2016年管理評(píng)審報(bào)告.doc

環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSE管理評(píng)審報(bào)告 編號(hào)：H/XJ3-58-2014評(píng)審目的為評(píng)價(jià)我廠環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系HSE運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性及年度方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，使我廠環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行狀況得到持續(xù)改進(jìn)。評(píng)審范圍我廠抽油機(jī)的設(shè)計(jì)開發(fā)、制造和售后服務(wù)有關(guān)的所有環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作。評(píng)審依據(jù)1、GB/T280012011職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范2、GB/T240012004/ISO14001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南3、Q/SY 1002.1-2013健康、安全與環(huán)境管理體系第1部分：規(guī)范4、Q/SHS 0001.1-2001中國(guó)石油化工集團(tuán)我廠安全、環(huán)境與健康（HSE）管理體系評(píng)審時(shí)間2016年4月18日地 點(diǎn)會(huì)議室參加人員管理體系覆蓋的部門負(fù)責(zé)人管理評(píng)審會(huì)議情況一、各部門總結(jié)匯報(bào)：各部門匯報(bào)本年度工作情況和環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSE管理體系方針和目標(biāo)實(shí)施情況。由管理者代表匯報(bào)環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSE管理體系運(yùn)行情況。二、對(duì)管理評(píng)審輸入信息進(jìn)行討論：到會(huì)人員分別對(duì)環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSE管理體系方針和目標(biāo)實(shí)施、內(nèi)部審核、顧客及相關(guān)方滿意度、過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性、環(huán)境及職業(yè)健康安全績(jī)效、體系改進(jìn)及努力方向等情況進(jìn)行了討論和評(píng)價(jià)。各部門負(fù)責(zé)人以公司管理體系未來發(fā)展的角度，認(rèn)真總結(jié)了本單位所涉及的環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSE管理工作，對(duì)企業(yè)發(fā)展前景充滿信心，一致表示：在今后工作中要用GB/T280012011、GB/T240012004/ISO14001-2004、Q/SY 1002.1-2013、Q/SHS 0001.1-2001標(biāo)準(zhǔn)要求約束企業(yè)產(chǎn)品、活動(dòng)及服務(wù)行為，提高環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，為追求卓越績(jī)效管理奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。于勝存總經(jīng)理提出三點(diǎn)意見：一是繼續(xù)深入學(xué)習(xí)GB/T280012011、GB/T240012004/ISO14001-2004、Q/SY 1002.1-2013、Q/SHS 0001.1-2001標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)管理手冊(cè)，嚴(yán)格按照程序文件實(shí)施；二是全員參與，領(lǐng)導(dǎo)帶頭，貫徹好體系管理標(biāo)準(zhǔn)要求的落實(shí)，進(jìn)一步提高管理體系運(yùn)行控制；三是對(duì)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)，要舉一反三，制訂糾正和預(yù)防措施，實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。三、管理評(píng)審的輸入：環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)實(shí)施情況：1、建立化學(xué)品清單，形成管理制度，嚴(yán)格控制，最大程度的減少化學(xué)危險(xiǎn)品、油品的使用；2、依據(jù)廢棄物作業(yè)指導(dǎo)書，廢棄物實(shí)現(xiàn)分類管理，由具有資質(zhì)的企業(yè)回收。3、我廠建立職業(yè)健康安全管理體系以來，通過企業(yè)各部門危險(xiǎn)源的識(shí)別和控制，以及定期體檢制度的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)了對(duì)職業(yè)病的防范，目前無職業(yè)病發(fā)生。4、實(shí)施了環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別與控制程序，通過有效的控制， 從根本上消除事故隱患，并建立了重大事故應(yīng)急預(yù)案，對(duì)員工進(jìn)行了安全消防教育及演練；目前未發(fā)生火災(zāi)、爆炸等事故。5、通過安全教育及危險(xiǎn)源識(shí)別與控制，車間生產(chǎn)安全方面運(yùn)行良好，一年來未發(fā)生重大生產(chǎn)安全事故。四、內(nèi)部審核和合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果：內(nèi)部審核的有效實(shí)施，是評(píng)價(jià)企業(yè)環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSE管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性的最佳途徑。我廠組織審核小組，于上月分別對(duì)廠內(nèi)高層領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門實(shí)施內(nèi)部審核。按照管理標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)公司環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSE管理體系運(yùn)行的符合性、適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)公司持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量、環(huán)境、安全管理需求的實(shí)效性予以確認(rèn)。此次內(nèi)部審核共開具質(zhì)量一般不符合項(xiàng)2項(xiàng)；并對(duì)不符合提出改進(jìn)要求，整改情況良好。