今晨集團2016年工作規(guī)劃(DOC).doc

今晨集團2016年工作規(guī)劃前言： 戰(zhàn)略規(guī)劃是一件很嚴肅的工作，企業(yè)做戰(zhàn)略規(guī)劃至少應該做一個3年期或5年期的戰(zhàn)略規(guī)劃，然后每年根據(jù)內(nèi)外部經(jīng)營狀況的變化制定年度工作計劃，同時微調(diào)戰(zhàn)略規(guī)劃。 由于對今晨集團的實際運營狀況沒有特別深入的了解，所以目前難以制定類似的戰(zhàn)略規(guī)劃，這里只能根據(jù)我對今晨集團的理解初步設計2016年的工作規(guī)劃，并且這個工作規(guī)劃目前只能是一個大致的框架，而且下列各項規(guī)劃暫時未設置完成時間，僅供參考。 我認為，公司的年度工作計劃主要包括營銷工作規(guī)劃、生產(chǎn)規(guī)劃（包括生產(chǎn)、研發(fā)、物流等）、財務規(guī)劃、人力資源規(guī)劃，其中營銷規(guī)劃是牽引，生產(chǎn)規(guī)劃是基礎，財務規(guī)劃及人力資源規(guī)劃是保障。一、2015年公司經(jīng)營狀況的SWOT分析 （一）、SWOT分析法SWOT分析法即基于內(nèi)外部競爭環(huán)境和競爭條件下的態(tài)勢分分析法，就是將與研究對象（2015年今晨集團經(jīng)營狀況）密切相關的各種主要內(nèi)部優(yōu)勢、劣勢和外部的機會和威脅等，通過調(diào)查列舉出來，并依照矩陣形式排列，然后用系統(tǒng)分析的思想，把各種因素相互匹配起來加以分析，從中得出一系列相應的結論，而結論通常帶有一定的決策性。運用這種方法，可以對研究對象所處的情景進行全面、系統(tǒng)、準確的研究，從而根據(jù)研究結果制定相應的發(fā)展戰(zhàn)略、計劃以及對策等。注：SWOT分析是常用的定性的分析方法，做2016年的工作規(guī)劃前，我認為還是需要定性分析一下公司2015年的經(jīng)營工作得失，同時找到2016年的工作突破口。以下是大致的今晨集團2015年經(jīng)營狀況SWOT分析。（二）公司2015年經(jīng)營狀況SWOT分析S （strengths）是優(yōu)勢1、公司的口腔護理系列產(chǎn)品在全國市場有全面布局，且具有一定品牌效應。2、在今晨系列牙刷基礎上推動益加健系列高端牙刷品牌。3、公司在280人的基礎上取得1.6億的銷售額，顯示出公司在成本控制方面有成熟經(jīng)驗，人工效率較高。4、公司國內(nèi)、海外市場、電商市場均有布局。5、公司的“今晨”具較高知名度，且在華北地區(qū)仍至中南地區(qū)口腔護理用品生產(chǎn)與銷售方面位居前列。W （weaknesses）是劣勢1、今晨集團的口腔護理產(chǎn)品目前主要是牙刷類產(chǎn)品，牙膏類產(chǎn)品尚未上市布局。2、公司在牙膏類產(chǎn)品方面目前尚無成熟品種在市場上有較大影響力。3、牙刷、牙膏等口腔護理類產(chǎn)品目前市場較為成熟，且市場較為細分，競爭較為激烈。4、“今晨”的品牌形象目前逐漸在向高端發(fā)展，但公司還需要一個新的品牌提升品牌形象。5、公司營銷渠道建設較為倚重經(jīng)銷商。6、全國市場板塊業(yè)務發(fā)展不太均衡，華北與中南市場發(fā)展較好。O （opportunities）是機會1、公司在牙刷類產(chǎn)品有較強品牌沉淀。2、益加健準備走高端品牌路線。3、2016年準備推出全新藥物牙膏。4、部分區(qū)域市場有較大發(fā)展空間。5、利用藥物牙膏新品上市機會采用新的營銷策略的機會，重新梳理市場渠道，梳理經(jīng)銷商。T （threats）是威脅1、藥物牙膏市場競爭較為激烈，且終端宣傳展示競爭也比較激烈。