商業(yè)計(jì)劃書附件.doc

附件一：駕駛員個人創(chuàng)業(yè)計(jì)劃一、 創(chuàng)業(yè)計(jì)劃簡介1、 基本模式依托盛通物流公司運(yùn)營平臺，由盛通公司統(tǒng)一從廠家購車，承包給駕駛員并掛靠公司駕駛運(yùn)營（預(yù)繳5萬元創(chuàng)業(yè)基金，便可獲得車輛的經(jīng)營權(quán)），由盛通公司統(tǒng)一負(fù)責(zé)解決業(yè)務(wù)、回款、維修保障、油料管理等各項(xiàng)問題，每月駕駛員上繳公司定額月租金，盈余部分全部歸駕駛員所有，虧損亦由其承擔(dān)，交滿5年租金后該車輛歸駕駛員，創(chuàng)業(yè)基金歸盛通公司。2、 模式優(yōu)點(diǎn)該模式參照出租車公司的經(jīng)營管理模式，改變了傳統(tǒng)的攪拌車組織及管理模式，包產(chǎn)到戶，最大程度的調(diào)動了駕駛員的積極性，大幅度降低公司對駕駛員的管理難度，實(shí)現(xiàn)多贏，具體有以下優(yōu)點(diǎn):1) 承包到戶，從體制上變革，可以有效解決攪拌車管理中駕駛員偷油、偷懶、維修保養(yǎng)不力等多個管理難題，大大降低車輛管理難度；2) 公司搭建運(yùn)營平臺，充分調(diào)動資源，統(tǒng)一購車，可以實(shí)現(xiàn)規(guī)模的快速擴(kuò)張，有利于降低成本，規(guī)模運(yùn)營，滿足客戶需求；3) 由公司購車并負(fù)責(zé)提供運(yùn)營保障，大大降低了駕駛員的創(chuàng)業(yè)成本、投入和風(fēng)險，幫助駕駛員成功，具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益；4) 管理公司能把主要的精力從生產(chǎn)管理轉(zhuǎn)為運(yùn)營管理，有利于市場拓展，發(fā)揮各自優(yōu)勢；5) 所有攪拌車在交完租金之前車輛屬于公司所有，公司對攪拌車具有控制權(quán)，有利于實(shí)現(xiàn)車輛的統(tǒng)一調(diào)度管理；二、 參與人員范圍及條件1、 25-35歲的駕駛員勤奮，身體健康，能吃苦耐勞；2、 有一定經(jīng)濟(jì)能力，并有承包經(jīng)營車輛意愿；3、 對攪拌車駕駛比較熟悉，至少6個月以上攪拌車駕駛經(jīng)驗(yàn)；4、 熟悉攪拌車操作及簡單維修保養(yǎng)，能較好的操作和保養(yǎng)車輛；5、 證照齊全，B2以上駕駛證，有從業(yè)資格證無重大不良駕駛違法記錄；6、 品行端正，道德良好，在成都市混凝土協(xié)會及相關(guān)行業(yè)無不良行為記錄；三、 車型及承包租金說明1、 “華建牌”東風(fēng)底盤雷諾發(fā)動機(jī)12方攪拌車，包牌價50萬；2、 每月上繳車輛租金第一年第二年第三年第四年第五年16800元/月14800元/月12800元/月10800元/月備注：每年按照11個月標(biāo)準(zhǔn)上交租金，春節(jié)月份不上交租金；四、 駕駛員權(quán)責(zé)說明1、 駕駛員簽訂承包合同后，應(yīng)預(yù)先繳納5萬元/臺創(chuàng)業(yè)基金（保證金），當(dāng)經(jīng)營出現(xiàn)虧損時從該基金中沖抵，承包者原則上應(yīng)該保證事故風(fēng)險保證金在公司帳上隨時有5萬元，不足時應(yīng)該立即補(bǔ)足。2、 新車需連續(xù)承包5年，5年后創(chuàng)業(yè)者如要車，5萬元保證金不退（如果保證金不足5萬元則要補(bǔ)足5萬元）車輛歸創(chuàng)業(yè)者所有；舊車則按照5年減去已經(jīng)使用年限的剩余年限為承包車輛的承包年限，承包完剩余年限的創(chuàng)業(yè)者如要車，5萬元保證金不退（如果保證金不足5萬元則要補(bǔ)足5萬元）車輛歸創(chuàng)業(yè)者所有。