壓力容器制造整改報(bào)告格式.doc

壓力容器制造許可鑒定評(píng)審整改報(bào)告申請(qǐng)機(jī)構(gòu)：XX實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司申請(qǐng)級(jí)別：A1、A2申請(qǐng)類別：首次評(píng)審評(píng)審機(jī)構(gòu)：中國特種設(shè)備檢驗(yàn)協(xié)會(huì)目 錄序號(hào)文件名稱頁 數(shù)1特種設(shè)備鑒定評(píng)審不符合項(xiàng)目通知書12壓力容器制造許可鑒定評(píng)審整改報(bào)告33附件14附件25附件36附件47附件58附件69附件710附件8關(guān)于XX實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司A1A2級(jí)壓力容器制造許可鑒定評(píng)審的整改報(bào)告中國特種設(shè)備檢驗(yàn)協(xié)會(huì)：由貴協(xié)會(huì)派出的評(píng)審組于2013年07月27日至07月29日對(duì)我公司進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)鑒定評(píng)審。現(xiàn)場(chǎng)鑒定評(píng)審結(jié)束后，我公司于2013年07月30日接到貴協(xié)會(huì)的特種設(shè)備鑒定評(píng)審不符合項(xiàng)目通知書(以下簡(jiǎn)稱“通知書”)，就通知書中所提出的4個(gè)方面的8個(gè)問題于2013年08月05日完成了全部整改工作?，F(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：一、存在問題與整改情況問題類別存在的不符合項(xiàng)整改情況（簡(jiǎn)要且準(zhǔn)確地描述）見證材料（注明頁數(shù)）資源條件1、缺少鍋爐和壓力容器用鋼板（GB713-2008）及焊材的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。公司人力資源部于2013年7月31日購買了鍋爐和壓力容器用鋼板（GB713-2008）及焊材的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并發(fā)到了有關(guān)使用部門和存檔。附件1（共 頁）質(zhì)量管理體系建立2、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度中，缺少企業(yè)發(fā)生更名、產(chǎn)權(quán)變更、生產(chǎn)場(chǎng)地變更時(shí)，及時(shí)向發(fā)證部門申報(bào)備案的規(guī)定。在Q/ZTSY01.01-2012質(zhì)量保證手冊(cè)第18章“執(zhí)行特種設(shè)備許可制度”中增加了：“4.7 當(dāng)公司名稱、產(chǎn)權(quán)變更、單位負(fù)責(zé)人變更和生產(chǎn)場(chǎng)地變更時(shí)，及時(shí)向發(fā)證部門及時(shí)辦理變更申請(qǐng)和備案，按發(fā)證部門批準(zhǔn)的辦理程序和規(guī)定及時(shí)辦理變更和備案?！钡囊?guī)定。附件2（共頁）質(zhì)量體系實(shí)施3、未與封頭分包方（即XX有限責(zé)任公司）簽訂封頭壓制的分包協(xié)議。物資采購部門與分包方（即XXXXX有限責(zé)任公司技協(xié)服務(wù)中心）補(bǔ)簽了封頭壓制分包協(xié)議。對(duì)責(zé)任人進(jìn)行了批評(píng)教育，并按公司規(guī)章制度進(jìn)行扣罰工資；組織有關(guān)人員進(jìn)一步學(xué)習(xí)了國家有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和公司體系文件，提高了認(rèn)識(shí)和責(zé)任心。附件3（共頁）4、編號(hào)為HJ-141的溫濕度計(jì)（在焊材一級(jí)庫內(nèi)使用）失靈。發(fā)現(xiàn)溫濕度計(jì)失靈后立即由物質(zhì)采購部采購了新的溫濕度計(jì)，由計(jì)量檢定所檢定后辦理了驗(yàn)收入庫、出庫手續(xù)；對(duì)責(zé)任人進(jìn)行了批評(píng)教育，并按公司規(guī)章制度進(jìn)行扣罰工資；組織有關(guān)人員進(jìn)一步學(xué)習(xí)了TSG Z0004 TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、公司質(zhì)保體系文件有關(guān)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置管理規(guī)定。附件4（共頁）5、無損檢測(cè)用觀片燈、黑白密度計(jì)未辦理入庫驗(yàn)收手續(xù)。由采購部和無損檢測(cè)責(zé)任工程師辦理了入庫驗(yàn)收手續(xù)；對(duì)責(zé)任人進(jìn)行了批評(píng)教育，并按公司規(guī)章制度進(jìn)行扣罰工資；組織有關(guān)人員進(jìn)一步學(xué)習(xí)了TSG Z0004 TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、公司質(zhì)保體系文件有關(guān)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置管理規(guī)定。