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文檔簡介

泓域咨詢MACRO/ 濕巾項目簡介及立項備案申請濕巾項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景2017年,生活用紙專業(yè)委員會首次以非織造布用量為依據(jù)對濕巾的生產(chǎn)情況進行統(tǒng)計。一方面是因為濕巾規(guī)格品種繁多,企業(yè)難以準確統(tǒng)計片數(shù);另一方面也為了與國際接軌,如北美非織造布協(xié)會INDA的數(shù)據(jù)都是以非織造布用量計算的。根據(jù)企業(yè)填報數(shù)據(jù)估算,2017年濕巾行業(yè)總計消耗非織造布約22.2萬噸,濕巾工廠銷售額總計約66.6億元,市場規(guī)模約為71.8億元。二、項目承辦單位(一)承辦單位xxx實業(yè)發(fā)展公司(二)項目負責人于xx(三)項目承辦單位簡介公司不斷加強新產(chǎn)品的研制開發(fā)力度,通過開發(fā)新品種、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來增強市場競爭力,產(chǎn)品暢銷全國各地,深受廣大客戶的好評;通過多年經(jīng)驗積累,建立了穩(wěn)定的原料供給和產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò);公司不斷強化和提高企業(yè)管理水平,健全質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系,嚴格按照ISO9000標準組織生產(chǎn),并堅持以質(zhì)量求效益的發(fā)展之路,不斷強化和提高企業(yè)管理水平,實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展速度與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、效益相統(tǒng)一,堅持在結(jié)構(gòu)調(diào)整中發(fā)展總量的原則,走可持續(xù)發(fā)展的新型工業(yè)化道路。公司高度重視技術(shù)人才的培養(yǎng)和優(yōu)秀人才的引進,已形成一支多領(lǐng)域、高水平、穩(wěn)定性強、實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富的研發(fā)管理團隊。公司團隊始終立足自主技術(shù)創(chuàng)新,整合公司市場采購部門、營銷部門的資源,將供應(yīng)市場的知識和經(jīng)驗結(jié)合到研發(fā)過程,及時響應(yīng)市場和客戶的需求,打造公司研發(fā)隊伍的核心競爭優(yōu)勢。強有力的人才隊伍對公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展具有重大的支持作用。隨著公司近年來的快速發(fā)展,業(yè)務(wù)規(guī)模及人員規(guī)模迅速擴張,企業(yè)規(guī)模將得到進一步提升,產(chǎn)線的自動化,信息化水平將進一步提升,這需要公司管理流程不斷調(diào)整改進,公司管理團隊管理水平不斷提升。三、建設(shè)地點(一)項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于xx臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地,地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備,適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積57708.84平方米(折合約86.52畝),其中:凈用地面積57708.84平方米(紅線范圍折合約86.52畝)。項目規(guī)劃總建筑面積68673.52平方米,其中:規(guī)劃建設(shè)主體工程47179.09平方米,計容建筑面積68673.52平方米;預(yù)計建筑工程投資5218.04萬元。(二)土地利用合理性分析投資項目建設(shè)地址及周邊地區(qū)具有較強的生產(chǎn)配套與協(xié)作能力,項目建設(shè)地工業(yè)種類齊全制造業(yè)發(fā)達,技術(shù)人員與高等級工程技術(shù)人力資源充足,項目配套及輔助材料均能找到合適的服務(wù)廠家,供應(yīng)商分布在周邊150.00公里的范圍內(nèi),供貨運輸時間約在2.00小時之內(nèi),而且鐵路、公路運輸非常方便快捷。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模(一)產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為濕巾,根據(jù)市場情況,預(yù)計年產(chǎn)值28003.00萬元。(二)投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資16721.72(萬元)。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元5218.047748.23193.2716721.721.1工程費用萬元5218.047748.2318973.111.1.1建筑工程費用萬元5218.045218.0425.24%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元7748.237748.2337.47%1.2工程建設(shè)其他費用萬元3755.453755.4518.16%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1573.701573.701.3預(yù)備費萬元2181.752181.751.3.1基本預(yù)備費萬元1197.131197.131.3.2漲價預(yù)備費萬元984.62984.622建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元16721.7216721.722、流動資金投資估算預(yù)計達產(chǎn)年需用流動資金3955.89萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元18973.119758.7313477.7218973.1118973.1118973.111.1應(yīng)收賬款萬元5691.933130.564553.555691.935691.935691.931.2存貨萬元8537.904695.846830.328537.908537.908537.901.2.1原輔材料萬元2561.371408.752049.102561.372561.372561.371.2.2燃料動力萬元128.0770.44102.45128.07128.07128.071.2.3在產(chǎn)品萬元3927.432160.093141.953927.433927.433927.431.2.4產(chǎn)成品萬元1921.031056.571536.821921.031921.031921.031.3現(xiàn)金萬元4743.282608.803794.624743.284743.284743.282流動負債萬元15017.228259.4712013.7815017.2215017.2215017.222.1應(yīng)付賬款萬元15017.228259.4712013.7815017.2215017.2215017.223流動資金萬元3955.892175.743164.713955.893955.893955.894鋪底流動資金萬元1318.62725.251054.901318.621318.621318.623、總投資構(gòu)成分析(1)總投資及其構(gòu)成分析:項目總投資20677.61萬元,其中:固定資產(chǎn)投資16721.72萬元,占項目總投資的80.87%;流動資金3955.89萬元,占項目總投資的19.13%。