成品出倉(cāng)作業(yè)流程.doc

中山市峻國(guó)電器有限公司 文件編號(hào)JG-版 本A成品出倉(cāng)作業(yè)流程生效日期頁(yè) 碼序號(hào)流程責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容1出貨計(jì)劃編制NG審 核OK出貨計(jì)劃工作跟進(jìn)出貨指令下達(dá)NG審 核OK出貨前準(zhǔn)備工作成品裝柜出貨放行OK帳務(wù)、表單處理出貨后續(xù)處理工作業(yè)務(wù)員出貨計(jì)劃業(yè)務(wù)員將可以出貨的產(chǎn)品以一周為周期編制出貨計(jì)劃，并報(bào)銷售部經(jīng)理審核。2銷售部經(jīng)理出貨計(jì)劃銷售部經(jīng)理對(duì)出貨計(jì)劃進(jìn)行審訂。有誤，通知業(yè)務(wù)員修改；無(wú)誤，由銷售部經(jīng)理轉(zhuǎn)PMC部、財(cái)務(wù)部。3PMC部人員/銷售部人員PMC部人員、銷售部人員跟進(jìn)出貨計(jì)劃事項(xiàng)，若有異常情況，由雙方協(xié)調(diào)、處理。4業(yè)務(wù)員出倉(cāng)單業(yè)務(wù)員將可以出貨的產(chǎn)品根據(jù)出貨計(jì)劃提前2個(gè)工作日開(kāi)具出倉(cāng)單，并報(bào)銷售部經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員審核。5銷售部經(jīng)理/財(cái)務(wù)人員出倉(cāng)單銷售部經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員分別對(duì)出倉(cāng)單進(jìn)行審核。有誤，由銷售部處理，無(wú)誤，由銷售部轉(zhuǎn)PMC部安排出貨作業(yè)。6PMC部經(jīng)理/成品倉(cāng)管員/ 搬運(yùn)人員PMC部經(jīng)理通知搬運(yùn)人員安排好搬運(yùn)人員，成品倉(cāng)管員安排搬運(yùn)人員將成品移至出貨區(qū)域，準(zhǔn)備出貨。7業(yè)務(wù)員/成品倉(cāng)管員/搬運(yùn)人員出倉(cāng)單出貨車輛到后，業(yè)務(wù)員進(jìn)行單證檢查，有誤，業(yè)務(wù)員進(jìn)行處理，無(wú)誤，由成品倉(cāng)管員安排搬運(yùn)人員進(jìn)行成品裝柜，業(yè)務(wù)員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督出貨情況。8成品倉(cāng)管員/保安放行條裝完柜后，成品倉(cāng)管員開(kāi)具放行條交貨柜司機(jī)作為出廠放行證明，保安按保安管理制度進(jìn)行檢查。9成品倉(cāng)管員成品出倉(cāng)單/成品出入庫(kù)日?qǐng)?bào)表成品倉(cāng)管員根據(jù)成品出倉(cāng)單及時(shí)進(jìn)行臺(tái)帳處理，并制作成品出入庫(kù)日?qǐng)?bào)表，于規(guī)定時(shí)間將單據(jù)分發(fā)至相關(guān)部門。10業(yè)務(wù)員/ 財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)員、財(cái)務(wù)人員跟進(jìn)、處理出貨后續(xù)工作，包括出貨后同客戶對(duì)單確認(rèn)、貨款回收等，并將相關(guān)情況反饋給銷售部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理。1.0目的規(guī)范成品出貨作業(yè)，確保出貨產(chǎn)品滿足客戶要求。2.0范圍適用于所有成品出貨。3.0職責(zé)3.1 銷售部：負(fù)責(zé)與客戶、船運(yùn)代理公司、報(bào)關(guān)公司進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通；負(fù)責(zé)成品出貨指令的編制、下達(dá)、出貨檢查與應(yīng)收帳款跟進(jìn)工作； 3.2 PMC部：負(fù)責(zé)跟進(jìn)成品出貨事項(xiàng)；組織成品的發(fā)放與搬運(yùn)工作；編制成品出倉(cāng)單、放行條；3.3 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)出貨計(jì)劃、出倉(cāng)單的審核及產(chǎn)品出貨后應(yīng)收帳款管理工作；3.4 人事行政部：負(fù)責(zé)貨柜車輛到廠后的通知及出貨車輛安全檢查工作；負(fù)責(zé)安排內(nèi)銷產(chǎn)品的送貨工作。4.0作業(yè)程序4.1銷售部業(yè)務(wù)員根據(jù)訂單產(chǎn)品出貨日期、成品入庫(kù)、生產(chǎn)進(jìn)度及與客戶或船運(yùn)代理公司聯(lián)絡(luò)情況（如客戶需要驗(yàn)貨的，業(yè)務(wù)員在產(chǎn)品生產(chǎn)完成前一周與客戶或者檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)落實(shí)產(chǎn)品檢驗(yàn)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式等內(nèi)容），將可以出貨的產(chǎn)品以一周為周期（即本周六至次周五）編制出貨計(jì)劃，要求在周五下午下班前二個(gè)小時(shí)完成，并報(bào)銷售部經(jīng)理審核；4.2銷售部經(jīng)理對(duì)出貨計(jì)劃進(jìn)行審核。