3、 駕駛員獲得車輛后掛靠公司運(yùn)營，掛靠運(yùn)營的政策及條件參看公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)（駕駛員負(fù)責(zé)車輛駕駛及承擔(dān)車輛運(yùn)營成本支出（油料、維修、事故、工資、保險、人為操作型罰款），公司負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)、回款、發(fā)票、管理、交警超載等政策性罰款，并負(fù)責(zé)墊付油料、指定地點(diǎn)維修及工資費(fèi)用）；4、 創(chuàng)業(yè)者承包后車輛調(diào)度和安排必須無條件服從公司生產(chǎn)安排，要在外從事經(jīng)營活動的需經(jīng)公司同意方可。5、 創(chuàng)業(yè)者掛靠公司必須服從公司統(tǒng)一調(diào)度并遵守公司管理制度；6、 車輛掛靠公司運(yùn)營，公司單車每季度保底方量3600方（春節(jié)月份除外），每年保底方量15000方；不足方量按照10元/車標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)償核算；7、 如因公司經(jīng)營原因，車輛運(yùn)營方量連續(xù)三月每月低于1200方，創(chuàng)業(yè)駕駛員可以提出終止承包協(xié)議；（但因駕駛員自身原因造成出勤率低于所在項(xiàng)目平均運(yùn)載車次者狀況除外）如非公司經(jīng)營原因，創(chuàng)業(yè)駕駛員不得擅自終止合同；五、 盛通公司權(quán)責(zé)說明1、 公司負(fù)責(zé)購買車輛并辦理好相關(guān)上牌手續(xù)，確保運(yùn)營；2、 公司負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)承接、回款、生產(chǎn)調(diào)度、交警關(guān)系協(xié)調(diào)處理、發(fā)票出具并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用；3、 公司負(fù)責(zé)墊付解決車輛運(yùn)營油料費(fèi)用、工資、維修費(fèi)用，該費(fèi)用由創(chuàng)業(yè)駕駛員承擔(dān)，從應(yīng)付貨款中扣除；4、 掛靠車輛必須遵守公司管理制度，公司有按照公司制度對掛靠車輛進(jìn)行績效考核和適度獎懲的權(quán)利；六、 先導(dǎo)期優(yōu)惠政策1、 先導(dǎo)期為2010年11月26日2011年1月25日兩個月；2、 先導(dǎo)期承包車輛為公司5臺自有12方車，2年期星馬車兩臺，新車3臺（華建1臺，利達(dá)2臺）3、 參與第一批創(chuàng)業(yè)計(jì)劃的駕駛員享受公司價值26800元的“創(chuàng)業(yè)大禮包”優(yōu)惠政策：l 先導(dǎo)期采用虛擬承包模式，先導(dǎo)期結(jié)束后，駕駛員可以自由選擇是否正式簽訂承包協(xié)議；l 先導(dǎo)期間如出現(xiàn)虧損，全部由公司承擔(dān)，駕駛員工資按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)由駕駛員享有；l 先導(dǎo)期虛擬承包如果出現(xiàn)盈利，駕駛員愿意與公司正式簽訂承包協(xié)議，則該盈利可以沖抵保證金，即駕駛員只需補(bǔ)足創(chuàng)業(yè)基金補(bǔ)足部分即可；如果不簽訂承包協(xié)議，則駕駛員只享受相應(yīng)的工資；l 先導(dǎo)期間租金每月優(yōu)惠2000元，即星馬車12800元/月，華建及利達(dá)新車14800元/月；l 參與先導(dǎo)期的駕駛員正式簽訂承包協(xié)議后該車第一年車輛保險由公司承擔(dān)；七、 創(chuàng)業(yè)駕駛員經(jīng)濟(jì)性分析1、 一般攪拌車駕駛員每月的正當(dāng)勞動收入3500元左右，年收入4萬元左右；2、 參加創(chuàng)業(yè)計(jì)劃的駕駛員要預(yù)交5萬元創(chuàng)業(yè)保證金即獲得車輛經(jīng)營權(quán)，業(yè)務(wù)、管理、交警關(guān)系及流動資金等都由公司解決，工作內(nèi)容與一般駕駛員一樣，只是因?yàn)槭菫樽约捍蚬?