人力資源管理信息系統(tǒng)管理

第 1 頁 共 17 頁 發(fā)行版本 A 人力資源管理信息系統(tǒng)管理 修改次數(shù) 0 實(shí)施細(xì)則 文件編號 QG SDXS 455 2012 1 適用范圍 本實(shí)施細(xì)則規(guī)定了中國石油天然氣股份有限公司山東銷售分公司 以下簡稱公司 人力資源管理信息系統(tǒng)管理內(nèi)容及要求 本實(shí)施細(xì)則適用于公司及所屬各全資單位 控參股公司人力資源管 理信息系統(tǒng)的管理參照本實(shí)施細(xì)則執(zhí)行 本辦法適用于所屬單位人事部 門 2 規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過本辦法的引用而成為本文件的條款 凡是注 日期的引用文件 其隨后所有的修改單 不包括勘誤的內(nèi)容 或修訂版 均不適用于文件 凡是不注日期的引用文件中 其最新版本適用于本文 件 2 1 人事 2008 866 號 中國石油天然氣集團(tuán)公司人力資源管理系統(tǒng)管 理暫行辦法 2 2 人事 2008 866 號 中國石油天然氣集團(tuán)公司人力資源管理系統(tǒng)用 戶認(rèn)證管理暫行辦法 3 術(shù)語和定義 本實(shí)施細(xì)則采用以下定義 3 1 關(guān)鍵用戶 是指人事處人力資源管理信息系統(tǒng)系統(tǒng)管理員 3 2 高級用戶 是指人事處人力資源管理信息系統(tǒng)模塊管理員 3 3 最終用戶 是指所屬各單位人力資源管理信息系統(tǒng)管理員或系統(tǒng)模 塊管理員 第 2 頁 共 17 頁 4 重要風(fēng)險 4 1 人力資源管理信息系統(tǒng)賬戶新增未經(jīng)有效審批 4 2 人力資源管理信息系統(tǒng)賬戶注銷未經(jīng)有效審批 4 3 人力資源管理信息系統(tǒng)賬戶權(quán)限調(diào)整未經(jīng)有效審批 5 職責(zé) 5 1 人事處是人力資源管理信息系統(tǒng)歸口職能管理部門 主要職責(zé)是 5 1 1 負(fù)責(zé)制定及修訂公司人力資源管理信息系統(tǒng)的相關(guān)制度 5 1 2 負(fù)責(zé)人力資源管理信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能建設(shè)和應(yīng)用推進(jìn) 指導(dǎo)所屬各 單位使用系統(tǒng)處理業(yè)務(wù) 并對應(yīng)用情況進(jìn)行監(jiān)督考核 5 1 3 負(fù)責(zé)制定人力資源管理信息系統(tǒng)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃 并組織實(shí)施及考 核 5 1 4 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決人力資源管理信息系統(tǒng)在運(yùn)維過程中存在的問題 5 1 5 負(fù)責(zé)對人力資源管理信息系統(tǒng)高級用戶和最終用戶的賬戶新增 注 銷 鎖定 密碼重置及權(quán)限配置等進(jìn)行日常管理 5 1 6 負(fù)責(zé)對人力資源管理信息系統(tǒng)薪酬自由查詢平臺賬戶及運(yùn)維工作進(jìn) 行管理 5 1 7 負(fù)責(zé)定期檢查公司機(jī)關(guān)及所屬各單位人力資源管理信息系統(tǒng)信息數(shù) 據(jù) 做好公司機(jī)關(guān)及附屬機(jī)構(gòu)信息數(shù)據(jù)更新 并協(xié)助所屬各單位進(jìn)行系 統(tǒng)信息數(shù)據(jù)修正和更新 5 2 公司所屬各單位人力資源管理信息系統(tǒng)管理部門的主要職責(zé)是 5 2 1 負(fù)責(zé)按照本辦法要求 做好本單位人力資源管理信息系統(tǒng)的日常運(yùn) 