(wǎng)上相關(guān)信息以確認(rèn)資料的有效性。第二十條 適用于公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)圖集和圖書資料的管理。第二十一條 圖書資料、報(bào)刊及郵發(fā)由綜合部統(tǒng)一管理。第二十二條 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和圖書資料的訂購(gòu)國(guó)家、省、市正式頒布的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)圖、圖書資料的訂購(gòu)由副總工程師及各專業(yè)主任工程師提出意見(jiàn)，并填寫購(gòu)置技術(shù)資料審批單，交圖檔室核實(shí)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由圖檔室統(tǒng)一購(gòu)置。第二十三條 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)圖及圖書的借閱一. 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)圖和圖書的編目、上架、分類、存放應(yīng)分區(qū)，并區(qū)分有效版本和參考資料。二. 辦理借閱手續(xù)，應(yīng)填寫借閱卡、書籍卡、借閱登記表等。圖書資料限冊(cè)借閱，專人負(fù)責(zé)辦理借閱登記手續(xù)。圖書最多借閱兩冊(cè)，借閱時(shí)間不超過(guò)1周，需要時(shí)可辦理續(xù)借手續(xù)，過(guò)期期刊由專人存檔保管。三. 對(duì)歸還的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)圖、圖書等，管理員應(yīng)做好驗(yàn)收工作。四. 凡調(diào)離人員離職前必須歸還發(fā)至個(gè)人的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)圖、圖書資料等工具書。五. 公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)圖、圖書等僅供機(jī)構(gòu)內(nèi)員工使用，一律不得外借。第二十四條 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)圖的清理根據(jù)信管理部門發(fā)布的有效版本清單及動(dòng)態(tài)管理文件，圖書管理員對(duì)保管的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)圖等要及時(shí)進(jìn)行清理，對(duì)于失效版本加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)章，撤離現(xiàn)場(chǎng)。若留作參考時(shí)加蓋“失效保留”標(biāo)識(shí)章，并隔離存放。第二十五條 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)圖的發(fā)放技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)圖有效版本等工具書的發(fā)放，由專業(yè)負(fù)責(zé)人提出發(fā)放范圍人員名單，綜合部圖檔管理員負(fù)責(zé)具體發(fā)放工作，并填寫技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)圖發(fā)放記錄。第二十六條 綜合部專人負(fù)責(zé)公司郵發(fā)信件、郵件。所有公司公文信件、郵件由專人負(fù)責(zé)登記、寄發(fā)。第八章 財(cái)務(wù)管理制度第一條 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)的職責(zé)一. 按照會(huì)計(jì)法相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督。二. 參與擬定公司年度預(yù)算，分析其執(zhí)行情況，編制公司公司年度決算。三. 辦理其他會(huì)計(jì)事務(wù)。第二條 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)的設(shè)置一. 公司財(cái)務(wù)管理在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，并由一位公司負(fù)責(zé)人對(duì)財(cái)務(wù)工作進(jìn)行監(jiān)督。二. 根據(jù)公司目前情況，公司財(cái)務(wù)工作采用一人多崗制（出納、會(huì)計(jì)）。三. 由公司任命一名會(huì)計(jì)師，作為會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，具體負(fù)責(zé)公司整個(gè)會(huì)計(jì)工作。第三條 會(huì)計(jì)核算制度一. 按照會(huì)計(jì)法和國(guó)家有關(guān)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，建立會(huì)計(jì)賬冊(cè)，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，及時(shí)提供完整的會(huì)計(jì)信息。二. 及時(shí)辦理下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算。1. 款項(xiàng)收付；2. 財(cái)物的收發(fā)、增減和使用；3. 債權(quán)債務(wù)的發(fā)生和結(jié)算；4. 資本的增減；5. 收入、支出、費(fèi)用、成本的核算；6. 財(cái)務(wù)成果的計(jì)算和處理；7. 根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定辦理員工的社保和住房公積金等；8. 其他需要辦理的會(huì)計(jì)手續(xù)。三. 辦理第三條第二項(xiàng)時(shí)，須取得或填制原始憑證。1. 從外單位取得的原始憑證，須蓋有填制單位的公章；從個(gè)人取得的原始 憑證，必須由填制人員的簽名或蓋章；2. 