附件5（共頁）6、編號(hào)為QZ020的空壓機(jī)、QZ021的試壓泵，其設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)上無設(shè)備編號(hào)。公司設(shè)備部重新制作了設(shè)備標(biāo)牌，標(biāo)牌上標(biāo)識(shí)了設(shè)備編號(hào)。質(zhì)量管理部組織設(shè)備管理人員、車間負(fù)責(zé)人和設(shè)備維修人員等有關(guān)人員進(jìn)一步學(xué)習(xí)了TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、公司質(zhì)保體系文件有關(guān)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置管理規(guī)定。提高有關(guān)人員對(duì)設(shè)備管理重要性的認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)設(shè)備管理人員的責(zé)任心。附件6（共頁）產(chǎn)品安全質(zhì)量7、編號(hào)為13-02、13-03的50m3液化石油氣儲(chǔ)罐，缺少容器安全泄放量計(jì)算書。由設(shè)計(jì)單位補(bǔ)充了容器安全泄放量計(jì)算書。技術(shù)部人員學(xué)習(xí)了GB150.1-2011壓力容器第1部分：通用要求、JB/T 4731臥式容器、Q/ZTSY03.02-2012審圖管理規(guī)定等文件。要求設(shè)計(jì)工藝人員在以后的審圖過程中，嚴(yán)格按規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和體系文件要求進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量控制。附件7（共頁）8、編號(hào)為13-02的50m3液化石油氣儲(chǔ)罐的試制產(chǎn)品，缺少臥式容器尺寸極限偏差、形狀位置公差檢驗(yàn)記錄。質(zhì)量檢查處重新檢測(cè)并填寫了臥式容器尺寸極限偏差、形狀位置公差檢查記錄。由質(zhì)量管理部組織質(zhì)量檢查人員和技術(shù)人員學(xué)習(xí)了JB/T 4731臥式容器、Q/ZTSY01.01-2012質(zhì)量保證手冊(cè)和Q/ZTSY02.02記錄控制程序，提高了有關(guān)人員的技術(shù)業(yè)務(wù)水平和工作責(zé)任心。附件8（共頁）二、其他說明：我單位已按貴協(xié)會(huì)下達(dá)的特種設(shè)備鑒定評(píng)審不符合項(xiàng)目通知書的全部內(nèi)容完成了整改工作，并保證所提交的整改報(bào)告資料真實(shí)可靠。實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司（蓋章） 年月日附件1：壓力容器制造許可鑒定評(píng)審不符合項(xiàng)目分析整改表鑒定評(píng)審提出的不符合項(xiàng)目：缺少鍋爐和壓力容器用鋼板（GB713-2008）及焊材的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。采取的糾正或糾正措施：立即購買鍋爐和壓力容器用鋼板（GB713-2008）、NB/T47018-201承壓設(shè)備用焊接材料訂貨技術(shù)條件（NB/T47018.14708.7-2011）、焊接用不銹鋼絲(YB/T5092-2005)、氣體保護(hù)電弧焊用碳鋼、低合金鋼焊絲（GB/T8110-2008）等標(biāo)準(zhǔn)。提供的見證材料： ：購買標(biāo)準(zhǔn)目錄；：購買標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)票；：購買標(biāo)準(zhǔn)的照片；：文件登記臺(tái)賬；：文件發(fā)放記錄。附件2：壓力容器制造許可鑒定評(píng)審不符合項(xiàng)目分析整改表鑒定評(píng)審提出的不符合項(xiàng)目：執(zhí)行特種設(shè)備許可制度中，缺少企業(yè)發(fā)生更名、產(chǎn)權(quán)變更、生產(chǎn)場(chǎng)地變更時(shí)，及時(shí)向發(fā)證部門申報(bào)備案的規(guī)定。采取的糾正或糾正措施：在Q/ZTSY01.01-2012質(zhì)量保證手冊(cè)第18章“執(zhí)行特種設(shè)備許可制度”中增加：“4.7 當(dāng)公司名稱、產(chǎn)權(quán)變更、單位負(fù)責(zé)人變更和生產(chǎn)場(chǎng)地變更時(shí)，及時(shí)向發(fā)證部門及時(shí)辦理變更申請(qǐng)和備案，按發(fā)證部門批準(zhǔn)的辦理程序和規(guī)定及時(shí)辦理變更和備案?！钡囊?guī)定。提供的見證材料：1. 文件修訂申請(qǐng)表。2. 文件更改通知單。3. 修訂前的Q/ZTSY01.01-2012質(zhì)量保證手冊(cè)第18章第2頁。4. 修訂后的Q/ZTSY01.01-2012質(zhì)量保證手冊(cè)第18章第2頁。5. 文件發(fā)放記錄文件修訂申請(qǐng)表表號(hào)：ZTSY-B11-0 原文件名稱質(zhì)量保證手冊(cè)第18章“執(zhí)行特種設(shè)備許可制度”文件編號(hào)Q/ZTSY01.01-2012更改原因：按TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求18條（4）款要求修改。