維和系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理 5 2 2 負(fù)責(zé)對本單位最終用戶進(jìn)行管理 及時對系統(tǒng)賬號進(jìn)行清理和權(quán)限 變更 5 2 3 定期檢查本單位人力資源管理信息系統(tǒng)錯誤信息 做好系統(tǒng)中信息 中國石油山東銷售公司 2012 09 01 修訂 2013 01 01 實(shí)施 第 3 頁 共 17 頁 數(shù)據(jù)的更新工作 6 管理內(nèi)容及要求 6 1 系統(tǒng)應(yīng)用 6 1 1 公司合同化用工和市場化用工納入系統(tǒng)管理 各級人事部門需使用 系統(tǒng)處理產(chǎn)生的人事勞資業(yè)務(wù) 并開展人力資源分析 6 1 2 各級系統(tǒng)用戶需按照操作用戶手冊的要求進(jìn)行業(yè)務(wù)操作 履行崗位 職責(zé) 強(qiáng)化系統(tǒng)信息數(shù)據(jù)管理 及時更新系統(tǒng)數(shù)據(jù) 6 1 3 各級系統(tǒng)部門應(yīng)在確保人事數(shù)據(jù)安全保密的前提下 支持其他業(yè)務(wù) 部門使用系統(tǒng)處理業(yè)務(wù) 提高數(shù)據(jù)使用效率 實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享 6 1 4 所屬各單位員工薪酬發(fā)放業(yè)務(wù)需在系統(tǒng)中處理 不得在系統(tǒng)外進(jìn)行 發(fā)放 如遇特殊情況 需報人事處批準(zhǔn) 6 1 5 人力資源管理信息系統(tǒng)安全管理參照 信息安全管理實(shí)施細(xì)則 相 關(guān)規(guī)定執(zhí)行 6 2 系統(tǒng)賬戶及權(quán)限管理 6 2 1 各級系統(tǒng)用戶要嚴(yán)格遵守集團(tuán)公司保密規(guī)定 保管好賬號和密碼信 息 不得隨意泄露 并應(yīng)按要求定期修改密碼 6 2 2 系統(tǒng)用戶賬戶實(shí)行 實(shí)名制 各單位要嚴(yán)格執(zhí)行系統(tǒng)用戶賬戶與角 色的新建 撤銷 變更流程 按照內(nèi)控要求 根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)中人員及崗 位的變化 及時調(diào)整系統(tǒng)用戶賬戶和角色信息 6 2 3 系統(tǒng)用戶申請賬戶流程 6 2 3 1 新增賬戶用戶需填寫 人力資源管理系統(tǒng)用戶賬號新增請求表 和 中國石油人力資源系統(tǒng)權(quán)限變更調(diào)查表 經(jīng)本單位人事業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人 審核簽字后 將 人力資源管理系統(tǒng)用戶賬號新增請求表 傳真至公司 人事處 再將 中國石油人力資源系統(tǒng)權(quán)限變更調(diào)查表 以郵件方式報 人事處 6 2 3 2 經(jīng)人事處關(guān)鍵用戶復(fù)核 報處室負(fù)責(zé)人審批同意后 將 人力資 第 4 頁 共 17 頁 源管理系統(tǒng)用戶賬號新增請求表 和 中國石油人力資源系統(tǒng)權(quán)限變更 調(diào)查表 上報集團(tuán)公司項(xiàng)目組進(jìn)行賬戶申請 6 2 3 3 項(xiàng)目組將賬戶分配至公司后 由公司關(guān)鍵用戶分配好賬戶角色和 結(jié)構(gòu)化授權(quán)后 以郵件方式通知用戶本人 6 2 4 系統(tǒng)用戶注銷賬戶流程 6 2 4 1 注銷賬戶用戶需填寫 人力資源管理系統(tǒng)用戶賬號注銷請求表 和 中國石油人力資源系統(tǒng)權(quán)限變更調(diào)查表 經(jīng)本單位人事業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人 