2、部分終端（如武漢某知名中型商超終端）無公司產(chǎn)品陳列，會影響消費者終端選購及品牌意思強化。3、部分終端未看見終端展示，未看見相關廣宣措施。4、營銷團隊人數(shù)較為不足。二、公司2016年總體經(jīng)營目標1、年度銷售額達*億元，比2016年增長*%。其中“益加健”系列產(chǎn)品銷售額達*萬元，比2016年增長*%；藥物牙膏系列產(chǎn)品銷售額達*萬元。2、拓展外部其他品牌OEM產(chǎn)量，銷售額達*萬元。3、拓展營銷團隊建設，擴建營銷團隊達*人。4、優(yōu)化供應商結構，實施供應商按生產(chǎn)進度適時送貨到庫，進一步降低生產(chǎn)原材料庫存*%。5、優(yōu)化產(chǎn)能結構，實現(xiàn)按訂單小批量多批次柔性生產(chǎn)。6、優(yōu)化物流結構，實現(xiàn)“訂單，生產(chǎn)，物流，上架”批次時間*天以內(nèi)。7、繼續(xù)控制成本，使公司綜合毛利率達*%。8、提升財務付款效率，支持生產(chǎn)、物流所需資金占用，縮短資金在途周期。9、員工工資總體上調(diào)*%。10、進一步推進企業(yè)文化建設。三、公司2016年營銷工作計劃綱要（一）、市場信息整理、分析與反饋。1、利用藥物牙膏新品上市的機會，重新整合、拓展公司企劃團隊。2、擴充企劃團隊中市場調(diào)研與市場信息分析人員，利用新品上市機會，深入實施市場調(diào)研與分析工作。1）、深入調(diào)研全國市場，收集新品競爭品牌信息、渠道信息、促銷信息，為新品上市策略與實施方案提供信息基礎。2）、針對牙刷類產(chǎn)品2016年重點開發(fā)之區(qū)域市場，實施重點區(qū)域市場的信息1調(diào)研與分析。3）、針對牙刷類產(chǎn)品成熟市場需深耕之渠道實施必要調(diào)研，4）、每月針對各類產(chǎn)品的市場拓展與運營狀況進行市場分析，并提供后續(xù)策略修訂建議。3、以新品上市為契機，積極實施電視廣告、平面廣告、人員促銷，上市期間不實施價格促銷。4、督導、監(jiān)管營銷團隊市場運作。（二）、新品上市1、藥物牙膏新品上市以云南白藥牙膏為標桿實施追隨策略。2、藥物牙膏實施全渠道建設，初期渠道重點為全國大中型KA店、各城市大中型連鎖超市及大眾型連鎖藥店，2016年下半年渠道下沉，以各城市中小型連鎖超市、中小型連鎖藥店為主。3、藥物牙膏入市初期需全面考察現(xiàn)有經(jīng)銷商能力，可采用高折扣利潤，現(xiàn)款鋪貨策略，必須要求經(jīng)銷商按規(guī)定進入各銷售渠道并深入基層渠道。經(jīng)銷商達不到要求的可考慮重新招商或由公司組建區(qū)域團隊自營。4、藥物牙膏實施高售價策略。5、全面企劃藥物藥膏入市促銷策略，包括其賣點、內(nèi)包裝、終端展示品、電視廣告、平面廣告等。5、藥物牙膏必須注重終端促銷，終端展示，有影響力的KA超市可輔以墻面廣告或電視廣告。（三）、品牌影響力建設1、2016年重點加強藥物牙膏、益加健品牌影響力建設。2、益加健牙刷重點加強渠道建設與終端展示。1）、益加健除進入各城市KA店及大中型超市外，也可進入大型連鎖藥店。2）、益加健需加強終端展示，并實施開展人員促銷。3）益加健在公司電商旗艦店里需要一個單獨展示欄目。3、今晨牙刷系列積極參加價格促銷。（四）、區(qū)域市場拓展1、2016年重點拓展*、*、*區(qū)域市場。這些區(qū)域市場可能需考慮重新整合區(qū)域經(jīng)銷商力量。1）、上述區(qū)域市場應根據(jù)市場狀況分別重點拓展中小型城市、中小型超市等。2）、*區(qū)域市場可考慮重新整合經(jīng)銷商，必須渠道下沉。2、2016年*、*、*區(qū)域進行重點維護。1）、深入實施渠道下沉，鼓勵經(jīng)銷商進行中小型超市的終端維護，鼓勵經(jīng)銷商開發(fā)縣級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場。