提出人: 日期:更改內(nèi)容：在Q/ZTSY01.01-2012質(zhì)量保證手冊(cè)第18章“執(zhí)行特種設(shè)備許可制度”中增加：“4.7 當(dāng)公司名稱、產(chǎn)權(quán)變更、單位負(fù)責(zé)人變更和生產(chǎn)場(chǎng)地變更時(shí)，及時(shí)向發(fā)證部門及時(shí)辦理變更申請(qǐng)和備案，按發(fā)證部門批準(zhǔn)的辦理程序和規(guī)定及時(shí)辦理變更和備案?！钡囊?guī)定。 提出人: 日期:相關(guān)責(zé)任人意見： 簽名 日期審定意見：質(zhì)保工程師 日期文件更改通知單ZTSY-B13-0文件名稱文件編號(hào)更改原因更改部門更改頁碼更改條款更改狀態(tài)更改內(nèi)容更改人審核人歸口審查人會(huì)簽人批準(zhǔn)人年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日說明：質(zhì)量保證手冊(cè)更改不需歸口審查人和會(huì)簽人簽字。附件3壓力容器制造許可鑒定評(píng)審不符合項(xiàng)目分析整改表鑒定評(píng)審提出的不符合項(xiàng)目：未與封頭分包方（即中航黎明錦西化工機(jī)械（集團(tuán)）有限責(zé)任公司技協(xié)服務(wù)中心）簽訂封頭壓制的分包協(xié)議。采取的糾正或糾正措施：由物資采購部門負(fù)責(zé)與分包方（即XX有限責(zé)任公司技協(xié)服務(wù)中心）補(bǔ)簽封頭壓制分包協(xié)議。為了防止此類問題的再次發(fā)生，在公司整改工作會(huì)上對(duì)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育，并按公司規(guī)章制度進(jìn)行扣罰工資。組織采購部門和生產(chǎn)部門相關(guān)人員學(xué)習(xí)TSG Z0004TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、Q/ZTSY01.01-2012質(zhì)量保證手冊(cè)、GB/T25198-2010壓力容器封頭、公司質(zhì)保體系文件Q/ZTSY02.09-2012生產(chǎn)過程控制程序中有關(guān)分包的管理規(guī)定，提高技術(shù)管理水平和責(zé)任心。在以后的分包工作過程中，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和體系文件要求，對(duì)分包過程進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量控制，加強(qiáng)對(duì)負(fù)責(zé)分包的人員進(jìn)行考核。提供的見證材料：1、糾正措施通知單；2、封頭壓制分包方評(píng)審表；3、封頭壓制分包協(xié)議；4、分包方資質(zhì)資料；5、培訓(xùn)記錄。糾正措施通知單表號(hào):ZTSY-B3-0信息提出部門質(zhì)量管理部信息提出日期不符合事實(shí)敘述：未與封頭分包方（即中航黎明錦西化工機(jī)械（集團(tuán)）有限責(zé)任公司技協(xié)服務(wù)中心）簽訂封頭壓制的分包協(xié)議。 原因分析：由于負(fù)責(zé)分包工作的責(zé)任人責(zé)任心不強(qiáng)，雖然對(duì)封頭分包方（即XX有限責(zé)任公司技協(xié)服務(wù)中心）做了實(shí)地考察和資質(zhì)確認(rèn)，并獲取了分包方的資質(zhì)資料，對(duì)分包方也進(jìn)行了評(píng)審，但由于分包方當(dāng)時(shí)主管蓋章人員不在單位，沒能及時(shí)簽訂協(xié)議，后期由于工作人員拖拉，未能及時(shí)補(bǔ)簽分包協(xié)議。 負(fù)責(zé)人： 日期：采取的糾正和糾正措施: 1、由物資采購部門負(fù)責(zé)與分包方（即XX有限責(zé)任公司技協(xié)服務(wù)中心）補(bǔ)簽封頭壓制分包協(xié)議。2、組織物資部人員進(jìn)一步學(xué)習(xí)3、在以后的分包工作過程中，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和體系文件要求，對(duì)分包過程進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量控制，加強(qiáng)對(duì)負(fù)責(zé)分包的人員進(jìn)行培訓(xùn)和考核，不合格者調(diào)離本崗位。 負(fù)責(zé)人： 日期： 計(jì)劃完成日期2013年8月5日實(shí)際完成日期2013年8月5日質(zhì)量保證工程師: 日期：糾正和糾正措施完成情況： 1、物資采購部門與分包方（即XX有限責(zé)任公司技協(xié)服務(wù)中心）補(bǔ)簽了封頭壓制分包協(xié)議。2、物資部人員進(jìn)一步學(xué)習(xí)了TSG Z0004TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、GB/T25198-2010壓力容器封頭、Q/ZTSY01.01-2012質(zhì)量保證手冊(cè)、Q/ZTSY02.09-2012生產(chǎn)過程控制程序中關(guān)于封頭壓制分包的管理規(guī)定。 