審核簽字后 將 人力資源管理系統(tǒng)用戶賬號注銷請求表 傳真至公司 人事處 再將 中國石油人力資源系統(tǒng)權(quán)限變更調(diào)查表 以郵件方式報 人事處 6 2 4 2 經(jīng)人事處關(guān)鍵用戶復(fù)核 報處室負(fù)責(zé)人審批同意后 將 人力資 源管理系統(tǒng)用戶賬號注銷請求表 和 中國石油人力資源系統(tǒng)權(quán)限變更 調(diào)查表 上報集團(tuán)公司項(xiàng)目組進(jìn)行賬戶注銷 6 2 5 系統(tǒng)用戶權(quán)限申請流程 6 2 5 1 調(diào)整權(quán)限用戶需填寫 中國石油人力資源系統(tǒng)權(quán)限變更調(diào)查表 經(jīng)本單位人事業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后 將 中國石油人力資源系統(tǒng)權(quán)限變更 調(diào)查表 以郵件方式報人事處關(guān)鍵用戶進(jìn)行權(quán)限調(diào)整 6 2 5 2 權(quán)限調(diào)整完畢后 由關(guān)鍵用戶以郵件方式告知最終用戶 6 2 6 系統(tǒng)用戶須按照權(quán)限處理相關(guān)業(yè)務(wù) 當(dāng)用戶崗位發(fā)生變化時 需在 3 日內(nèi)申請權(quán)限調(diào)整及賬戶變更 6 3 系統(tǒng)運(yùn)維管理 6 3 1 在系統(tǒng)運(yùn)行過程中 最終用戶遇到系統(tǒng)技術(shù)問題 業(yè)務(wù)處理問題及 系統(tǒng)缺陷均可以郵件方式告知關(guān)鍵用戶幫助解決 6 3 2 問題處理流程 6 3 2 1 最終用戶遇到問題 先自己尋求解決方案 如不能解決 需填寫 應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)申請單 經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字確認(rèn)后 以傳真及電子 郵件形式報人事處關(guān)鍵用戶尋求解決 第 5 頁 共 17 頁 6 3 2 2 關(guān)鍵用戶接到最終用戶問題郵件后 研究解決方案 如問題在權(quán) 限處理范圍內(nèi) 則須在 2 日內(nèi)以電子郵件形式給最終用戶反饋解決方案 如問題不在權(quán)限處理范圍內(nèi) 則須在 1 日內(nèi)將問題反饋到項(xiàng)目組尋求解 決 問題解決后以郵件方式反饋?zhàn)罱K用戶 6 3 3 人力資源管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)須及時更新 對于兩級機(jī)關(guān)管理人員個 人數(shù)據(jù)信息須與人事檔案記載信息相一致 6 3 4 人力資源管理信息系統(tǒng)運(yùn)維管理參照 信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理實(shí)施 細(xì)則 相關(guān)規(guī)定執(zhí)行 6 4 系統(tǒng)認(rèn)證管理 6 4 1 系統(tǒng)實(shí)行用戶認(rèn)證制度 所有系統(tǒng)用戶須通過統(tǒng)一組織的認(rèn)證考試 考核通過后 方可使用系統(tǒng) 6 4 2 新增用戶需經(jīng)過系統(tǒng)基礎(chǔ)培訓(xùn) 考核合格后方可使用系統(tǒng) 嚴(yán)禁違 反工作流程 擅自進(jìn)行系統(tǒng)操作 6 4 3 關(guān)鍵用戶 高級用戶參加集團(tuán)公司人事部組織的系統(tǒng)認(rèn)證考試 最 終用戶參加公司組織的認(rèn)證考試 6 4 4 最終用戶認(rèn)證考試的內(nèi)容以系統(tǒng)用戶手冊為準(zhǔn) 最終認(rèn)證考試內(nèi)容 包括基礎(chǔ)操作和業(yè)務(wù)模塊兩部分 