，故需承?dān)多一份責(zé)任和風(fēng)險，多用心，其它并無兩樣；3、 掛靠車輛上繳租金后第一年收益48000元，第二年20000元，第三年如發(fā)生發(fā)動機(jī)大修則基本持平，如不發(fā)生大修則利潤在35000元，第四年第五年在28000元，五年運(yùn)營收益15.9萬（未除發(fā)動機(jī)大修）加上5年后放棄保證金獲得車輛可增加收益3-5萬元，則平均水平下五年運(yùn)營收益15.4萬-20.9萬元，靜態(tài)投資平均年回報70%左右；4、 一般駕駛員如果自己購車啟動資金需25萬元，同等水平下5年可獲得收益45萬左右，靜態(tài)投資平均年回報率36%左右，遠(yuǎn)低于駕駛員個人創(chuàng)業(yè)計(jì)劃，而且啟動資金門檻高，一般駕駛員難以達(dá)到；5、 參加駕駛員個人創(chuàng)業(yè)計(jì)劃的駕駛員每年領(lǐng)到工資在5.5萬左右，平均投資收益3.5萬元左右，駕駛員收益在9萬元左右，月收入8000元左右，收入較高水平。比普通駕駛員年收入高4-5萬元，而且自己是創(chuàng)業(yè)者，社會角色不一樣，心里滿足感不一樣。附件二：車輛運(yùn)營成本分析及駕駛員個人創(chuàng)業(yè)計(jì)劃效益分析時間1月2月3月4月5月6月業(yè)務(wù)量（車）：28050180220240180按11方/車計(jì)算運(yùn)輸方量30805501980242026401980時間7月8月9月10月11月12月業(yè)務(wù)量（車）：180200220240260270按11方/車計(jì)算運(yùn)輸方量198022002420264028602970時間合計(jì)11月平均每月12月平均每月業(yè)務(wù)量（車）：2520229210按11方/車計(jì)算運(yùn)輸方量2772025202310一、 車輛運(yùn)載方量測算二、 綜合運(yùn)距測算分段05515152525以上占總運(yùn)量的百分比12%30%48%10%期間段里平均公里3.5122128綜合運(yùn)距16.9三、 油耗成本百公里綜合油耗（升）50綜合運(yùn)距（公里）16.9滿載方量11單方油耗（升/方）1.54油料單價10.14四、 工資成本測算工資05515152525以上塔吊斗轉(zhuǎn)1.5個司機(jī)基本工資（包含伙食補(bǔ)貼）2100車輛數(shù)提成(元/趟/車）151525255提成金額（元/趟）1.84.5122.50.75綜合平均提成金額（元/趟）21.55基本工資分?jǐn)偅ㄔ?方）0.91每趟分?jǐn)?元/趟）1.96單方工資（元/方）2.87五、 維修成本第1-2年第3年第4-5年輪胎6套340001700051000保養(yǎng)（每年8000元二保2次三保2次）16000800016000應(yīng)急維修120001200036000大修0300000日常維修60001000030000總方量 （方）554402772050000單方成本（元）1.232.782.66六、 保險第一年第2-5年單價080000方量27720105336單方成本00.76七、 各年單方成本測算第1年單方成本14.23第2年單方成本14.99第3年單方成本16.55第4-5年單方成本16.43八、 司機(jī)創(chuàng)業(yè)運(yùn)營效益核算第1年第2年第3年第4年第5年平均單月方量25202520240022602260平均單價23單方成本 14.23 14.99 16.55 16.43 16.43 月收入22088.47 20173.27 15489.70 14852.31 14852.31 上繳租金1680016800148001280010800月盈利5288.47 