質(zhì)量管理部： 日期：糾正措施實(shí)施情況驗(yàn)證通過進(jìn)一步學(xué)習(xí)TSG Z0004TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、Q/ZTSY01.01-2012質(zhì)量保證手冊(cè)、GB/T25198-2010壓力容器封頭、Q/ZTSY02.09-2012生產(chǎn)過程控制程序中關(guān)于封頭壓制分包的管理規(guī)定，提高了負(fù)責(zé)分包人員的管理水平和責(zé)任心。質(zhì)量管理部： 日期：實(shí)施效果：補(bǔ)簽的封頭壓制分包協(xié)議符合標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求。質(zhì)量管理部： 日期：培 訓(xùn) 記 錄 表培訓(xùn) 時(shí)間培訓(xùn)主題培訓(xùn)地點(diǎn)會(huì)議室培訓(xùn)教師薛超 參加培訓(xùn)人員簽到名單應(yīng)到人員簽到應(yīng)到人員簽到應(yīng)到人員簽到應(yīng)到人員簽到培訓(xùn)內(nèi)容摘要（包括使用的培訓(xùn)教材等）：TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、GB/T25198-2010壓力容器封頭、Q/ZTSY01.01-2012質(zhì)量保證手冊(cè)、Q/ZTSY02.09-2012生產(chǎn)過程控制程序中關(guān)于封頭壓制分包的管理規(guī)定，使負(fù)責(zé)分包的管理人員和相關(guān)人員提高技術(shù)、管理水平和責(zé)任心。封頭分包時(shí)，首先要對(duì)分包方是否具備資質(zhì)、質(zhì)量保證能力、交貨是否及時(shí)、價(jià)格是否合理、售后服務(wù)情況等進(jìn)行考察和評(píng)價(jià)，考察評(píng)價(jià)合格后與分包方簽訂分包協(xié)議方可進(jìn)行分包，并且建立分包方檔案?？己私Y(jié)果培訓(xùn)后，通過詢問考核參加培訓(xùn)人員已掌握所學(xué)內(nèi)容。備 注附件4：壓力容器制造許可鑒定評(píng)審不符合項(xiàng)目分析整改表鑒定評(píng)審提出的不符合項(xiàng)目：編號(hào)為HJ-141的溫濕度計(jì)（在焊材一級(jí)庫內(nèi)使用）失靈。采取的糾正或糾正措施：由于焊材庫保管員責(zé)任心不強(qiáng)和對(duì)焊材保管環(huán)境溫度、濕度要求的重要性認(rèn)識(shí)不足，當(dāng)天未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)溫濕度計(jì)失靈，由物質(zhì)采購部負(fù)責(zé)立即采購新的溫濕度計(jì)，待新采購的溫濕度計(jì)檢定后辦理驗(yàn)收入庫、出庫手續(xù)和使用。對(duì)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育，并按公司規(guī)章制度進(jìn)行扣罰工資，組織有關(guān)人員進(jìn)一步學(xué)習(xí)TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、Q/ZTSY02.09-2012檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序、Q/ZTSY03.10-2012焊接材料管理規(guī)定。提供的見證材料：1. 新采購的溫濕度計(jì)發(fā)票（復(fù)印件）。2. 檢定證書（復(fù)印件）。3. 新采購的溫濕度計(jì)照片。4. 入庫、出庫單和臺(tái)賬。5. 培訓(xùn)記錄表。6. 使用新的溫濕度計(jì)測(cè)量焊材庫溫濕度的記錄。糾正措施通知單表號(hào):ZTSY-B3-0信息提出部門質(zhì)量管理部信息提出日期不符合事實(shí)敘述：編號(hào)為HJ-141的溫濕度計(jì)（在焊材一級(jí)庫內(nèi)使用）失靈。 原因分析：由于焊材庫保管員責(zé)任心不強(qiáng)和對(duì)焊材保管環(huán)境溫度、濕度要求的重要性認(rèn)識(shí)不足，當(dāng)天未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)溫濕度計(jì)失靈。對(duì)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育，并按公司規(guī)章制度進(jìn)行扣罰工資，組織有關(guān)人員進(jìn)一步學(xué)習(xí)TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、公司質(zhì)保體系文件有關(guān)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置管理規(guī)定。由物質(zhì)采購部負(fù)責(zé)立即采購新的溫濕度計(jì)，待設(shè)備部對(duì)新采購的溫濕度計(jì)辦理檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置校驗(yàn)檢定后辦理驗(yàn)收入庫、出庫手續(xù)和使用。負(fù)責(zé)人： 日期：采取的糾正和糾正措施:1、由物質(zhì)采購部負(fù)責(zé)立即采購新的溫濕度計(jì)，待新采購的溫濕度計(jì)檢定后辦理驗(yàn)收入庫、出庫手續(xù)，用新的溫濕度計(jì)進(jìn)行測(cè)量焊材庫的溫濕度。2、對(duì)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育，提高認(rèn)識(shí)，并按公司規(guī)章制度進(jìn)行扣罰工資。