自制原始憑證必須有經(jīng)辦單位負(fù)責(zé)人的簽字或蓋章；對(duì)外開出的原始憑證，須加蓋本單位公章；3. 會(huì)計(jì)要根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證填制記賬憑證。除轉(zhuǎn)賬和更正錯(cuò)誤的記賬憑證可以不附原始憑證外，其他記帳憑證必須附有原始憑證。四. 記帳憑證須經(jīng)填制憑證人員、主辦會(huì)計(jì)簽名或蓋章；收款和付款記帳憑證還應(yīng)出納簽名或蓋章。五. 按國(guó)家會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿。包括總賬、明細(xì)賬、日記賬和其他輔助性明細(xì)賬簿。會(huì)計(jì)應(yīng)根據(jù)審核無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證登記會(huì)計(jì)賬簿。六. 按國(guó)家會(huì)計(jì)制度規(guī)定，定期編制財(cái)務(wù)報(bào)告。對(duì)外報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)告應(yīng)根據(jù)相關(guān)管理機(jī)構(gòu)的格式和要求編制，按期對(duì)外報(bào)送。報(bào)送前應(yīng)嚴(yán)格審查無(wú)誤，由主辦會(huì)計(jì)、法人代表或公司負(fù)責(zé)人簽名或蓋章，加蓋公章后方可外報(bào)。對(duì)內(nèi)財(cái)務(wù)報(bào)告，每半月向公司財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)送現(xiàn)金流量表；每月初編制上月收支明細(xì)表于十日前報(bào)送總經(jīng)理、財(cái)務(wù)監(jiān)督。第四條 會(huì)計(jì)監(jiān)督制度一. 會(huì)計(jì)人員應(yīng)對(duì)公司的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。二. 會(huì)計(jì)人員應(yīng)對(duì)原始憑證進(jìn)行審核和監(jiān)督。應(yīng)對(duì)實(shí)物、款項(xiàng)及財(cái)產(chǎn)清查制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。三. 會(huì)計(jì)人員應(yīng)按制度自行對(duì)財(cái)務(wù)收支進(jìn)行監(jiān)督，公司財(cái)務(wù)監(jiān)督應(yīng)對(duì)財(cái)務(wù)收支及財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況實(shí)行監(jiān)督。四. 接受財(cái)政、審計(jì)、稅務(wù)等機(jī)關(guān)的監(jiān)督，并按其要求及時(shí)提供會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。第五條 會(huì)計(jì)檔案與交接制度一. 會(huì)計(jì)檔案范圍包括會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、其他會(huì)計(jì)核算資料等四部分二. 會(huì)計(jì)檔案由主辦會(huì)計(jì)保管。三. 會(huì)計(jì)檔案的裝訂保管：1. 會(huì)計(jì)憑證一般每月裝訂一次，裝訂好的憑證按本月歸檔保管；2. 會(huì)計(jì)賬簿按每年度裝訂，除跨年度使用的賬簿外，其他賬簿應(yīng)按時(shí)整理立卷，并按保管期限分別編制卷號(hào)，歸檔保管。3. 會(huì)計(jì)報(bào)表編制完成及時(shí)報(bào)送后，留存報(bào)表按每季度裝訂成冊(cè)，并按保管期限表執(zhí)行。4. 會(huì)計(jì)檔案保管期限，按國(guó)家會(huì)計(jì)檔案管理辦法附件3企業(yè)會(huì)計(jì)檔案保管期限表執(zhí)行。5. 會(huì)計(jì)人員換崗、離職，必須將本人所經(jīng)營(yíng)的會(huì)計(jì)工作，在公司規(guī)定的期限內(nèi)，全部移交接替人員，接替人員應(yīng)認(rèn)真按照移交清冊(cè)逐項(xiàng)點(diǎn)收。沒(méi)有辦請(qǐng)交接手續(xù)的不得離崗、離職。6. 一般會(huì)計(jì)人員辦理交接手續(xù)，由主辦會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)監(jiān)交；主辦會(huì)計(jì)辦理交接手續(xù)，由公司財(cái)務(wù)監(jiān)督負(fù)責(zé)監(jiān)交。7. 會(huì)計(jì)工作交接完畢后，交接雙方和監(jiān)交人在移交清冊(cè)上簽名蓋章。移交清冊(cè)應(yīng)注明交接日期、清冊(cè)頁(yè)數(shù)及需要說(shuō)明的問(wèn)題。移交清冊(cè)一式三份，交接雙方各持一份，存檔一份。第六條 財(cái)務(wù)管理實(shí)施細(xì)則一. 總則1. 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家會(huì)計(jì)法、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，并按公司財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)工作。2.公司會(huì)計(jì)年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。二. 財(cái)會(huì)人員分工及職責(zé)三.現(xiàn)金管理制度1. 現(xiàn)金日記賬必須按時(shí)登記，每天下班前做好賬清、盤庫(kù)。2. 現(xiàn)金只能由出納管理，并遵循內(nèi)部牽制原則。3. 因公借用現(xiàn)金，必須只能依照公司制度規(guī)定填寫借據(jù)，由出納保管。四. 支票管理制度1. 支票與財(cái)務(wù)專用章必須由兩人分別保管，原則上做到支票不預(yù)蓋印鑒，應(yīng)隨用隨蓋。2.因工作需要，員工領(lǐng)用支票，須先填寫領(lǐng)用支票簽核單，領(lǐng)用人簽字，經(jīng)主辦會(huì)計(jì)同意并簽字后，出納方可付給。