有誤，通知業(yè)務(wù)員進(jìn)行修改；無(wú)誤，由銷售部經(jīng)理將出貨計(jì)劃于周五下午下班前分發(fā)PMC部、財(cái)務(wù)部各一份； 4.3 PMC部經(jīng)理對(duì)出貨計(jì)劃進(jìn)行審核，若發(fā)現(xiàn)有誤，于1小時(shí)內(nèi)通知銷售部經(jīng)理處理，無(wú)誤，則跟進(jìn)出貨情況（若出貨產(chǎn)品中有配件，則由PMC部組織安排好配件處理工作）；4.4 PMC部根據(jù)出貨計(jì)劃對(duì)于庫(kù)存產(chǎn)品超過(guò)一個(gè)月需出貨的，則通知品管部成品檢驗(yàn)人員 進(jìn)行成品檢驗(yàn)工作，若檢驗(yàn)不合格，由PMC部、銷售部協(xié)調(diào)處理（包括返工、交期變更等）， 若出貨產(chǎn)品尚在生產(chǎn)中，銷售部、PMC部跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度情況，若有異常，雙方協(xié)調(diào)處理，若不能達(dá)成客戶訂單要求的，則由銷售部與客戶進(jìn)行溝通、處理，若無(wú)法解決則報(bào)總經(jīng)理 處理；編 制審 核批 準(zhǔn)4.5若進(jìn)度正常或出貨產(chǎn)品己入庫(kù)，銷售部業(yè)務(wù)員根據(jù)與客戶或檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)預(yù)約的驗(yàn)貨日期通知其來(lái)廠驗(yàn)貨，并與品質(zhì)管理人員做好驗(yàn)貨人員的來(lái)廠接待工作。若驗(yàn)貨判定須返工處理的，由品管部通知PMC部安排生產(chǎn)部門返工，品管部進(jìn)行品質(zhì)督導(dǎo)，返工產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，由銷售部與客戶再次預(yù)約驗(yàn)貨時(shí)間； 4.6若驗(yàn)貨合格，確定可以出貨時(shí)，如為外銷產(chǎn)品則由業(yè)務(wù)員于產(chǎn)品出貨前2個(gè)工作日提供準(zhǔn)確的裝箱資料給報(bào)關(guān)公司，并跟進(jìn)出口報(bào)關(guān)情況。同時(shí)業(yè)務(wù)員于產(chǎn)品出貨前2個(gè)工作日開(kāi)具出倉(cāng)單(出倉(cāng)單中 “貨柜號(hào)”欄暫時(shí)空著，在裝柜前補(bǔ)寫(xiě))或出貨通知單（出貨通知單僅限于內(nèi)銷出貨時(shí)使用）報(bào)銷售部經(jīng)理審核； 4.7銷售部經(jīng)理于1個(gè)工作小時(shí)內(nèi)對(duì)出倉(cāng)單或出貨通知單進(jìn)行審核（主要核對(duì)其與出貨計(jì)劃各項(xiàng)內(nèi)容是否一致，單據(jù)填寫(xiě)是否正確、有效、完整等）。若有誤，須于10分鐘內(nèi)通知責(zé)任業(yè)務(wù)員處理，若無(wú)誤，則在出倉(cāng)單或出貨通知單上簽字、確認(rèn)。若為出貨通知單須返交業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部審核；若為出倉(cāng)單，由銷售部經(jīng)理簽字、確認(rèn)后即交業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)PMC部進(jìn)行出貨安排；4.8財(cái)務(wù)部人員于1個(gè)工作小時(shí)內(nèi)對(duì)出貨通知單進(jìn)行審核（主要核對(duì)客戶貨款到位及信用情況，并決定是否出貨）。若有誤，則通知銷售部經(jīng)理處理，若無(wú)誤，則在出貨通知單上簽字確認(rèn)，自留一聯(lián)后交業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)PMC部進(jìn)行出貨安排；4.9 PMC部至少于出貨前1天，將經(jīng)過(guò)審核的出倉(cāng)單或出貨通知單給成品倉(cāng)管員，PMC部經(jīng)理于出貨前4小時(shí)通知搬運(yùn)組長(zhǎng)安排好出貨搬運(yùn)人員；4.10成品倉(cāng)管員即根據(jù)出倉(cāng)單或出貨通知單指揮搬運(yùn)人員將出貨成品搬運(yùn)至出貨區(qū)域，做好產(chǎn)品防護(hù)措施，準(zhǔn)備出貨。4.11外銷產(chǎn)品出貨作業(yè)：4.11.1貨柜車到達(dá)后，由人事行政部保安人員通知成品倉(cāng)管員、業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員檢查船運(yùn) 代理公司的集裝箱號(hào)是否與出倉(cāng)單一致，不一致時(shí)由業(yè)務(wù)員處理；4.11.2單證檢查一致后，由成品倉(cāng)管員進(jìn)入貨柜內(nèi)檢查貨柜是否完好無(wú)缺，并安排搬運(yùn)人員清掃貨柜之后，貨柜車輛方可進(jìn)行成品裝貨；4.11.3業(yè)務(wù)員核對(duì)出貨產(chǎn)品及其配件、包裝箱嘜是否正確。