3、組織有關(guān)人員進(jìn)一步學(xué)習(xí)TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、Q/ZTSY01.01-2012質(zhì)量保證手冊(cè)、Q/ZTSY02.09-2012檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序、Q/ZTSY03.10-2012焊接材料管理規(guī)定。提高技術(shù)管理水平。4、在以后的焊材庫管理過程中，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和體系文件要求，對(duì)焊材庫進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量控制，加強(qiáng)對(duì)責(zé)任人員的考核，不稱職的調(diào)離崗位。負(fù)責(zé)人： 日期：計(jì)劃完成日期實(shí)際完成日期質(zhì)量保證工程師: 日期：糾正和糾正措施完成情況：1、物資部采購了新的溫濕度計(jì)，并對(duì)新采購的溫濕度計(jì)進(jìn)行了檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檢定和辦理了驗(yàn)收入庫、出庫手續(xù)。 2、2013年7月31日組織庫房工作人員和管理人員進(jìn)一步學(xué)習(xí)了TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、Q/ZTSY02.09-2012檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序、Q/ZTSY03.10-2012焊接材料管理規(guī)定。 質(zhì)量管理部： 日期：糾正措施實(shí)施情況驗(yàn)證通過進(jìn)一步學(xué)習(xí)，提高了技術(shù)管理水平和責(zé)任心。質(zhì)量管理部： 日期：實(shí)施效果：新采購的溫濕度計(jì)，通過計(jì)量檢定所檢定合格后測(cè)量焊材一級(jí)庫的溫濕度合格。質(zhì)量管理部： 日期：培 訓(xùn) 記 錄 表培訓(xùn) 時(shí)間培訓(xùn)主題培訓(xùn)地點(diǎn)會(huì)議室培訓(xùn)教師薛超 參加培訓(xùn)人員簽到名單應(yīng)到人員簽到應(yīng)到人員簽到應(yīng)到人員簽到應(yīng)到人員簽到培訓(xùn)內(nèi)容摘要（包括使用的培訓(xùn)教材等）：TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、Q/ZTSY01.01-2012質(zhì)量保證手冊(cè)、Q/ZTSY02.09-2012檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序、Q/ZTSY03.10-2012焊接材料管理規(guī)定。使負(fù)責(zé)焊材管理人員和相關(guān)人員提高技術(shù)、管理水平和責(zé)任心。焊材保管環(huán)境要求：1、焊材要放在貨架上，貨架離墻和地面300mm以上；2、焊材庫環(huán)境溫度應(yīng)保持在5以上，濕度60%以下，每天要對(duì)焊材庫的環(huán)境溫度和濕度進(jìn)行記錄；3、做好焊材庫內(nèi)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和檢查工作，計(jì)量裝置定期檢定和校驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)異常，及時(shí)處理?？己私Y(jié)果培訓(xùn)后，通過詢問考核參加培訓(xùn)人員已掌握所學(xué)內(nèi)容。備 注附件5：壓力容器制造許可鑒定評(píng)審不符合項(xiàng)目分析整改表鑒定評(píng)審提出的不符合項(xiàng)目：無損檢測(cè)用觀片燈、黑白密度計(jì)未辦理入庫驗(yàn)收手續(xù)。采取的糾正或糾正措施：1、由采購部門和無損檢測(cè)責(zé)任工程師共同重新進(jìn)行驗(yàn)收和辦理入庫手續(xù)。2、對(duì)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育，提高認(rèn)識(shí)，并按公司規(guī)章制度進(jìn)行扣罰工資。3、組織庫房工作人員和有關(guān)管理人員進(jìn)一步學(xué)習(xí)TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、Q/ZTSY02.09-2012檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序。4、在以后的管理工作中，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和體系文件要求，對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量控制，加強(qiáng)對(duì)責(zé)任人員的考核。提供的見證材料：1. 糾正措施通知單；2. 觀片燈設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告；3. 黑白密度計(jì)合格證；4. 黑白密度片校準(zhǔn)證書；5. 黑白密度片記錄；6. 入庫單；7. 