2）、加強終端平面宣傳力度。3、實施積極的經(jīng)銷商策略。4、藥物牙膏、益加健以占領、鞏固區(qū)域市場高端渠道為主，今晨牙刷以拓展低端渠道為主，并積極拓展縣級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場。（五）、電商建設繼續(xù)建設公司電商旗艦店。公司全品系產(chǎn)品均進入電商旗艦店，今晨系列低端牙刷可積極參與價格促銷，牙膏不再作為贈品參加促銷。藥物牙膏、益加健均建立單獨的欄目，且售價保持與終端價格同步。（六）、貼牌營銷與海外營銷繼續(xù)積極實施其他品牌的貼牌生產(chǎn)訂貨，充實閑置生產(chǎn)線。按現(xiàn)行步驟繼續(xù)拓展海外市場。（七）、加強營銷團隊建設1、企劃團隊擴編，加強市場調(diào)研力量，加強營銷團隊市場監(jiān)管力量。2、營銷團隊擴編，加強經(jīng)銷商管理，開發(fā)薄弱區(qū)域市場，拓展基層渠道建設與縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場。3、加強回款管理，特別是新品回款。4、加強市場監(jiān)管，杜絕串貨。5、加強市場促銷監(jiān)管。6、加強營銷人員培訓，特別是經(jīng)銷商銷售政策培訓，終端管理培訓。四、公司2016年生產(chǎn)工作計劃綱要（一）生產(chǎn)工作規(guī)劃1、加強其他品牌貼牌生產(chǎn)，提高生產(chǎn)線開工率。2、按訂單計劃，實施小批量多批次生產(chǎn)，提升產(chǎn)品生產(chǎn)周轉率。3、加強現(xiàn)場管理，進一步加強現(xiàn)場5S管理。4、加強設備管理，設備完好率98%以上。5、通過原材料采購優(yōu)化、生產(chǎn)優(yōu)化、物流優(yōu)化，降低產(chǎn)品從生產(chǎn)到賣場周轉時間。（二）采購工作規(guī)劃1、整理現(xiàn)有供應商體系，預計新引進供應商*家，優(yōu)化供應商結構。2、加大批量采購規(guī)模，降低采購成本。3、通過付款方式優(yōu)化，實現(xiàn)原材料庫存供應商庫存化，并能按規(guī)定時間供貨到廠。（三）優(yōu)化物流結構整理現(xiàn)有物流供應商，降低物流成本。（四）、研發(fā)工作規(guī)劃1、繼續(xù)開發(fā)藥物牙膏后續(xù)品種，擴展口腔護理產(chǎn)品線。2、開發(fā)兒童藥物牙膏。3、開發(fā)牙刷新型刷毛、新型手柄。4、繼續(xù)開發(fā)兒童牙刷。五、公司2016年財務工作工作計劃綱要1、加強營銷費用控制，加強應收賬款管理，加強促銷費用監(jiān)管，加強營銷人員費用支出監(jiān)管，加強企劃費用使用監(jiān)管。2、改善供應商、物流商結算條件，引導其按生產(chǎn)要求降低采購成本、物流成本。3、繼續(xù)進行稅務規(guī)劃，合理避稅。4、按公司要求積極籌措資金，保障生產(chǎn)、營銷及公司層面資金運作。5、完善資金預算制。六、公司2016年人事行政與企業(yè)文化工作工作計劃綱要（一）、人力資源工作規(guī)劃1、人力資源制度體系修訂1）、根據(jù)需要整理、修訂相關人力資源管理制度及表單。2）、根據(jù)相關崗位工作變更、新設立的工作崗位，完善崗位說明書。3）、進一步加強相關人事制度的執(zhí)行監(jiān)管，如考勤管理、員工獎懲管理。4）、完善公司內(nèi)部員工信息管理，完善員工勞動合同管理。2、員工招聘與內(nèi)部異動。1）、招聘企劃、市場調(diào)研人員*人，招聘省級營銷經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理*人。