基礎(chǔ)操作為系統(tǒng)基本知識和操作技能 所有用戶均需掌握 業(yè)務(wù)模塊為人事勞資各業(yè)務(wù)崗位的系統(tǒng)應(yīng)用知識和 操作技能 考試采取筆試和上機(jī)操作兩種方式 滿分 100 分 理論知識 占 60 操作技能占 40 綜合計(jì)算得分 綜合評定 80 分為合格 6 4 5 人事處將根據(jù)公司實(shí)際情況 制定認(rèn)證培訓(xùn)計(jì)劃 每年開展 1 2 期 最終用戶培訓(xùn)及認(rèn)證工作 6 4 6 認(rèn)證不合格人員 須在 2 月內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)考 補(bǔ)考 2 次仍不合格人員 建議調(diào)整崗位 6 4 7 最終用戶認(rèn)證結(jié)果有效期為 3 年 有效期滿前 3 個月內(nèi) 用戶應(yīng)參 加復(fù)審 有效期滿 3 個月后 仍未通過復(fù)審的 將注銷該用戶 系統(tǒng)用 戶連續(xù) 3 個月未登錄的 將注銷該用戶 第 6 頁 共 17 頁 6 4 8 已注銷用戶申請使用系統(tǒng)的 需要重新參加系統(tǒng)認(rèn)證考試 認(rèn)證考 試通過后 方可上崗操作 6 5 系統(tǒng)的檢查與考核管理 6 5 1 人事處將運(yùn)用系統(tǒng)檢查各單位人事管理情況 對未按規(guī)定開展相關(guān) 工作的 將進(jìn)行通報 并按照績效管理規(guī)定 進(jìn)行考核處理 具體檢查 內(nèi)容為 6 5 1 1 按季度對系統(tǒng)內(nèi)組織信息和員工個人信息數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查 記錄各 單位錯誤信息數(shù)據(jù) 并反饋各單位 各單位須限期修改錯誤數(shù)據(jù) 6 5 1 2 按月通過系統(tǒng)檢查用工情況 薪酬保險及機(jī)構(gòu)編制等的管理情況 6 5 1 3 按月對各單位運(yùn)用系統(tǒng)進(jìn)行薪酬發(fā)放情況及工資核算完成時間 每月 25 日前 進(jìn)行檢查 6 5 2 各級用戶需按照工作流程對系統(tǒng)進(jìn)行操作 嚴(yán)禁違規(guī)操作 篡改系 統(tǒng)原始數(shù)據(jù) 虛報組織機(jī)構(gòu)及員工信息等違規(guī)行為 一經(jīng)發(fā)現(xiàn) 將按 員工崗位責(zé)任追究管理辦法 相關(guān)規(guī)定 追究相關(guān)人員及主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé) 任 并從嚴(yán)進(jìn)行考核處理 6 6 附則 6 6 1 所屬各單位無需依據(jù)本實(shí)施細(xì)則制訂相關(guān)制度 6 6 2 本實(shí)施細(xì)則由人事處負(fù)責(zé)解釋 6 6 3 本實(shí)施細(xì)則自發(fā)布之日起實(shí)施 7 相關(guān)制度 7 1 山東銷售公司員工崗位責(zé)任追究管理辦法 QG SDXS 460 2012 7 2 山東銷售公司信息安全管理實(shí)施細(xì)則 QG SDXS 704 2009 7 3 山東銷售公司信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理實(shí)施細(xì)則 QG SDXS 702 2012 8 控制證據(jù)或記錄 樣表或模版 第 7 頁 共 17 頁 8 1 人力資源管理系統(tǒng)用戶賬號新增請求表 集團(tuán)公司項(xiàng)目組設(shè)置 各級系統(tǒng)用戶使用 人事處保存 保存 1 年 附錄 1 8 2 人力資源管理系統(tǒng)用戶賬號注銷請求表 集團(tuán)公司項(xiàng)目組設(shè)置 各級系統(tǒng)用戶使用 人事處保存 保存 