出庫單糾正措施通知單表號(hào):ZTSY-B3-0信息提出部門質(zhì)量管理部信息提出日期不符合事實(shí)敘述：無損檢測(cè)用觀片燈、黑白密度計(jì)未辦理入庫驗(yàn)收手續(xù)。 原因分析：無損檢測(cè)用觀片燈、黑白密度計(jì)到廠后，雖然采購人員和無損檢測(cè)責(zé)任工程師共同進(jìn)行了開箱驗(yàn)收，但由于取證評(píng)審工作臨近和工作人員工作拖拉，沒有及時(shí)辦理入庫、出庫手續(xù)。負(fù)責(zé)人： 日期：采取的糾正和糾正措施:1、由采購部門和無損檢測(cè)責(zé)任工程師共同重新進(jìn)行驗(yàn)收和辦理入庫手續(xù)。2、對(duì)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育，提高認(rèn)識(shí)，并按公司規(guī)章制度進(jìn)行扣罰工資。3、組織庫房工作人員和有關(guān)管理人員進(jìn)一步學(xué)習(xí)TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、Q/ZTSY02.09-2012檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序。4、在以后的管理工作中，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和體系文件要求，對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量控制，加強(qiáng)對(duì)責(zé)任人員的考核，并與績效工資和獎(jiǎng)金掛鉤。負(fù)責(zé)人： 日期：計(jì)劃完成日期實(shí)際完成日期質(zhì)量保證工程師: 日期：糾正和糾正措施完成情況： 1、 無損檢測(cè)用觀片燈、黑白密度計(jì)重新進(jìn)行了驗(yàn)收和辦理入庫出庫手續(xù)。2、對(duì)責(zé)任人進(jìn)行了批評(píng)教育，提高認(rèn)識(shí)，并按公司規(guī)章制度進(jìn)行扣罰工資。3、組織庫房工作人員和有關(guān)管理人員進(jìn)一步學(xué)習(xí)了TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、Q/ZTSY01.01-2012質(zhì)量保證手冊(cè)、Q/ZTSY02.09-2012檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序等標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)保體系文件有關(guān)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置管理規(guī)定。 質(zhì)量管理部： 日期：糾正措施實(shí)施情況驗(yàn)證通過學(xué)習(xí)，庫房工作人員和有關(guān)管理人員的技術(shù)水平和責(zé)任心有所提高。質(zhì)量管理部： 日期：實(shí)施效果：無損檢測(cè)用觀片燈、黑白密度計(jì)資料齊全，質(zhì)量可靠；校準(zhǔn)記錄、設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告、入庫單、出庫單及臺(tái)賬資料齊全，符合要求。質(zhì)量管理部： 日期：培 訓(xùn) 記 錄 表培訓(xùn) 時(shí)間培訓(xùn)主題培訓(xùn)地點(diǎn)會(huì)議室培訓(xùn)教師薛超 參加培訓(xùn)人員簽到名單應(yīng)到人員簽到應(yīng)到人員簽到應(yīng)到人員簽到應(yīng)到人員簽到培訓(xùn)內(nèi)容摘要（包括使用的培訓(xùn)教材等）：學(xué)習(xí)TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、Q/ZTSY02.09-2012檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序。使負(fù)責(zé)采購、庫房的管理人員和相關(guān)人員提高技術(shù)、管理水平和責(zé)任心。在以后的管理工作中，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和體系文件要求，對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量控制，采購具備制造和/或銷售資格的單位的產(chǎn)品，使用之前，要做好驗(yàn)收、檢定和入庫、出庫工作考核結(jié)果培訓(xùn)后，通過詢問考核參加培訓(xùn)人員已掌握所學(xué)內(nèi)容。備 注附件6：壓力容器制造許可鑒定評(píng)審不符合項(xiàng)目分析整改表鑒定評(píng)審提出的不符合項(xiàng)目：編號(hào)為QZ020的空壓機(jī)、QZ021的試壓泵，其設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)上無設(shè)備編號(hào)。采取的糾正或糾正措施：由設(shè)備部負(fù)責(zé)在設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)牌上標(biāo)識(shí)設(shè)備編號(hào)。