供應商索賠流程.doc

文件名稱：供應商索賠流程文件編號：版 本：V1.0文 件 履 歷版 次修訂內(nèi)容及項號修訂人修訂日期V1.0 2009-6-30制作審核批準受控號簽名1 目的為加強對供應商的規(guī)范化管理，明確部門責任，減少公司損失。2 適用范圍適用于因供應商的來料或設備等出現(xiàn)質(zhì)量問題，以及因供應商來料問題停線而導致公司利益受損的所有直接或間接部門。3 職責3.1 品質(zhì)部負責從物料整體質(zhì)量的合格與否上作出判斷，并給出意見。3.2 工程部從對物料的生產(chǎn)可行性及技術上給出意見。3.3 生產(chǎn)管理部、采購部從對物料采購的影響及對生產(chǎn)計劃的安排的影響來考慮并給出意見。3.4銷售計劃部從市場及客戶角度的影響等方面來考慮并給出意見。4 定義無 5 工作程序5.1 索賠發(fā)生的條件5.1.1 品質(zhì)部 IQC課在進行來料檢驗過程中出現(xiàn)有以下三種情況之一時：a) 需進行來料選別或加工。b) 超差接收。c) 因來料不合格退貨，造成生產(chǎn)停滯。5.1.2 生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)因不良物料的使用而導致其他相關物料的損耗或浪費。5.1.3 設備在運行過程中出現(xiàn)非操作性故障所帶來的停產(chǎn)或不良品等損失。5.1.4 銷售計劃部在進行客戶投訴處理過程中，發(fā)現(xiàn)因不良物料使用所導致的產(chǎn)品維修及相關費用。5.2 索賠過程5.2.1 IQC課檢驗的索賠過程a) 當發(fā)生來料選別或加工時，由IQC課統(tǒng)計計算出選別或加工物料所耗費的標準工時；當生產(chǎn)急需，須供應商派人在本公司挑選加工時，由品質(zhì)部IQC課計算場地占用費，計算標準參照后附錄A供應商索賠比例對照表的相關規(guī)定與供應商協(xié)商簽訂的質(zhì)量協(xié)議執(zhí)行。由IQC課填寫供應商索賠通知書給采購，由采購傳真給供應商進行確認，在取得供應商同意后，采購會簽，由財務部扣款。b) 當發(fā)生超差接收時，由品質(zhì)部IQC課負責按照該批數(shù)量，提出1%20%范圍內(nèi)的扣款申請，計算標準參照后附錄A供應商索賠比例對照表的相關規(guī)定與供應商協(xié)商簽訂的質(zhì)量協(xié)議執(zhí)行。由IQC課填寫供應商索賠通知書給采購，由采購傳真給供應商進行確認，在取得供應商同意后，由采購部核算扣款金額后交財務部扣款。C) 當發(fā)生因物料不合格退貨造成的生產(chǎn)停滯時，由采購部按照與供應商協(xié)商簽訂的采購合同執(zhí)行。由IQC課填寫供應商索賠通知單給采購，由采購傳真給供應商進行確認，在取得供應商同意后，采購會簽，由財務部扣款。5.2.2 過程中發(fā)現(xiàn)物料不良的索賠當發(fā)生不良物料使用到生產(chǎn)線造成損失時，工程負責按照“標準工時”和“損失判定比率”兩個標準，計算賠償額度，作為生產(chǎn)部門要求賠償?shù)囊罁?jù)，由生產(chǎn)部門負責提出無作業(yè)工時通知/確認書，經(jīng)品質(zhì)部IQC課確認后，依據(jù)參照質(zhì)量協(xié)議規(guī)定由IQC課轉化為供應商索賠通知單給采購，由采購傳真供應商進行確認，在取得供應同同意后，采購會簽，由財務部扣款。5.2.3 來料不良導致市場投訴的索賠。當發(fā)生因不良物料所引起的客戶投訴造成損失時，銷售計劃部對有形（費用）及無形（公司信譽）影響程度進行判定，并出具索賠報告，經(jīng)工程、采購、品質(zhì)確認后，傳給IQC課，IQC課根據(jù)該索賠報告填寫供應商索賠通知單,采購部傳真給供應商進行核準，在取得供應商同意后，由財務部扣款。5.2.4 設備故障的非本公司責任損失的索賠。當發(fā)生因設備故障的非本公司責任損失時，生產(chǎn)管理部評估賠償。賠償范圍包括物料和產(chǎn)能的損失，賠償細節(jié)應該在設備采購合同加以規(guī)定。提供賠償評估報告，傳遞至IQC課，IQC課填寫供應商索賠通知單傳遞至采購部，并由采購部傳真給供應商進行核準，在取得供應商同意后，由財務部扣款或索賠。5.2.5 索賠發(fā)生異議時的處理：a) 當供應商對索賠提出異議不接受扣款時，首先由采購部復核簽署意見再交由索賠單發(fā)出部門對其異議進行復核，若認為理由成立在經(jīng)得發(fā)出部門長同意的情況下可減少索賠的比例或撤消索賠；若認為其理由不成立則填寫其意見后，由采購交公司常務副總進行仲裁。b) 若發(fā)給供應商的供應商索賠通知單在5天之內(nèi)未給予回復，由采購將其供應商索賠通知單交品質(zhì)部部長、采購部部長會簽、常務副總批準后交財務部執(zhí)行強制扣款。5.2.6 索賠單的匯總通報 IQC每周六將索賠明細給到采購，采購在每周一通報索賠通知單明細.(并附單據(jù)狀態(tài)：是否扣款等)6 參引文件或記錄供應商索賠通知單 質(zhì)量協(xié)議 7 附錄 附錄A：供應商索賠比例對照表 附錄A： 供應商索賠比例對照表 版本：0.1索賠原因索賠比率備注1%3%5%10%20%其它挑選或加工在挑選/加工100元/H+48元/人.H場地占用費+IQC重復抽樣檢驗費用在下工序廠挑選/加工100元/H下工序廠場地占用費超差接受出貨檢驗報表提供不符合要求當同一問題重復發(fā)生時，按復發(fā)次數(shù)，逐級遞增。包裝不符合要求（包括模號混裝；現(xiàn)品票不符合要求；包裝品規(guī)格不符合要求，無備品，