1 年 附錄 2 8 3 中國石油人力資源系統(tǒng)權(quán)限變更調(diào)查表 集團(tuán)公司項(xiàng)目組設(shè)置 各級系統(tǒng)用戶使用 人事處保存 保存 1 年 8 4 應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)申請單 信息化管理處設(shè)置 最終用戶使用 人事 處保存 保存 2 年 附錄 3 9 執(zhí)行要點(diǎn) 見附錄 4 10 相關(guān)業(yè)務(wù)管理流程圖 見附錄 5 8 10 1 MP01 01 02 05 01 系統(tǒng)賬戶新增 附錄 5 10 2 MP01 01 02 05 02 系統(tǒng)賬戶注銷 附錄 6 10 3 MP01 01 02 05 03 系統(tǒng)問題處理 附錄 7 10 4 MP01 01 02 05 04 系統(tǒng)賬號權(quán)限調(diào)整流程 附錄 8 編寫部門 中國石油山東銷售公司人事處 第 8 頁 共 17 頁 編寫人 陳 東 核稿人 蔡玉虎 審核人 袁瑞森 審批人 楊子清 附錄附錄 1 1 人力資源管理系統(tǒng)用戶賬號新增請求表人力資源管理系統(tǒng)用戶賬號新增請求表 編號 SAP AQ 01 20 單位簡稱 部門簡稱 表單號 填表日期 序號 申請情況 關(guān)鍵用戶及相關(guān)審批人填寫 申請情況 關(guān)鍵用戶及相關(guān)審批人填寫 申請人申請人 申請人部門申請人部門 崗位崗位 員工號員工號 聯(lián)系方式聯(lián)系方式 Email Email 電話電話 申請生效日期申請生效日期 年 月 日 賬號類別賬號類別 R3 BW 管理駕駛艙 門戶 賬號名 有效期至 年 月 日 賬號信息賬號信息 新增原因 賬號角色賬號角色 是否符合敏感是否符合敏感 事務(wù)權(quán)限設(shè)置事務(wù)權(quán)限設(shè)置 要求要求 經(jīng)核對 中國石油 SAP 系統(tǒng)敏 感事務(wù)訪問權(quán)限設(shè)置規(guī)則 本 次角色變更中涉及的敏感事務(wù) 代碼的權(quán)限分配 符合 不符合 SAP 系統(tǒng)中的敏感事務(wù)權(quán)限設(shè) 置要求 是否符合職責(zé)是否符合職責(zé) 分離要求分離要求 經(jīng)核對 中國石油 SAP 系統(tǒng)職責(zé)分離矩陣 本次角色變更中涉及的 權(quán)限分配 符合 不符合 SAP 系統(tǒng)中的職責(zé)分離 要求 關(guān)鍵用戶意見關(guān)鍵用戶意見 簽字 年 月 日 基層單位基層單位 主管領(lǐng)導(dǎo)意見主管領(lǐng)導(dǎo)意見 申請 符合 不符合 申請人的崗位職責(zé)需要 簽字 年 月 日 企事業(yè)單位企事業(yè)單位 人事部門意見人事部門意見 簽字 年 月 日 總部人事部總部人事部 信息管理部信息管理部 簽字 年 月 日 實(shí)施情況 運(yùn)維中心功能完善組填寫 實(shí)施情況 運(yùn)維中心功能完善組填寫 第 9 頁 共 17 頁 分配的用戶組分配的用戶組 功能完善組組長功能完善組組長 備注備注 實(shí)施人實(shí)施人 實(shí)施日期實(shí)施日期年 月 日 附錄附錄 2 2 人力資源管理系統(tǒng)用戶帳號注銷請求表人力資源管理系統(tǒng)用戶帳號注銷請求表 編號 SAP AQ 02 20 單位簡稱 部門簡稱 表單號 填表日期 序號 申請情況 關(guān)鍵用戶及相關(guān)審批人填寫 申請情況 關(guān)鍵用戶及相關(guān)審批人填寫 申請人申請人 申請人部門申請人部門 崗位崗位 員工號員工號 聯(lián)系方式聯(lián)系方式 Email Email 電話電話 申請生效日期申請生效日期 年 月 日 帳號類別帳號類別 R3 BW 管理駕駛艙 門戶 帳號名 帳號信息帳號信息 注銷帳號原因 關(guān)鍵用戶意見關(guān)鍵用戶意見 簽字 年 月 日 