由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織設(shè)備管理人員、車間負(fù)責(zé)人和設(shè)備維修人員等有關(guān)人員進(jìn)一步學(xué)習(xí)TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、Q/ZTSY01.01-2012質(zhì)量保證手冊(cè)、Q/ZTSY02.10-2012設(shè)備管理控制程序等標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)保體系文件有關(guān)設(shè)備管理規(guī)定。提高有關(guān)人員對(duì)設(shè)備管理重要性的認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)設(shè)備管理人員的責(zé)任心。提供的見證材料：1. 糾正措施通知單。2. 空壓機(jī)設(shè)備標(biāo)牌照片復(fù)印件。3. 試壓泵設(shè)備標(biāo)牌照片復(fù)印件。4. 培訓(xùn)記錄表。糾正措施通知單表號(hào):ZTSY-B3-0信息提出部門質(zhì)量管理部信息提出日期不符合事實(shí)敘述：編號(hào)為QZ020的空壓機(jī)、QZ021的試壓泵，其設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)上無設(shè)備編號(hào)。 原因分析：設(shè)備管理人員對(duì)設(shè)備管理重要性認(rèn)識(shí)不足，責(zé)任心差。負(fù)責(zé)人： 日期：采取的糾正和糾正措施: 1、由設(shè)備部負(fù)責(zé)在設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)牌上標(biāo)識(shí)設(shè)備編號(hào)。2、由人力資源部組織設(shè)備管理人員、車間負(fù)責(zé)人和設(shè)備維修人員等有關(guān)人員進(jìn)一步學(xué)習(xí)TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、Q/ZTSY01.01-2012質(zhì)量保證手冊(cè)、Q/ZTSY02.10-2012設(shè)備管理控制程序等標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)保體系文件有關(guān)設(shè)備管理規(guī)定。提高有關(guān)人員對(duì)設(shè)備管理重要性的認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)設(shè)備管理人員的責(zé)任心。3、在以后的管理過程中，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和體系文件要求，對(duì)設(shè)備進(jìn)行嚴(yán)格的管理，加強(qiáng)對(duì)責(zé)任人員的考核。負(fù)責(zé)人： 日期：計(jì)劃完成日期實(shí)際完成日期質(zhì)量保證工程師: 日期：糾正和糾正措施完成情況： 1、設(shè)備部責(zé)任人在設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)牌上標(biāo)識(shí)了設(shè)備編號(hào)。2、對(duì)責(zé)任人進(jìn)行了批評(píng)教育，提高了認(rèn)識(shí)。3、組織設(shè)備管理人員進(jìn)一步學(xué)習(xí)了TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、Q/ZTSY01.01-2012質(zhì)量保證手冊(cè)、Q/ZTSY02.10-2012設(shè)備管理控制程序等標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)保體系文件有關(guān)設(shè)備管理的規(guī)定。 質(zhì)量管理部： 日期：糾正措施實(shí)施情況驗(yàn)證通過學(xué)習(xí)，設(shè)備管理人員的管理水平和責(zé)任心有所提高。質(zhì)量管理部： 日期：實(shí)施效果：設(shè)備標(biāo)牌符合要求，設(shè)備狀態(tài)和設(shè)備編號(hào)與設(shè)備臺(tái)賬相符。質(zhì)量管理部： 日期：培 訓(xùn) 記 錄 表培訓(xùn) 時(shí)間培訓(xùn)主題培訓(xùn)地點(diǎn)會(huì)議室培訓(xùn)教師薛超 參加培訓(xùn)人員簽到名單應(yīng)到人員簽到應(yīng)到人員簽到應(yīng)到人員簽到應(yīng)到人員簽到培訓(xùn)內(nèi)容摘要（包括使用的培訓(xùn)教材等）：學(xué)習(xí)TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、Q/ZTSY02.10-2012設(shè)備管理控制程序、Q/ZTSY02.09-2012檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)保體系文件有關(guān)設(shè)備管理規(guī)定，使負(fù)責(zé)設(shè)備的管理人員和相關(guān)人員提高技術(shù)管理水平和對(duì)設(shè)備管理重要性的認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)設(shè)備管理人員的責(zé)任心。