改進控制程序.doc

1 目的 采取有效的改進、糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進，提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過程的有效性和改善產(chǎn)品的特性，滿足顧客不斷變化的要求，增強顧客的滿意度。2 適用范圍 本程序適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系改進、糾正和預(yù)防措施的制定，實施和驗證的活動。3 職責(zé)3.1 本程序中的質(zhì)量改進控制程序由公司技術(shù)質(zhì)量管理部負責(zé)制定、修訂、解釋和歸口管理；生產(chǎn)技術(shù)部、項目部、管理部。3.2 本程序中的環(huán)境、職業(yè)健康安全的改進控制程序由公司管理部負責(zé)制定、修訂、解釋和歸口管理；生產(chǎn)技術(shù)部、項目部、管理部。 3.3 公司各職能部門負責(zé)實施及信息反饋。4 工作程序4.1 持續(xù)改進持續(xù)改進是增強滿足顧客不斷變化要求的能力的循環(huán)活動，改進的重點是改善產(chǎn)品的特性和提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過程的有效性。4.1.1 根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的方針和目標，公司相關(guān)職能部門應(yīng)做好：a）在公司范圍內(nèi)新風(fēng)凈化設(shè)備的研發(fā)和銷售的環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理現(xiàn)狀進行調(diào)查研究，并向管理評審提出“為提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效性的改進措施報告”； b）通過質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標的考評，找出差距，對存在的問題制訂改進措施，向管理評審提出書面報告； c）通過市場調(diào)研和對顧客滿意度的調(diào)查分析，向管理評審會議提出公司應(yīng)有的對策和措施報告；d）管理評審會議確認的改進措施，由最高管理者批準在全公司執(zhí)行。4.1.2 公司各部門根據(jù)本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標，定期對部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標及產(chǎn)品質(zhì)量狀況進行評審，評審的主要內(nèi)容：糾正和預(yù)防措施實施情況、產(chǎn)品/過程的現(xiàn)狀（產(chǎn)品的合格率/優(yōu)良率、安全生產(chǎn)，質(zhì)量事故等），公司改進措施在本單位的實施情況，要在由主管領(lǐng)導(dǎo)主持的公司或項目經(jīng)理部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理會議上，對本單位質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標完成情況提出質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系修改意見，工程/產(chǎn)品/過程的技術(shù)改進措施的意見，經(jīng)會議討論，由主管領(lǐng)導(dǎo)審批，部門、項目部實施。4.1.3 各職能部門要認真執(zhí)行公司提出的改進措施。結(jié)合本部門和本項目特點和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標，充分收集顧客對工程/產(chǎn)品的特性要求，研究為達到顧客滿意必須對生產(chǎn)過程/生產(chǎn)工業(yè)進行改進的措施，制訂實施計劃/方法，提供資源，積極實施并驗證實施效果。4.1.4 公司生產(chǎn)技術(shù)部和管理部分別負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系改進實施后的驗證和評定。4.1.5 根據(jù)實施、驗證的情況，指出新的改進方向，提出新的改進目標，在下一次策劃的管理評審/質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理會議提出新的改進措施的意見。4.1.6 持續(xù)改進的現(xiàn)狀調(diào)查、原因分析、實施驗證都要形成記錄，并按照記錄控制程序管理。