(2)固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析:本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括:建筑工程投資5218.04萬元,占項目總投資的25.24%;設(shè)備購置費7748.23萬元,占項目總投資的37.47%;其它投資3755.45萬元,占項目總投資的18.16%。(3)總投資及其構(gòu)成估算:總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=16721.72+3955.89=20677.61(萬元)。總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元20677.61123.66%123.66%100.00%2項目建設(shè)投資萬元16721.72100.00%100.00%80.87%2.1工程費用萬元12966.2777.54%77.54%62.71%2.1.1建筑工程費萬元5218.0431.21%31.21%25.24%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元7748.2346.34%46.34%37.47%2.2工程建設(shè)其他費用萬元1573.709.41%9.41%7.61%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1573.709.41%9.41%7.61%2.3預(yù)備費萬元2181.7513.05%13.05%10.55%2.3.1基本預(yù)備費萬元1197.137.16%7.16%5.79%2.3.2漲價預(yù)備費萬元984.625.89%5.89%4.76%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元16721.72100.00%100.00%80.87%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元3955.8923.66%23.66%19.13%7鋪底流動資金萬元1318.637.89%7.89%6.38%(三)土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)62.20%,建筑容積率1.19,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.48%,固定資產(chǎn)投資強度193.27萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積()基底面積()建筑面積()計容面積()投資(萬元)1主體生產(chǎn)工程25377.6925377.6947179.0947179.093943.301.1主要生產(chǎn)車間15226.6115226.6128307.4528307.452444.851.2輔助生產(chǎn)車間8120.868120.8615097.3115097.311261.861.3其他生產(chǎn)車間2030.222030.222736.392736.39236.602倉儲工程5384.235384.2313971.3813971.38849.272.1成品貯存1346.061346.063492.843492.84212.322.2原料倉儲2799.802799.807265.127265.12441.622.3輔助材料倉庫1238.371238.373213.423213.42195.333供配電工程287.16287.16287.16287.1619.643.1供配電室287.16287.16287.16287.1619.644給排水工程330.23330.23330.23330.2317.564.1給排水330.23330.23330.23330.2317.565服務(wù)性工程3410.023410.023410.023410.02207.285.1辦公用房1888.871888.871888.871888.87105.755.2生活服務(wù)1521.151521.151521.151521.15121.386消防及環(huán)保工程961.98961.98961.98961.9865.786.1消防環(huán)保工程961.98961.98961.98961.9865.787項目總圖工程143.58143.58143.58143.58-9.437.1場地及道路硬化9772.941904.891904.897.2場區(qū)圍墻1904.899772.949772.947.3安全保衛(wèi)室143.58143.58143.58143.588綠化工程3561.00124.64合計35894.9068673.5268673.525218.04(四)設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計132臺(套),設(shè)備購置費7748.23萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量640594.52千瓦時,折合78.73噸標準煤。2、項目年總用水量21949.68立方米,折合1.87噸標準煤。3、“濕巾項目投資建設(shè)項目”,年用電量640594.52千瓦時,年總用水量21949.68立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)80.60噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量32.92噸標準煤/年,項目總節(jié)能率21.76%,能源利用效果良好。4、項目符合xx臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合xx臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi),項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性(一)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx實業(yè)發(fā)展公司承辦的“濕巾項目”主要從事濕巾項目投資經(jīng)營,其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)(2013年修正)有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。(二)項目選址與用地規(guī)劃相容性濕巾項目選址于xx臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū),項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地,符合用地規(guī)劃要求,此外,項目建設(shè)前后,未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃;在落實該項目提出的各項污染防治措施后,可確保污染物達標排放,滿足xx臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此,建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境

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