對(duì)設(shè)備要做好維護(hù)保養(yǎng)和檢修，對(duì)設(shè)備狀態(tài)要進(jìn)行鑒定和給予標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容要齊全，包括設(shè)備名稱、設(shè)備編號(hào)、設(shè)備完好狀態(tài)、責(zé)任人及日期等內(nèi)容。在以后的設(shè)備管理工作中，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和體系文件要求，對(duì)設(shè)備進(jìn)行嚴(yán)格的管理，加強(qiáng)對(duì)責(zé)任人員的考核?？己私Y(jié)果培訓(xùn)后，通過詢問考核參加培訓(xùn)人員已掌握所學(xué)內(nèi)容。備 注附件7：壓力容器制造許可鑒定評(píng)審不符合項(xiàng)目分析整改表鑒定評(píng)審提出的不符合項(xiàng)目：編號(hào)為13-02、13-03的50m3液化石油氣儲(chǔ)罐，缺少容器安全泄放量計(jì)算書。采取的糾正或糾正措施：立即與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系，發(fā)送“技術(shù)聯(lián)系單”要求補(bǔ)充容器安全泄放量計(jì)算書。組織技術(shù)部人員學(xué)習(xí)GB150.1-2011壓力容器第1部分：通用要求、JB/T 4731臥式容器、Q/ZTSY03.01-2012設(shè)計(jì)更改管理規(guī)定、Q/ZTSY03.02-2012審圖管理規(guī)定、TSG R0004-2009固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等文件，提高工程技術(shù)人員的技術(shù)水平和業(yè)務(wù)能力。在以后的審圖過程中，嚴(yán)格按規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和體系文件要求，對(duì)審圖過程進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量控制，加強(qiáng)對(duì)各級(jí)工藝人員和相關(guān)人員工作業(yè)績的考核。提供的見證材料：1.技術(shù)聯(lián)系單；2. 修改前的過程設(shè)備設(shè)計(jì)計(jì)算書中“安全閥排放能力計(jì)算；3、修改后的過程設(shè)備設(shè)計(jì)計(jì)算書中“安全閥排放能力計(jì)算；4.培訓(xùn)記錄。糾正措施通知單表號(hào):ZTSY-B3-0信息提出部門質(zhì)量管理部信息提出日期不符合事實(shí)敘述：編號(hào)為13-02、13-03的50m3 液化石油氣儲(chǔ)罐，缺少容器安全泄放量計(jì)算書。 原因分析：審圖人員對(duì)有關(guān)壓力容器標(biāo)準(zhǔn)掌握的不牢，審圖技術(shù)水平有待提高。負(fù)責(zé)人： 日期：采取的糾正和糾正措施:計(jì)劃完成日期1、由技術(shù)部負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)單位XX有限責(zé)任公司聯(lián)系，修訂50m3 液化石油氣儲(chǔ)罐過程設(shè)備設(shè)計(jì)計(jì)算書，補(bǔ)充計(jì)算容器安全泄放量。2、由技術(shù)部負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)工藝人員進(jìn)一步學(xué)習(xí)GB150.1150.4-2011壓力容器、JB/T4731-2005鋼制臥式容器標(biāo)準(zhǔn)，提高技術(shù)水平。3、在以后的設(shè)計(jì)審圖過程中，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和體系文件要求，對(duì)設(shè)計(jì)審圖過程進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量控制，加強(qiáng)對(duì)設(shè)計(jì)工藝人員和相關(guān)人員工作業(yè)績的考核。負(fù)責(zé)人： 日期：實(shí)際完成日期質(zhì)量保證工程師: 日期：糾正和糾正措施完成情況： 技術(shù)部于2013年7月31日組織設(shè)計(jì)工藝人員進(jìn)一步學(xué)習(xí)了GB150.1150.4-2011壓力容器、JB/T4731-2005鋼制臥式容器標(biāo)準(zhǔn)，提高了技術(shù)水平；技術(shù)部與設(shè)計(jì)單位XXX有限責(zé)任公司聯(lián)系修訂了50m3 液化石油氣儲(chǔ)罐過程設(shè)備設(shè)計(jì)計(jì)算書，補(bǔ)充計(jì)算了容器安全泄放量。 質(zhì)量管理部： 日期：糾正措施實(shí)施情況驗(yàn)證通過進(jìn)一步學(xué)習(xí)GB150.1150.4-2011壓力容器、JB/T4731-2005鋼制臥式容器標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)工藝人員技術(shù)水平有所提高。質(zhì)量管理部： 日期：實(shí)施效果：新修訂的50m3 液化石油氣儲(chǔ)罐過程設(shè)備設(shè)計(jì)計(jì)算書，滿足了GB150.1150.4-2011壓力容器、JB/T4731-2005鋼制臥式容器標(biāo)準(zhǔn)要求。質(zhì)量管理部： 日期：附件8：壓力容器制造許可鑒定評(píng)審不符合項(xiàng)目分析整改表鑒定評(píng)審提出的不符合