4.2 糾正措施是對已發(fā)現(xiàn)的不符合，針對其產(chǎn)生不符合的原因采取措施消除不符合原因，防止不符合的再次發(fā)生。按本程序的職責(zé)劃相關(guān)部門按下列各條負責(zé)實施。4.2.1.1收集已出現(xiàn)質(zhì)量不合格產(chǎn)品的信息：a）顧客的意見（包括顧客抱怨），其他相關(guān)方的意見；b）公司領(lǐng)導(dǎo)或職能部門檢查項目質(zhì)量管理后要采取的糾正措施；c）內(nèi)審、外審中發(fā)現(xiàn)的不合格項，管理評審后認為應(yīng)采取的糾正措施；d）不符合要求的采購物質(zhì)材料e) 發(fā)生重大質(zhì)量事故之后應(yīng)采取的糾正措施。4.2.1.2收集已出現(xiàn)的環(huán)境和職業(yè)健康安全不符合事實的信息：a）相關(guān)方的意見及群眾舉報；b）公司領(lǐng)導(dǎo)或職能部門安全和環(huán)境檢查后要采取的糾正措施；c）內(nèi)審、外審中發(fā)現(xiàn)的不符合事實后應(yīng)采取的措施；d）發(fā)生重大環(huán)境、安全事故后，由公司管理部配合相關(guān)部門對事故進行調(diào)查，弄清楚和分析不符合事實發(fā)生的原因應(yīng)采取的糾正措施。4.2.2 按評審處置權(quán)限，由有關(guān)部門填寫“不符合措施通知單”。4.2.3 責(zé)任單位/部門按不合格品措施的要求實施。4.2.4 對已按不合格品措施實施完成的單位/部門進行驗證和評價，對未達到要求的單位/部門重新制訂糾正措施，直至達到目的，并形成記錄。4.2.5 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的糾正措施按內(nèi)部審核控制程序、環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制程序執(zhí)行。4.3 預(yù)防措施是為了消除潛在的不符合的原因或潛在的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全隱患，以防止不符合、質(zhì)量缺陷、質(zhì)量通病或其他質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面不希望發(fā)生而采取的措施。按本程序的職責(zé)劃分，公司相關(guān)部門按下列各條負責(zé)實施。4.3.1.1 收集潛在的質(zhì)量不合格因素或隱患的信息。a）從產(chǎn)品的研發(fā)過程中；b）從顧客或其他相關(guān)方提出的意見中；c）從管理記錄中；d）從監(jiān)視、測量、數(shù)據(jù)分析的報告中；e）從管理評審、內(nèi)部審核、外部審核中。4.3.1.2 收集潛在的環(huán)境、職業(yè)健康安全不合格因素或隱患的信息a）從研發(fā)和銷售過程中；b）從其他相關(guān)方提出的意見中；c）從管理制度和記錄中；d）從監(jiān)視、測量、數(shù)據(jù)分析的報告中；e）從安全、環(huán)境習(xí)慣性違章和事故、事件信息。f) 從內(nèi)部審核、外部審核和安全績效監(jiān)測中。4.3.2對潛在的不符合因素或隱患進行分析，對采取措施的必要性、可行性進行評價，由責(zé)任部門或單位制訂可行的預(yù)防措施計劃。措施內(nèi)容要求可以在：a）公司在編制的研發(fā)設(shè)計銷售過程中對難點，以往工作的質(zhì)量缺陷，質(zhì)量通病、管理制度中或其它不希望發(fā)生的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全問題明確應(yīng)采取的預(yù)防措施；b）針對研發(fā)銷售過程中的關(guān)鍵、難點單項工序提出應(yīng)預(yù)防的工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全措施。4.3.3 責(zé)任單位（部門）按預(yù)防措施計劃的要求負責(zé)實施，并作好實施情況的記錄 。4.3.4 對已按預(yù)防措施計劃完成的單位（部門）由責(zé)任單位（部門）的主管人員進行驗證和評價，確定進一步改進的方向和目標。4.4 通過對持續(xù)改進、糾正措施、預(yù)防措施實施有效性的評價以后，對有效的措施所引起的管理手冊，程序文件等相關(guān)文件的更改，按文件記錄控制程序執(zhí)行。4.5 公司所制定的有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全的糾正和預(yù)防措施，在實施前應(yīng)先通過風(fēng)險評價和環(huán)境識別過程進行評審；所制定的糾正和預(yù)防措施要與問題的嚴重性和環(huán)境、職業(yè)健