基層單位基層單位 主管領(lǐng)導(dǎo)意見主管領(lǐng)導(dǎo)意見 申請 符合 不符合 申請人的崗位職責(zé)需要 簽字 年 月 日 企事業(yè)單位企事業(yè)單位 人事部門意見人事部門意見 簽字 年 月 日 總部人事部總部人事部 信息管理部信息管理部 簽字 年 月 日 實(shí)施情況 運(yùn)維中心功能完善組填寫 實(shí)施情況 運(yùn)維中心功能完善組填寫 分配的用戶組分配的用戶組備注備注 第 10 頁 共 17 頁 功能完善組組長功能完善組組長 實(shí)施人實(shí)施人 實(shí)施日期實(shí)施日期年 月 日 附錄附錄 3 3 應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)申請單 編號編號 申請單位 上報時間 情情 況況 說說 明明 申報人 分公司應(yīng)用系統(tǒng) 管理員 分公司主管領(lǐng)導(dǎo) 應(yīng)用系統(tǒng)管理員 主管處室意見 解決部門 解決方法 方法及結(jié)果 第 11 頁 共 17 頁 備注 1 此表用于數(shù)據(jù)維護(hù) 2 本部各相關(guān)處室及分公司相關(guān)部門應(yīng)用系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)編號及順序確認(rèn) 3 編號規(guī)則 本部各相關(guān)處室為 處室簡稱 年份 序列號 如調(diào)度運(yùn)處 2010 年 1 號申請單 編號 寫為 調(diào)運(yùn) 分公司為 分公司簡稱 部門簡稱 年份 序列號 青島公司加油站管理部 2010 年 1 號申請單 編號寫為 青島加管 第 12 頁 共 17 頁 附錄 4 執(zhí)行要點(diǎn) 序號控制環(huán)節(jié)執(zhí)行要點(diǎn)對應(yīng)流程 1 系統(tǒng)賬戶新 增 系統(tǒng)賬戶新增需填寫 人力資源管理系統(tǒng)賬號新增請求表 報所屬單位人事部門負(fù) 責(zé)人初核 人事處系統(tǒng)關(guān)鍵用戶審核及人事負(fù)責(zé)人審批 MP01 01 02 05 01 系統(tǒng)賬戶新增 2 系統(tǒng)賬戶注 銷 系統(tǒng)賬戶注銷需填寫 人力資源管理系統(tǒng)賬號注銷請求表 報所屬單位人事部門負(fù) 責(zé)人初核 人事處系統(tǒng)關(guān)鍵用戶審核及人事負(fù)責(zé)人審批 MP01 01 02 05 02 系統(tǒng)賬戶注銷 3 系統(tǒng)賬戶權(quán) 限調(diào)整 系統(tǒng)賬戶注銷需填寫 中國石油人力資源系統(tǒng)權(quán)限變更調(diào)查表 報所屬單位人事部 門負(fù)責(zé)人初核 人事處系統(tǒng)關(guān)鍵用戶審核 MP01 01 02 05 04 系統(tǒng)問題處理 4 系統(tǒng)賬問題 處理 系統(tǒng)用戶需填寫 應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)申請單 報所屬單位人事部門負(fù)責(zé)人初核 報人事 處系統(tǒng)關(guān)鍵用戶 研究解決方案 MP01 01 02 05 03 系統(tǒng)賬戶權(quán)限調(diào) 整 第 13 頁 共 17 頁 與 與 與 與 與與 與 與 與 與與 與 與 與 與與 與 與 與 與 與 與 云南銷售公司人事處 組織部 開始 01 提交新增賬號資料 人力資源管理系統(tǒng)用 戶賬號新增請求表 02 初核 不通過通過 03 審核 不通過通過 04 審批 不通過通過 05 提交項(xiàng)目組申請賬 號 人力資源管理系統(tǒng)用 戶賬號新增請求表 06 根據(jù)請求開通新增 賬號 07 對新增賬戶進(jìn)行結(jié) 構(gòu)化及業(yè)務(wù)處理權(quán) 限授權(quán) 并反 云南銷售公司人事 