3373.27 689.70 2052.31 4052.31 年盈利58173.2371067586.67 22575.40 44575.40 五年合計(jì)盈利：170016.67九、 公司租賃收入公司應(yīng)收公司應(yīng)付融資租賃公司實(shí)際收入承包租金：月租年租月租年租月收入年收入第一年的車1680018480010800118800600066000第二年的車1680018480010800118800600066000第三年的車1480016280010800118800400044000第四年的車1280014080010800118800200022000第五年的車1080011880010800118800前五年小計(jì)792000475200316800十、 公司每臺車收入成本每方收益及成本利潤金額公司收入26.5租用費(fèi)用23毛利3.5經(jīng)營費(fèi)用1管理費(fèi)用0.43營業(yè)稅及附加0.93 利潤總額1.14 所得稅0.29 凈利潤0.86 平均每臺車/每月2520平均每臺車/每年30240附件三：混凝土運(yùn)輸外包方式簡析一、 外包模式說明模式說明：所謂混凝土運(yùn)輸外包方式就是指混凝土生產(chǎn)企業(yè)攪拌站自身不購置、不擁有、不管理和運(yùn)營攪拌車，而是將混凝土生產(chǎn)、運(yùn)輸、泵送三個環(huán)節(jié)中的運(yùn)輸環(huán)節(jié)整體外包給有能力的攪拌車專業(yè)運(yùn)輸隊(duì)伍，這種方式在國外、香港普遍采用，在國內(nèi)沿海發(fā)達(dá)城市也開始推廣，在成都也有部分企業(yè)開始高度關(guān)注這種生產(chǎn)組織方式。這種方式的優(yōu)缺點(diǎn)到底是什么，能給這個行業(yè)和混凝土企業(yè)帶來什么，我們希望通過我們的觀察和實(shí)踐來尋找答案。背景分析：筆者認(rèn)為，產(chǎn)生生產(chǎn)方式的變化是行業(yè)的不斷向前發(fā)展的需要和必然，具體有如下原因：1、 預(yù)拌混凝土行業(yè)的不斷發(fā)展，競爭日益激烈，利潤越來越薄，精細(xì)化管理已經(jīng)成為混凝土公司生存和發(fā)展的必然出路；所謂精細(xì)化管理要求專業(yè)、專注和專一，傳統(tǒng)攪拌站經(jīng)營將產(chǎn)、供、銷全部統(tǒng)管經(jīng)營的方式過度分散企業(yè)的資源、精力，不符合行業(yè)發(fā)展要求；2、 現(xiàn)在的混凝土生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模上遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出以前，就在5年以前，成都混凝土行業(yè)最大規(guī)模企業(yè)年生產(chǎn)量都未達(dá)百萬方，而現(xiàn)在超過百萬方的攪拌站已經(jīng)至少5家以上，最大的已經(jīng)突破200萬方，規(guī)模的擴(kuò)大意味著花在攪拌車上的投資量急劇增大，管理難度也在不斷增加，管理的方式可能也需要發(fā)生重大變化；3、 混凝土行業(yè)的發(fā)展趨勢也終將向著規(guī)?；⑵放苹蛯I(yè)化的方向發(fā)展，混凝土連鎖發(fā)展模式在國外也普遍存在，國內(nèi)混凝土企業(yè)的連鎖發(fā)展時代已經(jīng)悄然到來（實(shí)際上也一直存在，只是級別在不斷升級，從單站運(yùn)營到同城多站連鎖運(yùn)營，從同城連鎖到區(qū)域內(nèi)連鎖運(yùn)營，從區(qū)域連鎖到全國連鎖），而運(yùn)輸環(huán)節(jié)的外包將是攪拌站連鎖經(jīng)營的最佳選擇。4、 隨著城市向外發(fā)展，攪拌車的平均運(yùn)輸距離必然擴(kuò)大導(dǎo)致油耗成本增加，另外人工工資、油料價格等各項(xiàng)成本均在不斷增加，而混凝土的運(yùn)輸單價反而在下降，導(dǎo)致攪拌車運(yùn)輸成本大幅升高，利潤空間急劇縮??