招聘研發(fā)人員*人。2）、按正常人員流動補充生產(chǎn)人員、生產(chǎn)管理人員、非生產(chǎn)人員。3）、根據(jù)生產(chǎn)員工意愿與素養(yǎng)，從生產(chǎn)一線員工中選拔優(yōu)秀員工充實到營銷一線。4）、招聘應屆大學畢業(yè)生充實到生產(chǎn)一線鍛煉6個月后，作為生產(chǎn)、檢驗、工藝、研發(fā)后備干部。3、組建公司后備團隊。選拔優(yōu)秀生產(chǎn)、技術、工藝、研發(fā)、銷售人員*人組建公司后備管理團隊，通過培訓、輪崗、分派新的工作項目等擴展其在公司里的業(yè)務經(jīng)驗，在需要時提拔到骨干技術團隊或中高層管理團隊。4、完善員工績效管理1）、加強營銷人員績效管理，除其業(yè)務提成外，從其基本工資中分出一部分（或公司另行增加）作為其績效工資，重點檢核其新品運作、經(jīng)銷商管理、市場管理、企劃促銷配合等工作內(nèi)容。2）、根據(jù)部分崗位工作內(nèi)容的調(diào)整，修訂其績效考核項目及標準。3）、督促各部門主管認真實施績效面談。5、繼續(xù)貫徹員工培訓。1）、加強營銷人員業(yè)務培訓，重點內(nèi)容是營銷政策（新品營銷政策）培訓、經(jīng)銷商管理培訓、終端管理培訓、終端促銷培訓、市場調(diào)研與市場分析培訓、財務制度培訓。2）、加強基層生產(chǎn)員工、其他普通員工公司基本制度培訓、企業(yè)文化培訓。督導各部門根據(jù)需要開展部門操作制度、操作標準、管理體系文件培訓。3）、調(diào)研中高層管理人員業(yè)務素養(yǎng)，制定個性化的培訓科目，培訓方式可以是自我讀書學習、外派培訓或外請講師培訓。4）、選拔生產(chǎn)、采購、物流等中基層主管、后備管理團隊成員外派參加生產(chǎn)管理、采購管理、物流管理的培訓。5）、完善新進員工培訓項目。 6）、完善內(nèi)部講師制度，鼓勵各部門主管擔任相關業(yè)務培訓講師。7）、按質(zhì)量管理體系要求完善培訓檔案管理。6、薪酬管理1）、預計2016年總體薪酬標準提升*%，薪酬提升主要向企劃、營銷、研發(fā)、中層管理人員傾斜，提升薪酬分別體現(xiàn)在基本工資與績效工資部分。2）、營銷人員提升績效工資部分。3）、修訂薪酬標準，積極降低老員工與新進員工薪酬差別。4）、公司高層管理人員導入年薪制。5）、福利部分不做變更。7、提升部門主管員工管理與激勵能力1）、各部門核心骨干員工思想波動時，部門主管、人事部門積極介入，使公司核心骨干員工流失率小于*%。2）、通過培訓、績效、薪酬、企業(yè)文化等多種方式賦予部門主管更多的員工管理與激勵方法，加強員工的考勤管理、現(xiàn)場管理。8、優(yōu)化公司用工關系，降低用工風險。完善勞動合同管理、完善社保管理，降低用工風險。（二）、行政工作規(guī)劃主要是在現(xiàn)行行政工作范圍內(nèi)優(yōu)化各工作項目。1、完善各項行政管理制度。2、優(yōu)化食堂、宿舍管理及廠區(qū)環(huán)境。3、協(xié)助財務部做好公司資產(chǎn)管理。4、積極降低各類行政管理成本。5、完善公司各類行政檔案、文件的發(fā)布、歸檔、調(diào)閱管理。6、協(xié)助做好車隊管理，在積極保障公司用車的同時，保障車輛完好率及油耗成本。7、協(xié)助執(zhí)行公司會議管理與外部接待。（三）、公司質(zhì)量體系管理1、督導各部門按規(guī)定完善各類質(zhì)量管理體系記錄及檔案管理。2、積極進行質(zhì)量管理體系的內(nèi)部培訓及公司內(nèi)部墻面廣宣。（四）、企業(yè)文化貫宣1、召開全體員工大會，貫宣公司2016年工作規(guī)劃。2、安排員工外出春游。3、安排公司核心骨干員工、中高層管理人員年度體檢。4、除年度評選優(yōu)秀員工外，每季