3.出納在支付支票時(shí)，須填明用途、日期、收款單位、金額（金額不能確定時(shí)，在用途欄內(nèi)填寫限額）不開空白支票。五. 發(fā)票管理制度1. 發(fā)票（收據(jù)）由專人管理。購(gòu)買新發(fā)票需要出示舊發(fā)票存根，舊發(fā)票存根需統(tǒng)一管理。2. 屬營(yíng)業(yè)收入，必須開具發(fā)票，不能以收據(jù)代替。3. 發(fā)票作廢，必須有原發(fā)票聯(lián)，缺少發(fā)票聯(lián)的發(fā)票不得作廢。4. 發(fā)票必須妥善保存，如有遺失，要及時(shí)采取補(bǔ)救措施，以免造成不必要的后果；如因個(gè)人失職而造成的后果，均由本人負(fù)責(zé)。第七條 財(cái)務(wù)開支及報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定一. 財(cái)務(wù)開支審批權(quán)限 財(cái)務(wù)開支應(yīng)在公司相關(guān)規(guī)定的范圍內(nèi)開支，同時(shí)遵循“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)，一支筆審批”的原則。公司相關(guān)規(guī)定范圍外的開支，應(yīng)事先請(qǐng)示公司總經(jīng)理。公司相關(guān)規(guī)定范圍內(nèi)的開支，由公司總經(jīng)理根據(jù)支出金額大小委托其他負(fù)責(zé)人簽字，1000元以下的支出（含1000元），由綜合部負(fù)責(zé)人簽字；1000元以上支出，由總經(jīng)理簽字；5000元以上或使用年限一年以上的購(gòu)物，需有專項(xiàng)報(bào)告并簽訂經(jīng)濟(jì)合同，由總經(jīng)理審批。二. 財(cái)務(wù)開支審批程序1. 由經(jīng)辦人（經(jīng)手人）填寫費(fèi)用報(bào)銷單或差旅費(fèi)報(bào)銷單等。2. 將原始票據(jù)按內(nèi)容分類，整齊的粘貼在費(fèi)用報(bào)銷單或差旅費(fèi)報(bào)銷單左上方的背面，經(jīng)手人應(yīng)在發(fā)票背后簽名。3. 程序（1）1000元內(nèi)（含1000元）：經(jīng)手人驗(yàn)收人綜合部負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人出納（2）1000元以上：經(jīng)手人驗(yàn)收人綜合部負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人總經(jīng)理出納(3) 規(guī)定范圍外的報(bào)銷：經(jīng)手人驗(yàn)收人綜合部負(fù)責(zé)人總經(jīng)理財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人出納三. 費(fèi)用報(bào)銷有關(guān)規(guī)定1. 新進(jìn)員工社保、公積金繳納時(shí)間 根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定從2008年1月1日起，新進(jìn)正式員工起薪日在當(dāng)月15日前的，社保、公積金從當(dāng)月開始繳納；起薪日在當(dāng)月15日后的，社保、公積金從次月開始繳納。2. 報(bào)銷票據(jù)的合法性（1） 個(gè)人或單位付款后取得的發(fā)票，在會(huì)計(jì)上統(tǒng)稱為票據(jù)。 （2） 從外單位取得的票據(jù)，必須蓋有開票單位的“財(cái)務(wù)專用章”或“發(fā)票專用章”。（3） 票據(jù)的內(nèi)容必須真實(shí)合法，準(zhǔn)確完整。票據(jù)上的內(nèi)容不得涂改、挖補(bǔ)，否則無(wú)效。經(jīng)有關(guān)單位檢查認(rèn)定為假票的，由持票報(bào)銷人自行負(fù)責(zé)。（4） 票據(jù)所記載的內(nèi)容要明確，購(gòu)買物品必須有清單，寫明數(shù)量、單價(jià)、金額。（5） 公司購(gòu)買物品的票據(jù)背后，必須有2人（經(jīng)手人與驗(yàn)收人）簽字。（6） 每周五報(bào)銷（特殊情況除外）；當(dāng)月的票據(jù)當(dāng)月報(bào)銷；跨年度的票據(jù)不予報(bào)銷。3. 日常費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定（1）通訊費(fèi)報(bào)銷規(guī)定a. 移動(dòng)通訊費(fèi)：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機(jī)費(fèi)用的報(bào)銷采用與崗位相結(jié)合，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同，設(shè)定以下每月報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：人 員項(xiàng)目經(jīng)理專業(yè)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人其他人員報(bào)銷金額180元128元98元4868元新進(jìn)員工通訊費(fèi)報(bào)銷時(shí)間從起薪次月開始。 b. 固定電話費(fèi)：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費(fèi)。不鼓勵(lì)員工在上班期間打私人電話。（2）. 差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定a. 因公出差需要借款，應(yīng)先由出差人填寫借款單，寫明出差人員、工作內(nèi)容、出差地點(diǎn)、所需費(fèi)用，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)， 財(cái)務(wù)主管審核后出納付款。超出標(biāo)準(zhǔn)的差旅費(fèi)經(jīng)總經(jīng)理特別批準(zhǔn)后予以報(bào)銷。出差人員返回公司后，應(yīng)在五天內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)，結(jié)清出差借款。b. 出差人員的機(jī)票、火車票