；5、 隨著攪拌車租賃行業(yè)（個體租賃或公司專業(yè)租賃）的快速發(fā)展，有一定規(guī)模的專業(yè)化攪拌車管理公司也不斷發(fā)展，社會化分工承包運(yùn)輸任務(wù)成為可能；6、 攪拌車管理的難點(diǎn)（油耗、維修保養(yǎng)、安全、調(diào)度、衛(wèi)生、服務(wù)）暴露得日益明顯，尤其是駕駛員的組織與管理更是成為混凝土企業(yè)生產(chǎn)管理中難點(diǎn)中的難點(diǎn)，牽扯管理精力越來越多；二、 優(yōu)勢分析 對于已經(jīng)達(dá)到一定規(guī)模的混凝土企業(yè)，將有更高的發(fā)展目標(biāo)，面臨的競爭對手也更強(qiáng)，競爭環(huán)境更加激烈，發(fā)展的方式也與之前小規(guī)模發(fā)展階段存在較大差異。筆者認(rèn)為對于較大規(guī)模混凝土生產(chǎn)企業(yè)采用運(yùn)輸外包方式優(yōu)點(diǎn)如下：1、 節(jié)約大量設(shè)備設(shè)備投資，以200萬方生產(chǎn)企業(yè)而言，為保證生產(chǎn)，攪拌車需求量100臺左右，光設(shè)備的總體投資量就在5000萬左右。如以采購50臺攪拌車為例，即使采用按揭或者分期付款的采購方式，總貨款3000萬左右，首付資金1000萬左右，2年內(nèi)還要占用資金2000萬以上，如果全部采用外包，這節(jié)約的3000萬資金說不定將可以用于增加建設(shè)2-4個攪拌站，快速擴(kuò)大規(guī)模；2、 管理精力和管理成本大幅度降低，管理者更加專注于市場開拓、技術(shù)提升和經(jīng)營管理，更加有益于精細(xì)化管理，提升核心競爭力（筆者認(rèn)為混凝土企業(yè)的核心競爭力中最重要的是客戶關(guān)系積累及市場開拓能力、品牌化的服務(wù)能力、技術(shù)優(yōu)勢、經(jīng)營的管控能力、團(tuán)隊(duì)素質(zhì)及數(shù)量）。3、 管理鏈條有效縮短，降低了經(jīng)營過程中的不確定性，有利于保證公司戰(zhàn)略的可控實(shí)施；（比如說在運(yùn)輸環(huán)節(jié)的成本控制變得非常簡單）4、 有利于精簡人員，規(guī)避降低駕駛員用工風(fēng)險，朝管理型公司快速發(fā)展；5、 轉(zhuǎn)移車輛安全運(yùn)營風(fēng)險，降低公司風(fēng)險成本的支出；6、 混凝土公司不同級別的連鎖經(jīng)營（同城連鎖、區(qū)域連鎖、全國連鎖）是規(guī)?；炷凉镜谋厝话l(fā)展形式，而連鎖經(jīng)營的前提在于流程再造，可標(biāo)準(zhǔn)化和可復(fù)制性，而連鎖經(jīng)營成敗的關(guān)鍵又在于管控能力是否可實(shí)現(xiàn)：投資越少越容易復(fù)制，管理環(huán)節(jié)越簡單越容易復(fù)制，對人的依靠越小越容易復(fù)制。因此混凝土運(yùn)輸外包能促進(jìn)規(guī)?；炷凉镜目焖龠B鎖發(fā)展。三、 風(fēng)險防范 這里我們所探討的外包方式是尋找一家專業(yè)的攪拌車管理公司，規(guī)模較大，有專業(yè)管理團(tuán)隊(duì)，雙方責(zé)任明確，合作長期穩(wěn)定；不同于平常的零散租賃或者掛靠租賃，整包商與攪拌站的合作更有體制保證、利益保證、人力保證和時間保證。其對合作可能存在的風(fēng)險及防范方法分析如下：1、 質(zhì)量管控風(fēng)險：運(yùn)輸外包如果駕駛員服務(wù)意識和能力不足，摻水監(jiān)控、時間控制不嚴(yán)格可能會造成混凝土質(zhì)量風(fēng)險。對此類風(fēng)險一是教育引導(dǎo)、二是監(jiān)察懲罰、三是泵送環(huán)節(jié)及現(xiàn)場監(jiān)察還是能有效降低質(zhì)量監(jiān)控風(fēng)險；2、 經(jīng)營不可控風(fēng)險：運(yùn)輸外包一家，形成博弈可能，是否會受制于運(yùn)輸方。