同時(shí)對(duì)我廠環(huán)境因素與法律法規(guī)符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)，經(jīng)過合規(guī)性評(píng)價(jià)小組的共同評(píng)審得出：我廠能夠遵守并符合國(guó)家和地方有關(guān)環(huán)境的法律法規(guī)和其他要求的規(guī)定；我廠能夠按期交納各項(xiàng)相關(guān)環(huán)保費(fèi)用；未存在違反環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的行為，未出現(xiàn)環(huán)境污染事件事故的發(fā)生，也未獲得關(guān)于環(huán)境問題的處罰與投訴。評(píng)價(jià)結(jié)果表明：本廠司履行了遵守環(huán)境法律法規(guī)的承諾，各項(xiàng)行為守法。五、環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSE管理體系實(shí)施過程的有效性通過建立并實(shí)施環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，在環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的控制方面取得突出成效：a）噪音排放 我廠在各期工程建設(shè)時(shí)，選用了低噪聲設(shè)備，使廠界噪聲達(dá)到工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)GB12348-2008中的一類標(biāo)準(zhǔn)，2013年經(jīng)外圍檢測(cè)達(dá)標(biāo)，檢測(cè)結(jié)果見檢測(cè)報(bào)告。b）廢棄物處置 我廠廢棄物進(jìn)行分類，委托有相應(yīng)資質(zhì)的企業(yè)進(jìn)行處理處置。生活垃圾由環(huán)衛(wèi)局進(jìn)行清運(yùn)處理。c）能源消耗 我廠根據(jù)生產(chǎn)工藝需求進(jìn)行水、電、氣資源的合理利用，并根據(jù)中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法的法規(guī)要求，公司按照合理用能的原則，加強(qiáng)了節(jié)能管理，公司還在企業(yè)內(nèi)部開展節(jié)能宣傳教育。d）消防應(yīng)急和演習(xí) 我廠根據(jù)中華人民共和國(guó)消防法針對(duì)本單位的特點(diǎn)對(duì)職工進(jìn)行消防宣傳教育。企業(yè)制定防火檢查制度，并建立巡查記錄，及時(shí)消除火災(zāi)隱患。還按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定配置消防設(shè)施和器材、設(shè)置消防安全標(biāo)志，并定期組織檢驗(yàn)、維修，確保消防設(shè)施和器材完好、有效。同時(shí)，制定了滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案，定期組織消防演練，定期組織消防知識(shí)培訓(xùn)。六、環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSE管理體系方面：1、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和人員對(duì)貫徹環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的認(rèn)識(shí)尚有差距。有些單位領(lǐng)導(dǎo)和人員對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行目的認(rèn)識(shí)不夠清晰，導(dǎo)致對(duì)個(gè)別項(xiàng)管理要求執(zhí)行不嚴(yán)，個(gè)別部門體系化管理提高仍不明顯。2、標(biāo)準(zhǔn)、程序文件的學(xué)習(xí)不夠，理解不深，導(dǎo)致小部分運(yùn)行要素出現(xiàn)偏差。部分人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求和程序文件沒有很好熟練掌握。部分基層管理人員仍存在條理不清，認(rèn)識(shí)不到位等現(xiàn)象，導(dǎo)致體系運(yùn)行控制出現(xiàn)偏差，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：（1）、法律法規(guī)的獲取、識(shí)別和學(xué)習(xí)有待強(qiáng)化。由于存在怕麻煩、獲取途徑不通暢等原因，我單位適用法律法規(guī)及其他要求的收集、評(píng)價(jià)及學(xué)習(xí)工作存在明顯不足。（2）、能力、意識(shí)和培訓(xùn)方面有待改善。我單位對(duì)一般職工環(huán)境意識(shí)、安全意識(shí)教育與培訓(xùn)普遍重視不夠，偶爾在檢查中發(fā)現(xiàn)垃圾錯(cuò)誤投放，職工有時(shí)不使用或違規(guī)使用勞動(dòng)防護(hù)用品、管理人員記錄不符合要求等現(xiàn)象。七、資源需求為使我廠環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSE管理體系運(yùn)行有效，結(jié)合上述改進(jìn)建議，以下資源投入需求比較突出。人員培訓(xùn)投入:通過外出培訓(xùn)和外聘教師的形式結(jié)合環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSE管理體系應(yīng)用情況進(jìn)行培訓(xùn)，提高人員能力和素養(yǎng)；基礎(chǔ)設(shè)施的改造：包括環(huán)保設(shè)備的改造和生產(chǎn)設(shè)備的更新?lián)Q代。管理評(píng)審結(jié) 論本廠質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀是持續(xù)有效、適宜和充分的。目前一段時(shí)間內(nèi)，本廠的管理體系無重大變化或調(diào)整。管理體系的過程及相應(yīng)的文件體系今年內(nèi)暫不需要修正。資源配置目前基本適宜，但人力資源略顯不足，需要進(jìn)一步加強(qiáng)，引進(jìn)或培訓(xùn)業(yè)務(wù)骨干，充實(shí)人力資源管理。HSE管理體系運(yùn)行正常，有效、充分性還有待加強(qiáng)，希望通過進(jìn)一步的持續(xù)改進(jìn)，達(dá)到一個(gè)好的水平。改進(jìn)建議根據(jù)管理評(píng)審結(jié)果，要求組織實(shí)施及跟蹤檢查驗(yàn)證，確保環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSE管理體系高質(zhì)量的順暢運(yùn)行，提高我廠績(jī)效管理。a）全面強(qiáng)化各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)積極參與我廠環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSE管理體系運(yùn)行工作。在實(shí)施過程中，使其充分理解體系運(yùn)行的真正意義，提升其使命感和責(zé)任感。建立獎(jiǎng)懲機(jī)制，促使全體職工自覺參與企業(yè)環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSE管理體系管理，避免出現(xiàn)人為的執(zhí)行偏差。b）進(jìn)一步加強(qiáng)環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSE管理體系的宣傳和教育。力求將體系管理思想意識(shí)