處負(fù)責(zé)人 云南銷售公司人事 處人力資源管理信 息系統(tǒng)關(guān)鍵用戶 云南銷售公司人事 處人力資源管理信 息系統(tǒng)關(guān)鍵用戶 人力資源管理系統(tǒng)用 戶賬號新增請求表 人力資源管理系統(tǒng)用 戶賬號新增請求表 人力資源管理系統(tǒng)用 戶賬號新增請求表 云南銷售公司人事 處人力資源管理信 息系統(tǒng)關(guān)鍵用戶 人力資源管理信息 系統(tǒng)項(xiàng)目組顧問 集團(tuán)公司人力資源管 理信息系統(tǒng)項(xiàng)目組 云南銷售公司所屬 單位人事部門 云南銷售公司所屬 單位人事部門人力 資源管理信息 云南銷售公司所屬單 位人事部門負(fù)責(zé)人 附錄 5 MP01 01 02 05 01 系統(tǒng)賬戶新增 山東銷售公司所屬 單位人事部門 山東銷售公司人事處 組織部 山東銷售公司所屬 單位人事部門人 力資源管理信息崗 第 14 頁 共 17 頁 山東銷售公司所屬單 位人事部門負(fù)責(zé)人 山東銷售公司人事 處人力資源管理信 息系統(tǒng)關(guān)鍵用戶 山東銷售公司人事 處人力資源管理信 息系統(tǒng)關(guān)鍵用戶 與 與 與 與 與與 與 與 與 與與 與 與 與 與與 與 與 與 與 07 對新增賬戶進(jìn)行結(jié) 構(gòu)化及業(yè)務(wù)處理權(quán) 限授權(quán) 并反 08 復(fù)核新增賬號權(quán)限 結(jié)束 云南銷售公司人事 處人力資源管理信 息系統(tǒng)關(guān)鍵用戶 云南銷售公司所屬 單位人事部門人力 資源管理信息 山東銷售公司所屬 單位人事部門人 力資源管理信息崗 山東銷售公司人事 處人力資源管理信 息系統(tǒng)關(guān)鍵用戶 山東銷售公司人事 處負(fù)責(zé)人 第 15 頁 共 17 頁 附錄 6 MP01 01 02 05 02 系統(tǒng)賬戶注銷 與 與 與 與 與與 與 與 與 與與 與 與 與 與與 與 與 與 與 與 云南銷售公司人事處 組織部 開始 01 提交注銷賬號資料 02 初核 03 審核 04 審批 05 提交項(xiàng)目組注銷賬 戶 06 根據(jù)請求注銷賬號 結(jié)束 云南銷售公司人事 處負(fù)責(zé)人 不通過通過 通過 人力資源管理系統(tǒng)用 戶賬號注銷請求表 人力資源管理系統(tǒng)用 戶賬號注銷請求表 人力資源管理系統(tǒng)用 戶賬號注銷請求表 人力資源管理系統(tǒng)用 戶賬號注銷請求表 人力資源管理系統(tǒng)用 戶賬號注銷請求表 云南銷售公司人事 處人力資源管理信 息系統(tǒng)關(guān)鍵用戶 通過 不通過 不通過 云南銷售公司人事 處人力資源管理信 息系統(tǒng)關(guān)鍵用戶 人力資源管理信息 系統(tǒng)項(xiàng)目組顧問 集團(tuán)公司人力資源管 理信息系統(tǒng)項(xiàng)目組 云南銷售公司所屬單 位人事部門負(fù)責(zé)人 云南銷售公司所屬 單位人事部門人力 資源管理信息 云南銷售公司所屬 單位人事部門 山東銷售公司所屬 單位人事部門 山東銷售公司人事處 組織部 山東銷售公司所屬 單位人事部門人 力資源管理信息崗 山東銷售公司所屬單 位人事部門負(fù)責(zé)人 山東銷售公司人事 處人力資源管理信 息系統(tǒng)關(guān)鍵用戶 山東銷售公司人事 處人力資源管理信 息系統(tǒng)關(guān)鍵用戶 山東銷售公司人事 處負(fù)責(zé)人 第 16 頁 共 17 頁 附錄 7 MP01 01 02 05 03 系統(tǒng)問題處理 與 與 與 與 與與 與 與 與 與與 與 與 與 與 與 與 云南銷售公司人事處 組織部 01 用戶遇到問題 先 尋求解決方案 如 不能解決 提 開始 應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)申請單 02 初核 通過不通過 03 研究問題解決方案 04 解決不了的