保證運(yùn)營的基本條件（解決油料、工資、維修等基本費(fèi)用），較好兌現(xiàn)合同條款，平等對待，加強(qiáng)溝通，合則兩利，分則兩敗，可能性很小（實(shí)際上付出的并不比自營付出更多）；另外合作也還是可以分步推進(jìn)，根據(jù)合作表現(xiàn)再定奪的。3、 品牌風(fēng)險：車輛形象、衛(wèi)生狀況、服務(wù)規(guī)范如管理不好會不不利于品牌傳播。這完全可通過合同約定服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)來解決：車輛形象按企業(yè)規(guī)范，其它明確約定標(biāo)準(zhǔn)加強(qiáng)監(jiān)督即可。4、 競爭風(fēng)險：如果購車發(fā)票有時會形成競爭門檻。購買時可以先開企業(yè)發(fā)票，后期轉(zhuǎn)為運(yùn)輸企業(yè)發(fā)票則可；或者另行協(xié)調(diào)解決。5、 商業(yè)機(jī)密泄露風(fēng)險：項(xiàng)目部獨(dú)立運(yùn)營，嚴(yán)禁泄露商業(yè)機(jī)密，約定罰則即可有效降低該類風(fēng)險。附件四：盛通物流市場規(guī)劃及近期發(fā)展目標(biāo)1、 合作伙伴定位1.1定位：根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，公司主要選擇的合作伙伴有兩類：第一類是是區(qū)域內(nèi)規(guī)模最大、資信較好、抗風(fēng)險能力強(qiáng)、業(yè)務(wù)發(fā)展迅速、具有走全國范圍內(nèi)規(guī)?；?、連鎖化擴(kuò)張基礎(chǔ)和趨勢的國有控股的混凝土公司；第二類是區(qū)域內(nèi)規(guī)模較大、資信好、業(yè)務(wù)飽滿穩(wěn)定、抗風(fēng)險能力較強(qiáng)的國有混凝土公司。1.2合理性分析1.2.1第一類客戶合理性分析l 此類客戶規(guī)模巨大，業(yè)務(wù)量大并且集中，管理集中且成本較低，市場穩(wěn)定，是業(yè)務(wù)的長期及主要來源；l 此類客戶大都具有國有背景及關(guān)聯(lián)行業(yè)背景，資信較好，市場抗風(fēng)險能力較強(qiáng)，我們的業(yè)務(wù)及資金風(fēng)險相對較低；l 此類客戶注重規(guī)模及品牌，并且具有極強(qiáng)的連鎖擴(kuò)張意愿，跨區(qū)域連鎖擴(kuò)張的可能性比較大，我們作為其連鎖擴(kuò)張模式中的一環(huán)具有堅(jiān)實(shí)的模式合作基礎(chǔ)，并且可以跟隨其進(jìn)行連鎖擴(kuò)張；l 此類客戶是我們最重要的客戶，不但能解決近期的業(yè)務(wù)及發(fā)展問題，而且具有戰(zhàn)略合作基礎(chǔ)，能成為長期戰(zhàn)略合作伙伴的可能；1.2.2第二類客戶合理性分析此類客戶業(yè)務(wù)穩(wěn)定，資信較好，客戶基礎(chǔ)較好，是業(yè)務(wù)較好的補(bǔ)充。1.3目標(biāo)客戶根據(jù)成都混凝土市場的情況，我們主要的目標(biāo)客戶范圍有四川上建、四川華西、成都建工（成新、建工、成通）、成都鐵達(dá)四大家，其中四川上建、四川華西為第一類客戶中的優(yōu)先發(fā)展單位，成都建工、成都鐵達(dá)是第二類客戶單位。長遠(yuǎn)來看，重要性排序依次是四川上建、四川華西、成新、建工、鐵達(dá)、成通；根據(jù)目前公司與各公司的合作情況在短期內(nèi)合作的考慮順序依次是：上建、華西、成新、成通、鐵達(dá)、建工。