有誤，通知成品倉(cāng)管員處理；無(wú) 誤，由成品倉(cāng)管員安排搬運(yùn)人員裝柜； 4.11.4對(duì)于因各種原因?qū)е挛茨馨闯鰝}(cāng)單要求進(jìn)行裝柜的，業(yè)務(wù)員應(yīng)重新開(kāi)具出倉(cāng)單，報(bào)銷售部經(jīng)理審核后，由責(zé)任業(yè)務(wù)員通知報(bào)關(guān)公司，并與客戶協(xié)調(diào)、處理；編 制審 核批 準(zhǔn)4.11.5在裝完柜尚未上封條前，責(zé)任業(yè)務(wù)員須用數(shù)碼相機(jī)對(duì)裝柜車輛中的成品進(jìn)行拍照處理；4.11.6成品倉(cāng)管員填寫(xiě)成品出倉(cāng)單，業(yè)務(wù)員將出倉(cāng)單交船運(yùn)代理公司人員簽收后2個(gè)工作小時(shí)內(nèi)將單據(jù)分發(fā)給財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)處理（客戶聯(lián)由銷售部存檔）；4.11.7成品倉(cāng)管員開(kāi)具放行條交船運(yùn)代理公司人員作為出廠放行證明；4.11.8人事行政部保安人員根據(jù)放行條進(jìn)行檢查。若有誤，報(bào)告人事行政部經(jīng)理處理，無(wú)誤則予以放行，具體依保安管理制度作業(yè)；4.12內(nèi)銷產(chǎn)品出貨作業(yè)：4.12.1PMC部通知人事行政部作好出車準(zhǔn)備，待車到達(dá)出貨地點(diǎn)后，成品倉(cāng)管員通知責(zé)任業(yè)務(wù)員；4.12.2業(yè)務(wù)員核對(duì)出貨產(chǎn)品配件、包裝箱嘜是否正確；有誤，通知成品倉(cāng)管員處理；無(wú)誤，由成品倉(cāng)管員安排搬運(yùn)人員裝柜，責(zé)任業(yè)務(wù)員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督出貨情況； 4.12.3對(duì)于因各種原因?qū)е挛窗闯鲐浲ㄖ獑我筮M(jìn)行裝柜的，業(yè)務(wù)員應(yīng)根據(jù)實(shí)際出貨內(nèi)容開(kāi)具出倉(cāng)單，報(bào)銷售部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部人員審核、簽字后方可出貨；4.12.4裝完柜后，成品倉(cāng)管員填寫(xiě)成品出倉(cāng)單，由送貨人員簽收確認(rèn)，業(yè)務(wù)員將出倉(cāng)單交送貨人員；4.12.5成品倉(cāng)管員開(kāi)具放行條交送貨人員作為出廠放行證明；4.12.6人事行政部保安人員根據(jù)放行條進(jìn)行檢查。若有誤，報(bào)告人事行政部經(jīng)理處理，無(wú)誤則予以放行，具體依保安管理制度作業(yè)；4.12.7送貨到客戶處后，送貨人員要求客戶驗(yàn)收并回簽出倉(cāng)單，若對(duì)方無(wú)人點(diǎn)收或點(diǎn)收異 常的，通知銷售部處理；4.12.8送貨人員返回公司2個(gè)工作小時(shí)內(nèi)將客戶回簽的出倉(cāng)單交銷售部轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)處理。4.13樣機(jī)出倉(cāng)手續(xù)依上述作業(yè)流程辦理；4.14帳務(wù)、表單處理；4.14.1倉(cāng)管員根據(jù)成品出倉(cāng)單的出倉(cāng)數(shù)量制作成品出入庫(kù)日?qǐng)?bào)表，并于當(dāng)天內(nèi)登記好 臺(tái)帳；4.14.2倉(cāng)管員于當(dāng)天下午下班前將成品出倉(cāng)單、成品出入庫(kù)日?qǐng)?bào)表交倉(cāng)庫(kù)主管審核，倉(cāng)庫(kù)主管審核后于次日上午9：00前安排將成品出入庫(kù)日?qǐng)?bào)表分送PMC部、銷售部，成品出倉(cāng)單分送財(cái)務(wù)部、銷售部；編 制審 核批 準(zhǔn)4.14.3倉(cāng)管員將當(dāng)天產(chǎn)生的單據(jù)分類、歸檔保管。4.15業(yè)務(wù)員跟進(jìn)、處理出貨后續(xù)工作，包括出貨后同客戶對(duì)單確認(rèn)、貨款回收等，并將相關(guān)情況反饋給銷售部經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員。5.0處罰規(guī)定5.1無(wú)有效出倉(cāng)手續(xù)出貨，但未給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，處罰責(zé)任倉(cāng)管員及責(zé)任上級(jí)100元/次；如給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的處罰，并追究倉(cāng)庫(kù)主管的連帶責(zé)