2、目標(biāo)市場分析2.1四川上建： 四川上建作為上海建工進(jìn)行成都市場的主體單位，目前已經(jīng)完成對四川建基的收購，接下來的是在2010年年內(nèi)完成另1家攪拌站的收購，在2011年再完成1-2家攪拌站的收購，2012年要達(dá)到完成4-5家攪拌站的空間布局和生產(chǎn)規(guī)模，收購時間、生產(chǎn)規(guī)模、實(shí)際產(chǎn)量定位、需求車輛等估算如下：站點(diǎn)生產(chǎn)時間產(chǎn)能車輛數(shù)我司承接備注九江站2010年10月60萬方30臺0龍?zhí)墩?010年12月50萬方30臺15+10+5分批增加郫縣站2011年5月50萬方30臺15+10+5分批增加龍泉站2011年12月60萬30臺15+10+5分批增加華陽站2012年8月50萬20臺20待定彭州站2013年60萬30臺20+10待定4-6個站4年前完成布局330萬180臺150臺備注完成布局后網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)顯現(xiàn)，實(shí)際產(chǎn)能可上調(diào)10%15%，達(dá)到360萬方左右，根據(jù)實(shí)際情況再以臨時租站方式或者根據(jù)工程建現(xiàn)場站形式拓展市場，產(chǎn)能估計(jì)可再擴(kuò)大80萬方左右，5年后經(jīng)營目標(biāo)量450方，車輛則需在原來的基礎(chǔ)上增加50臺，即5年后的四川上建項(xiàng)目我們的理想運(yùn)營目標(biāo)為：2010年12月底增15臺，2011年5月份增30臺，達(dá)到45臺，2011年底增加30臺，達(dá)75臺，2012年增加50臺，達(dá)到125臺，2013年增加25臺，達(dá)到150，2014增加至200臺。2.2華西公司 華西已經(jīng)完成空間布局，有跳蹬河站、彭州站、石板灘站、崇州站、華陽站等5個站點(diǎn)，今后5年產(chǎn)銷量、需車輛、自由車輛、租車量、我司承接量預(yù)估規(guī)劃如下：時間產(chǎn)能需車輛自有零租我司整租2010年230萬方140臺90臺35臺15臺2011年280萬方150臺60臺40臺50臺2012年320萬方180臺40臺60臺80臺2013年380萬方200臺30臺70臺100臺2014年420萬方220臺20臺50臺150臺2015年450萬方240臺0臺60臺200臺備注根據(jù)華西對車輛的戰(zhàn)略規(guī)劃，車隊(duì)建設(shè)將可能遵循“自有車分階段減少，逐步提高專業(yè)化公司整租比例，以零租車輛做補(bǔ)充，零租從分散逐步走向集中”的策略，我司將逐步推進(jìn)整租，在時機(jī)成熟時接管零租車輛的組織與調(diào)度，發(fā)展目標(biāo)為：2011年達(dá)50臺，2012年80臺，2015年目標(biāo)200臺； 2.3成都建工 成都建工包括成新、建工兩個系統(tǒng)，因?yàn)闅v史業(yè)務(wù)關(guān)系目前我司主要做成新系統(tǒng)，建工系統(tǒng)維持關(guān)系，待時機(jī)成熟時作為可選合作伙伴進(jìn)行拓展，具體規(guī)劃如下：成新系統(tǒng)：時間產(chǎn)能需車輛自有零租我司整租2010年140萬方100臺50臺35臺25臺2011年160萬方100臺20臺50臺30臺2012年180萬方110臺20臺50臺40臺2013年200萬方120臺30臺40臺50臺2014年230萬方140臺30臺50臺60臺2015年260萬方150臺30臺60臺60臺備注成新攪拌站依托固有的合作關(guān)系，繼續(xù)推進(jìn)合作，因?yàn)槠渫卣谷狈Ψ€(wěn)定性和不確定性，亦缺乏長遠(yuǎn)的合作空間，將把其確定為主要補(bǔ)充合作伙伴，選擇性的開展業(yè)務(wù)，以利潤為導(dǎo)向，建工系統(tǒng)：時間產(chǎn)能需車輛自有零租我司整租2010年150萬方110臺50臺60臺0臺2011年180萬方110臺30臺60臺30臺2012年200萬方120臺20臺50臺50臺2013年220萬方140臺40臺40臺60臺2014年250萬方140臺40臺40臺60臺2015年28